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目錄

第一章采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)7

1.按專(zhuān)業(yè)分工劃分的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖7

2.按職能設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖8

3.按物品類(lèi)別設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖8

4,按采購(gòu)地區(qū)設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖9

■

第二章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理16

1.采購(gòu)計(jì)劃主管的崗位職責(zé)17

2.采購(gòu)計(jì)劃專(zhuān)員崗位職責(zé)17

3.采購(gòu)預(yù)算專(zhuān)員的崗位職責(zé)18

4.采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)醘t及審批權(quán)限規(guī)定表19

5.直接材料采購(gòu)預(yù)算表20

6.年度原材料采購(gòu)預(yù)算表21

7.采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表21

8.材料定期采購(gòu)計(jì)劃表22

9.訂單采購(gòu)計(jì)劃表23

10.月度材料采購(gòu)計(jì)劃表24

11.所有物品年度采購(gòu)計(jì)劃表25

12.物品申購(gòu)表26

13.材料請(qǐng)購(gòu)單27

14.設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表28

15采購(gòu)變更申請(qǐng)表29

16.采購(gòu)變更審批表30

17.采購(gòu)審核表31

18.材料采購(gòu)記錄表31

19.采購(gòu)月報(bào)表32

20.單件產(chǎn)品采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表32

21.原材料采購(gòu)數(shù)量排名表33

22.采購(gòu)預(yù)算編制流程34

23.采購(gòu)預(yù)算編制流程說(shuō)明表35

24.采購(gòu)計(jì)劃編制流程圖36

24.采購(gòu)計(jì)劃編制流程說(shuō)明表37

25月度采購(gòu)計(jì)劃編制流程圖38

26.月度采購(gòu)計(jì)劃編制流程說(shuō)明表39

27.采購(gòu)計(jì)劃審批流程圖40

28.采購(gòu)計(jì)劃審批流程說(shuō)明表41

29.采購(gòu)計(jì)劃管理流程圖42

30.采購(gòu)計(jì)劃管理流程說(shuō)明表43

31.采購(gòu)調(diào)查主題項(xiàng)目表43

32.價(jià)值分析實(shí)施細(xì)則表44

33.物料調(diào)查的內(nèi)容詳解表45

34.采購(gòu)預(yù)算編制方法一覽表46

35.采購(gòu)預(yù)算編制步驟示意圖47

36.確定采購(gòu)數(shù)量的步驟示意圖48

37.計(jì)算采購(gòu)數(shù)量的方法詳表49

38.訂貨方式控制采購(gòu)數(shù)量的方式詳表49

39.確定采購(gòu)數(shù)量的策略比較表50

40.編制采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃的流程圖51

41.物料采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃一覽表51

第三章提供商開(kāi)發(fā)與管理52

1.提供商主管的崗位職責(zé)53

2.提供商關(guān)系專(zhuān)員的崗位職責(zé)54

3.評(píng)估小組備案表55

4.提供商基本資料表56

5.提供商考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表57

6.提供商調(diào)查表58

7.提供商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表59

8.提供商評(píng)分表61

9.提供商篩選表63

10.合格提供商列表63

H.提供商考核表64

12.提供商考核匯總表65

13.提供商月度評(píng)估表66

14.特殊承諾提供商列表67

15.提供商開(kāi)發(fā)流程圖68

16.提供商開(kāi)發(fā)流程說(shuō)明表69

17.提供商選擇流程圖70

18.提供商選擇流程說(shuō)明表71

19.提供商初審流程圖72

20.提供商初審流程說(shuō)明表73

21.提供商評(píng)定流程74

22.提供商評(píng)定流程說(shuō)明表75

23.提供商認(rèn)證流程76

24.提供商認(rèn)證流程說(shuō)明表77

25.提供商考核流程圖78

26.提供商考核流程說(shuō)明表79

27.提供商管理流程圖80

28.提供商管理流程說(shuō)明表81

29.采購(gòu)招標(biāo)流程圖82

30.采購(gòu)招標(biāo)流程說(shuō)明表83

31.采購(gòu)評(píng)標(biāo)流程圖84

32.采購(gòu)評(píng)標(biāo)流程說(shuō)明表85

33.提供商基本資料表86

34.提供商問(wèn)卷調(diào)查表87

35.提供商調(diào)查表88

36.提供商篩選評(píng)分表89

37.提供商考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)90

38.提供商考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)用表91

第四章采購(gòu)價(jià)格、談判與合同管理92

1.采購(gòu)合同主管的崗位職責(zé)93

2.合同管理專(zhuān)員的崗位職責(zé)94

3.采購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表95

4.詢(xún)價(jià)結(jié)果一覽表95

5.比價(jià)議價(jià)記錄表96

6.采購(gòu)談判計(jì)劃表96

7.合同談判記錄表97

8.合同信息統(tǒng)計(jì)表97

9.采購(gòu)價(jià)格調(diào)查流程圖98

10.采購(gòu)價(jià)格調(diào)查流程說(shuō)明表99

