電器有限公司環(huán)境手冊模板

版本/修改碼：A/0受控文件受控狀態(tài)：受控文件編號：E／SG0001-XXXX電器環(huán)境手冊-07-31公布XXXX電器公布章節(jié)號標(biāo)題修改碼1目錄02環(huán)境手冊控制02.1環(huán)境手冊管理02.2更改審批統(tǒng)計02.3環(huán)境手冊同意02.4環(huán)境方針同意02.5管理者代表任命、授權(quán)03序言3.1企業(yè)概況03.2編寫說明和適用范圍03.3引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義04環(huán)境管理體系4.1總要求04.2環(huán)境方針04.3策劃4.3.1環(huán)境原因04.3.2法律法規(guī)和其它要求04.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案04.4實施和運行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限04.4.2能力、意識和培訓(xùn)04.4.3信息交流04.4.4文件04.4.5文件控制04.4.6運行控制04.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)04.5檢驗章節(jié)號標(biāo)題修改碼4.5.1監(jiān)測和測量04.5.2合規(guī)性評價04.5.3不符合、糾正方法和預(yù)防方法04.5.4統(tǒng)計控制04.5.5內(nèi)部審核04.6管理評審0附錄1管理、實施和驗證人員職責(zé)和權(quán)限0附錄2各章節(jié)對應(yīng)部門職能分配0附錄3企業(yè)環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖0附錄4環(huán)境原因匯總評價表0附錄5關(guān)鍵環(huán)境原因清單0附錄6法律法規(guī)及其它要求清單0附錄7年環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案02.1.1專題內(nèi)容和適用范圍本章要求了企業(yè)環(huán)境手冊管理內(nèi)容和要求。本章適適用于企業(yè)環(huán)境手冊管理。2.1.2主管部門和職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境手冊同意。品質(zhì)部負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境手冊公布、更改、控制、回收和處理。2.1.3管理內(nèi)容和要求。2.1.3.1企業(yè)環(huán)境手冊控制a)企業(yè)環(huán)境手冊分“受控”和“非受控”兩版本。僅受控版本持有者能夠得到最新有效版本。b)兩種版本由品質(zhì)部登記發(fā)放和管理。c)企業(yè)環(huán)境手冊發(fā)行方法：電子版網(wǎng)上發(fā)行和印刷版本發(fā)行兩種。d)以電子版網(wǎng)上發(fā)行時：企業(yè)有效版本環(huán)境手冊由品質(zhì)部以只讀文檔形式在企業(yè)局域網(wǎng)公布，共享范圍為集團(tuán)總裁、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門部長和企業(yè)體系主管、各部門內(nèi)審員。對培訓(xùn)等需要打印，則由部門提出打印文件申請，注明使用原因及打印份數(shù)，經(jīng)品質(zhì)部同意后進(jìn)行，打印文件應(yīng)在使用后立即收回銷毀并保留相關(guān)統(tǒng)計。e)受控印刷版發(fā)行范圍：總經(jīng)理（01號）、管理者代表（02號）、品質(zhì)部（03、04、05號）。本企業(yè)外應(yīng)視需要經(jīng)管理者代表同意發(fā)放非受控版本。f)企業(yè)環(huán)境手冊，不管受控是否，且不管何種發(fā)行方法，不經(jīng)同意不準(zhǔn)傳給本企業(yè)以外任何個人或組織。2.1.3.2環(huán)境手冊復(fù)查和更改為使企業(yè)環(huán)境手冊現(xiàn)行有效，并和企業(yè)環(huán)境方針和目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，本手冊在年度內(nèi)進(jìn)行復(fù)查審核。更改時，按《文件控制程序》進(jìn)行。2.1.4相關(guān)程序文件《文件控制程序》《統(tǒng)計控制程序》環(huán)境手冊更改統(tǒng)計表章次名稱要素號頁數(shù)更改統(tǒng)計第一次修改第二次修改第三次修改ISO14001修改碼生效期修改碼生效期修改碼生效期第0章封面---1第1章目錄---2第2章環(huán)境手冊管理---1更改審批統(tǒng)計---1環(huán)境手冊同意---1環(huán)境方針同意---1管理者代表任命、授權(quán)---1第3章企業(yè)概況---1編寫說明和適用范圍---1引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義---1第4章總要求4.1環(huán)境方針4.2策劃4.3實施和運行4.4檢驗4.5管理評審4.6第一次修改審核日期同意日期第二次修改審核日期同意日期第三次修改審核日期同意日期批準(zhǔn)本《環(huán)境手冊》由企業(yè)環(huán)境管理體系推進(jìn)工作小組依據(jù)GB/T24000-idtISO14001：《環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-idtISO14001：《環(huán)境管理體系要求》進(jìn)行編制，經(jīng)審定符合GB/T24001-idtISO14001：《環(huán)境管理體系要求》和本企業(yè)環(huán)境管理體系實際情況，覆蓋了企業(yè)全部環(huán)境活動，是本企業(yè)開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及經(jīng)營管理等一切環(huán)境活動必需遵照綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)同意公布實施。