煤礦安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任綜合體系

礦屬各單位：為切實做好《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準化考評定級措施》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準化基礎(chǔ)要求及評分措施》中安全風(fēng)險分級管控專業(yè)標(biāo)準化建設(shè)工作，主動構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理雙重工作機制，提升安全風(fēng)險管控水平，堅持風(fēng)險管控、關(guān)口前移、重心下移，全方面推行安全風(fēng)險分級管控，牢靠樹立安全管理“紅線”意識、“底線”思維，結(jié)合我礦實際，特制訂《+++煤礦安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系》。一、工作目標(biāo)落實落實上級部門相關(guān)建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防型工作機制關(guān)鍵指示精神，在煤礦安全領(lǐng)域推行安全風(fēng)險分級管控并以安全生產(chǎn)標(biāo)準化考評為關(guān)鍵，堅持從煤礦安全管理實際出發(fā)，確立分階段實施構(gòu)建風(fēng)險管控體系總體思緒，從樹立安全風(fēng)險意識、落實管理層管控責(zé)任入手，以防范遏制重特大事故為目標(biāo)，確保礦井安全風(fēng)險分級管控專業(yè)在安全生產(chǎn)標(biāo)準化體系中達成一級標(biāo)準。二、組織機構(gòu)（一）為切實加強礦井安全風(fēng)險分級管控工作組織領(lǐng)導(dǎo)，特建立安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責(zé)礦井安全風(fēng)險分級管控工作組織開展，制訂體系建設(shè)實施方案、工作機制，領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)各科室、區(qū)隊開展工作，確保體系建設(shè)過程人、財、物等多種資源配置，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)科室和區(qū)隊、班組完成份管范圍內(nèi)工作。組長：礦長、黨委書記副組長：副總工程師、礦長助理及以上礦領(lǐng)導(dǎo)成員：機關(guān)科室責(zé)任人及區(qū)隊關(guān)鍵責(zé)任人（二）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)安全風(fēng)險分級管控安全生產(chǎn)標(biāo)準化辦公室，辦公室設(shè)在安檢科。安全副礦長袁天華兼任辦公室主任，安檢科科長馬廣興兼任辦公室副主任（負責(zé)具體工作），具體落實聯(lián)絡(luò)人西龍，負責(zé)礦井安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作具體實施、工作協(xié)調(diào)，和各相關(guān)單位建設(shè)工作檢驗、推進、考評、通報、匯總等具體工作，并統(tǒng)籌負責(zé)礦井安全風(fēng)險分級管控日常管理工作。1.體系辦公室主任：副主任：成員：2.辨識評定小組組長：副組長：成員：3.風(fēng)險管控小組組長：成員：4.組織保障小組組長：副組長：成員：5.信息管理小組組長：副組長：成員：礦屬各部門均要成立本單位風(fēng)險管理小組，明確小組責(zé)任人，組員包含部門全部些人員。各單位在風(fēng)險管理小組領(lǐng)導(dǎo)下進行各自安全風(fēng)險辨識和風(fēng)險評定、風(fēng)險管控方法制訂，明確本單位對應(yīng)獎懲考評措施。三、職責(zé)劃分（一）礦長職責(zé)1.全方面負責(zé)礦井安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)工作，并安排領(lǐng)導(dǎo)小組組員做好體系建設(shè)過程中組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、實施、歸納、總結(jié)、匯總、上報、審核等工作。2.每十二個月年底部署下十二個月度安全生產(chǎn)工作任務(wù)前，組織分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進行年度安全風(fēng)險辨識評定，并關(guān)鍵對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等輕易造成群死群傷事故危險原因開展安全風(fēng)險辨識。其中，辨識具體工作根據(jù)礦領(lǐng)導(dǎo)班子分工，安排分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室組織實施，完善管控方法，形成文件化資料，由安檢科統(tǒng)一匯總下發(fā)。3.本礦發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，牽頭組織安排分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室開展1次針對性專題辨識，并完善管控方法。4.組織實施重大安全風(fēng)險管控方法，具體工作由安檢科牽頭負責(zé)，其它相關(guān)業(yè)務(wù)科室、各區(qū)隊配合，并將管控方法落實到位。5.每個月組織對重大安全風(fēng)險管控方法落實情況和管控效果進行一次檢驗分析，針對管控過程中出現(xiàn)問題調(diào)整完善管控方法，并結(jié)合年度和專題安全風(fēng)險辨識評定結(jié)果，部署月度安全風(fēng)險管控關(guān)鍵，明確責(zé)任分工。6.嚴格根據(jù)《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢驗要求》，實施煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控方法落實情況，發(fā)覺問題安排相關(guān)人員立即整改。