環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊

環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障

體系手冊

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環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊

北京汽車股份有限公司

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目錄

01目錄

02

0.2前言

03

0.3頒布令

04

0.4任命書

05

0.5公司介紹

06

1.目的和適用范圍

07

2.引用文件和術(shù)語

07

2.1引用文件

07

2.2術(shù)語和定義

07

3.總則

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07

4保障措施要求.

09

4.1管理要求

09

4.1.1職責(zé)

09

4.1.2資源控制

13

4.1.3標(biāo)志和證書的管理控制

15

4.1.4文件和記錄管理控制

16

4.1.5信息交流控制

18

4.1.6不符合、糾正和預(yù)防控

21

4.1.7保障措施的評審控制

22

4.2產(chǎn)品環(huán)境行為要求

24

4.2.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)控制

24

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4.2.2受控部件和材料采購控制.

26

4.2.3生產(chǎn)過程控制

29

4.2.4檢驗和試驗控制

30

4.2.5不合格品控制

32

4.2.6認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制

35

4.2.7產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽、儲運控制

36

4.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求

38

4.3.1遵守國家和地方環(huán)境保護法律法規(guī)

38

4.3.2污染物排放監(jiān)測報告

38

4.3.3廢水、廢氣、噪聲、危險廢物控制

39

4.3.4污染治理設(shè)備使用和運行控制

41

4.4產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求

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42

4.4.1產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生措施建立

42

4.4.2成品檢驗控制

44

前言

本〈環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障手冊》（BMM.MQ.文件號）依據(jù)〈環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型

汽車〉（HJ2532-）編制。

本手冊引用〈環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車》（町2532-）所規(guī)定的概念和術(shù)

語、定義。

本手冊由北京汽車股份有限公司業(yè)務(wù)推進部提出。

本手冊由北京汽車股份有限公司研究院編制。

本手冊由北京汽車股份有限公司質(zhì)量中心歸口管理。

本手冊由北京汽車股份有限公司質(zhì)量中心負(fù)責(zé)解釋。

本手冊由公司總裁批準(zhǔn)發(fā)布。

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本手冊起草人:

本手冊審核人:

本手冊審查人:

本手冊審定人:

本手冊批準(zhǔn)人：

頒布令

為實現(xiàn)"致力人文?崇尚科技?引領(lǐng)綠色”的北京汽車愿景，確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)

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品保障體系有效運行和持續(xù)改進，北京汽車股份有限公司（以下簡稱北汽股份）依據(jù)〈

環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南〉和〈環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車"町2532-）要求,

并結(jié)合國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)以及北汽股份實際經(jīng)營狀況編制了〈環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品

保障手冊》（以下簡稱手冊），現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。

本手冊闡述了公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的控制活動和要求，是北汽股份環(huán)境標(biāo)

志產(chǎn)品保障的綱領(lǐng)性文件,是全體員工開展環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障活動必須遵守的工作

標(biāo)準(zhǔn)和行動準(zhǔn)則。公司將按照本手冊中規(guī)定的內(nèi)容指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、控制各部門開展設(shè)

計、生產(chǎn)及服務(wù)過程中的各項工作。各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實貫

徹執(zhí)行,不斷地提高環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的有效性和效率,確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品滿足

有關(guān)國家環(huán)保法規(guī)和顧客的要求。

本手冊自發(fā)布之日起實施。

北京汽車股份有限公司總裁:

二0一五年

四月十日

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任命書

根據(jù)北京汽車股份有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系工作需要，現(xiàn)任命本公司張華

燮副總裁為公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系管理者代表。

環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系管理者代表職責(zé)：

1.建立環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系，并使之有效運行并持續(xù)改進；

2.保證獲證產(chǎn)品在認(rèn)證有效期內(nèi)持續(xù)有效的符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求；

3.向最高管理者報告環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的業(yè)績和任何持續(xù)改進的需求；

4.負(fù)責(zé)相關(guān)方對本公司申請或獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品投訴的處理。

北京汽車股份有限公司

總裁:

二0一五年四

月十日

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公司介紹

北京汽車股份有限公司（簡稱北汽股份）成立于9月28日，由北京汽車集團有

限公司、首鋼集團、北京市國有資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司等六家大型企業(yè)發(fā)起組成。

致力于發(fā)展高端制造業(yè),加快北京市汽車工業(yè)的優(yōu)化升級,全面推進北京汽車自主品

牌的發(fā)展戰(zhàn)略。

北汽股份總部位于北京市順義區(qū)，在整車企業(yè)方面,旗下?lián)碛斜本┈F(xiàn)代汽車有限

公司（合資），北京奔馳汽車有限公司（合資），以及全資的生產(chǎn)北汽自主中高端乘用車

的北京分公司、負(fù)責(zé)微型乘用車生產(chǎn)制造的株洲分公司、負(fù)責(zé)新能源汽車開發(fā)與生

產(chǎn)的北京汽車新能源汽車公司。在關(guān)鍵零部件方面，擁有全資的動力總成研發(fā)生產(chǎn)

制造平臺北京汽車動力總成有限公司。在自主研發(fā)方面,擁有負(fù)責(zé)自主品牌乘用車

產(chǎn)品開發(fā)的汽車研究院。

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北汽股份以國內(nèi)市場為基礎(chǔ)，同時大力開拓國際市場；以基于薩博技術(shù)的自主

品牌轎車和越野車為龍頭，發(fā)展成為乘用車產(chǎn)品線齊全、產(chǎn)業(yè)鏈完整、企業(yè)結(jié)構(gòu)和

布局合理、管理高效、贏利能力強、具有核心競爭能力，自主品牌乘用車產(chǎn)品具有

較大市場占有率的公司，成為國內(nèi)一流、具有國際影響力的大型汽車公司。

企業(yè)名稱:北京汽車股份有限公司

地址:北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)雙河大街99號汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地

傳真：(0086)(010)56635797電話：(0086)(010)56635516

1.目的和適用范圍

經(jīng)過環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的有效運行和對適用法律、法規(guī)的遵守，使公司能夠

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持續(xù)地提供滿足顧客要求的綠色環(huán)保產(chǎn)品，預(yù)防環(huán)境污染,并經(jīng)過體系持續(xù)改進,不

斷提高公司對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的管理水平，而達到使顧客、員工和社會滿意，同時也為

順利經(jīng)過第三方認(rèn)證以及提高顧客和其它相關(guān)方的信任度和滿意度,提高公司產(chǎn)品

的市場競爭能力起到重要作用。

本手冊適用于公司內(nèi)各職能部門和各分公司，開展環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)的各項管

理、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)等過過程。本手冊覆蓋產(chǎn)品為：公司開發(fā)、生產(chǎn)的各類

車輛（含非完整車輛）等。

本手冊也適用于公司內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機構(gòu)）評價公司滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保

障措施要求的能力。

2.引用文件和術(shù)語

2.1規(guī)范性引用文件

〈環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》

〈環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車》（HJ2532-）

〈質(zhì)量手冊》BMM.MQ.0303.001.01.

〈環(huán)境管理手冊》BMM.MQ.0804.001.04.

〈北汽股份本部部門職責(zé)》BMM.0P.0205.004.14.

〈北汽股份研究院部門職責(zé)＞BMM.0P.0205.007.07.

〈北汽股份北京分公司部門職責(zé)》BMM.0P.0802.013.03.

〈北汽股份株洲分公司部門職責(zé)）BMM.0P.0802.014.03.

〈北汽股份廣州公司部門職責(zé)》BMM.0P.0802.022.01.

〈北汽股份銷售公司部門職責(zé)》BMM.0P.0205.016.03.