要求全體職員遵照實施。授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境管理體系全方面管理，授權(quán)品質(zhì)部負(fù)責(zé)幫助管理者代表對企業(yè)環(huán)境管理體系進(jìn)行日常管理，授權(quán)企業(yè)各部門責(zé)任人、內(nèi)審員全部可依據(jù)本《環(huán)境手冊》要求對違反《環(huán)境手冊》、《程序文件》行為進(jìn)行阻止和糾正?？偨?jīng)理：宮傳安日期：.7.31本企業(yè)環(huán)境口號：藍(lán)色天空，綠色海帝。環(huán)境目標(biāo)：企業(yè)年萬元增加值能源消耗量年降低5％；火災(zāi)事故發(fā)生率為零；固體廢棄物規(guī)范回收、清運、處理。本企業(yè)環(huán)境方針：遵守環(huán)境保護(hù)法規(guī)，生產(chǎn)綠色產(chǎn)品；連續(xù)改善工藝，清潔安全生產(chǎn)；節(jié)能減耗減廢，保持自然環(huán)境?，F(xiàn)同意公布實施?？偨?jīng)理：宮傳安日期：.7.31依據(jù)GB/T24001-idtISO14001：《環(huán)境管理體系要求》，現(xiàn)任命企業(yè)總經(jīng)理助理丁潤璽同志為環(huán)境管理者代表，授權(quán)其代表總經(jīng)理對企業(yè)環(huán)境管理體系進(jìn)行全方面日常管理，依據(jù)《環(huán)境手冊》相關(guān)要求行使職權(quán)。總經(jīng)理：宮傳安日期：.7.31XXXX電器是山東省中大型電子企業(yè)之一，于12月在日照市創(chuàng)建，是山東省新星電子信息企業(yè)。企業(yè)現(xiàn)在擁有中國最優(yōu)異1條平板彩電整機(jī)專用生產(chǎn)線、2條液晶面板模組生產(chǎn)線、1條SMT貼片線，關(guān)鍵從事電視廣播終端接收設(shè)備產(chǎn)品研究、開發(fā)、制造和經(jīng)營管理，年生產(chǎn)彩電能力現(xiàn)在已達(dá)70多萬臺，是中國北方較大彩電生產(chǎn)基地。企業(yè)已于5月經(jīng)過ISO9001：質(zhì)量體系認(rèn)證，體系運行一直保持適宜有效。企業(yè)一直堅持將高技術(shù)、高品質(zhì)作為企業(yè)發(fā)展宗旨，多年技術(shù)積累使海帝在中國彩電業(yè)立于不敗之地。海帝電器重視環(huán)境管理，致力于企業(yè)建立環(huán)境管理體系，一直以來以對環(huán)境負(fù)責(zé)態(tài)度進(jìn)行活動和服務(wù)，將環(huán)境管理工作作為企業(yè)重大發(fā)展戰(zhàn)略，并列為優(yōu)先事項之一。企業(yè)結(jié)合工藝要求，逐步實施清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗工作；企業(yè)教育全體職員在生活、工作和各項生產(chǎn)活動中保護(hù)環(huán)境。企業(yè)在節(jié)省資源、能源、降低污染排放、保護(hù)人類共有環(huán)境方面走在家電行業(yè)前列。企業(yè)地址：日照市日照高新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園郵編：276800聯(lián)絡(luò)電話：傳真：為使本企業(yè)環(huán)境管理體系和國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，增強(qiáng)開拓外向型經(jīng)濟(jì)競爭能力，并在全體職員中樹立環(huán)境管理意識，連續(xù)改善，降低污染排放量，表示企業(yè)在環(huán)境方面社會責(zé)任感，由總經(jīng)理提出，在管理者代表主持下，依據(jù)GB/T24000-idtISO14000：《環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-idtISO14001：《環(huán)境管理體系要求》，并參考了GB/T24004-idtISO14004：《環(huán)境管理體系業(yè)績改善指南》，結(jié)合本企業(yè)實際情況，由環(huán)境管理體系推進(jìn)工作小組負(fù)責(zé)編寫了《環(huán)境手冊》。本手冊共分四章，分別敘述了企業(yè)環(huán)境方針和目標(biāo)，并描述了對應(yīng)于所采取GB/T24001-idtIS14001：標(biāo)準(zhǔn)中各章節(jié)、企業(yè)環(huán)境管理體系過程和相互控制內(nèi)容和相關(guān)程序文件引用，是指導(dǎo)本企業(yè)環(huán)境管理活動綱領(lǐng)性文件。本手冊所敘述環(huán)境管理體系范圍覆蓋了廣播電視接收機(jī)設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)制造及經(jīng)營管理活動。本手冊編寫人員：丁潤璽、張清山主編：張清山審定：丁潤璽3.3.