（二）黨委書記職責(zé)1.對礦井安全風(fēng)險分級管控工作負宣傳教育、安全風(fēng)險管控方法監(jiān)督落實責(zé)任，監(jiān)督安全風(fēng)險管控工作落實到位。2.幫助礦長做好包含安全風(fēng)險管控方法落實情況監(jiān)督檢驗工作。3.根據(jù)“一崗雙責(zé)、黨政同責(zé)”要求，抓好礦井安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作。4.根據(jù)《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢驗要求》制度，嚴格實施煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控方法落實情況，發(fā)覺問題安排相關(guān)人員立即整改。（三）安全副礦長職責(zé)1.對本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或行業(yè)內(nèi)發(fā)生重大事故后，配合礦長開展礦井安全風(fēng)險分級管控舉一反三排查工作，并制訂整改方案，進行監(jiān)督落實。2.參與礦長組織年度安全風(fēng)險評定工作，牽頭編制年度安全風(fēng)險辨識評定匯報；參與專業(yè)風(fēng)險專題辨識工作，建立可能引發(fā)事故發(fā)生重大安全風(fēng)險清單，評定結(jié)果應(yīng)用于下十二個月度安全生產(chǎn)關(guān)鍵工作，監(jiān)督包含重大安全風(fēng)險資金投入、管控方法落實工作。3.統(tǒng)籌安排、布署、落實、監(jiān)督、考評、評審、驗收礦井安全風(fēng)險分級管控體系、事故隱患排查治理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)實施過程中各項具體工作。4.根據(jù)《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢驗要求》制度，嚴格實施煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控方法落實情況，發(fā)覺問題安排相關(guān)人員立即整改。5.監(jiān)督重大安全風(fēng)險及崗位安全風(fēng)險點公告及安全風(fēng)險方法落實情況。（四）生產(chǎn)副礦長職責(zé)1.參與礦長組織年度安全風(fēng)險評定工作，負責(zé)采煤、掘進專業(yè)及頂板管理、施工頭面連續(xù)停工停產(chǎn)30天等輕易造成事故發(fā)生危險原因開展專題安全風(fēng)險辨識工作，并依據(jù)存在安全風(fēng)險制訂清單和管控方法，指導(dǎo)專業(yè)部室、施工單位確保管控方法落實到位。2.每旬組織專業(yè)部室和區(qū)隊相關(guān)人員對采煤、掘進、頂板管理、通訊系統(tǒng)月度安全風(fēng)險管控關(guān)鍵實施情況進行1次檢驗分析，檢驗管控方法實施情況，改善完善管控方法，確保重大安全風(fēng)險管控資金落實到位。3.根據(jù)《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢驗要求》制度，嚴格實施煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控方法落實情況，發(fā)覺問題安排相關(guān)人員立即整改。（五）總工程師職責(zé)1.對礦井通風(fēng)、防瓦斯、防水、防火、防煤塵、新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前、啟封火區(qū)、排放瓦斯、新技術(shù)、新材料試驗推廣前等輕易造成事故發(fā)生危險和有害原因開展專題安全風(fēng)險辨識工作，并依據(jù)存在安全風(fēng)險制訂清單和管控方法，確保重大安全風(fēng)險管控資金落實到位。2.參與礦長組織年度安全風(fēng)險評定工作，依據(jù)辨識結(jié)果指導(dǎo)專業(yè)部室完善災(zāi)難預(yù)防處理計劃和應(yīng)搶救援預(yù)案。3.分管通風(fēng)、地質(zhì)災(zāi)難防治和測量等方面在安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中具體工作。4.根據(jù)《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢驗要求》制度，嚴格實施煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控方法落實情況，發(fā)覺問題安排相關(guān)人員立即整改。5.每旬組織“一通三防”專業(yè)、地測防治水專業(yè)及相關(guān)人員，對包含專業(yè)重大安全風(fēng)險管控方法實施情況進行1次檢驗分析，落實管控方法實施效果，改善完善管控方法。（六）機電副礦長職責(zé)1.參與礦長組織年度安全風(fēng)險評定工作，負責(zé)礦井提升運輸、供電系統(tǒng)等輕易造成事故發(fā)生危險原因及關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大改變時開展專題安全風(fēng)險辨識工作，并依據(jù)存在安全風(fēng)險制訂清單和管控方法，指導(dǎo)專業(yè)部室、施工區(qū)隊確保管控方法落實到位。2.每旬組織對機電運輸專業(yè)月度安全風(fēng)險管控關(guān)鍵實施情況進行1次檢驗分析，檢驗管控方法實施情況，改善完善管控方法，確保重大安全風(fēng)險整改資金落實到位。3.根據(jù)《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢驗要求》制度，嚴格實施煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控方法落實情況，發(fā)覺問題安排相關(guān)人員立即整改。（七）經(jīng)營副礦長職責(zé)1.對礦井各專業(yè)梳理排查安全風(fēng)險問題包含整改所需資金、材料、物資投入購置供給效果工作負責(zé)。2.