2.2術(shù)語和定義

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本手冊采用〈環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南〉、〈環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽

車》(HJ2532-)標(biāo)準(zhǔn)、〈質(zhì)量手冊》(BMM.MQ.0303.001.01.)、〈環(huán)境管理手冊》

(BMM.MQ.0804.001.04.)所給出的術(shù)語和定義

3.總則

3.1北汽股份依據(jù)〈環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南〉、〈環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕

型汽車XHJ2532-)標(biāo)準(zhǔn),建立、實施、保持和改進環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系。

3.2本體系適用于北京汽車股份有限公司本部、汽車研究院、株洲分公司、北

京分公司、廣州公司、銷售公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)。

3.3本體系采用由”計劃、實施、檢查和改進”構(gòu)成的過程方法。

3.4環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系是北京汽車股份有限公司全面管理的組成部分,環(huán)

境標(biāo)志產(chǎn)品管理是各級管理者和員工的本職工作之一。

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4.保障措施要求

4.1管理要求

4.1.1組織機構(gòu)與職責(zé)

4.1.1.1組織機構(gòu)

北汽股份公司本部及各單位的組織機構(gòu)見〈〈質(zhì)量手冊》＞；

4.1.1.2職責(zé)

4.1.1.2.1管理者代表

4.1.1.2.1.1確保按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施與保持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體

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系；以保證獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品在認(rèn)證有效期內(nèi)持續(xù)有效的符合環(huán)境標(biāo)志

標(biāo)準(zhǔn)的要求；

4.1.1.2.1.2負(fù)責(zé)主持管理評審活動，負(fù)責(zé)對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系做出評價,

評審管理體系的適宜性、充分性、有效性，并持續(xù)改進

4.1.1.2.1.3確保在整個公司內(nèi)提高員工滿足顧客綠色環(huán)保產(chǎn)品需求，預(yù)防環(huán)境

污染的意識；

4.1.1.2.1.4負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)保障體系的內(nèi)部審核,組織對糾正、預(yù)防措施實施

及驗證；

4.1.1.2.1.5負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件的制訂與維護；

4.1.1.2.1.6開展公司內(nèi)部及其與外部的信息溝通。

4.1.1.2.1.7行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其它環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求保障的

職責(zé)和權(quán)限；

4.1.1.2.1.8負(fù)責(zé)相關(guān)方對本公司申請或獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品投訴處

理。

4.1.1.2.1.9確定并提供體系有效運行所需的資源。

4.1.1.2.2質(zhì)量中心

4.1.1.2.2.1協(xié)助管理者代表組織建立和完善公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系。

4.1.1.2.2.2協(xié)助管理者代表組織公司管理體系的管理評審及內(nèi)、外部審核；

4.1.1.2.2.3協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部信息溝通與交流；

4.1.1.2.2.4負(fù)責(zé)策劃環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的文件架構(gòu),并負(fù)責(zé)編制〈環(huán)境標(biāo)

志產(chǎn)品保障體系手冊＞，并在必要時進行評審、修訂。

4.1.1.2.2.5組織、指導(dǎo)各部門、各單位進行環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件的制訂

或修訂。

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4.1.1.2.2.6負(fù)責(zé)擬定環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系評審計劃、評審報告,跟蹤和驗證

評審決議的執(zhí)行情況；

4.1.1.2.2.7負(fù)責(zé)組織管理環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的不符合、糾正與預(yù)防措施，

并對其有效性進行驗證。

4.1.1.2.2.8負(fù)責(zé)對各分公司環(huán)境標(biāo)產(chǎn)品檢驗和試驗活動進行監(jiān)督檢查。

4.1.1.2.2.9負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的一致性控制歸口管理；

4.1.1.2.2.10負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)志的歸口管理；

4.1.1.2.2.11負(fù)責(zé)組織各分公司質(zhì)控部門原材料、零部件、半成品、成品的檢

驗；

4.1.1.2.2.12負(fù)責(zé)公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品批量車型整車?yán)袡z驗、確認(rèn)檢驗工作的

監(jiān)督。

4.1.1.2.2.13組織重大不合格品的評審、原因分析及制定糾正措施工作。

4.1.1.2.3銷售公司

4.1..1.2.3.1負(fù)責(zé)對市場和顧客需求的調(diào)研，收集、篩選、分析、傳遞有關(guān)環(huán)

境標(biāo)志產(chǎn)品的需求,積極開拓市場。

4.1.1.2.3.2負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品銷售的投標(biāo)工作，協(xié)調(diào)、組織投標(biāo)過程中各部門

的相關(guān)工作,負(fù)責(zé)投標(biāo)標(biāo)書的策劃和制作；

4.1.1.2.3.3負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同時明確其環(huán)境、安全方面應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任

和義務(wù)。

4.1.1.2.3.4負(fù)責(zé)商品車的入庫、倉儲及發(fā)運；負(fù)責(zé)對物流公司廠內(nèi)作業(yè)的監(jiān)督

與管理；

4.1.1.2.3.5負(fù)責(zé)做好售后服務(wù)工作,及時處理顧客投訴，增進顧客滿意。

4.1.1.2.4產(chǎn)品規(guī)劃部

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產(chǎn)品規(guī)劃部負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求，提出產(chǎn)品規(guī)劃和策劃，并

下發(fā)產(chǎn)品概念報告。

4.1.1.2.5汽車研究院

4.1.1.2.5.1負(fù)責(zé)牽頭收集、整理環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)；

4.1.1.2.5.2負(fù)責(zé)制定的企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范應(yīng)滿足國家或地方環(huán)境保護標(biāo)

準(zhǔn)的要求；

4.1.1.2.5.3負(fù)責(zé)組織對新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，以及產(chǎn)品實現(xiàn)策劃工作；

4.1.1.2.5.4保證汽車產(chǎn)品技術(shù)性能中的環(huán)境指標(biāo)符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求、

國家或地方環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)要求；

4.1.1.2.5.5負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)過程中（設(shè)計、試制、試驗）的環(huán)境因素及環(huán)

境影響進行控制；

4.1.1.2.5.6負(fù)責(zé)在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程中、選擇使用符合有關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求的

零部件、材料、車用化工材料及緊固件，并在發(fā)生工程變時及時通知相關(guān)部門；

4.1.1.2.5.7制定與下發(fā)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品要求的零部件數(shù)模、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技

術(shù)要求等相關(guān)技術(shù)文件；

4.1.1.2.5.8負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽署〈技術(shù)保密協(xié)議》及〈技術(shù)開發(fā)協(xié)議》,并在〈技術(shù)開

發(fā)協(xié)議》中明確環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、受控部件和材料的相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和采購技術(shù)要求；

4.1.1.2.5.9參與產(chǎn)品和技術(shù)引進工作中對環(huán)境影響的評估；

4.1.1.2.5.10負(fù)責(zé)組織環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的認(rèn)證。

4.1.1.2.5.11審批供應(yīng)商提交的零部件材料有關(guān)環(huán)保數(shù)據(jù)信息。

4.1.1.2.6生技中心

4.1.1.2.6.1負(fù)責(zé)組織整體工藝規(guī)劃、工藝路線的制定,并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)

有關(guān)法規(guī)的要求,并下發(fā)相關(guān)工藝技術(shù)文件。

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4.1.1.2.6.2負(fù)責(zé)沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝、工裝的開發(fā)；負(fù)責(zé)招標(biāo)

技術(shù)文件的制定、技術(shù)評定和技術(shù)協(xié)議的簽署、以及最終驗收，并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)

品生產(chǎn)有關(guān)法規(guī)的要求；

4.1.1.2.6.3負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊工序的識別及歸口管理，并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)

有關(guān)法規(guī)的要求；

4.1.1.2.6.4負(fù)責(zé)對影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的關(guān)鍵和特殊工序運行過程的規(guī)范性進行

