機械制造行業(yè)質(zhì)量記錄模板樣表

****電站輔機設備制造有限公司PAGE受控文件分類管制表表碼：編號：序號文件類別文件編號編制審核批準備注1質(zhì)量手冊SC001體系部管理者代表總經(jīng)理2程序文件CX001-CX022相關部門部門經(jīng)理管理者代表3通用管理文件GL001-GL999體系部部門經(jīng)理管理者代表4技術標準JB001-JB999技術部部門經(jīng)理技術副總/總工3采購物資技術要求CG001-JY999技術部主管工程師部門經(jīng)理4檢驗作業(yè)指導書JY001-JY999質(zhì)檢部主管工程師部門經(jīng)理5工藝規(guī)范GY001-GY999工程部主管工程師部門經(jīng)理6設備操作規(guī)程CZ001-CZ999工程部主管工程師部門經(jīng)理7校準作業(yè)指導書JZ001-CZ999質(zhì)檢部主管工程師部門經(jīng)理8組織機構圖ZZ001行政部管理者代表總經(jīng)理9質(zhì)量計劃ZL001體系部部門管理管理者代表10培訓計劃PX001-PX999行政部部門管理總經(jīng)理11總裝圖紙另行規(guī)定技術部主管工程師技術副總/總工12其它圖紙另行規(guī)定技術部主管工程師部門經(jīng)理13部門專用文件部門代號加流水號相關部門部門主管部門經(jīng)理14外來文件WL001-WL999部門經(jīng)理確認后使用············編制:日期:批準:日期:受控文件清單編號：ZX-BG-01序號：01文件級別文件類型序號文件名稱文件編號版本備注一級001質(zhì)量管理手冊ZX/QMS–1/0一二級程序文件202文件和資料控制程序ZX/COP-1一203質(zhì)量記錄控制程序ZX/COP-2一204信息溝通控制程序ZX/COP-3一205人力資源管理控制程序ZX/COP-4一206設施設備管理控制程序ZX/COP-5一207與顧客有關的過程控制程序ZX/COP-6一208設計和開發(fā)控制程序ZX/COP-7一209采購及物資管理控制程序ZX/COP-8一210生產(chǎn)過程控制程序ZX/COP-9一211內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序ZX/COP-10一212質(zhì)量檢驗和試驗控制程序ZX/COP-11一213ZX/COP-12一214改進及糾正預防措施控制程序ZX/COP-13一受控文件清單編號：ZX-BG-01序號：02文件級別文件類型序號文件名稱文件編號版本備注三級管理制度301技術資料管理制度302技術資料圖紙發(fā)放流程303崗位工作標準304機動設備保養(yǎng)規(guī)程305設備保養(yǎng)項目、周期及保養(yǎng)方法306采購管理制度307倉庫管理制度308技術資料管理制度319技術資料圖紙發(fā)放流程320崗位工作標準321機動設備保養(yǎng)規(guī)程322設備保養(yǎng)項目、周期及保養(yǎng)方法323采購管理制度324倉庫管理制度受控文件清單編號：ZX-BG-01序號：03文件級別文件類型序號文件名稱文件編號版本備注三級工序工藝守則401劃線工藝守則ZX/WI-GY-011402放樣、下料工藝守則ZX/WI-GY-021403鉚工劃線工藝守則ZX/WI-GY-031404矯正工藝守則ZX/WI-GY-041405剪切工藝守則ZX/WI-GY-051406焊縫返修工藝守則ZX/WI-GY-061407手工電弧焊工藝守則ZX/WI-GY-071408手工氣割工藝守則ZX/WI-GY-081419煤油滲漏工藝守則ZX/WI-GY-091受控文件清單編號：ZX-BG-01序號：04文件級別文件類型序號文件名稱文件編號版本備注三級設備操作規(guī)程501普通橋梁或起重機操作規(guī)程ZX/WI-CZ-01502弓形鋸床操作規(guī)程ZX/WI-CZ-02503普通車床操作規(guī)程ZX/WI-CZ-03504銑床操作規(guī)程ZX/WI-CZ-04505刨床操作規(guī)程ZX/WI-CZ-05506搖臂鉆床操作規(guī)程ZX/WI-CZ-06507剪板機操作規(guī)程ZX/WI-CZ-07508交、直流焊機操作規(guī)程ZX/WI-CZ-08519鉗工裝配操作規(guī)程ZX/WI-CZ-09520插床操作規(guī)程ZX/WI-