現(xiàn)場簽證管理作業(yè)指引

工程現(xiàn)場簽證管理作業(yè)指引編制蔡軍日期2002-審核唐激揚日期2002-批準劉榮先日期2002-流程要素流程目標：流程時間要求流程監(jiān)控點數(shù)目流程主要責任崗位項目經(jīng)理部流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人2002-10-1A/12、4.1.1、4.2.1、4.2.2、5.2.1、5.2.3蔡軍唐激揚劉榮先2A/2文件整體修訂范宇唐激揚劉榮先2004-8-A/3簽證時限修改范宇唐激揚劉榮先2004-11-A/45.2.6增加簽證辦理注意事項蔣朝暉唐激揚劉榮先目的為了加強現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現(xiàn)場簽證的月結效率。適用范圍公司所有經(jīng)項目經(jīng)理部經(jīng)辦的工程現(xiàn)場簽證管理工作。術語和定義現(xiàn)場簽證：指招標文件和工程量清單中不包含的“新增（減）工程”，施工單位施工后經(jīng)監(jiān)理單位、項目經(jīng)理部簽字蓋章的書面資料。職責成本管理部對現(xiàn)場簽證的經(jīng)濟合理性做出分析，明確現(xiàn)場簽證的結算方式。每月定期將上月簽證結算，并進行數(shù)據(jù)綜合分析，提出相應的管理建議。項目經(jīng)理部對承包商報送的現(xiàn)場簽證中的工作內容、發(fā)生工作量進行確認。將承包商現(xiàn)場簽證的結算資料移交成本管理部進行結算。工作程序現(xiàn)場簽證的分類萬創(chuàng)公司發(fā)出的《設計通知單》產生的《增加工程現(xiàn)場簽證單》。項目經(jīng)理部發(fā)出的《工程指令單》產生的《增加工程現(xiàn)場簽證單》。設計單位發(fā)出的《設計變更》產生的《增加工程現(xiàn)場簽證單》?，F(xiàn)場簽證的審核《設計通知單》、《工程指令單》、《設計變更》下發(fā)至承包商，承包商完成變更任務后(以自監(jiān)理及甲方工地代表確認完工情況的日期開始計算)15個自然日內填寫《增加工程現(xiàn)場簽證單》一式四份并后附相應變更依據(jù)（變更依據(jù)為5.1.1～5.1.3所述單據(jù)的復印件；依據(jù)圖紙計算工程量的，則不需要在簽證中填報工程量），簽證結算書二份注明執(zhí)行情況后報監(jiān)理單位審核。監(jiān)理單位在5個工作日內審核確認后交項目經(jīng)理部審核。項目經(jīng)理部經(jīng)辦工程師、項目總經(jīng)理助理應在5個工作日內審核完成，成本管理部經(jīng)辦人及項目經(jīng)理部第一負責人或其授權人在5個工作日內審核并完成《增加工程現(xiàn)場簽證審批單》，該項簽證審核即完成。項目經(jīng)理部應保證每份簽證至少有兩人簽字審核。（如經(jīng)辦工程師與項目經(jīng)理）項目經(jīng)理部、成本部經(jīng)辦人在審核和確認簽證內容中不得將未經(jīng)授權復核、審批的簽證造價金額簽注在簽證單中。若需簽注造價金額的，必須按《工程預結算編制及審核作業(yè)指引》審核審批權限提交復核、審批。項目經(jīng)理部將《增加工程現(xiàn)場簽證單》審核完成并按規(guī)定編號后返回一式兩份給監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位返回一份給承包商；剩余一份《增加工程現(xiàn)場簽證單》和《增加工程現(xiàn)場簽證審批單》及簽證結算書二份交成本管理部備案，另一份由項目經(jīng)理部存檔。成本管理部于每月5日前將報送審核后的簽證匯總并辦理結算。簽證辦理注意事項：監(jiān)理和項目經(jīng)理部工程師在對承包商報送的現(xiàn)場簽證中的工作內容、發(fā)生工作量進行確認時，必須簽署明確意見，并確保無歧義。項目經(jīng)理部和成本管理部在辦理承包商報送的現(xiàn)場簽證時，要特別關注不合理簽證，如發(fā)現(xiàn)不合理簽證，須做好記錄，說明不予簽證的原因，并完成正常的審批程序，存檔備案。不合理簽證包括但不限于以下幾種情況：該簽證已經(jīng)辦理，現(xiàn)又出現(xiàn)的重復簽證；該簽證的工作內容已經(jīng)包括在合同中的，無需再辦理的簽證；屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如，施工單位前期進度耽誤造成后期趕工費用增加；施工單位因質量問題造成的工程返工，費用增加等；簽證所列的工程量內容從預算角度不應該單獨列項，其已經(jīng)包含在其他工程預算子目中。支持性文件VKSZ/QR/QP013《設計管理程序》VKSZ/QR/QP011《顧客要求及設計工程變更控制程序》VKSZ/QR/QP009《工程采購管理程序》VKSZ/QR/QP008《工程合同管理程序》VKSZ/QR/QP007《工程成本管理程序