監(jiān)督、檢查，對執(zhí)行情況進行收集、整理、分析、通報，并牽頭制定整改措施。

4.1.1.2.6.5負(fù)責(zé)將國內(nèi)例行檢驗及確認(rèn)檢驗項目、檢查標(biāo)準(zhǔn)及檢驗頻次等編入

工藝文件。

4.1.1.2.7采購中心:

4.1.1.2.7.1是采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立、完善滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

的零部件供應(yīng)商評價體系,對原材料、零部件潛在供應(yīng)商進行評審，并確定合格的公

司供應(yīng)商名單；

4.1.1.2.7.2負(fù)責(zé)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的零部件采購開發(fā)的商務(wù)活動,并對零

部件供應(yīng)商執(zhí)行環(huán)保法規(guī)行為進行指導(dǎo)與管理。

4.1.1.2.7.3負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求,對供應(yīng)商進行業(yè)績評價,并

推動供應(yīng)商改進。

4.1.1.2.7.4負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、辦公設(shè)備與物資、咨詢與服務(wù)等項目

的采購,并保證各種采購活動滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)環(huán)保法規(guī)的要求。

4.1.1.2.8生產(chǎn)管理部：

4.1.1.2.8.1生產(chǎn)管理部是股份公司設(shè)備、設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)股份公司

設(shè)備管理體系的建立,并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)法規(guī)的要求；

4.1.1.2.8.2負(fù)責(zé)根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，組織大型項目設(shè)備、設(shè)施工藝

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技術(shù)參數(shù)的設(shè)定、招標(biāo)技術(shù)文件的編制和評審、技術(shù)協(xié)議的編制、評審和簽訂等全

過程管理。

4.1.1.2.8.3負(fù)責(zé)指導(dǎo)分公司建立設(shè)備管理管理體系,并對制度或辦法進行審核；

4.1.1.2.8.4負(fù)責(zé)根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，對各分公司的設(shè)備、設(shè)施的使

用及維護實施情況進行監(jiān)督和檢查。

4.1.1.2.8.5負(fù)責(zé)組織分公司實施生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理,并進行監(jiān)督和評價；

4.1.1.2.9工程設(shè)施部

負(fù)責(zé)公司建設(shè)工程項目方案的規(guī)劃、評審、設(shè)計與論證、招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗

收、交付的管理，并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)法規(guī)的要求；

4.1.1.2.10安全環(huán)保部：

4.1.1.2.10.1負(fù)責(zé)制定相關(guān)管理程序,組織對境因素識別與控制。

4.1.1.2.10.2收集國家和地方的環(huán)境保護法律、法規(guī)要求,并建立培訓(xùn)、實施、

符合性評審機制。

4.1.1.2.10.3定期委托環(huán)境監(jiān)測部門對企業(yè)的氣、聲進行例行監(jiān)測，取得相應(yīng)的

檢測報告。

4.1.1.2.10.4負(fù)責(zé)建設(shè)項目和產(chǎn)品生產(chǎn)過程的噪聲、有機廢氣、固體廢棄物等

污染源的監(jiān)督和管理,并保證滿足國家、地方的環(huán)保法規(guī)；

4.1.1.2.10.5對污染治理設(shè)備的正確使用與正常運行進行監(jiān)督。

4.1.1.2.11業(yè)務(wù)推進部：

4.1.1.2.11.1負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)的職責(zé)界定及有關(guān)問題的協(xié)調(diào)；

4.1.1.2.11.2組織〈環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊》及相關(guān)程序文件的審查、編

號、登記、備案、批準(zhǔn)、發(fā)布；

4.1.1.2.11.3負(fù)責(zé)對〈環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊》及相關(guān)程序文件的有效性、

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運行相互協(xié)調(diào)性,進行監(jiān)督和評價。

4.1.1.2.12人力資源部：

4.1.1.2.12.1負(fù)責(zé)根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)需求,進行人力資源配置；

4.1.1.2.12.2負(fù)責(zé)組織對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理相關(guān)人員的培訓(xùn)I,確保

相關(guān)人員具備必要能力.

4.1.1.2.13財經(jīng)中心

4.1.1.2.13.1負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的經(jīng)濟性分析

4.1.1.2.13.2確保為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)提供資金保證；

4.1.1.2.14分（子）公司;

4.1.1.2.14.1負(fù)責(zé)對有環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的受控零部件和原材料進行分類

入庫、搬運、貯存、防護過程的控制；

4.1.1.2.14.2負(fù)責(zé)按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求對環(huán)境標(biāo)志成品、半成品、

零部件進行檢驗；

4.1.1.2.14.3負(fù)責(zé)按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的要求進行生產(chǎn),對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵

和特殊生產(chǎn)工序進行重點控制；

4.1.1.2.14.4負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊工序的日常管理和工藝參數(shù)的監(jiān)控、記錄.

4.1.1.2.14.5負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊工序所用各種檢測設(shè)備和儀表的計量管理。

4.1.1.2.14.6負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊工序操作人員、檢驗人員資格的培訓(xùn)、鑒定及管

理。

4.1.1.2.14.7負(fù)責(zé)對其生產(chǎn)環(huán)境的控制，確保其生產(chǎn)環(huán)境符合國家和地方的環(huán)境

保護法律法規(guī)要求；

4.1.1.2.14.8負(fù)責(zé)對批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與認(rèn)證檢驗合格的產(chǎn)品一致性控制。

4.1.1.2.14.9負(fù)責(zé)對不合格品進行管理和控制，并保持記錄；

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4.1.1.2.14.10負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽和儲運符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.1.1.2.14.11負(fù)責(zé)本單位職責(zé)范圍內(nèi)所有設(shè)備、設(shè)施技術(shù)方案的制定及招標(biāo)、

技術(shù)文件的編制、簽訂，并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的要求；

4.1.1.2.14.12負(fù)責(zé)本單位設(shè)備、設(shè)施運行與管理，保證設(shè)備、設(shè)施的正常運行

環(huán)境滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的有關(guān)法規(guī)要求；

4.1.1.2.14.13負(fù)責(zé)按國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)要求,對生產(chǎn)過程的噪聲

排放、有機廢氣排放、固體廢棄物等進行控制，并對受控生產(chǎn)廢棄物處理。

4.1.1.2.14.14負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理的推廣與實施；

4.1.2資源控制要求

4.1.2.1目的：

確保生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備能滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求;確保從

事對產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響的人員具備必要的能力，為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品

保障體系建立與持續(xù)提供必要的資源，

4.1.2.2管理控制：

4.1.2.2.1生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及設(shè)施管理控制

4.1.2.2.1.1公司的建設(shè)工程項目，在規(guī)劃、評審、設(shè)計與論證、招標(biāo)、合同簽

訂、竣工驗收、交付等各階段，滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、國家、地方環(huán)境法規(guī)

的要求；

4.1.2.2.1.2各個分公司的工藝規(guī)劃、工藝路線設(shè)計,滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)有

關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及國家、地方環(huán)境法規(guī)的要求；

4.1.2.2.1.3各個分公司的沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝、工裝,在招標(biāo)

技術(shù)文件的制定、技術(shù)評定和技術(shù)協(xié)議的簽署、最終驗收等,滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有

關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及國家、地方環(huán)境法規(guī)的要求；

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4.1.2.2.1.4各個分公司所使用的設(shè)備、設(shè)施，在工藝技術(shù)參數(shù)的設(shè)定、招標(biāo)技

術(shù)文件的編制和評審、技術(shù)協(xié)議的編制、評審和合同簽訂、終驗收等各階段，滿足

環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、國家、地方環(huán)境法規(guī)的要求；

4.1.2.2.1.5本公司擁有北京、株洲、廣州三個生產(chǎn)基地,保證每個基地均有若

干套達到國際先進水平的沖壓、焊裝、涂裝、總裝生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備，而且各種