H.采購(gòu)價(jià)格詢(xún)價(jià)流程圖100

12.采購(gòu)價(jià)格詢(xún)價(jià)流程說(shuō)明表101

13.采購(gòu)價(jià)格確定流程圖102

14.采購(gòu)價(jià)格確定流程說(shuō)明表103

15.采購(gòu)談判管理流程圖104

16.采購(gòu)談判流程說(shuō)明表105

17.采購(gòu)合同制定流程圖106

18.采購(gòu)合同制定流程說(shuō)明表107

19.采購(gòu)合同復(fù)審流程圖108

20.采購(gòu)合同復(fù)審流程說(shuō)明表109

21.采購(gòu)合同執(zhí)行流程圖no

22.采購(gòu)合同執(zhí)行流程說(shuō)明表111

23.采購(gòu)合同變更流程圖112

24.采購(gòu)合同變更流程說(shuō)明表113

第五章采購(gòu)檢驗(yàn)與質(zhì)量控制114

1.采購(gòu)質(zhì)量控制主管的崗位職責(zé)115

2.采購(gòu)檢驗(yàn)專(zhuān)員的崗位職責(zé)H6

3.采購(gòu)訂單進(jìn)展?fàn)顟B(tài)一覽表117

4.提供商交貨基本狀況一覽表118

5.試制認(rèn)證具體過(guò)程示意圖119

6.中試認(rèn)證具體過(guò)程示意圖120

7.批量認(rèn)證具體過(guò)程示意圖121

8,樣品質(zhì)量評(píng)價(jià)表122

9.貨物采購(gòu)環(huán)境表123

10.采購(gòu)認(rèn)證合同124

11.物料跟催表125

12.催貨通知單126

13.采購(gòu)驗(yàn)收表127

14.檢驗(yàn)報(bào)告單128

15.質(zhì)量控制表129

16.采購(gòu)檢驗(yàn)管理流程圖130

17.采購(gòu)檢驗(yàn)管理流程說(shuō)明表131

18.采購(gòu)質(zhì)量控制流程圖132

19.采購(gòu)質(zhì)量控制流程說(shuō)明表133

20.采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒虉D134

21.采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒陶f(shuō)明表135

22.儀器設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及要求明細(xì)表136

23.設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單137

24.元器件材料工具檢驗(yàn)報(bào)告單138

25.原材料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法表139

26.提供商延誤交貨的處理步驟示意圖139

27.提供商延遲交貨的解決方案140

第六章采購(gòu)結(jié)算管理141

1.采購(gòu)結(jié)算主管的崗位職責(zé)142

2.采購(gòu)結(jié)算專(zhuān)員的崗位職責(zé)142

3.預(yù)付款申請(qǐng)表143

4.付款申請(qǐng)表144

5.現(xiàn)金采購(gòu)申請(qǐng)表145

6.委托付款申請(qǐng)表146

7.貨款結(jié)算表147

8.付款（內(nèi)部）結(jié)算單148

9.支ft證明表149

10.結(jié)算清款表150

11.付款匯總表151

12.采購(gòu)結(jié)算管理流程圖152

13.采購(gòu)結(jié)算管理流程說(shuō)明表153

14.付款申請(qǐng)審批流程圖154

15.付款申請(qǐng)審批流程說(shuō)明表155

16.現(xiàn)金采購(gòu)管理流程圖156

17.現(xiàn)金采購(gòu)管理流程說(shuō)明表157

18.采購(gòu)預(yù)付款管理流程圖158

19.采購(gòu)預(yù)付款管理流程說(shuō)明表159

第七章采購(gòu)成本控制160

1.采購(gòu)成本控制主管的崗位職責(zé)161

2.采購(gòu)成本分析專(zhuān)員的崗位職責(zé)162

3.采購(gòu)成本預(yù)算表（季度）163

4.采購(gòu)成本預(yù)算表（年度）164

5.采購(gòu)成本分析表165

6.采購(gòu)費(fèi)用分配表166

7.采購(gòu)成本計(jì)算表167

8.采購(gòu)成本匯總表168

9.成本差異匯總表169

10.采購(gòu)成本比較表170

11.采購(gòu)成本核算流程圖171

12.采購(gòu)成本核算流程說(shuō)明表172

13.采購(gòu)成本分析流程圖173

14.采購(gòu)成本分析流程說(shuō)明表174

15.采購(gòu)成本控制流程圖175

16.采購(gòu)成本控制流程說(shuō)明表176

第八章采購(gòu)績(jī)效管理177

1.采購(gòu)績(jī)效主管的崗位職責(zé)178

2.采購(gòu)績(jī)效專(zhuān)員的崗位職責(zé)179

3.采購(gòu)工作業(yè)績(jī)考核指標(biāo)表180

4.采購(gòu)稽核重點(diǎn)與依據(jù)表181

5.采購(gòu)目標(biāo)管理卡182

6.采購(gòu)人員績(jī)效考核表（一）183

7.采購(gòu)人員績(jī)效考核表（二）184

8.采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)表（一）185

9.采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)表（二）186

10.采購(gòu)績(jī)效獎(jiǎng)懲表187

11.采購(gòu)管理績(jī)效評(píng)估流程圖188

12.采購(gòu)管理績(jī)效評(píng)估流程說(shuō)明表189

13.采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估流程190

14.績(jī)效管理流程說(shuō)明表191

15.采購(gòu)部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)表192

16.采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估表193

17.績(jī)效考核申訴表194

18.考核結(jié)果運(yùn)用表195

19.績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃表196

第一章采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)

