管理評審控制程序

重慶XXXXX有限公司管理評審控制 程序版本D/0版編號DF-G/B(00)03-2017頁碼發(fā)放編號：17040701重慶XXXXX有限公司管理評審控制程序程序文件Programfile文件編號：DF-G/B(01)06-2017版本編號：D/0受控狀態(tài)：持有者：發(fā)放編號：2017年04月01日發(fā)布2017年04月01日實(shí)施第頁共6頁確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方期望，提高公司的市場競爭力。2.0適用范圍適用于管理評審所涉及到的各個職能部門和過程。3.0術(shù)語及定義3.1管理評審：由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo),對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適宜性、充分性、有效性進(jìn)行的評價。4.0職責(zé)4.1總經(jīng)理主持管理評審活動。4.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。收集管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對管理評審提出的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證并編寫相應(yīng)的《管理評審報告》。4.3各部門負(fù)責(zé)收集與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，（電子檔）提交給管理者代表并負(fù)責(zé)實(shí)施上次管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。5.0工作程序5.1評審計劃5.1.1公司每年至少進(jìn)行一次管理評審(時間間隔不超過十二個月)，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：A.公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；B.發(fā)生重大質(zhì)量事故（直接經(jīng)濟(jì)損失在1-5萬元者）或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；C.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；D.市場需求發(fā)生重大變化時；E.即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；F.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時等。5.1.2管理評審前，管理者代表應(yīng)擬定《管理評審報告》的內(nèi)容報總經(jīng)理審閱，內(nèi)容包括：評審時間；評審目的；評審范圍及評審重點(diǎn)；參加評審部門（人員）；審核依據(jù)；評審內(nèi)容。5.2管理評審輸入1）以往管理評審所采取措施的實(shí)施情況；2）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；3）有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：4）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；5）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；6）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；7）不合格以及糾正措施；8）監(jiān)視和測量結(jié)果；9）審核結(jié)果；10）外部供方的績效。11）資源的充分性。12）對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性。13）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。14)不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）。15)過程有效性的衡量。16)過程效率的衡量。17)產(chǎn)品符合性。18)對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評估。19)顧客滿意，顧客計分卡評審（在適用情況下）。20)通過風(fēng)險分析（如FMEA）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識。5.3管理評審準(zhǔn)備5.3.1預(yù)定評審前十天，質(zhì)量部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況.5.3.2參加管理評審成員由總經(jīng)理決定,一般由下列人員組成：公司總經(jīng)理、管理者代表和各職能部門負(fù)責(zé)人。5.3.3.質(zhì)量部根據(jù)管理評審輸入的要求，提前向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ贰Ｍㄖ獌?nèi)容包括管理評審時間、地點(diǎn)和所需要的資料。5.4管理評審會議5.4.1總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對評審輸入逐一做出評價，提出自己的改進(jìn)建議，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；5.4.2總經(jīng)理根據(jù)評審員發(fā)表的意見和檢驗(yàn)，對所涉及的評審內(nèi)容做出總結(jié)性發(fā)言，并對質(zhì)量管理體系做出評審結(jié)論，對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)的調(diào)整和改進(jìn)等）。5.4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好管理評審會議記錄，并按《記錄控制程序》實(shí)施管理。5.5管理評審輸出5.5.1管理評審的輸出內(nèi)容包括：a.管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施：b.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價及改進(jìn)；c.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；d.資源需求；對不符合要求的資源的改進(jìn)。e.經(jīng)營劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)的完成情況和顧客對產(chǎn)品的滿意度。5.5.2管理者代表對管理評審所涉及的信息進(jìn)行匯總，編寫《管理評審報告》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至公司各職能部門。本次管理評審輸出的執(zhí)行情況可作為下一次管理評審的輸入。5.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。質(zhì)量部根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.7如果評審結(jié)果引起文件更改，按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄由質(zhì)量部按《記錄控制程序》的規(guī)定保管，包括管理評審計劃、管理評審輸入資料、評審會議記錄及管理評審報告等，保存時間為三年以上。6.0相關(guān)文件6.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》6.2《文件和資料控制程序》6.3《記錄控制程序》7.0相關(guān)記錄7.1《管理評審?fù)ㄖ?.2《管理評審報告》8.0流程圖輸入流程輸出歸口相關(guān)部門與管理評審有關(guān)的記錄管理評審報告經(jīng)審核和批準(zhǔn)的管理評審報告會議記錄、改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施等管理評審?fù)ㄖ⒏鞑块T體系運(yùn)行執(zhí)行情況報告等資料管理評審實(shí)施計劃總經(jīng)理批準(zhǔn)的計劃顧客要求、標(biāo)準(zhǔn)要求等與管理評審有關(guān)的記錄管理評審報告經(jīng)審核和批準(zhǔn)的管理評審報告會議記錄、改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施等管理評審?fù)ㄖ⒏鞑块T體系運(yùn)行執(zhí)行情況報告等資料管理評審實(shí)施計劃總經(jīng)理批準(zhǔn)的計劃顧客要求、標(biāo)準(zhǔn)要求等資料歸檔措施實(shí)施及驗(yàn)證發(fā)放評審結(jié)論管理評審信息匯總管理評審會議管理評審準(zhǔn)備編制實(shí)施計劃管理評審策劃資料歸檔措施實(shí)施及驗(yàn)證發(fā)放評審結(jié)論管理評審信息匯總管理評審會議管理評審準(zhǔn)備編制實(shí)施計劃管理評審策劃符合要求的記錄管理整改報告文件發(fā)放回收記錄管理評審報告會議記錄、改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施等管理評審?fù)ㄖ?、各部門體系運(yùn)行執(zhí)行情況報告等資料管理評審實(shí)施計劃符合要求的記錄管理整改報告文件發(fā)放回收記錄管理評審報告會議記錄、改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施等管理評審?fù)ㄖ⒏鞑块T體系運(yùn)行執(zhí)行情況報告等資料管理評審實(shí)施計劃管理評審計劃質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部各部門各部門各部門總經(jīng)