設(shè)備均能正常運行。

4.1.2.2.2人力資源管理控制

4.1.2.2.2.1影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理的人員，必須具備相應(yīng)的能力,

能力可基于教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗等維度進行評價；

4.1.2.2.2.2由人力資源部協(xié)同各部門、分公司對相關(guān)崗位提出技能要求；

4.1.2.2.2.3各部門根據(jù)環(huán)境標(biāo)志品開發(fā)、生產(chǎn)和管理崗位技能要求,提出人員

需求和培訓(xùn)要求；

4.1.2.2.2.4人力資源部根據(jù)崗位技能要求,組織相關(guān)單位進行招聘,選擇能夠

勝任的人員從事該崗位工作。

4.1.2.2.2.5對新進崗和已在崗人員，人力資源部根據(jù)開發(fā)、生產(chǎn)和管理要求，

制定培訓(xùn)計劃和方案,并落實有關(guān)培訓(xùn)。

4.1.2.2.2.6對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理人員的培訓(xùn)I,應(yīng)進行培訓(xùn)有效性進行評

價，可經(jīng)過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等多種方法來評價培訓(xùn)的有效

性。對不能滿足能力要求的人員應(yīng)重新接受崗位培訓(xùn)或調(diào)整崗位。

4.1.2.3主要相關(guān)文件：

〈北汽股份設(shè)備管理辦法》、〈北汽股份動力設(shè)備、設(shè)施管理辦法》、〈北汽股份

監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》、〈自制件模具開發(fā)管理辦法》、〈綜合采購管理辦法＞、＜

綜合采購項目招標(biāo)管理辦法》、〈北汽股份人力資源控制程序〉、〈北汽股份招聘管理

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制度）、〈北汽股份培訓(xùn)管理制度》

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4.1.3標(biāo)志與證書管理控制

4.1.3.1目的:建立與保持標(biāo)志與證書管理的保證措施，以確保中國環(huán)境標(biāo)志及

其認(rèn)證證書的使用符合〈中國環(huán)境標(biāo)志使用管理辦法》。

4.1.3.2管理控制要求

4.1.3.2.1研究院負(fù)責(zé)申請辦理中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的認(rèn)證。

4.1.3.2.2管理者代表負(fù)責(zé)和認(rèn)證機構(gòu)簽訂中國環(huán)境標(biāo)志使用協(xié)議,核發(fā)中國環(huán)

境標(biāo)志，準(zhǔn)予產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售者在規(guī)定的范圍內(nèi)使用中國環(huán)境標(biāo)志。

4.1.3.2.3管理者代表負(fù)責(zé)對中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品使用證書和標(biāo)志的監(jiān)督。

4.1.3.2.4質(zhì)量中心根據(jù)生產(chǎn)銷售的需要確定中國環(huán)境標(biāo)志標(biāo)簽的采購,標(biāo)志的

申購必須向認(rèn)證機構(gòu)申請及備案，并負(fù)責(zé)對中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)志的使用進行控

制。

4.1.3.2.5在中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品投標(biāo)、產(chǎn)品銷售過程中，可向顧客出示中國環(huán)境

標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書。

4.1.3.2.6在使用中國環(huán)境標(biāo)志時，可根據(jù)需要按等比例放大或縮小復(fù)制，但不

得改變中國環(huán)境標(biāo)志的形狀和顏色。如有更特殊印制要求,須報經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)批準(zhǔn)。

4.1.3.2.7環(huán)境標(biāo)志只在已認(rèn)證的產(chǎn)品及其有效期內(nèi)使用，不準(zhǔn)超出認(rèn)證范圍使

用；不準(zhǔn)以任何方式轉(zhuǎn)讓、出售、借用和冒用。

4.1.3.2.8嚴(yán)格執(zhí)行〈中國環(huán)境標(biāo)志使用管理辦法》（國家環(huán)保部公告（第48號）,

沒有經(jīng)過中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品、檢驗不合格的產(chǎn)品及認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)

認(rèn)證機構(gòu)確認(rèn)的產(chǎn)品在宣傳、銷售過程中不得使用中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書及中

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國環(huán)境標(biāo)志。

4.1.3.3主要相關(guān)文件

〈北汽股份環(huán)境標(biāo)志使用管理辦法〉

4.1.4文件及記錄管理控制

4.1.4.1文件管理控制要求

4.1.4.1.1目的:建立文件化的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系，對北汽股份體系文件的

結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、要求及相互作用進行描述，對文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、保管

等作出規(guī)定,對環(huán)境標(biāo)志文件進行有效地控制，以確保其文件的規(guī)范、有效性，并為

公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的運行提供依據(jù)。

4.1.4.1.2管控要求

4.1.4.1.2.1文件的編制應(yīng)層次清晰、接口良好、相互支撐，保證文件適用、有

效、符合標(biāo)準(zhǔn)要求且具可操作性。

4.1.4.1.2.2環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障手冊、體系程序文件、指導(dǎo)書，應(yīng)按規(guī)定履行相

應(yīng)的審核、批準(zhǔn)程序后方可發(fā)布、實施，確保其充分性和適宜性;

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4.1.4.1.2.3文件歸口管理部門應(yīng)對使用文件的適宜性、充分性進行評審，對不

適宜的文件組織修訂或廢止。

4.1.4.1.2.4各種文件要注明發(fā)布及修訂日期,標(biāo)識明確，并專人負(fù)責(zé)妥善保管,

便于存取和追溯。

4.1.4.1.2.5涉及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系運行的有關(guān)崗位,確保都能得到適用文

件的有關(guān)版本；

4.1.4.1.2.6過期文件應(yīng)及時收回，防止非預(yù)期使用。如需保存的失效文件應(yīng)標(biāo)

識,并在規(guī)定期內(nèi)留存。

4.1.4.1.2.7各級環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件均由相關(guān)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)分發(fā)、

回收、銷毀等管理。

4.1.4.1.2.8文件的形式能夠是書面或電子形式,逐步實現(xiàn)文件電子化。

4.1.4.1.3內(nèi)容和架構(gòu)

依據(jù)〈環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車"町2532-）標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)

品開發(fā)、生產(chǎn)、管理實際需要，對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件形成以下架構(gòu)：

4.1.4.1.3.1北汽股份環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件架構(gòu)：

4.1.4.1.3.1.1手冊一概要描述環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系核心要素及相互關(guān)系，體

現(xiàn)體系的基本框架和要求。

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4.1.4.1.3.1.2程序文件一是根據(jù)〈環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車》(HJ2532-

)、(環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障手冊》等要求編制的文件,描述要素和某項活動的實際過程

和要求及文件間的相互作用。

4.1.4.1.3.3作業(yè)指導(dǎo)書一詳細(xì)描述某一過程的具體步驟和方法。

4.1.4.1.3.4記錄一體系實施與運行的重要信息記載。

4.1.4.2記錄管理控制要求

4.1.4.2.1目的:對記錄實施控制，證明中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系有效運作,為

日后環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品改進和追溯提供依據(jù)。

4.1.4.2.2記錄管控范圍

與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品保障措施密切相關(guān)的管理運行情況及結(jié)果,都要形成相應(yīng)記錄,

包括但不限于以下文件：

4.1.4.2.2.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品投訴記錄;

4.1.4.2.2.2培訓(xùn)記錄；

?4.1.4.2.2.3過程監(jiān)測記錄;

4.1.4.2.2.4檢查、維護和校準(zhǔn)記錄；

4.1.4.2.2.5有關(guān)供方與合同方的記錄；

4.1.4.2.2.6事故報告；

4.L4.2.2.7審核結(jié)果；

4.1.4.2.2.8管理評審結(jié)果;