1.按專(zhuān)業(yè)分工劃分的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖

2.按職能設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖

3.按物品類(lèi)別設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖

4.按采購(gòu)地區(qū)設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖

5.大型企業(yè)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖

總經(jīng)理

6.生產(chǎn)制造企業(yè)采購(gòu)部的職責(zé)

職責(zé)1:〉根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和安全庫(kù)存，編制不同時(shí)期的物料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織采購(gòu)

職責(zé)2:

編制采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施

職貢3:

審查各類(lèi)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，核查采購(gòu)的必要性以及請(qǐng)購(gòu)規(guī)格與數(shù)量是否恰當(dāng)

職責(zé)4:

供應(yīng)商資料的收集、整理、選擇、保管及合格供應(yīng)商的評(píng)估

職責(zé)5:

執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，包括詢(xún)價(jià)、比價(jià)'議價(jià)'訂購(gòu)及交貨的催促與協(xié)調(diào)

職責(zé)6做好市場(chǎng)供求信息及價(jià)格調(diào)查，保質(zhì)、優(yōu)質(zhì)采購(gòu)，確保生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要

職責(zé)7做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)需要的前提下慢底資金占用，減少庫(kù)存

職貢8收集市場(chǎng)的價(jià)格信息，利用各種途徑降低成本，完成W［購(gòu)成本控制指標(biāo)

職貢9采購(gòu)結(jié)算工作

職責(zé)10國(guó)外采購(gòu)的進(jìn)口許可申請(qǐng)、結(jié)匯、公證、保險(xiǎn)、運(yùn)輸及報(bào)關(guān)等事務(wù)的處理

,其他相關(guān)職責(zé)

職責(zé)1J

7.采購(gòu)部的權(quán)力

8.采購(gòu)經(jīng)理的崗位職責(zé)

9.采購(gòu)主管的崗位職責(zé)

10.采購(gòu)稽核員的崗位職責(zé)

第二章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理

1.采購(gòu)計(jì)劃主管的崗位職責(zé)

職責(zé)1》根據(jù)采購(gòu)經(jīng)理的工作安排，做好采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算管理工作

職貢2》匯總公司物資材料的月、季及年度的申購(gòu)計(jì)劃，組織編制月、季和年度采購(gòu)計(jì)劃

職責(zé)3》組織編制采購(gòu)預(yù)算，交財(cái)務(wù)部審核后監(jiān)督其執(zhí)行情況

職責(zé)4》實(shí)時(shí)掌握物資材料的庫(kù)存情況，對(duì)所訂購(gòu)的物資從訂購(gòu)至到貨實(shí)行全程跟蹤

職責(zé)5?深入了解市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，多方收集供應(yīng)商信息，不斷拓寬供貨渠道

職責(zé)6?監(jiān)控庫(kù)存變化，及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存，使庫(kù)存維持合理的結(jié)構(gòu)和合理的數(shù)量

職責(zé)7完成上級(jí)交付的其他任務(wù)

2.采購(gòu)計(jì)劃專(zhuān)員崗位職責(zé)

職責(zé)1分析原材料、零部件歷史消耗數(shù)據(jù)，依據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃編制物料需求計(jì)劃

）〉依據(jù)物料需求計(jì)劃和物料的庫(kù)存情況，編制年度采購(gòu)計(jì)劃

職責(zé)2

））匯總公司物資材料的月、季及年度的申購(gòu)計(jì)劃，編制月、季采購(gòu)計(jì)劃

職責(zé)3

職責(zé)3對(duì)非計(jì)劃備貨物料，根據(jù)訂單要求按單編制臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，以滿(mǎn)足供貨要求

職責(zé)4跟蹤訂單情況，監(jiān)督采購(gòu)物料及時(shí)到貨，保障庫(kù)存，并滿(mǎn)足銷(xiāo)售訂單及生產(chǎn)需求

職責(zé)5完成上級(jí)交付的其他任務(wù)

3?采購(gòu)預(yù)算專(zhuān)員的崗位職責(zé)

4.采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)醘t及審批權(quán)限規(guī)定表

物品類(lèi)別采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)醘t人申購(gòu)依據(jù)審核人審批人

合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)所做的預(yù)

工程項(xiàng)目所需公司采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人工程副總

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人算表、工程進(jìn)度表、材料及

的材料、設(shè)備等縫

設(shè)

備采購(gòu)清單

日常經(jīng)營(yíng)所需的材料、部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)副總

各部門(mén)經(jīng)營(yíng)需求、加工要求

設(shè)備等或授權(quán)人經(jīng)理

工具及配件、器皿、勞部門(mén)負(fù)責(zé)人相關(guān)主管

使用部門(mén)月初提ft采購(gòu)申請(qǐng)