CZ-10521磨床操作規(guī)程ZX/WI-CZ-11522立車操作規(guī)程ZX/WI-CZ-12523電工崗位技術指引ZX/WI-CZ-13524Ф10、Ф20、Ф30卷板機操作規(guī)程ZX/WI-CZ-14525磨擦壓力機操作規(guī)程ZX/WI-CZ-15受控文件清單編號：ZX-BG-01序號：05文件級別文件類型序號文件名稱文件編號版本備注三級技術文件601設計手冊（一）602設計手冊（二）603設計手冊（三）604設計手冊（四）605產(chǎn)品圖紙匯編（一）606產(chǎn)品圖紙匯編（二）607產(chǎn)品圖紙匯編（三）608產(chǎn)品圖紙匯編（四）檢驗標準701702703704705外來文件清單編號：ZX-BG-02序號：01序號文件名稱編號版本備注中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法1998法律法規(guī)中華人民共和國建筑法1997法律法規(guī)中華人民共和國合同法1995法律法規(guī)中華人民共和國安全生產(chǎn)管理條例2004法律法規(guī)質(zhì)量管理體系基礎和術語GB/T19000-2000管理標準質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2000管理標準質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南GB/T19004-2000管理標準文件更改記錄表編號：ZX-BG-03序號：文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件名稱：申請人：日期：審批意見：簽名：日期：圖紙最新狀況一覽表表碼:編號:序號圖紙名稱編號版本試制S版A0版A1版A2版A3版······1√23√√(A)·········√(A)（B）填寫:日期:注7:圖紙的最新狀部，以版本加更改標記表示。文件和資料發(fā)放清單序號文件編號分發(fā)號、文件發(fā)放部門與份數(shù)01020304050607080910111213141516總經(jīng)理管理者代表體系部開發(fā)部采購部生產(chǎn)部工程部質(zhì)檢部倉庫營銷部行政部1管理評審程序PD560/PD001111111111112質(zhì)量計劃控制程序PD710/PD002111111111113合同審評控制程序PD720/PD0031111111114設計控制程序PD730/PD0041111111115文件和資料控制程序PD423/PD005111111111116采購控制程序PD740/PD00611111117顧客提供的產(chǎn)品控制程序PD750/PD00711111118標識和可追溯性控制程序PD753/PD008111111119生產(chǎn)過程控制程序PD751A/PD009111131110檢驗和試驗控制程序PD824/PD01011111131·········編制：日期：批準：日期：注1：以清單的形式，采用一一例舉的方法規(guī)定每份文件的發(fā)放部門、份數(shù)及該部門固定的分發(fā)號；文件分發(fā)范圍實例二分發(fā)范圍GMWRSPRDSTPRMEQMWHSAAD部門11111111111份數(shù)注2:在第一份文件的封面或最后,直接規(guī)定該份文件的發(fā)放范圍(部門代號\份數(shù))；省去一份質(zhì)量記錄表格，但范圍更改時文件要跟隨更改，略為不便。文件分發(fā)范圍實例三文件和資料發(fā)放清單表碼:編號:序號文件類別或名稱文件編號分發(fā)號、文件發(fā)放部門與份數(shù)01020304050607080910111213141516總經(jīng)理管理者代表體系部開發(fā)部采購部生產(chǎn)部工程部質(zhì)檢部倉庫營銷部行政部1質(zhì)量手冊QM001111111111112程序文件PD001/PD020111111111113采購物資技術要求CG***1114檢驗作業(yè)指導書JY***115工藝規(guī)格Gy***16設備操作規(guī)程CZ***1············抽樣檢驗作業(yè)指導書JY01013分析天平操作規(guī)程CZ00811············編制:日期:批準:日期:1.4外來文件確認印章文件編號確認日期確認簽名“*”標記項不適用于本公司注4：對于各類直接引用的外來文件，可加蓋此章，并在不適用于公司的部分（可用虛線圈?。