工務段生產安全風險預控體系運行管理與考核辦法

Page1Page10DOCPROPERTY發(fā)文編號大準鐵工字〔2014〕51號關于印發(fā)《工務段生產安全風險預控體系運行管理與考核辦法》的通知各區(qū)段、工區(qū)、機關各科室及委外單位：現(xiàn)將新制定《工務段生產安全風險預控體系運行管理與考核辦法》下發(fā)給你們，望認真遵照執(zhí)行。神華準能大準鐵路公司工務段2014年10月17日

大準鐵路公司工務段生產安全風險預控體系運行管理與考核辦法第一章總則第一條為嚴格落實安全生產責任，持續(xù)改進安全總體績效，確保生產安全風險預控管理體系（以下簡稱體系）的規(guī)范運行，根據上級體系考核標準、獎罰辦法及其他相關規(guī)定，特制定本辦法。第二條本辦法規(guī)定了工務段對于體系的日常運行管理要求與考核獎罰事宜。第三條本辦法適用于工務段所屬各區(qū)段、工區(qū)、機關各科室及委外單位。第四條體系運行管理和考核工作堅持統(tǒng)一管理、分工負責、實時控制、實事求是、持續(xù)改進的原則。第五條關鍵名詞術語解釋風險預控：在危險源辨識和風險評估的基礎上，預先采取措施消除或控制生產安全風險的過程。持續(xù)改進：為改進安全總體績效，根據體系安全生產方針，完善生產安全風險預控管理的過程。持續(xù)改進活動對于整個體系和體系中的每個要素、每項工作都適用。不符合：不滿足法律、法規(guī)、國家及行業(yè)標準、國務院部門規(guī)章、體系文件、體系要求及考核標準。不符合依據其性質分為兩類，一類是一般不符合，指的是對于體系要素或體系文件的要求而言，存在個別、偶然、孤立或輕微的問題；第二類是嚴重不符合，指的是對于體系要素或體系文件的要求而言，存在以下任一情況：系統(tǒng)性失效，區(qū)域性失效，體系運行后仍然存在嚴重的安全危害。體系文件：對段轄各級組織和個人在安全生產全過程中的管理、作業(yè)等活動作出的書面規(guī)范。體系文件應經過審核并正式下發(fā)，包括安全管理手冊、程序文件、風險管理手冊、各項安全生產管理辦法及制度、作業(yè)標準、作業(yè)辦法、安全操作規(guī)程、安全措施等。第二章組織與職責第六條工務段成立體系運行管理及考核領導小組。組長由段長擔任，副組長由其他段領導擔任，成員由機關各科室、車隊、區(qū)段正職組成。工務段體系運行管理及考核領導小組職責：（一）為建立、實施、保持和改進安全風險預控管理體系提供必要的資源。（二）建立健全并落實各級、各工種安全生產責任制。（三）制定并定期審核段風險預控安全生產方針、目標、指標。（四）編制、完善段管理手冊、程序文件、安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)標準等體系文件。（五）批準年度管理方案，審定安全目標、指標，督促、檢查段安全生產工作，及時消除生產安全隱患。（六）編制并實施段安全生產教育和培訓計劃。（七）編制并落實生產安全事故、故障現(xiàn)場處置方案，及時、如實報告生產安全事故、故障。（八）做出有關獎懲決定。第七條段體系運行管理及考核領導小組下設辦公室。辦公室設在安全監(jiān)察科，辦公室主任由安全監(jiān)察科科長擔任，配備兼職管理人員，負責組織協(xié)調體系的日常運行管理與考核工作。第八條段體系運行管理及考核領導小組下設工作組，負責體系日常運行管理與考核工作。工作組包括黨政辦公室、經營管理科、生產技術科、安全監(jiān)察科、職工教育科及車隊。工作組組長由分管生產安全副段長擔任，工作組副組長由各科室、車隊負責人擔任，工作組成員由副組長指派。工作組職責：（一）協(xié)調配合做好段安全生產工作，并按規(guī)定安排部署月度動態(tài)檢查，組織或參與段體系定期考核。（二）按照職責分工，負責與生產安全有關規(guī)章制度、標準和操作規(guī)程的立、改、廢工作。（三）按規(guī)定對設備設施、工器具、材料、安全防護裝備、勞動保護用品等進行選型、購置、驗收接管、檢測、檢驗及鑒定，建立健全分管業(yè)務范圍內的安全生產檔案、臺賬、記錄和統(tǒng)計報表，辦理備案登記手續(xù)和有關證照等，并負責督查、考核有關工作開展情況。（四）按照職責分工，負責組織開展年度和持續(xù)的危險源辨識與風險評估，制定、落實預防與糾正措施。掌握分管業(yè)務范圍內的危險源及其管控措施，對分管范圍內的危險源辨識和風險評估、風險控制情況進行督查、考核，對體系年度管理方案中明確的高風險任務、高風險場所、消防重點部位進行重點督查。（五）對分管范圍內的安全隱患排查、整治、復查驗證工作質量負責，對隱患進行原因分析、責任追究并進行監(jiān)督、檢查和指導，對重大隱患的排查、整治、復查驗證、原因分析和責任追究進行重點督查并積極協(xié)調整改事宜。