保用品、量檢具等或授權(quán)人領(lǐng)導(dǎo)

經(jīng)營(yíng)、辦公等需要的大

在年初編制固定資產(chǎn)采購(gòu)申

件設(shè)備和工具（屬于固使用部門(mén)總經(jīng)理

清

定資產(chǎn)投資類(lèi)）

普通辦公用品、勞保用根據(jù)使用部門(mén)需求統(tǒng)一提ft部門(mén)負(fù)責(zé)人

綜合辦公室總經(jīng)理

品等年度或月度采購(gòu)申請(qǐng)或授權(quán)人

采購(gòu)計(jì)劃專(zhuān)員（由各部門(mén)經(jīng)

常備用料日常領(lǐng)料情況、庫(kù)存情況

庫(kù)房管理員配合）理

研究開(kāi)發(fā)所需要的原料、

根據(jù)需求時(shí)間提ft月度或日部門(mén)負(fù)責(zé)人技術(shù)副總

輔助材料、工具、設(shè)備技術(shù)中心

采購(gòu)申請(qǐng)蝴&A

等

5.直接材料采購(gòu)預(yù)算表

編號(hào)：填寫(xiě)日期：年月日

季度—二—四合計(jì)

預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（單位：—）

材料單耗

A材料

B材料

預(yù)計(jì)生產(chǎn)需用量

A材料

B材料

力口：期末庫(kù)存量

A材料

B材料

預(yù)計(jì)需要量合計(jì)

A材料

B材料

減：期初庫(kù)存量

A材料

B材料

預(yù)計(jì)采購(gòu)量

A材料

B材料

材料單價(jià)（單位：元）

A材料

B材料

預(yù)計(jì)采購(gòu)金額（單位：元）

A材料

B材料

6.年度原材料采購(gòu)預(yù)算表

編號(hào)：填寫(xiě)日期：年月S

采購(gòu)

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月n月12月累計(jì)

項(xiàng)目

原材

料A

原材

料B

原材

料C

......

7.采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表

物料1月2月3月......

序號(hào)

類(lèi)別新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期......

1

2

3

4

審批：審核：填表：

8.材料定期采購(gòu)計(jì)劃表

填寫(xiě)日期：年月日頁(yè)次:

每月預(yù)訂購(gòu)交每日每日最基本存每次訂

材料名稱(chēng)規(guī)格基本存量感高存量

計(jì)用量貨日期用量高用量量比率購(gòu)數(shù)量

9.訂單采購(gòu)計(jì)劃表

填寫(xiě)日期：年月日編號(hào)：

上旬中旬下旬

材料品名適用

生產(chǎn)生產(chǎn)生產(chǎn)庫(kù)存量訂購(gòu)量

名稱(chēng)規(guī)格產(chǎn)品用量用量用量

單號(hào)單號(hào)單號(hào)

10.月度材料采購(gòu)計(jì)劃表

填寫(xiě)日期：年月_日編號(hào)：

全年每月采購(gòu)計(jì)劃

材料規(guī)部單金

采購(gòu)1月2月3月

名稱(chēng)格門(mén)價(jià)額

總量數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額......

批準(zhǔn)/日期：/_年—月—U審核/U期：/_年_月_日編制人：

11.所有物品年度采購(gòu)計(jì)劃表

編號(hào):制表人:

物品種類(lèi)

年度現(xiàn)有年計(jì)劃年用計(jì)戈I」采

序號(hào)品名規(guī)格單位單價(jià)

用量庫(kù)存量采購(gòu)量金額購(gòu)日期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

制表日期：年月日本表有效期：一年_月_日至—年_月_日

12.物品申購(gòu)表

編號(hào)：_____________

申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)時(shí)間

物資品名型號(hào)

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量

預(yù)計(jì)價(jià)格要求到位時(shí)間

物

資

用

途

描

述

申

請(qǐng)

原

因

申請(qǐng)人：填寫(xiě)u期：年月Li

13.材料請(qǐng)購(gòu)單

請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)：請(qǐng)購(gòu)日期：—年—月—日

品名規(guī)格物料編號(hào)部門(mén)數(shù)量

需要日期預(yù)算編號(hào)

請(qǐng)

用途總經(jīng)理廠長(zhǎng)

購(gòu)

說(shuō)明主管副總經(jīng)辦人

項(xiàng)

經(jīng)理

目

材料類(lèi)□原料□物料口設(shè)備口維護(hù)、零件口其他

交貨情況□一次交貨□分批

別

詢(xún)提供商交貨期提供商參可用

單價(jià)總價(jià)庫(kù)存量

價(jià)名稱(chēng)及品質(zhì)選擇考天數(shù)

記資請(qǐng)購(gòu)量可用

1

錄料天數(shù)

前次購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)

2

單價(jià)商

總經(jīng)理采購(gòu)

3

經(jīng)理

主管采購(gòu)