俗ⅰ?”號。2007年公司質(zhì)量目標及考核2008年2月質(zhì)量目標應完成情況實際完成情況考核辦法考核結果產(chǎn)品完工交驗一次合格率95%以上產(chǎn)品出廠應經(jīng)過質(zhì)檢部門的專職檢驗，出廠合格率100%，杜絕不合格品放行出廠共生產(chǎn)產(chǎn)品a臺套，出廠檢驗a臺套，返工0臺套，其中出廠檢驗一次合格率100%產(chǎn)品完工過程中各部門生產(chǎn)合格率每降低1%，否決責任部門5%的工資，否決生產(chǎn)部2%的工資。產(chǎn)品完工出廠交驗一次不合格率每降低1%，生產(chǎn)部增加0。5%的工資。公司實施質(zhì)量管理體系以來，最近三個月（一季度）產(chǎn)品完工出廠交驗一次合格率為95。8%，產(chǎn)品不合格品率降低1。2%，相應部門、車間及個人均得到的加薪。顧客滿意率≥90%每年對90%以上的顧客至少做一次滿意率調(diào)查，滿意率≥90%做了b次c個顧客的調(diào)查，滿意率為92。6%。沒按要求調(diào)查，否決責任部門全年0。6%的工資。滿意率每降低1%，否決責任部門全年0。8%的工資。每失去一個顧客（不含非本公司責任造成的顧客損失），否決責任部門全年1%的工資。實施質(zhì)量管理體系以來最近三個月（一季度），公司共發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》d張，回收e張，按相應統(tǒng)計分析方法計算得顧客滿意率為92。6%，超過公司目標值。質(zhì)量目標計算方法產(chǎn)品完工交驗一次合格品（臺）①產(chǎn)品完工交驗一次合格率＝×100%產(chǎn)品出廠檢驗總量（臺）②顧客滿意率=產(chǎn)品質(zhì)量得分×60%+交付質(zhì)量得分×20%+售后服務質(zhì)量得分×10%+包裝質(zhì)量得分×5%+價格得分×5%參加考核的人員備注2007年部門質(zhì)量分目標及考核2008年2月18日部門質(zhì)量分目標實際完成情況考核辦法考核結果供應部①物資供應及時率100%；共購物資23批，均能及時滿足生產(chǎn)需要。每影響生產(chǎn)12小時扣部門工資200元。□超過分目標□達到分目標□低于分目標②采購產(chǎn)品批量合格率100%；入庫23批采購產(chǎn)品，在使用中不存在批量不合格。在使用中每發(fā)現(xiàn)一次批量不合格扣部門工資500元?！醭^分目標□達到分目標□低于分目標銷售部①顧客意見處理率100%；共收集顧客意見12條全部得到及時處理。因部門原因造成不及時處理，每條扣部門工資50元。□超過分目標□達到分目標□低于分目標②顧客滿意率≥90%。見《公司質(zhì)量目標及考核》□超過分目標□達到分目標□低于分目標生產(chǎn)部/車間①設備使用完好率100%；共52臺設備均能正常使用；發(fā)生故障3次均能及時排除。因設備故障每影響生產(chǎn)2小時扣部門工資200元。□超過分目標□達到分目標□低于分目標②工藝執(zhí)行準確率100%；共調(diào)整工藝5次，均能正確執(zhí)行。不正確執(zhí)行工藝使產(chǎn)品不符合要求時每次按產(chǎn)品銷售合同金額3%扣款?！醭^分目標□達到分目標□低于分目標③產(chǎn)品庫存質(zhì)量損失為0。庫存原料20批、包裝材料2批、成品a臺，無庫存質(zhì)量損失。因部門原因造成質(zhì)量損失，根據(jù)損失的價值，每1000元扣部門工資50元?！醭^分目標□達到分目標□低于分目標④產(chǎn)品加工過程中各工序產(chǎn)品合格≥98%。1。下料2。卷板3。拼裝、鉚接4。焊接5。組裝6。油漆因操作者自身原因造成質(zhì)量損失，根據(jù)損失的價值，每1000元扣當事人工資50元?！醭^分目標□達到分目標□低于分目標2007年部門質(zhì)量分目標及考核2008年2月18日部門質(zhì)量分目標實際完成情況考核辦法考核結果質(zhì)檢部①產(chǎn)品檢驗及時率100%；已檢原料f批、包裝材料g批、半成品h批、成品i批，均及時準確地檢驗。發(fā)生一次不及時扣部門工資100元。□超過分目標□達到分目標□低于分目標②產(chǎn)品檢驗準確率99%；已檢原料f批、包裝材料g批、半成品h批、成品i批，均及時準確地檢驗。