藥品經(jīng)營企業(yè)采購質(zhì)量評審方案

第第頁同分醫(yī)藥有限公司采購質(zhì)量評審方案起草人審批人起草日期審批日期評審目的對藥品采購進(jìn)行質(zhì)量評審，掌握藥品進(jìn)貨質(zhì)量情況，確認(rèn)供貨單位的質(zhì)量保證能力、質(zhì)量信譽(yù)以及所有購進(jìn)藥品的質(zhì)量狀況，并對今后的采購工作給予指導(dǎo)意見。評審時(shí)間2014年1月16日評審依據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（2012年修訂版）》；公司《藥品采購評審制度》評審組織及分工成立由采購部、銷售部、儲(chǔ)運(yùn)部和質(zhì)量管理部組成的采購質(zhì)量評審小組，成員如下：組長：李玉組員：王紅，程濤，許李園，洪儀，馮超，方明，夏毅評審小組分工如下：組長：1組織協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行采購質(zhì)量評審工作；2檢查采購質(zhì)量評審記錄；3進(jìn)貨質(zhì)量評審報(bào)告的審批。組員：1開展進(jìn)貨質(zhì)量評審工作；2負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)；3做好評審記錄，整理評審資料，參與起草審核報(bào)告。情況說明：由于公司現(xiàn)有人員均為2013年之后新入職人員，部分資料由相關(guān)崗位人員到總公司借閱或詢問相關(guān)情況。評審范圍及內(nèi)容供貨企業(yè)的法定資格和質(zhì)量保證能力包括供貨企業(yè)《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照及其年檢證明復(fù)印件、《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書或《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書復(fù)印件、《稅務(wù)登記證》和《組織機(jī)構(gòu)代碼證》復(fù)印件、相關(guān)印章、和隨貨同行單樣式、開戶戶名和開戶銀行及帳號，及其運(yùn)行情況；供貨企業(yè)提供品種的合法性和質(zhì)量可靠性以及供貨情況包括供貨品種的質(zhì)檢報(bào)告、驗(yàn)收合格率、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)、銷后退回、顧客投訴及不合格藥品等；供貨企業(yè)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)核算能力和質(zhì)量信譽(yù)包括供貨企業(yè)與我公司簽訂的合同、質(zhì)量保證協(xié)議的執(zhí)行情況，及供貨能力（準(zhǔn)確到貨率）、運(yùn)輸能力（準(zhǔn)時(shí)到貨率）和售后服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量查詢等方面；供貨單位與我公司業(yè)務(wù)聯(lián)系的銷售人員的合法資格的驗(yàn)證藥品供貨企業(yè)證照復(fù)印件，查看經(jīng)營范圍是否與銷售人員銷售的藥品相符；藥品銷售人員身份證復(fù)印件，應(yīng)加蓋了供貨單位公章原印章；藥品供貨企業(yè)法人授權(quán)委托書，應(yīng)加蓋了供貨單位公章原印章和法定代表印章或簽名，查看被授權(quán)人姓名、身份證號碼，以及授權(quán)銷售的品種、地域與有效期限。評審過程采購部門負(fù)責(zé)供貨企業(yè)的質(zhì)量信譽(yù)包括及時(shí)開具發(fā)票、售后服務(wù)等情況；質(zhì)管部負(fù)責(zé)供貨企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)資料的提交或更新以及驗(yàn)收合格率等；儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)供貨企業(yè)的藥品運(yùn)輸工具狀況、按約定時(shí)間送貨、藥品運(yùn)輸途中質(zhì)量安全和包裝完整的保障能力，以及供貨商提供藥品在庫儲(chǔ)存期間穩(wěn)定性；銷售部負(fù)責(zé)提供藥品銷后退回情況；評審小組人員依據(jù)各自工作中掌握的情況對公司2013年的采購情況進(jìn)行評審；各部門做好本部門的《采購質(zhì)量評審記錄表》，并匯總給質(zhì)管部；質(zhì)管部根據(jù)記錄和公司其他質(zhì)量信息做出詳細(xì)的評審報(bào)告；評審報(bào)告有參加評審人員的簽字，經(jīng)相關(guān)部門傳閱和質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。報(bào)告由公司質(zhì)量管理部存檔，保存5年。同分醫(yī)藥有限公司2014年1月13日合同管理制度1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會(huì)簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎(jiǎng)勵(lì)；本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍騰公司項(xiàng)目建設(shè)期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2規(guī)范性引用《中華人民共和國合同法》《龍騰公司合同管理辦法》3定義、符號、縮略語無4職責(zé)4.1總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營管理的法定代表人。負(fù)責(zé)對廠內(nèi)各類合同管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負(fù)責(zé)。4.2工程部：是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負(fù)責(zé)簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。4.3經(jīng)營部：是合同簽訂管理部門，負(fù)責(zé)管理設(shè)備、材料、物資的訂購合同。4.5合同管理部門履行以下職責(zé)：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動(dòng)，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量；4.5.3審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、技術(shù)裝備、信譽(yù)、越區(qū)域經(jīng)營許可等證件及履約能力（必要時(shí)要求對方提供擔(dān)保），檢查合同的履行情況；4.5.4保管法人代表授權(quán)委托書、合同專用章，并按編號歸口使用；4.5.5建立合同管理臺帳，對合同文本資料進(jìn)行編號統(tǒng)計(jì)管理；4.5.6組織對法規(guī)、制度的學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行，定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告工作；4.5.7在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術(shù)部：專職合同管理員及材料、燃料供應(yīng)部兼職合同管理員履行以下職責(zé)：4.6.1在主任領(lǐng)導(dǎo)下，做好本部門負(fù)責(zé)的各項(xiàng)合同的管理工作，負(fù)責(zé)保管“法人授權(quán)委托書”；4.6.2簽訂合同時(shí)，檢查對方的有關(guān)證件，對合同文本內(nèi)容依照法規(guī)進(jìn)行檢查，檢查合同標(biāo)的數(shù)量、金額、日期、地點(diǎn)、質(zhì)量要求、安全責(zé)任、違約責(zé)任是否明確，并提出補(bǔ)充及修改意見。重大問題應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，提