4副總經(jīng)專(zhuān)貝

理

14.設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表

型號(hào)零件參考要求到購(gòu)買(mǎi)

序號(hào)名稱(chēng)數(shù)量單位備注

規(guī)格編號(hào)單價(jià)貨時(shí)間單價(jià)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

申請(qǐng)經(jīng)辦人

備注

部門(mén)負(fù)責(zé)人

審批設(shè)備部經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理主管副總經(jīng)理總經(jīng)理

意見(jiàn)

預(yù)計(jì)一月—日（如在一月一日前

訂貨期_月一日訂貨人

到貨期收不到貨，請(qǐng)與訂貨人聯(lián)系）

完成數(shù)量型號(hào)有無(wú)合格證

收貨期_月_日收貨人

情況是否相符有無(wú)說(shuō)明書(shū)

收貨情

況簡(jiǎn)述

提供商名稱(chēng)聯(lián)系人

資料地址郵編

電話(huà)傳真

開(kāi)戶(hù)行賬號(hào)

15采購(gòu)變更申請(qǐng)表

請(qǐng)購(gòu)部門(mén)原請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)

品名規(guī)格采購(gòu)日期

變動(dòng)內(nèi)容

變動(dòng)原因

聯(lián)系電話(huà)經(jīng)辦人

采購(gòu)專(zhuān)員采購(gòu)主管采購(gòu)經(jīng)理

采購(gòu)部

意見(jiàn)

日期：年月日日期：年月日（蓋章）年月日

經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人

財(cái)務(wù)部

核準(zhǔn)意見(jiàn)

日期：年月日（蓋章）年月日

主管副總（蓋章）年月日

總經(jīng)理（蓋章）年月日

1.隨附資料：原采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)書(shū)復(fù)印件、已采購(gòu)合同復(fù)印件

備注

2.本表一式四份：請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部各一份

16.采購(gòu)變更審批表

編號(hào)：申請(qǐng)日期；年—月—日

申請(qǐng)部門(mén)

變更內(nèi)容概述

原采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)原采購(gòu)審批表編號(hào)

變更金額變更采購(gòu)方式

部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)

采購(gòu)經(jīng)辦人

采購(gòu)經(jīng)理意見(jiàn)

財(cái)務(wù)經(jīng)理意見(jiàn)

主管副總意見(jiàn)

總經(jīng)理意見(jiàn)

批復(fù)文號(hào)是否通過(guò)審批□是□否

附件

制］表人：電話(huà):

17.采購(gòu)審核表

日期：年—月—日

申購(gòu)部門(mén)申購(gòu)單編號(hào)總經(jīng)理

品名數(shù)量

序號(hào)提供商價(jià)格品牌

詢(xún)

1副總經(jīng)理

價(jià)

2

記

3

錄

4采購(gòu)經(jīng)理

簽署意見(jiàn)

承辦人

18.材料采購(gòu)記錄表

日期：年—月—日

求購(gòu)求購(gòu)材料品名訂購(gòu)驗(yàn)收質(zhì)量

提供商單價(jià)數(shù)量

日期單號(hào)編號(hào)規(guī)格日期日期記錄

19.采購(gòu)月報(bào)表

月份：年月

預(yù)定實(shí)際

日

請(qǐng)購(gòu)訂購(gòu)傳票檢驗(yàn)

期品名數(shù)量單價(jià)數(shù)量單價(jià)金額交期付款摘要

部門(mén)日期編號(hào)結(jié)果

合計(jì)//////

20.單件產(chǎn)品采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表

產(chǎn)品品名：填寫(xiě)日期：年—月—日

單件產(chǎn)品

序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)提供商聯(lián)系人單價(jià)金額

用量

21.原材料采購(gòu)數(shù)量排名表

原材料計(jì)量年度采年度采采購(gòu)單價(jià)

排名規(guī)格

名稱(chēng)單位購(gòu)金額購(gòu)數(shù)量年度內(nèi)最高價(jià)年度內(nèi)最低價(jià)平均價(jià)

2

3

4

22.采購(gòu)預(yù)算編制流程

②編制采

■

購(gòu)總計(jì)劃用料計(jì)劃

配合?④進(jìn)行準(zhǔn)備

―⑧編制

*資金預(yù)算

23.采購(gòu)預(yù)算編制流程說(shuō)明表

任務(wù)概要采購(gòu)預(yù)算編制

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明

1.公司每年年底制定次年度的營(yíng)業(yè)目標(biāo)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶(hù)訂單意向、市場(chǎng)

①

預(yù)測(cè)等資料,進(jìn)行銷(xiāo)售預(yù)測(cè),并制訂次年度銷(xiāo)售計(jì)劃

2.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)計(jì)劃和本年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存及次年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存,制訂次年度

之預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃,各單位根據(jù)年度營(yíng)業(yè)目標(biāo),預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃,并據(jù)此編制月份材料需求計(jì)

劃

②采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際庫(kù)存量、生產(chǎn)需求量編制“采購(gòu)總計(jì)劃”