每出現(xiàn)一次檢驗結果與顧客不符時扣部門工資500元?！醭^分目標□達到分目標□低于分目標辦公室①培訓計劃完成率100%；計劃培訓3次，全部完成。一次沒完成扣部門工資200元。□超過分目標□達到分目標□低于分目標②文件發(fā)放、更改及時準確率100%。各種質(zhì)量記錄、文件的存貯完好率98%、準確率95%發(fā)生一次不及時、不準確扣部門工資50元?！醭^分目標□達到分目標□低于分目標技術部①產(chǎn)品圖（含工藝文件、工模檢具圖紙）數(shù)據(jù)差錯數(shù)為0公司自發(fā)建立、實施質(zhì)量管理體系以來，共完成產(chǎn)品生產(chǎn)a臺套，共編制產(chǎn)品圖j張，沒發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品圖及相關數(shù)據(jù)差錯。每發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品圖（含工藝編制）及數(shù)據(jù)差錯一次扣部門工資200元□超過分目標□達到分目標□低于分目標②新產(chǎn)品設計準時率≥98%共設計新產(chǎn)品k臺套，完成設計開發(fā)任務k次，均能及時準確地完成設計開發(fā)任務。1－延誤（天數(shù)）/計劃開發(fā)時間（天數(shù)）×100%□超過分目標□達到分目標□低于分目標③不合格品評審及時性≤1個工作日共對l件不合格品進行了技術評審，在規(guī)定時間內(nèi)完成評審工作。不合格品評審每超時一個工作日扣部門工資50元□超過分目標□達到分目標□低于分目標④技術評審不當引起客戶投訴或退貨為0公司本年度尚無發(fā)生過質(zhì)量事故和嚴重的顧客投訴。每發(fā)生客戶退貨或投訴次數(shù)一次，按合同損失金額的40%扣款。□超過分目標□達到分目標□低于分目標參加考核的人員備注管理評審計劃編號：評審目的：對公司質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審組織：主持：總經(jīng)理出席：管理者代表、各部門負責人。評審時間、地點：2008年09月20日在公司會議室進行。評審內(nèi)容：第一次內(nèi)部審核結果。顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等。過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結果。對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果?？赡苡绊戀|(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。改進的建議。評審準備工作要求：預定評審前七天，辦公室負責根據(jù)評審內(nèi)容要求，組織評審資料的收集。要求公司各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認。各部門請重點準備下述內(nèi)容的匯報提綱：內(nèi)審情況及不合格項的糾正情況；今年各部門質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的完成情況；顧客反饋信息、市場分析及產(chǎn)品要求；供方產(chǎn)品質(zhì)量情況；公司資源配置需求；糾正、預防和改進措施的實施效果；管理評審內(nèi)容要求的其他相關事項。編制：審核：批準：日期：2008年09月10日期：2008年09月10日期：2008年09月10PAGE管理評審報告編號：評審目的：對公司質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審組織：主持：總經(jīng)理出席：管理者代表、各部門負責人評審情況總結（可另加紙述）：本公司各級管理人員于2008年09月20召開管理評審會議，對質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性進行評價，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性。各部門/人員就質(zhì)量管理體系運行以來各過程或活動的進展情況進行了總結，用客觀實際或數(shù)字說明各種變化。