文件管理程序-2022年ISO22000食品安全管理體系文件

XXX水產(chǎn)品加工企業(yè)2022年企業(yè)食品安全管理體系文件文件編制編制日期年03月10日文件接收部門□總經(jīng)理□管代□行政部□品質(zhì)部□物流部□財務(wù)部□業(yè)務(wù)部□文件審核審核日期2005年03月06日文件批準批準日期2005年03月10日文件編號受控狀態(tài)接收人員發(fā)布日期2022年10月29日?受控□非受控發(fā)放編號說明：根據(jù)ISO22000:2018版編制而成文件更改履歷表序號更改人更改原因更改內(nèi)容版本號文件管理程序1.目的1.1對食品安全管理體系所要求文件進行控制，防止文件的非預(yù)期使用，特制定本程序。2.適用范圍2.1食品安全管理體系文件制定、審批、發(fā)放、管理、更新和處置活動的控制。2.2法律法規(guī)、外來技術(shù)文件的識別、獲取和控制。3.職責3.1綜合部作為實施文件控制程序的主要責任部門，負責如下事宜：(1)制定文件編號、標識規(guī)則。(2)食品安全管理規(guī)范、程序文件的編寫和控制。(3)法律法規(guī)的識別、獲取和控制。(4)公司食品安全管理規(guī)范、外來文件的備案。3.2公司食品安全管理體系的各部門作為實施文件控制程序的相關(guān)責任部門，負責如下事宜：(1)參與食品安全管理規(guī)范、程序文件的編寫。(2)本部門食品安全管理規(guī)范文件的制定和控制。(3)歸本部門使用的文件的保管。4.工作程序4.1文件的批準與發(fā)布4.1.1文件在發(fā)布前由授權(quán)人員對其適用性、完整性進行審批。4.1.2食品安全管理手冊由綜合部組織編寫，食品安全小組組長審核，總經(jīng)理批準。4.1.3程序文件由綜合部組織編寫，食品安全小組組長批準。4.1.4必備方案（PRP）、可操作必備方案（OPRP）與HACCP計劃表由食品安全小組組織編寫，食品安全小組組長批準。4.1.5其他食品安全管理體系文件由各部門自行制定，部門負責人批準。4.1.6法律法規(guī)的有效性由品控部負責審查。4.1.7外來技術(shù)文件的有效性由品控部負責審查。4.1.8所有文件都必須按照文件編號、標識規(guī)則的規(guī)定進行標識，并做到文字清晰，簽署完整。4.2文件控制4.2.1綜合部負責制定公司的文件編號、標識規(guī)則，文件發(fā)放范圍要確保所有的使用現(xiàn)場和對食品安全管理體系有效運行至關(guān)重要的操作點都能得到相應(yīng)文件的有效版本。4.2.2文件的發(fā)放部門要做好發(fā)放記錄，記錄發(fā)放文件的編號、名稱、數(shù)量、發(fā)放序號、接收部門及人員、發(fā)放時間、文件的版本號和回收情況。4.2.3文件的持有者負責文件的保管，不得復(fù)制、丟失，未經(jīng)批準不得向公司外部泄露文件的內(nèi)容。4.2.4作廢或失效文件由控制部門及時從發(fā)放和使用場所撤出并填寫《文件回收記錄》。4.5文件和資料的評審與更新4.5.1獲得批準的更新由文件控制部門統(tǒng)一實施，根據(jù)更新的次數(shù)、頁數(shù)和范圍實施標記、換頁；當標準換版或者日常評審中需要較大變動是對文件進行換版。4.5.2標識更新由文件的控制部門填寫《文件更改記錄》，記錄文件更新的次數(shù)、頁碼、標記、日期和責任人。4.5.3公司結(jié)合食品安全管理體系策劃、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、內(nèi)部審核和管理評審每年對文件進行一次評審，需做出更新時，由控制部門實施。文件更新須按4·1條款規(guī)定的權(quán)限由相關(guān)人員重新批準。4.6外來文件的控制4.6.1適用法律法規(guī)由綜合部通過過以下多種渠道識別和獲?。?1)當?shù)卣?2)行政管理部門；(3)新聞媒介；(4)網(wǎng)絡(luò)檢索、客戶溝通；4.6.2獲取的法律法規(guī)由綜合部及時在公司外來文件清單上進行登錄、確定發(fā)放范圍并進行發(fā)放。4.6.3外來技術(shù)文件由綜合部通過以下多種渠道識別和獲?。?1)標準制定部門(2)行業(yè)組織(3)顧客(4)其他相關(guān)方(5)市場4.7文件標記更改的修訂狀態(tài)通過標記和修改控制頁進行說明，文件和資料的編號規(guī)則如下:4.7.1管理手冊的編號為XXXX-SC-□□，其各代號是指：”XXXX”代表公司名稱；“SC”為一級食品安全質(zhì)量手冊；“-□□”代表發(fā)布年號。4.7.2程序文件的編號為XXXX-CX-□□，其各代號是指：“XXXX”代表公司名稱；“CX”代表二級程序文件；“-□□”代表發(fā)布年號。4.7.3三級支持性文件的編號為：XXXX-GLZY-□□，其各代號是指：“XXXX”代表公司名稱；“GLZY”代表三級管理作業(yè)文件；“-□□”代表發(fā)布年號。4.7.4與體系有關(guān)記錄的編號原則：XXXX-X