③采購(gòu)部制訂提供商認(rèn)證計(jì)劃，為提供商認(rèn)證工作做好準(zhǔn)備

1.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)配合提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)

2.根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的資料,采購(gòu)部分析市場(chǎng)需求,熟知市場(chǎng)需求計(jì)劃

④

3-采購(gòu)部在接受市場(chǎng)需求之后,采購(gòu)人員熟知生產(chǎn)計(jì)劃及工藝常識(shí),準(zhǔn)備訂單資料和制訂訂

單計(jì)劃說(shuō)明書(shū)

⑤采購(gòu)部依次分析市場(chǎng)需求、生產(chǎn)需求、訂單需求,并分析項(xiàng)目提供資料

⑥采購(gòu)部計(jì)算總體訂單量,并確定剩余訂單容量,對(duì)比需求與容量

采購(gòu)部在進(jìn)行計(jì)算后，綜合考慮市場(chǎng)、生產(chǎn)、訂單容量等要素，分析物料訂單需求的可行性，

⑦

調(diào)整訂單計(jì)劃

⑧采購(gòu)部制訂訂單計(jì)劃,送市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部審核通過(guò)后,送財(cái)務(wù)部編制“資金預(yù)算”

24.采購(gòu)計(jì)劃編制流程圖

總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部相關(guān)部門(mén)

制訂公司信息收集

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

①提出采

匯總采購(gòu)需求

購(gòu)需求

上年度經(jīng)營(yíng)狀

況及年度經(jīng)營(yíng)

目標(biāo)相關(guān)信息

的收集與分析

確定

采購(gòu)種

類(lèi)'

時(shí)間

數(shù)量

方

、'

式等

②編制采購(gòu)預(yù)算

③制訂采購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)計(jì)劃分解

④執(zhí)行計(jì)劃

任務(wù)概要采購(gòu)計(jì)劃編制

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明

公司各部門(mén)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和本部門(mén)情況提ft物資采購(gòu)需求,擬定部門(mén)物資需求清單,并

①

填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單

1.采購(gòu)部對(duì)各部門(mén)的采購(gòu)需求申請(qǐng)進(jìn)行匯總

2.采購(gòu)部對(duì)物資的庫(kù)存情況與各部門(mén)的采購(gòu)需求進(jìn)行分析,并結(jié)合企業(yè)上年度生產(chǎn)狀況、

銷(xiāo)售狀況等情況及本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),確定年度采購(gòu)需求

②

3.采購(gòu)需求主要包括采購(gòu)物資類(lèi)別、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)金額、采購(gòu)方式等內(nèi)容

4.采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際采購(gòu)需求，編制采購(gòu)預(yù)算并報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審核

5.財(cái)務(wù)部根據(jù)年度采購(gòu)預(yù)算和《采購(gòu)管理制度》對(duì)采購(gòu)部的預(yù)算進(jìn)行核定

③采購(gòu)部對(duì)上述信息進(jìn)行分析匯總,制訂年度采購(gòu)計(jì)劃,并將年度采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理、總

經(jīng)理審批

④將年度采購(gòu)計(jì)劃分解成月度計(jì)劃并執(zhí)行

25月度采購(gòu)計(jì)劃編制流程圖

26.月度采購(gòu)計(jì)劃編制流程說(shuō)明表

任務(wù)概要月度采購(gòu)計(jì)劃編制

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明

1.各部門(mén)提ft部門(mén)的物資采購(gòu)需求，向采購(gòu)部提交請(qǐng)購(gòu)單和采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)單

①

2.倉(cāng)儲(chǔ)部填寫(xiě)月度庫(kù)存量、安全庫(kù)存表單和請(qǐng)購(gòu)單

1.采購(gòu)部收集各部門(mén)請(qǐng)購(gòu)單和采購(gòu)調(diào)整申請(qǐng)單

2.采購(gòu)部匯總相關(guān)部門(mén)采購(gòu)需求，結(jié)合年度采購(gòu)計(jì)劃分解信息、月度生產(chǎn)、銷(xiāo)售等情況確

②

定采購(gòu)需求,并編制月度采購(gòu)預(yù)算表

3.財(cái)務(wù)部根據(jù)年度采購(gòu)預(yù)算及相關(guān)制度,審核月度采購(gòu)預(yù)算表

③采購(gòu)部依據(jù)上述信息及《采購(gòu)計(jì)劃編制要求》擬定月度采購(gòu)計(jì)劃，交采購(gòu)經(jīng)理、總經(jīng)理審批

后執(zhí)行

27.采購(gòu)計(jì)劃審批流程圖

總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部相關(guān)部門(mén)

28.采購(gòu)計(jì)劃審批流程說(shuō)明表

任務(wù)概要采購(gòu)計(jì)劃審批

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明

1.各部門(mén)根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，提ft采購(gòu)申請(qǐng)

①2.各部門(mén)向采購(gòu)部遞交請(qǐng)購(gòu)單，請(qǐng)購(gòu)單要說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)的品名、數(shù)量、需求的日期、預(yù)算金額