內(nèi)部審核的結論：本公司于2008.09.01進行了第1次內(nèi)部質(zhì)量審核，認為質(zhì)量管理體系持續(xù)有效?？蛻敉对V和退貨情況：自質(zhì)量管理體系運行以來，未發(fā)生客戶投訴及退貨事件。針對內(nèi)部審核問題采取的預防措施：組織架構的運作完全正常，職責分配合理，滿足目前的需要。資源配置基本合理，人員方面考慮配備專業(yè)專職人員。任職培訓的開展是成功有效的。培訓計劃的執(zhí)行力度需加強。供應商的產(chǎn)品質(zhì)量和服務表現(xiàn)總體上可以接受。在現(xiàn)有的廠房條件之下，工廠的布局基本合理。在生產(chǎn)和檢測以及目標管理方面采用了多種統(tǒng)計方法，統(tǒng)計技術的應用有了極大的進步，使用也合理。最終產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定，滿足客戶要求。目前的檢驗標準和檢驗設備基本能夠滿足使用要求。目前的質(zhì)量管理體系文件已經(jīng)滿足需要，在今后的體系運行過程中，根據(jù)實際需要再考慮增加或修訂相應的文件。管理評審報告編號：評審情況總結（續(xù)）：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標能夠滿足ISO9001：2000的要求且持續(xù)適用，不需增加新的指標。ISO9001:2000的進展情況基本按計劃進行。本次管理評審會議對質(zhì)量管理體系的所有要求進行了討論，認為：本公司文件化的質(zhì)量管理體系已初步建立，公司的質(zhì)量活動在持續(xù)進行，自質(zhì)量管理體系運行以來的內(nèi)部不符合都已經(jīng)得到解決，公司的質(zhì)量目標已經(jīng)達到。就目前的情況來看，QMS文件基本符合本公司實際。本次管理評審確認：質(zhì)量管理體系持續(xù)有效，滿足ISO9001：2000標準的要求。本次管理評審的決定和措施：人力資源方面：專業(yè)專職人員的添置由辦公室負責，從內(nèi)部或外部選擇合適的人選，上半年之前完成。加強培訓計劃的執(zhí)行力度：由管理者代表負責按計劃提示和跟進，各部門負責人也需重視和跟進，共同提高培訓計劃的制定和執(zhí)行的效果。編制：審批：日期：2008年09月10日期：2008年09月10管理評審會議記錄編號：編號2008-01地點會議室日期2008．09．20頁數(shù)4目的對公司質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。主持張道修記錄喬光民項次會議內(nèi)容摘要結論及決定/措施121內(nèi)部/外部QMS審核的結論：1.1內(nèi)部審核按照年度審核計劃，2008.9.1進行了公司第1次內(nèi)部質(zhì)量審核。內(nèi)審對ISO9001:2000的所有要求進行了系統(tǒng)的審核，認為質(zhì)量管理體系持續(xù)有效(參見第1次內(nèi)部質(zhì)量審核資料)。1.2外部審核：本公司預計在10月份進行外部審核。2客戶投訴和退貨情況：自質(zhì)量管理體系運行以來，尚未發(fā)生客戶投訴。自質(zhì)量管理體系運行以來，沒有客戶退貨事件發(fā)生。結論：內(nèi)部審核的結果表明，質(zhì)量管理體系續(xù)有效。已按照ISO9001：2000要求建立基本質(zhì)量體系，未完成部分由管理者代表專責跟進。結論：結合客戶滿意程度調(diào)查的結果，客戶滿意率達到。參與會議人員簽名：第1頁共4頁管理評審會議記錄（續(xù)）編號：項次會議內(nèi)容摘要結論及決定/措施34563公司的組織結構和責任分配是否滿足目前的需要？公司自2008.6.1運行新的組織架構圖(參見質(zhì)量手冊)。新組織架構對各管理人員的職責劃分更明確，且包含了對未來的規(guī)劃。4資源及其配置是否合理？4.1設備的資源：就目前情形看，現(xiàn)有的設備資源能夠滿足產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量的要求。4.2人力資源：就目前情況來看，管理人員基本可以滿足需要5培訓是否足夠，是否達到預期效果？5.1自2008年6月以來，員工的任職培訓已步入正軌，且培訓的方法、內(nèi)容和效果均取得很大的成效。5.2培訓計劃的執(zhí)行方面存在問題，主要是一些培訓不能按期進行。