本《環(huán)境手冊》引用以下標(biāo)準(zhǔn)GB/T24000-idtISO14000：《環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T24001-idtISO14001：《環(huán)境管理體系要求》GB/T24004-idtISO14004：《環(huán)境管理體系業(yè)績改善指南》3.3.本《環(huán)境手冊》引用GB/T24000-idtISO14000：《環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中術(shù)語和定義。4.1總要求環(huán)境管理體系是XXXX電器管理體系關(guān)鍵組成部分，企業(yè)把環(huán)境管理作為企業(yè)重大發(fā)展戰(zhàn)略，并列為優(yōu)先事項之一，承諾保護(hù)自然環(huán)境，建立文件化環(huán)境管理體系，努力消除或降低生產(chǎn)、生活過程中對環(huán)境有害影響。企業(yè)環(huán)境管理體系依據(jù)ISO14001：標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行由“計劃、實施、檢驗、評審”動態(tài)循環(huán)，不停追求環(huán)境管理體系連續(xù)改善。企業(yè)依據(jù)GB/T24001-idtISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)編制了企業(yè)《環(huán)境手冊》。企業(yè)環(huán)境管理體系認(rèn)證范圍是：在日照市日照高新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園A4號樓XXXX電器范圍內(nèi)廣播電視接收機(jī)設(shè)計、生產(chǎn)、經(jīng)營及管理活動。4.2環(huán)境方針4.2.1環(huán)境方針是企業(yè)環(huán)境管理體系建立、實施和運行總指導(dǎo)方針和行動標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)環(huán)境職責(zé)和績效水準(zhǔn)設(shè)定了目標(biāo)，并以此作為評判一切后續(xù)活動依據(jù)。企業(yè)最高管理者負(fù)責(zé)主持制訂、修改環(huán)境方針，對方針實施負(fù)責(zé)，并提供多種投入，將環(huán)境方針傳達(dá)成全體職員，并提供社會公眾取得環(huán)境方針渠道。4.2.24.2.2.14.2.2.2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織實施環(huán)境方針，并為制訂和修改環(huán)境方針提供依據(jù)；4.2.2.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)環(huán)境方針傳達(dá)；全體職員應(yīng)認(rèn)真落實實施環(huán)境方針，為不停取得環(huán)境績效而努力。4.2.4.2.3.14.2.3.24.2.3.34.2.3.44.2.3.5環(huán)境方針需經(jīng)總經(jīng)理同意后頒布；環(huán)境方針由品質(zhì)部4.2.3.64.2.4無4.3策劃品質(zhì)部負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境管理體系策劃，編制《環(huán)境手冊》，并組織各部門編制環(huán)境管理體系程序文件。4.3.1環(huán)境原因4.3.1.1總則建立、實施并保持環(huán)境原因識別和關(guān)鍵環(huán)境原因評價程序，用來識別、評價其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或能夠?qū)ζ涫┘佑绊懎h(huán)境原因(應(yīng)考慮到計劃中或新開發(fā)或新或修改活動、產(chǎn)品和服務(wù)等原因)。以確定對環(huán)境含有、或可能含有重大影響原因(即關(guān)鍵環(huán)境原因)。在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時應(yīng)考慮這些關(guān)鍵原因形成文件，并立即更新這方面信息。4.3.1.2職責(zé)環(huán)境管理者代表是環(huán)境原因識別和評價總責(zé)任人,關(guān)鍵環(huán)境原因由環(huán)境管理者代表確定；品質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂環(huán)境原因識別和評價程序,并負(fù)責(zé)環(huán)境原因識別和評價具體組織實施工作，同時負(fù)責(zé)組織更新關(guān)鍵環(huán)境原因；各相關(guān)部門配合品質(zhì)部做好環(huán)境原因識別和評價工作。4.3.1.3實施關(guān)鍵點環(huán)境原因識別：識別環(huán)境原因地理范圍應(yīng)覆蓋本企業(yè)整個區(qū)域；各部門識別環(huán)境原因時，應(yīng)考慮本企業(yè)全部環(huán)境活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和期望對它施加影響各個方面，同時應(yīng)考慮到已納入計劃中或新開發(fā)，新或修改活動、產(chǎn)品和服務(wù)等原因及相關(guān)方活動情況。識別環(huán)境原因應(yīng)包含三種狀態(tài)（正常、異常和緊急三種狀態(tài)）、三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)），同時應(yīng)從八個方面考慮（向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源使用、能源消耗、釋放能量、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性如大小/形狀/顏色/外觀等對小區(qū)影響和其它地方性環(huán)境問題）。