等內(nèi)容

②采購(gòu)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行匯總，并進(jìn)行需求分析

1.采購(gòu)部查核采購(gòu)物資庫(kù)存情況，由采購(gòu)部經(jīng)理審批

③

2.財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)算復(fù)核，并交總經(jīng)理審核

④采購(gòu)經(jīng)理安排采購(gòu)任務(wù),制訂采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃,并組織實(shí)施采購(gòu)工作

1.當(dāng)因某種原因，不能采購(gòu)到計(jì)劃采購(gòu)物資時(shí)，由采購(gòu)部或所需采購(gòu)物資部門(mén)提ft替代品采

購(gòu)申請(qǐng)

⑤

2.一般替代品物資采購(gòu)申請(qǐng)由所需采購(gòu)物資部門(mén)經(jīng)理審批,重要物資或關(guān)鍵物資的替代品

采購(gòu)申請(qǐng)由總經(jīng)理審批,若采購(gòu)物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題,應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員的參與

29.采購(gòu)計(jì)劃管理流程圖

30.采購(gòu)計(jì)劃管理流程說(shuō)明表

任務(wù)概要采購(gòu)計(jì)劃管理

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明

①根據(jù)企業(yè)內(nèi)相關(guān)部門(mén)提ft的用料計(jì)劃,采購(gòu)部制訂物料需求計(jì)劃

②采購(gòu)部了解所需物料庫(kù)存情況和以前的使用情況，修正第①步制訂的物料需求計(jì)劃

1.調(diào)查現(xiàn)有的提供商資料，了解他們的信用、物料質(zhì)量等

③2.根據(jù)需要和可能,尋找新的提供商，以備選擇

3.進(jìn)行比價(jià)審核，確定信用好、實(shí)力強(qiáng)、價(jià)格低廉的提供商

1.將上述工作形成書(shū)面計(jì)劃,對(duì)物料的價(jià)格變化加以說(shuō)明

2.將此計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本預(yù)算和資金平衡的審核

④

3.若采購(gòu)計(jì)劃在成本預(yù)算范圍內(nèi)，報(bào)主管副總經(jīng)理審批；若超ft成本預(yù)算范圍，報(bào)總經(jīng)理審批

⑤采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)所需的物料,在執(zhí)行過(guò)程中分析差異、修正計(jì)劃

31.采購(gòu)調(diào)查主題項(xiàng)目表

調(diào)查主題說(shuō)明

投資回收分析處理方法、渠道及技術(shù)，以確定什么可以為企業(yè)創(chuàng)造最大利潤(rùn)

租借或采購(gòu)收集每一種替代品優(yōu)缺點(diǎn)的數(shù)據(jù)，以制定最佳決策

自制或外購(gòu)比較每一方案的經(jīng)濟(jì)及管理效果，以便做ft明智選擇

包裝方式調(diào)查工序及物料，以確定能以最低成本滿(mǎn)足要求的方法

對(duì)現(xiàn)有物料規(guī)格進(jìn)行分析以確保滿(mǎn)足需要的效用，避免采購(gòu)具有不必要的屬性或不必要的

產(chǎn)品規(guī)格

高性能的物料，以保證有競(jìng)爭(zhēng)力的采購(gòu)行為

標(biāo)準(zhǔn)化考察所使用的具體物料的用途,考慮用一種通用物料來(lái)滿(mǎn)足眾多要求的可能性

替代品使用不同的物料替代現(xiàn)在所采購(gòu)的物料,對(duì)其技術(shù)及經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行分析

現(xiàn)有提供商對(duì)現(xiàn)有提供商進(jìn)行分析,并通過(guò)各種渠道發(fā)掘潛在提供商

32.價(jià)值分析實(shí)施細(xì)則表

項(xiàng)目說(shuō)明

掌握特征價(jià)值分析法是i種無(wú)需降低產(chǎn)品質(zhì)量而削減產(chǎn)品成本的方法

選擇一種成本相對(duì)較高或大宗采購(gòu)的物料作為價(jià)值分析對(duì)象,這種物料可以是零件、原材

選擇物料料。選擇一種你認(rèn)為高于其應(yīng)有成本的物料。徹底弄清楚這件物料是如何使用和使用它的

目的，即它的效用

1.是否具有貢獻(xiàn)價(jià)值

2.物料成本是否與其用途相符

3.基本效用與次要效用是否可以分離ft來(lái)

4.一段時(shí)間后效用性需求是否會(huì)改變

5.如果不是使用標(biāo)準(zhǔn)物料,是否可以使用標(biāo)準(zhǔn)物料

6.如果它是一種標(biāo)準(zhǔn)件，是否完全符合您的要求

7.存貨中是否有相似的物料可以使用

8.物料的重量是否能減輕

提ft問(wèn)題9.是否有新技術(shù)或新設(shè)計(jì)能夠改變物料的效用

10.是否有不必要的加工過(guò)程

11.是否指明了商業(yè)特性

12.自己能否更便宜地制造這種物料

13.盡管自己能生產(chǎn)這種物料，但是能否以更低的價(jià)格采購(gòu)到此物料

14.包裝費(fèi)用是否可以削減

15.是否可以建議提供商削減成本

16.明確總成本組成,包括原材料、合理的勞動(dòng)力、日常開(kāi)支及利潤(rùn)