4.1.4.2.2.9內(nèi)外部進行信息交流的決定；

4.1.4.2.2.10適用環(huán)境法律法規(guī)要求的記錄；

4.1.4.2.2.11重要環(huán)境因素記錄；

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4.1.4.2.2.12環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的會議記錄;

4.1.4.2.2.13對法律法規(guī)的合規(guī)性記錄；

4.1.4.2.3記錄管控要求

4.1.4.2.3.1記錄應(yīng)字跡清晰、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。

4.1.4.2.3.1記錄應(yīng)真實完整,確切反映時間、地點、實施和操作事實,有記錄者

及相關(guān)人員的簽字。

4.1.4.2.3.1記錄應(yīng)由各部門負(fù)責(zé)收集、分類妥善保管,存放在合適之處,便于查

閱，避免損壞和遺失。

4.1.4.2.3.1記錄應(yīng)按類別、對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的重要性及實際需要，規(guī)定保存

期。

4.1.4.2.3.1記錄的形式，能夠是紙質(zhì)文件、卡片、表格、圖表、報告及磁帶、

磁盤等電子,也能夠是它們的組合。

4.1.4.3主要相關(guān)文件

〈文件控制程序》、〈記錄控制程序》

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4.1.5信息交流管理控制

4.1.5.1目的

建立與保持信息交流的保障措施，以確保所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境法律

法規(guī)有效性;確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理的信息交流暢通、及時、有效。

4.1.5.2信息的內(nèi)容和管理控制要求

4.1.5.2.1信息的內(nèi)容

信息包括但不限于以下內(nèi)容：

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4.1.5.2.1.1內(nèi)部信息

4.1.5.2.1.1.1有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理運行的信息；

4.1.5.2.L1.2環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品變更、工藝變更信息

4.1.5.2.1.1.3員工的有關(guān)建議和要求,公司的有關(guān)指示和決定；

4.1.5.2.1.1.4發(fā)生的不符合項和不符合項處理情況。

4.1.5.2.1.2外部信息

4.1.5.2.1.2.1有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的更新信息；

4.1.5.2.1.2.2認(rèn)證機構(gòu)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的信息、；

4.1.5.2.1.2.3同行業(yè)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息；

4.1.5.2.1.2.4相關(guān)方有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的信息;

4.1.5.2.2信息交流方式：

文件、會議、電話、電子郵件、調(diào)查表、面談、公共媒體等

4.1.5.2.3信息的收集

研究院負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證信息的收集和識別;采購中

心負(fù)責(zé)供應(yīng)商及其零部件的信息收集和識別;其它各單位負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)相關(guān)信息

的收集和識別。

4.1.5.2.4信息的傳遞

4.1.5.2.4.1各部門無論從何種渠道獲取的內(nèi)、外信息，應(yīng)及時進行識別、傳遞

到相關(guān)部門。重要的信息可直接向環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表匯報，與環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證

機構(gòu)相關(guān)的信息,應(yīng)及時直接與認(rèn)證機構(gòu)溝通。

4.1.5.2.4.2公司有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的決定，國家有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的法律法規(guī),

論證機構(gòu)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的信息，有關(guān)單位應(yīng)及時經(jīng)過會議或其它方式向員工、

相關(guān)方通報。

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4.1.5.2.4.3各部門及員工對公司的各種建議、意見可經(jīng)過信件、電話、直接

交談等方式傳遞到相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人。

4.1.5.2.4.4與相關(guān)方接觸的部門負(fù)責(zé)接受和傳遞相關(guān)信息。

4.1.5.2.4信息的處理

4.1.5.2.4.1各單位對收集到的內(nèi)、外信息，要及時進行分析和整理，并做出準(zhǔn)

確判斷。屬于本單位處理的信息，由本部門處理;不屬于本單位處理的信息,應(yīng)向相

關(guān)部門傳遞；

4.1.5.2.4.2各單位在處理信息時，由本單位負(fù)責(zé)人組織制定處理建議和意見,

必要時報環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表批準(zhǔn),再傳遞到相關(guān)單位組織實施；

4.1.5.2.4.3對緊急信息,接收單位應(yīng)迅速做出處理意見或建議,并報環(huán)境標(biāo)志

產(chǎn)品管理者代表；

4.1.5.2.4.4銷售公司對外部投訴信息進行及時處理并跟蹤，并將結(jié)果報環(huán)境

標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表。

4.1.5.2.4.5質(zhì)量中心對信息處理結(jié)果要進行跟蹤驗證；

4.1.5.2.5信息反饋

4.1.5.2.5.1信息反饋應(yīng)及時、準(zhǔn)確、全面；

4.1.5.2.5.2研究院對環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機構(gòu)的信息處理和跟蹤驗證結(jié)果要及時反

饋給環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機構(gòu)，其它來源的信息在處理后也要及時向相關(guān)單位、個人反饋

其處理意見和結(jié)果；

4.1.5.2.5.3各單位對有關(guān)信息的收集、處理,要做相應(yīng)記錄。

4.1.5.3主要相關(guān)文件

〈北京股份環(huán)境信息交流控制程序〉

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4.1.6不符合、糾正與預(yù)防措施控制

4.1.6.1目的

確保本公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系運行中出現(xiàn)的不符合能夠及時有效處理，并

采取預(yù)防措施以消除潛在不符合因素,持續(xù)改進環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系.

4.1.6.2內(nèi)容和管控要求

4.1.6.2.1內(nèi)容

4.1.6.2.1.1未滿足以下要求的現(xiàn)象則構(gòu)成不符合：

4.1.6.2.1.2〈環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車XHJ2532-）標(biāo)準(zhǔn)；

4.1.6.2.1.3公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其它要求；

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4.1.6.2.1.4北汽股份環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件；

4.1.6.2.2糾正措施管控要求

4.1.6.2.2.1對已經(jīng)產(chǎn)生的不符合,業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)結(jié)合不合格的影響程度、產(chǎn)

生的原因、措施的成本、相關(guān)方滿意程度等因素，進行糾正措施的需求分析，向責(zé)任

部門發(fā)出整改通知，采取糾正措施,減少所造成的環(huán)境影響；

4.1.6.2.2.1糾正措施評審經(jīng)過后責(zé)任部門立即執(zhí)行和實施；

4.1.6.2.2.1業(yè)務(wù)管理部門及時驗證糾正措施的實施結(jié)果及有效性；

4.1.6.2.2.1當(dāng)驗證未達到預(yù)期效果時，業(yè)務(wù)管理部門重新發(fā)出整改通知，責(zé)任

部門重新進行原因分析,并重新提出糾正措施,直到不合格得到根本解決。

4.1.6.2.3預(yù)防措施管控要求

4.1.6.2.3.1組織管理部門結(jié)合潛在不合格影響程度、產(chǎn)生的原因、措施的成

本等因素,進行預(yù)防措施的需求分析，向責(zé)任部門發(fā)出整改通知；

4.1.6.2.3.2針對潛在不合格事實的根本原因，責(zé)任部門制定預(yù)防措施，并反饋

組織管理部門評審；

4.1.6.2.3.3評審經(jīng)過后，責(zé)任部門應(yīng)在計劃期限內(nèi)完成認(rèn)可的預(yù)防措施；

4.1.6.2.3.4組織管理部門及時驗證預(yù)防措施的實施結(jié)果及有效性。

4.1.6.3主要相關(guān)文件

〈北汽股份糾正和預(yù)防措施控制程序》

4.1.7保障措施的評審控制

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4.1.7.1目的

對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的建立與運行狀況進行評審，以確保保障體系的有效

性、充分性和有效性，并為保障措施的改進提供依據(jù)。

4.1.7.2內(nèi)容和要求

4.1.7.2.1審核準(zhǔn)則

4.1.7.2.1.1〈環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》

4.1.7.2.L2（環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車XHJ2532-）標(biāo)準(zhǔn)；；