確定關(guān)鍵環(huán)境原因應(yīng)考慮環(huán)境法律、法規(guī)符合性，環(huán)境影響范圍及嚴(yán)重程度，相關(guān)方要求，對企業(yè)形象及職員重視程度等。當(dāng)本企業(yè)活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大改變和環(huán)境法律、法規(guī)有新要求時，應(yīng)立即對環(huán)境原因進(jìn)行更新并采取對應(yīng)控制方法。品質(zhì)部應(yīng)確保在建立、實施、保持環(huán)境管理體系時，考慮這些關(guān)鍵環(huán)境原因，形成文件報管理者代表同意。4.3.1.4相關(guān)文件《環(huán)境原因識別和評價控制程序》4.3.1.5附錄4.3.2法律、法規(guī)和其它4.3.2.建立、實施并保持環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求獲取和識別程序，方便獲取和識別適適用于本企業(yè)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求，使本企業(yè)產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)活動符正當(dāng)律、法規(guī)及其它要求。企業(yè)應(yīng)確保環(huán)境法律、法規(guī)要求和其它應(yīng)遵守要求在建立、實施和保持環(huán)境體系時被考慮進(jìn)去。4.4.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)，和環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律、法規(guī)獲取，并傳輸給品質(zhì)部。品質(zhì)部負(fù)責(zé)確定環(huán)境法律、法規(guī)和其它應(yīng)遵守要求適用性。4.4.2各部門定時按程序要求范圍、路徑、頻次獲取環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求，對適用性進(jìn)行確定并立即傳輸給品質(zhì)部；品質(zhì)部按程序要求，對照本企業(yè)特點，確定法律、法規(guī)和其它要求適用性，必需時協(xié)同相關(guān)職能部門共同確定這些要求怎樣應(yīng)用于它環(huán)境原因；品質(zhì)部應(yīng)立即將法律、法規(guī)和其它要求下達(dá)給相關(guān)部門。根據(jù)程序要求跟蹤方法和頻次，跟蹤法律、法規(guī)和其它要求改變，立即更新其內(nèi)容。品質(zhì)部統(tǒng)一編碼保留適用法律法規(guī)和其它要求文本，編制和定時更新《法律法規(guī)識別評價表》；4.4.2《法律法規(guī)識別及合規(guī)性評價控制程序》4.4.24.3.34.3.3.1總則依據(jù)法律法規(guī)、環(huán)境方針和關(guān)鍵環(huán)境原因，制訂本企業(yè)切實可行環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，不停改善本企業(yè)環(huán)境行為，提升環(huán)境績效。4.3.3.2職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案同意。環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案審核并監(jiān)督實施。品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并監(jiān)督和驗證實施進(jìn)度和效果。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案制訂和實施。4.3.3.3實施關(guān)鍵點本企業(yè)環(huán)境方針為制訂和評審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)提供框架。制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)要求和本企業(yè)關(guān)鍵環(huán)境原因。制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案應(yīng)考慮技術(shù)優(yōu)異性及可選方案，財務(wù)、運行和經(jīng)營要求和相關(guān)方期望和要求。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)具體，而且能夠測量；環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案應(yīng)形成文件。制訂管理方案要依據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和本企業(yè)具體情況，方案內(nèi)容包含：方法和方法、資源配置、起止時間和實施進(jìn)度、責(zé)任部門和責(zé)任人員。依據(jù)環(huán)境管理方案實施情況，定時檢驗環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況。關(guān)鍵環(huán)境原因發(fā)生改變時，或管理評審認(rèn)為需要修改環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)時，應(yīng)立即修改環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。