17.是否有人以更低的價(jià)格采購(gòu)到了此物料

1.獲取推薦物料樣品

選擇方案

2.選擇最好的方案并提ft改進(jìn)措施

1.期望利益能否實(shí)現(xiàn)

分析比較

2.能否節(jié)省潛在費(fèi)用

33.物料調(diào)查的內(nèi)容詳解表

項(xiàng)目?jī)?nèi)容解析

包括對(duì)物料的描述、現(xiàn)有的用途、對(duì)未來(lái)需求的預(yù)測(cè)、提供商、價(jià)格、期限、

1.現(xiàn)在及未來(lái)的狀況

年費(fèi)用、交通運(yùn)輸方式及現(xiàn)有合同等

包括該物料是如何制造的、材料是如何使用的、這些材料的提供及價(jià)格情況、

2.物料生產(chǎn)過(guò)程所需的勞動(dòng)力、現(xiàn)在及將來(lái)的勞動(dòng)力狀況、替代品的生產(chǎn)過(guò)程及制造此產(chǎn)品的

可能性,即成本、時(shí)間因素及難點(diǎn)

3.物料的用途包括主要用途、次要用途、可能的替代品及替代品的經(jīng)濟(jì)性

包括企業(yè)現(xiàn)在及未來(lái)的需求、存貨狀況、未來(lái)信息的來(lái)源、提前期,以及行業(yè)、

4.物料的需求狀況

產(chǎn)成品用途及各公司的當(dāng)前及預(yù)計(jì)的競(jìng)爭(zhēng)需求

5.物料的提供狀況包括現(xiàn)有的生產(chǎn)商的地點(diǎn)、可靠性、質(zhì)量、勞動(dòng)力情況；生產(chǎn)能力、經(jīng)銷(xiāo)渠道

以及每個(gè)提供商的長(zhǎng)處與弱點(diǎn)；現(xiàn)有的及預(yù)測(cè)的總提供情況，外部的因素，如

進(jìn)口情況、政府規(guī)定、技術(shù)更新的預(yù)測(cè)、政治及生態(tài)的趨勢(shì)與問(wèn)題

包括行業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、歷史價(jià)格和未來(lái)預(yù)測(cè)、價(jià)格決定因素、生產(chǎn)及運(yùn)輸成本、

6.物料價(jià)格關(guān)稅和進(jìn)口限制、質(zhì)量影響和價(jià)格的商業(yè)周期變化、預(yù)計(jì)每個(gè)提供商的利潤(rùn)空

間、提供商的價(jià)格目標(biāo)、潛在的最低價(jià)、同行中的價(jià)格變動(dòng)等

考慮預(yù)測(cè)的提供量、用途、價(jià)格、效益、提供商的強(qiáng)項(xiàng)與弱項(xiàng)、自身在市場(chǎng)上

7.削減成本的戰(zhàn)略的位置以及降低成本的計(jì)劃等，對(duì)是否自制物料、是否簽訂短期合同、尋找或

開(kāi)發(fā)提供商等問(wèn)題做ft決策

34.采購(gòu)預(yù)算編制方法一覽表

方法名稱(chēng)優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)適用范圍

適用于在一定范圍內(nèi)相

1.機(jī)械呆板，可比性差

對(duì)穩(wěn)定的采購(gòu)項(xiàng)目，如采

固定預(yù)算簡(jiǎn)便易行、較為直觀2.不利于正確地控制、考核

購(gòu)金額變化很小,或者金

和評(píng)價(jià)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況

額固定的采購(gòu)項(xiàng)目

1.克服了傳統(tǒng)預(yù)算編制方法的缺

1.適合于采購(gòu)數(shù)量隨著

陷，擴(kuò)大了預(yù)算的適用范圍

業(yè)務(wù)量變化而變化的采

2.有利于客觀的對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況

彈性預(yù)算操作復(fù)雜，工作量大購(gòu)

進(jìn)行控制、考核、評(píng)價(jià)

2.適用于市場(chǎng)價(jià)格及市

3.避免了由于業(yè)務(wù)量發(fā)生變化而

場(chǎng)份額不確定的企業(yè)

對(duì)預(yù)算的頻繁修訂

1.利于根據(jù)前期預(yù)算的執(zhí)行情況

及時(shí)調(diào)整和修訂近期預(yù)算

適用于規(guī)模較大、時(shí)間較

2.有助于保證采購(gòu)支ft的連續(xù)性

滾動(dòng)預(yù)算操作復(fù)雜,工作量大長(zhǎng)的工程類(lèi)或大型設(shè)備

和完整性

采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算

3.能夠充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控

制作用

1.使預(yù)算中的某些不合理因

素得以長(zhǎng)期沿襲適用于由于某些計(jì)劃采

增量預(yù)算