4.1.7.2.1.3適用的法律法規(guī)和其它要求；

4.1.7.2.1.4北汽股份環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊及相關(guān)程序文件。

4.1.7.2.2公司每年至少分別實施一次內(nèi)部審核、管理評審，而且每種審核方式

間隔時間不超過12個月。

4.1.7.2.3質(zhì)量中心根據(jù)授權(quán),每年第一季度編制年度評審（包括內(nèi)部審核和管理

評審）計劃,確定審核目的范圍、依據(jù)、審核的過程、涉及部門、審核時間、進度、

審核頻次及重點、審核方式。

4.1.7.2.4質(zhì)量中心負(fù)責(zé)收集整理內(nèi)審記錄并歸檔、保存，保存期限三年。

4.1.7.2.5內(nèi)部審核輸入:

4.1.7.2.5.1法律法規(guī)要求；

4.1.7.2.5.1公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件；

4.1.7.2.5.1產(chǎn)品規(guī)范;

4.1.7.2.5.1內(nèi)外部反饋和抱怨；

4.1.7.2.5.1以往的審核結(jié)果；

4.1.7.2.5.1生產(chǎn)一致性控制計劃。

4.1.7.2.6內(nèi)部審核輸出：

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4.1.7.2.6.1審核計劃；

4.1.7.2.6.2審核記錄;

4.1.7.2.6.3審核報告；

4.1.7.2.6.4不符合項報告。

4.1.7.2.7管理評審輸入

4.1.7.2.7內(nèi)、外部審核及合規(guī)性評價的結(jié)果;

4.1.7.2.7.1顧客及相關(guān)方反饋的信息,包括抱怨、投訴、建議及其它要求;

4.1.7.2.7.2公司的環(huán)境績效（污染物減排和能源消耗削減情況）;

4.1.7.2.7.3來自管理者代表的關(guān)于保障體系總體運行情況的報告;

4.1.7.2.7.4來自各職能、各單位負(fù)責(zé)人關(guān)于本部門和本單位體系運行有效性

的報告;

4.1.7.2.7.5日常工作中各部門糾正措施和預(yù)防措施的實施情況;

4.1.7.2.7.6以往管理評審提出的糾正和預(yù)防的實施情況;

4.1.7.2.7.7客觀環(huán)境的變化,包括新的環(huán)境法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求以及社會公眾的

關(guān)注內(nèi)容。

4.1.7.2.7.8管理評審實施計劃。

4.1.7.2.8管理評審輸出

4.1.7.2.8.1對現(xiàn)行體系及其過程的有效性進行評價及改進意見；

4.1.7.2.8.2對目標(biāo)、指標(biāo)以及其它管理體系要素的修訂;

4.1.7.2.8.3對遵守法律法規(guī)及其它要求的情況做出合規(guī)性評價;

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4.1.7.2.8.4與顧客要求和相關(guān)方建議有關(guān)的改進措施；

4.1.7.2.8.5對人力、財力和物力資源的需求做出評價意見和改進措施。

4.1.7.2.8.6管理評審會議記錄;

4.1.7.2.8.7管理評審報告；

4.1.7.2,8.8管理評審會議紀(jì)要。

4.1.7.3主要相關(guān)文件

〈北汽股份內(nèi)部審核控制程序》、〈管理評審控制程序＞

4.2產(chǎn)品環(huán)境行為要求

4.2.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)控制

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4.2.1.1目的

對設(shè)計和開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客和〈環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措

施指南〉、〈環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車》(HJ2532-)標(biāo)準(zhǔn)及及相關(guān)法律法規(guī)的

要求。

4.2.1.2管理內(nèi)容和控制

4.2.1.2.1設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的建立及維護

研究院牽頭組織各部門跟蹤、收集整理汽車產(chǎn)品環(huán)保法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品

認(rèn)證技術(shù)要求及新技術(shù)信息,并及時制定或修訂企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,作為產(chǎn)

品開發(fā)的依據(jù)。

4.2.1.2.2設(shè)計及開發(fā)輸入

4.2.1.2.2.1銷售公司根據(jù)客戶及市場需求，制定〈項目開發(fā)建議書》、該建議

書中包括產(chǎn)品技術(shù)要求及環(huán)保等標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)要求、產(chǎn)品價位、主要消費群體等。

4.2.1.2.2.2產(chǎn)品規(guī)劃部接收項目開發(fā)建議要求，組織相關(guān)單位進行整車技術(shù)

及經(jīng)濟可行性分析，并論證新項目是否環(huán)保及其它法規(guī)的要求，最后制定《產(chǎn)品設(shè)計

任務(wù)書》。

4.2.1.2.3設(shè)計輸入要求完整、明確并得到充分的評審，這些輸入應(yīng)包括但不

限于以下內(nèi)容：

4.2.1.2.3.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求

4.2.1.2.3.2適用的法律法規(guī)要求及環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)要求;

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4.2.1.2.3.3同類產(chǎn)品的信息資料；

4.2.1.2.3.4以前類似設(shè)計提供的經(jīng)驗

4.2.1.2.3.5設(shè)計和開發(fā)所必須的其它要求。

4.2.1.2.3.6開發(fā)合同（需要時）;

4.2.1.2.3設(shè)計及開發(fā)過程控制

對公司的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程進行控制，要求必須滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要

求。

4.2.1.2.3.1設(shè)計及開發(fā)策劃

對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制，確保所設(shè)計開發(fā)的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品能滿足

市場及相關(guān)法規(guī)要求,本公司將于設(shè)計開發(fā)策劃時確定；

4.2.1.2.3.1.1設(shè)計開發(fā)過程的各階段，

4.2.1.2.3.1.2適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；

4.2.1.2.3.1.3設(shè)計及開發(fā)活動的分工。

4.2.1.2.3.2工程開發(fā)過程控制

4.2.1.2.3.2.1公司自主開發(fā)或引進設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品，應(yīng)符合北京汽車股份有

限公司整車技術(shù)規(guī)范中環(huán)保方面的規(guī)定。

4.2.1.2.3.2.2研究院在簽署〈零部件技術(shù)協(xié)議》時,應(yīng)明確產(chǎn)品的有關(guān)環(huán)保技術(shù)

要求。

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4.2.1.2.3.2.3研究院各專業(yè)部門按照相關(guān)程序?qū)井a(chǎn)品的環(huán)境因素進行識別

和評價；

4.2.1.2.3.2.4產(chǎn)品認(rèn)證、試驗應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn),確保達到環(huán)保指標(biāo)

要求。

4.2.1.2.3.2.5新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)過程中，在設(shè)計、試制和試驗時對環(huán)境因素

及環(huán)境影響進行控制。

4.2.1.2.3.2.6零部件和原輔材料國產(chǎn)化的環(huán)保要求應(yīng)嚴(yán)格按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

和法規(guī)執(zhí)行。

4.2.1.2.4設(shè)計和開發(fā)結(jié)果輸出應(yīng)包括：

4.2.1.2.4.1開發(fā)計劃；

4.2.1.2.4.2設(shè)計方案;

4.2.1.2.4.3產(chǎn)品設(shè)計圖紙、數(shù)模及相關(guān)技術(shù)文件。

4.2.1.2.4.4包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；

4.2.1.2.4.5規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。

4.2.1.2.4.6給出工藝、采購、生產(chǎn)和財務(wù)、銷售等相關(guān)部門提供的適當(dāng)信息；

4.2.1.2.5設(shè)計及開發(fā)評審

研究院應(yīng)依據(jù)開發(fā)策劃的安排,對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以確認(rèn):

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4.2.1.2.5.1評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的要求；

4.2.1.2.5.2識別任何問題并提出必要的措施。

4.2.1.2.6設(shè)計和開發(fā)驗證

為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求,應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行