4.3.3.4相關(guān)文件無4.3.3.5附錄4.4實施和運行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1.1總則為了確保本企業(yè)根據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立環(huán)境管理體系，總經(jīng)理應(yīng)確保為環(huán)境管理體系建立、實施、保持和改善提供必需資源，其中包含人力資源、專題技能、內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財力資源。為便于環(huán)境管理工作有效開展，應(yīng)該對各職能部門在環(huán)境管理體系中作用、職責(zé)和權(quán)限做出明確定，形成文件，而且給予傳達(dá)。4.4.1.2職責(zé)最高管理者是企業(yè)負(fù)有實施職責(zé)最高管理層。總經(jīng)理任命專門管理者代表，確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和保持環(huán)境管理體系，并向最高管理者匯報環(huán)境管理體系績效。企業(yè)依據(jù)環(huán)境體系運行需要，建立健全了環(huán)境體系組織機(jī)構(gòu)(參見“環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”)，要求了各部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（參見“環(huán)境管理體系要素分配表”和“環(huán)境管理體系內(nèi)各類人員職責(zé)和權(quán)限”）4.4.1.3附錄見《環(huán)境手冊》附錄1：《環(huán)境管理體系內(nèi)各類人員職責(zé)和權(quán)限》見《環(huán)境手冊》附錄2：《環(huán)境管理體系要素分配表》見《環(huán)境手冊》附錄3：《組織機(jī)構(gòu)圖》4.4.2能力、意識和培訓(xùn)4.4.2.1總則建立、實施并保持環(huán)境培訓(xùn)程序，明確不一樣層次工作人員(含代表本企業(yè)工作人員)環(huán)境培訓(xùn)需求，對全體工作人員進(jìn)行分層次培訓(xùn)，使其含有對應(yīng)環(huán)境意識和技能，并能夠勝任所擔(dān)負(fù)工作，以滿足環(huán)境管理體系運行需要。4.4.2.2職責(zé)總經(jīng)辦為培訓(xùn)工作歸口管理部門，負(fù)責(zé)培訓(xùn)組織管理工作。各部門負(fù)責(zé)確定本部門特種或關(guān)鍵崗位各層次和人員培訓(xùn)培訓(xùn)需求并上報總經(jīng)辦。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總各部門培訓(xùn)需求，并制訂全企業(yè)培訓(xùn)計劃，對各部門培訓(xùn)實施情況進(jìn)行檢驗。4.4.2.3實施關(guān)鍵點依據(jù)環(huán)境法律法規(guī)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，確定各層次和人員培訓(xùn)需求。培訓(xùn)計劃應(yīng)明確要達(dá)成目標(biāo)和應(yīng)含有能力、培訓(xùn)內(nèi)容、責(zé)任人、時間、培訓(xùn)方法、培訓(xùn)對象及應(yīng)保持相關(guān)統(tǒng)計。對新職員或轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進(jìn)行必需培訓(xùn)后方可上崗。對可能產(chǎn)生關(guān)鍵環(huán)境影響崗位人員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，使其明確自己職責(zé)及個人工作效果對環(huán)境影響，熟悉運行控制過程要求，以勝任所負(fù)擔(dān)工作。對環(huán)境管理體系內(nèi)審員，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境管理知識全方面、系統(tǒng)培訓(xùn)，確保審核能客觀、有效地進(jìn)行。對全部些人員進(jìn)行環(huán)境意識培訓(xùn)，使其意識到：符合環(huán)境方針和程序和符合環(huán)境管理體系要求關(guān)鍵性；她們工作中關(guān)鍵環(huán)境原因和實際或潛在環(huán)境影響，和個人工作改善所能帶來環(huán)境效益；她們在實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求符合性方面作用和職責(zé)和偏離要求運行程序潛在后果。4.4.2.4相關(guān)文件《培訓(xùn)控制程序》4.4.2.5附錄4.4.3信息交流4.4.3.1總則建立、實施并保持環(huán)境信息交流控制程序，確保環(huán)境管理體系內(nèi)部和外部信息交流渠道通暢，立即獲取環(huán)境信息。信息交流應(yīng)遵照雙向交流標(biāo)準(zhǔn)。4.4.3.2職責(zé)環(huán)境管理者代表是本企業(yè)內(nèi)部和外部信息交流總責(zé)任人。品質(zhì)部為環(huán)境信息管理歸口部門，負(fù)責(zé)和企業(yè)內(nèi)各部門聯(lián)絡(luò)和和外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)。