公司規(guī)章制度執(zhí)行督查制度

公司規(guī)章制度執(zhí)行督查制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了確保公司規(guī)章制度的有效執(zhí)行和各項工作的順利推動，依據(jù)國家法律法規(guī)和相關管理要求，訂立本督查制度。第二條適用范圍本督查制度適用于公司內部各級管理人員，包含公司總部和分支機構。第三條定義規(guī)章制度：指公司內部設定的、明確員工行為規(guī)范、工作流程、管理制度等相關規(guī)定。管理人員：指公司內部擔負部門負責人、團隊負責人等職務的員工。第四條責任分工公司總部各部門負責人對本督查制度的執(zhí)行負有監(jiān)督責任。分支機構每個部門設立一名執(zhí)行督查的負責人。第二章督查程序第五條督查計劃訂立每年初公司總部各部門負責人訂立下一年度的督查計劃，包含計劃的目標、內容和時間布置。分支機構每個執(zhí)行督查的負責人依據(jù)總部的督查計劃訂立本機構的督查計劃。第六條督查實施督查負責人依照督查計劃布置相關工作，包含但不限于調盤問題、核查情況、評估結果等。依據(jù)督查計劃，督查負責人將通過個人面談、會議記錄、文件審查等形式，了解相關情況并手記證據(jù)。對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為或問題，督查負責人應及時記錄并提出整改和處理的建議。第七條督查報告每月末，督查負責人向上級報告本月的督查情況，包含執(zhí)行情況、問題發(fā)現(xiàn)和整改進展等內容。督查報告應認真、準確地記錄督查結果，包含問題描述、整改要求、責任人和整改期限等信息。上級部門應及時對督查報告進行評審，并提出監(jiān)督看法和整改建議。第八條督查整改執(zhí)行督查的負責人應依據(jù)督查報告中的整改要求，及時組織相關人員進行整改工作。對于整改不到位或未定時完成的情況，督查負責人應按規(guī)定程序追責并提出處理建議。第九條督查結果評估督查負責人應定期對督查結果進行評估，包含整改情況和問題是否得到解決等。對于問題得到及時解決和整改到位的情況，應及時認可和表揚相關人員。對于問題未得到解決或者整改效果不佳的情況，應進行深入分析原因，并提出改進措施。第三章監(jiān)督與獎懲第十條監(jiān)督與反饋公司總部各部門負責人對分支機構的督查工作進行監(jiān)督，及時反饋看法和建議。分支機構每個執(zhí)行督查的負責人對相關部門的督查工作進行監(jiān)督，及時反饋看法和建議。分支機構負責人有權利對督查負責人提出異議，并提出改進看法。第十一條獎懲制度對于督查工作中表現(xiàn)出色、整改到位的管理人員，公司將依照相應評價標準進行嘉獎和激勵。對于督查工作中存在過失、耽擱整改或其他問題的管理人員，公司將依照相應紀律和解雇制度進行懲罰和追責。第十二條違規(guī)行為的處理對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，督查負責人應及時記錄并提出整改和處理的建議。分支機構負責人對督查負責人提出的違規(guī)行為處理建議進行評議，并及時落實懲罰措施。第四章附則第十三條保密事項督查工作中所涉及的涉密信息應嚴格保密，不得泄露給未經授權人員。督查負責人和相關人員應簽署保密協(xié)議，并接受保密培訓。第十四條修訂和解釋本督查制度的修訂和解釋權歸公司總部全部，修訂時應征求相關部門負責人的看法，并經批準后執(zhí)行。第十五條生效時間本督查制度自頒布之日起生效，并漸漸推行到各級管理人員中。以上規(guī)章制度