執(zhí)行培訓的責任人應采取主動，總經(jīng)理也需要適時跟進，以確保培訓如期進行。6供應商的表現(xiàn)：6.1供應商的交付：沒有發(fā)生額外運費。準時交付的趨勢亦較好。結論：組織架構的運作完全正常，滿足目前的需要。結論：設備資源目前基本滿足生產(chǎn)需要。結論：基本滿足需要。結論：任職培訓的開展是成功有效的，也要繼續(xù)提高。培訓計劃的執(zhí)行需加強：由總經(jīng)理負責按計劃提示和跟進，各部門負責人也需重視和跟進，共同提高培訓計劃的制定和執(zhí)行的效果。結論：供應商的產(chǎn)品質(zhì)量和服務表現(xiàn)可以接受。第2頁共4頁管理評審會議記錄（續(xù)）編號：JL-03-02項次會議內(nèi)容摘要結論及決定/措施78910117工廠的布局是否合理？考慮到工藝的要求，以及對現(xiàn)有廠房的充分利用，目前的布局基本合理。8最終產(chǎn)品的質(zhì)量能否滿足客戶的要求？最終產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定。根據(jù)客戶滿意程度調(diào)查報告，客戶對產(chǎn)品質(zhì)量表示滿意的占100%，可以認為最終產(chǎn)品的質(zhì)量滿足客戶要求。9是否需要增加新的檢驗標準或檢驗設備？目前設備能夠滿足需要。10目前的質(zhì)量管理體系文件是否滿足需要，是否需要增加/修改新文件？目前的一、二級文件系統(tǒng)完全足夠。三級文件也基本足夠，在ISO9001：2000的運行過程中，根據(jù)實際需要再考慮增加應用文件。11質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否持續(xù)適用？是否需要增加新的指標？本公司公司近期的經(jīng)營宗旨就是以質(zhì)量和服務取信于顧客，所以本公司的質(zhì)量方針是適用的。本公司的質(zhì)量目標也是圍繞著質(zhì)量方針制定的，能夠滿足ISO9001：2000的要求。結論：在現(xiàn)有的廠房條件之下，工廠的布局基本合理。結論：最終產(chǎn)品的質(zhì)量滿足客戶要求。結論：目前設備能夠滿足需要。結論：目前的質(zhì)量管理體系文件滿足需要。結論：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標能夠滿足ISO9001：2000的要求且持續(xù)適用，不需增加新的指標。第3頁共4頁管理評審會議記錄（續(xù)）編號：JL-03-02項次會議內(nèi)容摘要結論及決定/措施1213141512經(jīng)統(tǒng)計，本公司產(chǎn)品出廠合格率達到100%。13ISO9001:2000的計劃和進展情況目前的進展：一、二級文件已經(jīng)完成和發(fā)布作業(yè)指導書已完成內(nèi)審已經(jīng)按期完成。管理評審亦已如期舉行。其它需要討論的事項：14質(zhì)量管理體系是否有效？能否持續(xù)滿足ISO9001：2000標準的要求？15預定下次管理評審的時間和計劃：下次管理評審暫按計劃定于2006年03月舉行。結論：從上述的討論，確定我們的質(zhì)量管理體系有效，能夠持續(xù)滿足ISO9001：2000的要求。第4頁共4頁2007年度公司培訓計劃序號培訓項目(對象)、培訓內(nèi)容及要求責任部門責任人要求完成期限學時考核方式1新員工培訓：a．上崗基礎教育：公司概況，廠紀廠規(guī)，質(zhì)量方針、目標，安全、質(zhì)量意識、產(chǎn)品常識、相關法律常識及ISO9000基礎知識；行政部培訓師新員工入廠1個月內(nèi)、其他所有員工2月份4小時現(xiàn)場提問b.崗前技能培訓：所在崗位相關作業(yè)文件、注意事項（相關設備性能、操作過程），現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應變的措施。各部門經(jīng)理新員工入廠1個月內(nèi)、老員工2月下旬1周實際操作2檢驗人員培訓：統(tǒng)計技術（抽樣方案）、檢驗基礎知識、檢驗作業(yè)規(guī)程質(zhì)檢部質(zhì)檢工程師新員工入廠1個月內(nèi)、老員工3月上旬4小時筆試3內(nèi)審員培訓：ISO9000知識、審核及審核技巧培訓咨詢公司咨詢師3月下旬3天筆試4特殊工作人員培訓：a．特殊工序、關鍵工序人員培訓；生產(chǎn)部經(jīng)理上崗前1周筆試b.