相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境信息交流傳輸，環(huán)境信息發(fā)放、接收和反饋。4.4.3.3實施關(guān)鍵點內(nèi)部信息環(huán)境原因更新，適用法律、法規(guī)和其它要求傳輸；目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實施情況；環(huán)境事故和緊急情況信息；環(huán)境監(jiān)測結(jié)果；內(nèi)審和管理評審信息；體系運行中其它信息。外部信息環(huán)境方針對外公布；相關(guān)方要求和埋怨；供方、協(xié)議方信息；同行業(yè)方面信息；用戶信息；有資質(zhì)環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)監(jiān)測結(jié)果；環(huán)境行政管理部門信息；第三方審核結(jié)果；其它外部環(huán)境信息。建立并保持本企業(yè)各部門之間進(jìn)行內(nèi)部信息傳輸路徑。建立并保持本企業(yè)和外部信息溝通渠道，要求接收、成文和回復(fù)形式。對包含關(guān)鍵環(huán)境原因外部信息立即進(jìn)行交流，將決定形成文件。要求外部交流方法并給予實施。4.4.3.4相關(guān)文件《信息交流控制程序》4.4.4文件4.4.4.1總則建立并保持環(huán)境管理體系文件，用以描述環(huán)境管理體系要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件路徑。4.4.4.2職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意《環(huán)境手冊》。環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核《環(huán)境手冊》；負(fù)責(zé)同意環(huán)境管理體系程序文件。品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編寫《環(huán)境手冊》，組織相關(guān)部門編寫環(huán)境管理體系程序文件。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫、審核本部門管理操作類文件、作業(yè)指導(dǎo)書和統(tǒng)計。4.4.4.3實施關(guān)鍵點本企業(yè)環(huán)境管理體系文件包含：環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；環(huán)境手冊；對環(huán)境管理體系關(guān)鍵要素及其相互作用描述，和相關(guān)文件查詢路徑；ISO14001：標(biāo)準(zhǔn)要求文件，包含統(tǒng)計；企業(yè)為確保對包含關(guān)鍵環(huán)境原因過程進(jìn)行有效策劃、運行和控制所需文件和統(tǒng)計。環(huán)境方針（見本手冊2.5）；目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案（見本手冊附件7）?！董h(huán)境手冊》描述了環(huán)境管理體系覆蓋范圍，它明確了環(huán)境管理組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，描述環(huán)境管理體系要素及其相互關(guān)系，是決議層對環(huán)境管理全方位決議意見和全方面性計劃，是全體職員環(huán)境行為準(zhǔn)則，也是向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)表明遵照環(huán)境法律法規(guī)、承諾連續(xù)改善和污染預(yù)防及提供驗證依據(jù)綱領(lǐng)性文件?！董h(huán)境管理體系程序文件》對環(huán)境管理體系關(guān)鍵要素及其相互作用描述，對各項活動方法做出要求，是《環(huán)境手冊》支持性文件，含有可操作性和可檢驗性，并給出相關(guān)環(huán)境管理文件查詢路徑。其關(guān)鍵內(nèi)容是要求某一件事情為何要做、誰來做、什么時候做、怎么做、做完以后要形成什么樣統(tǒng)計。確保環(huán)境管理體系有效運行，各部門依據(jù)包含關(guān)鍵環(huán)境原因過程進(jìn)行有效策劃、運行和控制需要編制對應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書并要求所需統(tǒng)計。作業(yè)指導(dǎo)書是要求部門內(nèi)特定工作崗位任務(wù)和活動書面說明，它是對活動方法中作業(yè)細(xì)節(jié)做出具體要求文件，是程序文件支撐性文件和對程序文件補(bǔ)充；統(tǒng)計是環(huán)境管理體系運行情況客觀證據(jù)，含有可追溯性。制訂環(huán)境管理體系文件要充足注意文件適用性，如需引用時，應(yīng)注明文件起源和查詢路徑；環(huán)境管理體系文件應(yīng)便于職員了解和操作，含有可行性。4.4.4.4相關(guān)文件無4.4.4.5附錄見《環(huán)境手冊》附件4：《環(huán)境管理體系程序文件清單》4.4.5文件控制4.4.5.1總則建立、實施并保持文件控制程序，對文件編制、發(fā)放、修訂、保留、評審等管理步驟做出明確要求，使文件得到有效控制，確保環(huán)境管理體系文件適宜性和有效性。凡對環(huán)境管理體系有效運行含相關(guān)鍵作用管理崗位，全部能得到相關(guān)文件現(xiàn)行版本。4.4.5.2職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)《環(huán)境手冊》、《環(huán)境管理體系程序文件》控制管理；各部門負(fù)責(zé)保管和本部門相關(guān)環(huán)境管理體系文件，負(fù)責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書控制管理。