（六）負責對段制定的、上級制定在段內轉發(fā)執(zhí)行的與生產安全有關的規(guī)章制度、規(guī)程、標準等，每年至少開展一次合規(guī)性評價，整改不符合或提出糾正不符合的建議與意見。（七）在計劃、布置、檢查、總結、評比業(yè)務工作時，同時計劃、布置、檢查、總結、評比分管業(yè)務內的安全工作，并定期召開包括安全生產工作內容的業(yè)務會議，總結部署有關安全生產工作。第三章運行管理與檢查考核第九條段體系運行管理及考核領導小組應嚴格按照體系考核標準、體系文件、年度管理方案和其他有關要求，組織開展體系運行管理與考核工作；體系運行管理及考核領導小組辦公室應定期匯總、統(tǒng)計分析存在的問題，持續(xù)改進體系管理與考核工作，并按要求上報有關材料。第十條段對體系實行二級運行管理和檢查考核。即段對區(qū)段、班組，班組對個人。第十一條體系檢查考核對象及方式。（一）段檢查考核分為定期和動態(tài)兩種方式，并按權重計算綜合得分：1．定期檢查考核：機關各科室、車隊每月至少組織一次考核，季度覆蓋率達到100%。2．動態(tài)檢查考核：機關各科室按照分工，每月自行組織不少于一次檢查考核，每次檢查考核區(qū)段數(shù)不少于2個、班組不少于15個，季度覆蓋率達到100%。第十二條體系檢查考核實施組織。（一）科室、車隊及工區(qū)負責人負責組織月度動態(tài)檢查考核。（二）生產安全副段長負責組織定期檢查考核。（三）防洪、防寒、防火等專項檢查或春秋季安全大檢查等綜合檢查由分管段領導牽頭組織。第十三條事故及相關指標扣分標準。（一）考核季度內發(fā)生責任死亡事故，每死亡一人，負全部責任的，在季度總分中扣30分。（二）考核季度內發(fā)生責任重傷事故，每重傷一人，負全部責任的，在季度總分中扣15分。（三）考核季度內發(fā)生責任輕傷事故，每輕傷一人，負全部責任的，在季度總分中扣10分。（四）考核季度內發(fā)生責任非傷亡一般A類事故，每發(fā)生一起，負全部責任的，在季度總分中扣15分。（五）考核季度內發(fā)生責任非傷亡一般B類事故，每發(fā)生一起，負全部責任的，在季度總分中扣10分。（六）考核季度內發(fā)生責任非傷亡一般C類事故，每發(fā)生一起，負全部責任的，在季度總分中扣8分。（七）考核年度內事故件數(shù)未突破考核指標的，每發(fā)生一起，負全部責任的，在年度總分中扣6分。（八）與生產經營相關的道路交通事故和火災事故，根據承擔事故責任的大小，比照傷亡事故或非傷亡事故扣分標準進行扣分。（九）考核年度內設備故障指標完成情況未達到年初考核目標的，在年度總分中扣1～5分。（十）考核年度內事故件數(shù)突破考核指標的，超出一件在年度總分中扣5分，再每超出一件翻倍扣分。（十一）自檢每少一次，或自檢工作開展不認真、存在弄虛作假等情況，在季度總分中扣5分。（十二）對于掛牌督辦的重大隱患，無客觀理由未在計劃期限內完成整改的，每條在年度總分中扣2分。（十三）安全信息資料未按要求在規(guī)定時間內上報，每次在季度總分中扣1分。以上（一）至（七）項和第（十）項，負主要責任的，按全部責任的50%扣分；負重要責任的，按全部責任的30%扣分；負次要責任的，按全部責任的20%扣分；負同等責任的，扣同等分值。第十四條考核中重復發(fā)現(xiàn)、無故未整改的，在季度總分中按標準分值的二倍進行扣分。第十五條年度內出現(xiàn)下列情況之一的取消年度評級資格：（一）被省級及以上行政主管部門或神華、準能集團公司責令停產整頓兩次及以上的。（二）瞞報、謊報、遲報、漏報重傷及以上傷亡事故或直接經濟損失超過100萬以上事故的。（三）發(fā)生被省級及以上行政主管部門通報處罰的環(huán)境事件的。第十六條季度及年度考核評分計算方式：（一）季度考核：滿分為100分，季度考核得分=定期檢查考核得分+動態(tài)檢查考核得分－事故及相關指標扣分值。（二）年度考核得分為全年四個季度考核得分的平均數(shù)－年度事故及相關指標扣分值。第十七條體系達標分為四個等級，評級標準如下：一級：考核年度內得分在90分及以上，且同時滿足以下基本條件：（一）考核年度內，不發(fā)生責任死亡事故、責任重傷事故。（二）考核年度內，不發(fā)生一般C類及以上鐵路交通事故。（三）安全生產周期1000天及以上。二級：考核年度內得分在80分及以上至90分，且同時滿足以下基本條件：（一）考核年度內，不發(fā)生責任重傷及以上事故。（二）考核年度內，不發(fā)生一般C類及以上鐵路交通事故。（三）安全生產周期500天及以上。三級：考核年度內得分在70分及以上至80分，且同時滿足以下基本條件：（一）考核年度內，不發(fā)生責任重傷及以上事故。（二）考核年度內，不發(fā)生一般B類及以上鐵路交通事故。四級：考核年度內得分在60分及以上至70分，且同時滿足以下基本條件：（一）考核年度內，不