駕駛員、計量員、電工、鍋爐工、天車工外訓主管單位5月上旬合格證書2007年度公司培訓計劃序號培訓項目（對象）、培訓內(nèi)容及要求責任部門責任人要求完成期限學時考核方式5中層管理人員培訓：企業(yè)管理基礎知識行政部總經(jīng)理5月中旬2小時心得報告6采購人員培訓：采購物質(zhì)技術要求、采購基礎知識采購部經(jīng)理5月下旬2小時現(xiàn)場提問7營銷人員培訓：成品相關知識、營銷基礎知識、如何為顧客服務銷售部經(jīng)理5月下旬2小時現(xiàn)場答辨8倉庫人員培訓：庫存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉庫管理基礎知識倉庫主管6月上旬2小時現(xiàn)場提問9工程技術人員的培訓：專業(yè)技術相關的新理論、新概念等開發(fā)部總工程師7月中旬2小時現(xiàn)場提問10轉(zhuǎn)崗人員培訓（同1b）：各部門經(jīng)理轉(zhuǎn)崗1個月內(nèi)1周實際操作11全體管理人員2000版ISO9000知識培訓體系部管理者代表10月4小時筆試注：1.培訓員工如能提供充分的書面證據(jù)（如學歷證書、職稱證書、科技成果等），經(jīng)培訓教師認可，可免去相應的培訓內(nèi)容。2.檢驗員、關鍵工序/特殊工序操作人員必須在入廠1個月內(nèi)經(jīng)過培訓，并考核合格后，才能持證上崗。編制：日期：批準：日期：培訓記錄表表碼：編號：培訓時間2000—3—8培訓主題培訓教師培訓專員培訓地點小會議室新員工培訓（上崗基礎教育）培訓方式集中上課參加培訓人員名單應到人員簽到應到人員簽到應到人員簽到張三張三李四李四培訓內(nèi)容摘要：（包括使用的培訓教材等）1.公司簡介、廠紀廠規(guī)、產(chǎn)品常識；2.質(zhì)量方針的含義，2000年公司質(zhì)量目標（質(zhì)量手冊第2版）；3.生產(chǎn)安全及消防安全知識（消防法）；4.ISO9000基礎知識及質(zhì)量意識的培訓（ISO9000基礎知識培訓教材）；5.勞動法、產(chǎn)品質(zhì)量相關法律法規(guī)的培訓（勞動法、質(zhì)量法）?？己顺煽儯簭埲齀SO9000基礎知識筆試：85分其他內(nèi)容：現(xiàn)場提問考核合格李四ISO9000基礎知識筆試：88分其他內(nèi)容：現(xiàn)場提問考核合格備注：培訓記錄表表碼：編號：培訓時間培訓主題培訓教師培訓專員培訓地點培訓方式集中上課參加培訓人員名單應到人員簽到應到人員簽到應到人員簽到培訓內(nèi)容摘要：（包括使用的培訓教材等）考核成績：備注：培訓有效性評估表培訓項目抽樣檢驗標準培訓對象全體檢驗員培訓時間2007培訓教師質(zhì)檢工程師培訓簡況（包括內(nèi)容、教材、考核情況等）：采用GB/T2828-2003進行培訓,講解了不合格的分類,AQL值、檢驗水平、檢驗批、檢驗嚴格度等的確定及抽樣方案的檢索等內(nèi)容，共16人參加培訓，筆試全部合格。培訓課程本身的評估記錄（包括教材、場地的準備，教學水平、方法、時間等）：直接采用國標GB/T2828—2003進行培訓，講解的內(nèi)容偏向概念的解釋，理論性較強，部分學員反映如果多做一些練習及結合公司實際情況講解一些實用的內(nèi)容，如怎樣確定目前各類采購物資的AQL值等，效果會好一些。設定分值：10分評定分值：7分學員考核成績評估記錄（包括筆試、面試、現(xiàn)場提問、答辯等的評分或評級）：總共16人參加考試，全部合格，平均分數(shù)為85分。設定分值：20分評定分值：17分學員實際操作能力評估記錄（包括知識的掌握和運用能力、創(chuàng)新能力等）質(zhì)檢部經(jīng)理反映：在日常巡查過程中發(fā)現(xiàn)，所有檢驗員對一次抽樣方案都能較熟練的運用，由于公司目前沒有采用二次抽樣進行檢驗，部分檢驗員對如何進行二次抽樣不清楚，沒有真正掌握培訓的內(nèi)容。設定分值：30分評定分值：25分工作績評估記錄（包括培訓前后合格率、返工率、計劃完成率、工作效率等的差異）根據(jù)質(zhì)檢工程師在審核檢驗員填寫的檢驗記錄過程中，進行的統(tǒng)計反映：因抽樣錯誤導致的檢驗記錄填寫差錯率99年上半年為2%，99年下半年為0.25%，可以看出培訓起到了較好的效果。設定分值：40分評定分值：36分其他方面補充記錄：評估結論（包括總分及采取的相應措施）：總分85分，培訓有效