4.4.5.3實施關(guān)鍵點文件公布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審批，以確保文件充足性和適宜性。每十二個月結(jié)合管理評審，對環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評審，確定是否需要更新，并重新審批；特殊情況可單獨組織評審。文件管理品質(zhì)部對《環(huán)境手冊》、《環(huán)境管理體系程序文件》進(jìn)行統(tǒng)一管理；環(huán)境管理體系文件應(yīng)統(tǒng)一編號并標(biāo)識受控情況，發(fā)放時要簽收、登記，確保全部環(huán)境管理體系文件字跡清楚、易于識別、妥善保管；工程部對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行統(tǒng)一管理；凡對環(huán)境管理體系有效運行含相關(guān)鍵作用崗位，全部應(yīng)得到相關(guān)文件現(xiàn)行版本；人員調(diào)動或機(jī)構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)做好文件交接工作；對出于法律或保留資料需要而保留失效文件應(yīng)給予標(biāo)識；確保對策劃和運行環(huán)境管理體系所需外來文件做出標(biāo)識，并控制其分發(fā)。預(yù)防對過期文件非預(yù)期使用。如需將其保留，要做出合適標(biāo)識。確保對文件更改和現(xiàn)行狀態(tài)做出標(biāo)識；當(dāng)文件修訂范圍較大或次數(shù)較多時，應(yīng)更換版本。4.4.5.4相關(guān)文件《文件控制程序》4.4.6運行控制4.4.6.1總則建立、實施并保持和關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)活動運行控制程序，使和關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)活動得到有效控制，使體系運行不偏離本企業(yè)環(huán)境方針，并確保環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)。4.4.6.2職責(zé)工程部負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境運行情況總體監(jiān)控。各部門負(fù)責(zé)對所管轄范圍內(nèi)關(guān)鍵環(huán)境原因運行控制（包含對相關(guān)方影響）。4.4.6.3實施關(guān)鍵點針對和關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)運行和活動，如缺乏程序指導(dǎo)可能造成偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)運行情況，則要建立并保持對應(yīng)形成文件運行控制管理程序。和關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)崗位，要要求運行準(zhǔn)則，以達(dá)成有效控制目標(biāo)。對于企業(yè)使用產(chǎn)品和服務(wù)中所確定關(guān)鍵環(huán)境原因，應(yīng)建立、實施并保持對應(yīng)程序，并將適用程序和要求通報供方及協(xié)議方，各對外聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門，要對供方及協(xié)議方等對應(yīng)環(huán)境原因給關(guān)注。4.4.6.4相關(guān)文件《環(huán)境運行控制程序》4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7.1總則建立、實施并保持環(huán)境潛在事故和緊急情況控制程序，預(yù)防或降低可能伴隨環(huán)境影響。4.4.7.2職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生緊急情況，并會同相關(guān)職能部門對控制情況進(jìn)行檢驗；負(fù)責(zé)消防設(shè)施配置和消防演練；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對其管轄范圍內(nèi)潛在事故或緊急情況進(jìn)行控制；總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供給急準(zhǔn)備和響應(yīng)中所需資源。4.4.7.3實施關(guān)鍵點結(jié)合本企業(yè)實際，依據(jù)環(huán)境原因確定潛在事故和緊急情況可能發(fā)生源點。對環(huán)境潛在事故和緊急情況，其所在部門應(yīng)制訂預(yù)防方法和應(yīng)急計劃，其內(nèi)容包含應(yīng)急職責(zé)、聯(lián)絡(luò)和報警路徑。責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，首先要快速做出響應(yīng)，確保生命安全，并采取有效方法降低環(huán)境影響。在條件許可情況下，由品質(zhì)部定時對應(yīng)急程序和方法進(jìn)行試驗或模擬演練，驗證方法有效性和可行性。在緊急事故發(fā)生后，應(yīng)對應(yīng)急程序和方法進(jìn)行評審，必需時給予修訂。