驗證.確認(rèn)設(shè)計結(jié)果是否符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和客戶要求。

4.2.1.2.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制

4.2.1.2.7.1在設(shè)計和開發(fā)更改的各個階段,特別是進行決策時，應(yīng)按規(guī)定評價

環(huán)保方面的影響。

4.2.1.2.7.2所有設(shè)計和開發(fā)更改活動除按照規(guī)定的程序進行外，必要時需對改

進方案進行環(huán)境影響評估,確定改進方案不明顯增加環(huán)境影響后方可正式投入生產(chǎn)

實施。

4.2.1.2.7.3設(shè)計和開發(fā)的更改需進行評審、驗證和確認(rèn),更改的評審結(jié)果及任

何必要措施的記錄應(yīng)予保持。

4.2.1.2.7.4產(chǎn)品生產(chǎn)、驗收過程檢查導(dǎo)致設(shè)計和開發(fā)的更改，均需并保持記

錄。

4.2.1.2.7.5因設(shè)計和開發(fā)的更改需影響環(huán)保的零部件變更時,應(yīng)及時向認(rèn)證機

構(gòu)提出變更申請,經(jīng)確認(rèn)后方可實施。

4.2.1.3主要相關(guān)文件：

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〈北汽股份威旺市場調(diào)研控制程序》、〈北汽股份轎車業(yè)務(wù)市場調(diào)研控制程〉、〈北

汽股份集團銷售項目管理辦法》、〈北汽股份產(chǎn)品規(guī)劃流程》、〈北汽股份產(chǎn)品設(shè)計開

發(fā)控制程序》、〈北汽股份有害物質(zhì)和回收利用管理辦法》、〈北汽股份設(shè)計評審管理

辦法〉、〈北汽股份工程更改控制辦法》、〈北汽股份工程簽署管理總則〉、〈北汽股份

樣車試制管理辦法》、〈北汽股份產(chǎn)品試驗管理辦法》、〈北汽股份技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦

法》、〈北汽股份汽車研究院標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)實施管理辦法》、〈北汽股份汽車研究院產(chǎn)品標(biāo)

準(zhǔn)備案管理辦法〉、〈北汽股份汽車研究院技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)使用管理辦法》

4.2.2受控部件和材料采購控制

4.2.2.1目的

制定相關(guān)的管理程序,對供應(yīng)商及采購過程進行控制，以確保供應(yīng)商提供的受控

部件和材料滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。

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4.2.2.2供應(yīng)商及采購管控要求

4.2.2.2.1在對潛在供應(yīng)商進行合格評審時，除評價供應(yīng)商的設(shè)計、工藝、質(zhì)量、成本的保證能力

外,還要求將供應(yīng)商對受控部件和材料滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求情況納入評價要素。并要

求其提供環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)所需的產(chǎn)品具有十環(huán)標(biāo)志，或有符合標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)部門的檢測報

告。

4.2.2.2.2在與供應(yīng)商簽署《零部件技術(shù)協(xié)議》時，明確產(chǎn)品的有關(guān)環(huán)保技術(shù)要求,確保生產(chǎn)的零部

件滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)的要求。

4.2.2.2.3供應(yīng)商應(yīng)及時跟蹤并掌握國內(nèi)外與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)。

4.2.2.2.4供應(yīng)商在零部件設(shè)計階段,應(yīng)遵循環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計、材料選擇，禁止采用污

染環(huán)境、危害人體健康的材料及加工工藝。供應(yīng)商為進口代理商的，也應(yīng)確保提供的產(chǎn)品生產(chǎn)商符合

以上原則。

4.2.2.2.5當(dāng)關(guān)鍵原材料、法規(guī)件廠家增加或變更時,應(yīng)向認(rèn)證機構(gòu)申報并獲批準(zhǔn)后方可實施采

購。

4.2.2.2.6供應(yīng)商應(yīng)建立相關(guān)控制程序，對受控零部件或原材料的采購、生產(chǎn)、檢驗等環(huán)節(jié)進行有

效的控制，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.2.2.2.7供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品在包裝、儲存和運輸過程中不會帶入污染環(huán)境、危害人體健康的物

質(zhì)。

4.2.2.2.8供應(yīng)商應(yīng)在BAIC規(guī)定的時間節(jié)點內(nèi)準(zhǔn)確完整的提交所需的法規(guī)符合性證明文件。

4.2.2.2.9供應(yīng)商須在規(guī)定的時間節(jié)點內(nèi)，經(jīng)過CAMDS向BAIC提交配套零部件的材料數(shù)據(jù)信息。而且

保證數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確性。

4.2.2.2.10北汽股份一級供應(yīng)商應(yīng)將環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求傳遞至二級供應(yīng)商,對二級供

應(yīng)商的環(huán)保標(biāo)志產(chǎn)品零部件及管理體系實施監(jiān)查與指導(dǎo)，以確保其具備持續(xù)穩(wěn)定提供滿足要求產(chǎn)品的

能力。

4.2.2.2.11北汽股份定期對供應(yīng)商的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施落實情況進行評價,定期對環(huán)境標(biāo)志

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合性情況進行抽查，以確保受控的零部件和材料持續(xù)穩(wěn)定滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的要求。并納

入供應(yīng)商績效等級評定。對不能夠提供滿足BAIC要求的零部件供應(yīng)商,公司將給予相應(yīng)的處罰，并責(zé)令

整改直至取消該零部件供應(yīng)商的供貨資格。

4.2.2.2.12北汽股份制定相關(guān)管理程序，明確在進行生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、辦公設(shè)備與物資、咨詢

與服務(wù)等項目的采購時,在技術(shù)協(xié)議或采購合同中明確各種采購活動滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)環(huán)

保法規(guī)的要求。

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4.2.2.3主要相關(guān)文件：

〈零部件采購開發(fā)及供應(yīng)商管理程序（試行）＞、（潛在供應(yīng)商評審管理辦法（試行）＞、（采購合同管

理辦法（試行）＞、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序管理辦法（試行）＞、〈供應(yīng)商績效評價管理辦法（試行）》、〈外購件問

題解決與報告管理辦法（試行）〉、〈零部件詢價與定點管理辦法（試行）〉、〈綜合采購商務(wù)談判管理辦法

（試行）〉、〈綜合采購管理辦法、（綠色供應(yīng)鏈管控辦法》

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4.2.3生產(chǎn)過程控制

4.2.3.1目的

使影響產(chǎn)品生產(chǎn)過程涉及的各項質(zhì)量活動和影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序都處于受控狀態(tài)，

對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的設(shè)施、設(shè)備、工裝和工作場所進行控制，以確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中始

終得以有效控制，確保產(chǎn)品持續(xù)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求。

4.2.3.2產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制

4.2.3.2.1關(guān)鍵工序的控制

4.2.3.2.1.1在G4閥開閥之前，生技中心應(yīng)組織制定環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的關(guān)鍵工序清單，并將批準(zhǔn)后

發(fā)布。

4.2.3.2.1.2關(guān)鍵工序的控制文件（作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗規(guī)范等）按照有關(guān)程序文件進行審批，經(jīng)批

準(zhǔn)后發(fā)放到位。

4.2.3.2.1.3關(guān)鍵工序的操作人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和操作技能；員工在調(diào)任關(guān)鍵工序之前，

要經(jīng)過理論和實際操作考核;并頒發(fā)操作相應(yīng)設(shè)備的操作證。

4.2.3.2.1.4加工設(shè)備和工藝裝備必須經(jīng)過鑒定合格并予以認(rèn)可，檢測設(shè)備也應(yīng)經(jīng)檢定合格并予

以認(rèn)可方能投入使用。

4.2.3.2.1.5加工用的原材料,半成品和成品的零部件應(yīng)經(jīng)檢驗或驗證合格。

4.2.3.2.1.6生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境應(yīng)滿足工序質(zhì)量要求。

4.2.3.2.2特殊工序（過程）的控制

4.2.3.2.2.1在G4閥開閥之前，生技中心應(yīng)組織制定環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的特殊工序工序清單,并將批

準(zhǔn)后發(fā)布。

4.2.3.2.2.2生技中心編制工藝文件時必須明確規(guī)定對特殊工序要監(jiān)控的參數(shù)和監(jiān)控頻次。

4.2.3.2.2.3分公司應(yīng)及時組織特殊工序操作者的技能培訓(xùn),確保其持證上崗，每年對特殊崗位人

員的崗位能力進行確認(rèn);制定崗位標(biāo)準(zhǔn),并按崗位標(biāo)準(zhǔn)進行評價。

4.2.3.2.2.4分公司對工藝參數(shù)進行實時監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)將此段監(jiān)控間隔內(nèi)的不合格品按

照〈北汽股份不合格品控制程序》進行處理。在參數(shù)波動非正常期間應(yīng)加大監(jiān)控頻次。

4.2.3.2.2.5生技中心在工藝紀(jì)律檢查時對工藝參數(shù)的監(jiān)控情況進行抽查,對不按工藝規(guī)定執(zhí)行

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的按違反工藝紀(jì)律考核。生技中心應(yīng)對各工廠參數(shù)記錄定期進行檢查，并對記錄表中的異常情況進行

分析，制定糾正措施。

4.2.3.2.2.6特殊工序工藝再驗證

4.2.3.2.2.6.1特殊工序工藝參數(shù)、工藝流程、主要生產(chǎn)條件（如材料、設(shè)施）發(fā)生變化時，生技

中心需要將變化的特殊工序重新進行工藝驗證，合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。

4.2.3.2.2.6.2特殊工序應(yīng)從人、機、料、法、環(huán)、測幾方面對工序能力進行驗證，每年度一

次。

4.2.3.2.3生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及現(xiàn)場的控制

4.2.3.2.3.1制定相關(guān)管理程序,推行TPM設(shè)備管理模式,實施全員預(yù)防性保全活動,控制設(shè)備故障

率；

4.2.3.2.3.2分公司生產(chǎn)管理部應(yīng)加強對特殊工序設(shè)備的日常管理與監(jiān)督，保證完好率達到規(guī)定

值。各使用部門發(fā)現(xiàn)設(shè)備狀況不正常時,應(yīng)及時向分公司設(shè)備管理部門報修.

4.2.3.2.3.3質(zhì)量控制部門應(yīng)做好特殊工序檢測設(shè)備和儀表的日常計量管理，保證其完好率達到

100%。各使用部門發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備和儀器儀表顯示或量值不準(zhǔn)時,應(yīng)及時通知質(zhì)量控制部。

4.2.3.2.3.4對于發(fā)生故障后對生產(chǎn)造成直接影響的關(guān)鍵設(shè)備,應(yīng)制定關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急措施，快

速恢復(fù)生產(chǎn)

4.2.3.2.3.5特種設(shè)備操作人員必須持證上崗，且操作證按規(guī)定年檢；

4.2.3.2.3.6特種設(shè)備除了按照設(shè)備常規(guī)管理外,特種設(shè)備還要按照政府部門要求辦理相關(guān)手續(xù)

與管理。

4.2.3.2.3.7生產(chǎn)過程中所用量具、儀器、儀表、關(guān)鍵和特殊工序所用各種檢測設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定

的周期進行校準(zhǔn)，并按規(guī)定要求進行維護、保養(yǎng)；

4.2.3.2.3.8當(dāng)設(shè)備停用半年以上、進行技改或大修之后，需要對設(shè)備、操作和檢驗人員進行再

確認(rèn)，

4.2.3.2.3.9對于無法滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備、設(shè)施，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)擬訂設(shè)備更

新/改造方案并組織實施。

4.2.3.2.3.10制定生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理的制度，并加以與實施;有環(huán)境要求的生產(chǎn)場所，應(yīng)按規(guī)定控

制生產(chǎn)現(xiàn)場的溫度、濕度、照明度、清潔度等環(huán)境條件。

4.2.3.3主要相關(guān)文件

〈生產(chǎn)過程控制程序》、〈關(guān)鍵和特殊工序管理辦法》、〈特殊過程確認(rèn)管理辦法＞、＜北汽股份設(shè)備

管理辦法》、〈北汽股份動力設(shè)備管理辦法》、〈設(shè)施管理辦法》、〈北汽股份工藝紀(jì)律檢查管理辦法、＜

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北汽股份監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》、〈北汽股份社生產(chǎn)現(xiàn)場5s管理辦法》、〈北汽股份不合格品控制程

序》

4.2.4檢驗和控制

4.2.4.1目的

對采購的受控部件和原材料、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗控制，以確保環(huán)境標(biāo)志

產(chǎn)品滿足標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。

4.2.4.2檢驗和試驗控制要求

4.2.4.2.1采購受控零部件和材料的檢驗和試驗

4.2.4.2.1.1檢驗和試驗依據(jù)

4.2.4.2.1.1.1產(chǎn)品技術(shù)部門（汽車研究院、制造工程中心）下發(fā)的關(guān)于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的圖紙、技

術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）和工藝文件；

4.2.4.2.1.1.2樣件；

4.2.4.2.1.1.3與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)；

4.2.4.2.1.1.4與供應(yīng)商簽訂的有關(guān)協(xié)議或顧客的特殊要求；

4.2.4.2.1.1.5檢驗和試驗作業(yè)指導(dǎo)書或檢驗計劃。

4.2.4.2.1.2檢驗和試驗的條件

4.2.4.2.1.2.1供應(yīng)商必須為合格供應(yīng)商；

4.2.4.2.1.2.2采購產(chǎn)品必須帶有出廠檢驗合格證和本公司要求的供應(yīng)商出廠檢驗報告；

4.2.4.2.1.2.3公司要求帶有永久性標(biāo)識規(guī)定的零部件必須按規(guī)定標(biāo)識；

4.2.4.2.1.2.4采購產(chǎn)品必須滿足上述規(guī)定方可進行進貨的檢驗和試驗。

4.2.4.2.1.3供應(yīng)商按我公司產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗和試驗時，分公司

質(zhì)量控制部要求其定期提供檢驗/試驗報告；并根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件,確定采購受控

零部件和材料生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的檢驗和試驗頻次、抽檢比例和方式,還可根據(jù)根據(jù)有關(guān)情況確定是否

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加嚴(yán)檢驗：

4.2.4.2.1.4本公司或供應(yīng)商的檢驗和試驗應(yīng)由具備資格的檢驗和試驗人員按相應(yīng)的檢驗和試驗

作業(yè)指導(dǎo)書、試驗計劃、規(guī)程對送檢產(chǎn)品進行檢驗和試驗。

4.2.4.2.2自制受控零部件和材料的過程檢驗和試驗

4.2.4.2.2.1操作工按作業(yè)指導(dǎo)書要求對生產(chǎn)的產(chǎn)品進行首檢和自檢,并將檢驗情況如實進行記

錄；

4.2.4.2.2.2分公司質(zhì)量控制部檢驗員按檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對首、末件產(chǎn)品進行檢驗并做好標(biāo)識,首

件產(chǎn)品合格后方可進行生產(chǎn)；

4.2.4.2.2.3分公司質(zhì)量控制部檢驗員按檢驗作業(yè)指導(dǎo)書或檢驗規(guī)范規(guī)定要求,對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)

品進行巡回檢驗,并填寫檢驗記錄，只有檢驗和試驗合格的產(chǎn)品或半成品，才可進入下道工序；

4.2.4.2.3成品最終檢驗

4.2.4.2.3.1最終檢驗必須在所有的檢驗和試驗項