4.4.7.4相關(guān)文件《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》4.5檢驗4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1.1總則建立、實施并保持環(huán)境監(jiān)測和測量程序,對可能含有重大環(huán)境影響活動及其關(guān)鍵特征進(jìn)行監(jiān)測和測量,經(jīng)過監(jiān)測和測量結(jié)果對相關(guān)法律法規(guī)符合程度及目標(biāo)指標(biāo)實現(xiàn)程度進(jìn)行評價。4.5.1.2職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)確定測量內(nèi)容，匯總測量結(jié)果；檢驗各部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案完成情況及運行控制實施情況，品質(zhì)部負(fù)責(zé)評價對相關(guān)法律法規(guī)遵照情況；各部門負(fù)責(zé)對目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案完成情況及運行控制實施情況進(jìn)行自查。4.5.1.3實施關(guān)鍵點對可能含有重大環(huán)境影響運行關(guān)鍵特征委托有資質(zhì)環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行例行監(jiān)測，按國家和地方要求監(jiān)測方法和要求進(jìn)行。定時對環(huán)境行為和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。在程序中要求將監(jiān)測環(huán)境績效、適用運行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況信息形成文件。監(jiān)控和測量結(jié)果出現(xiàn)異常時，應(yīng)填寫信息交流單，報送品質(zhì)部及相關(guān)部門，方便立即研究，采取必需方法。如有監(jiān)測儀器和設(shè)備，應(yīng)按國家或行業(yè)規(guī)范校準(zhǔn)，妥善維護(hù)，校準(zhǔn)維護(hù)統(tǒng)計應(yīng)予保留。4.5.1.4相關(guān)文件《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》4.5.2合規(guī)性評價4.5.2.1總則建立、實施并保持程序，以定時評價環(huán)境管理體系運行中，是否符適宜用環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求情況，以滿足企業(yè)對遵遵法律、法規(guī)和其它要求承諾。4.5.2.2職責(zé)品質(zhì)部會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)定時對企業(yè)適用法律、法規(guī)和其它要求進(jìn)行評價。各部門評價本部門適使用方法律、法規(guī)和其它要求實施情況。4.5.2.3實施關(guān)鍵點為了推行遵遵法律、法規(guī)和其它要求承諾，品質(zhì)部應(yīng)定時評價對企業(yè)適用法律、法規(guī)和其它要求實施情況，并保留定時評價結(jié)果統(tǒng)計。各部門按品質(zhì)部要求，定時對本部門適用法律、法規(guī)和其它要求實施情況進(jìn)行評價，并做好統(tǒng)計。評價后不符合按《不符合、糾正及預(yù)防控制程序》實施。4.5.2.4相關(guān)文件《法律法規(guī)識別及合規(guī)性評價控制程序》4.5.3不符合、糾正方法和預(yù)防方法4.5.3.1總則建立、實施并保持不符合、糾正方法和預(yù)防管理程序，對實際和潛在不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取必需方法，降低由此而產(chǎn)生環(huán)境影響，避免發(fā)生新不符合。4.5.3.2職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)對不符合糾正方法和預(yù)防方法實施效果進(jìn)行驗證。各部門負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系運行中出現(xiàn)不符合進(jìn)行識別，并傳達(dá)給相關(guān)部門；對本部門發(fā)生不符合進(jìn)行糾正，制訂糾正方法或預(yù)防方法，并給予實施。4.5.3.3實施關(guān)鍵點在環(huán)境管理體系日常監(jiān)測、內(nèi)/外審核和管理評審時發(fā)覺不符合,責(zé)任部門應(yīng)分析確定產(chǎn)生不符合關(guān)鍵原因,并依據(jù)不符合嚴(yán)重程度和伴隨環(huán)境影響采取對應(yīng)糾正方法或預(yù)防方法，避免不符合再度發(fā)生。各部門應(yīng)評價采取預(yù)防方法需求，實施所制訂合適方法，以避免不符合發(fā)生。品質(zhì)部對糾正和預(yù)防方法實施效果進(jìn)行跟蹤驗證，以評審所采取方法有效性，并統(tǒng)計采取糾正方法和預(yù)防方法結(jié)果。糾正方法和預(yù)防方法包含到文件更改，按《文件控制程序》要求進(jìn)行必需更改。4.5.3.4相關(guān)文件《不符合、糾正及預(yù)防控制程序》4.5.4統(tǒng)計控制4.5.4.1總則建立、實施并保持環(huán)境統(tǒng)計管理程序,要求環(huán)境統(tǒng)計標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留期限和處理所需控制，為證實