負責(zé)、管理創(chuàng)新、經(jīng)營管理方面在安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中具體工作，排查梳理分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險，并組織相關(guān)人員建立完善安全風(fēng)險管控方法。3.根據(jù)《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢驗要求》制度，嚴格實施煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控方法落實情況，發(fā)覺問題安排相關(guān)人員立即整改。（八）紀委書記職責(zé)負責(zé)井上下治安保衛(wèi)、紀檢監(jiān)察管理在安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中具體工作，并嚴格實施煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控方法落實情況，發(fā)覺問題安排相關(guān)人員立即整改。（九）采掘副總職責(zé)幫助生產(chǎn)副礦長做好采掘系統(tǒng)在安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中具體工作，并嚴格實施煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控方法落實情況，發(fā)覺問題安排相關(guān)人員立即整改。（十）機電副總職責(zé)幫助機電副礦長做好機電運輸系統(tǒng)在安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中具體工作，并嚴格實施煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控方法落實情況，發(fā)覺問題安排相關(guān)人員立即整改。（十一）通風(fēng)副總職責(zé)幫助總工程師做好一通三防方面在安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中具體工作；關(guān)鍵做好瓦斯管理在安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中具體工作；嚴格實施煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控方法落實情況，發(fā)覺問題安排相關(guān)人員立即整改。（十二）地測副總職責(zé)幫助總工程師做好地質(zhì)災(zāi)難防治和測量方面在安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中具體工作，并嚴格實施煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控方法落實情況，發(fā)覺問題安排相關(guān)人員立即整改。（十三）各單位職責(zé)1.依據(jù)科室本身分管具體業(yè)務(wù)，配合分管礦領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)生產(chǎn)單位參與，具體落實安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程中各項具體工作。2.分系統(tǒng)分專業(yè)配合“1+4”專題安全風(fēng)險分級管控責(zé)任人，進行專題安全辨識評定，編制安全風(fēng)險辨識評定匯報，并利用辨識評定結(jié)果，表現(xiàn)在相對應(yīng)文件資料中。3.分系統(tǒng)分專業(yè)建立重大安全風(fēng)險清單，制訂對應(yīng)管控方法，最終匯總至安檢科，形成安全風(fēng)險分級管控清單。4.分系統(tǒng)分專業(yè)建立風(fēng)險點臺賬、安全風(fēng)險辨識和風(fēng)險評價表，最終匯總至安檢科，由安檢科負責(zé)梳理編制成冊。5.分系統(tǒng)分專業(yè)以定時檢驗、現(xiàn)場檢驗、公告警示相結(jié)合模式落實安全風(fēng)險管控方法，并逐步改善完善管控方法，建檔留存多種統(tǒng)計。6.安檢科牽頭，各系統(tǒng)科室、區(qū)隊配合，建立、完善安全風(fēng)險分級管控信息化管理體系，并由培訓(xùn)辦牽頭組織對相關(guān)人員進行教育培訓(xùn)，建檔留存培訓(xùn)資料。7.各體系組之間相互配合、團結(jié)協(xié)作，做好溝通交流，共同完成安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作。8.各基層區(qū)隊抓好本單位安全風(fēng)險分級管控，并關(guān)鍵配合系統(tǒng)科室做好安全風(fēng)險辨識、做好本單位管控方法落實和本單位負責(zé)安全風(fēng)險分級管控警示設(shè)施牌板管理。（十四）施工區(qū)隊職責(zé)在實施各專業(yè)制訂相關(guān)安全風(fēng)險管控方案過程中，發(fā)覺存在不含有可操作性或不能確保安全施工時，立即停止作業(yè)，并反饋至專業(yè)主管部門，立即修訂和完善安全防控方法，確保施工安全。（十五）施工班組職責(zé)對作業(yè)過程中存在安全風(fēng)險，在認真實施安全風(fēng)險管控方法及相關(guān)安全技術(shù)方法要求基礎(chǔ)上，實施過程檢驗，效果反饋。（十六）固定崗位人員職責(zé)1.施工現(xiàn)場作業(yè)時嚴格遵章守紀，規(guī)范作業(yè)，預(yù)防發(fā)生個人違章行為。2.嚴格實施崗位安全風(fēng)險管控方法，并在作業(yè)過程中，經(jīng)過反饋發(fā)覺問題，完善崗位安全風(fēng)險辨識內(nèi)容和管控方法。四、實施措施在成立安全風(fēng)險分級管控組織機構(gòu)基礎(chǔ)上，依據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準化基礎(chǔ)要求及評分方法（試行）》中要求，做好安全風(fēng)險辨識評定、安全風(fēng)險管控和保障方法落實等工作。其中安全風(fēng)險辨識即對礦井風(fēng)險點內(nèi)存在安全風(fēng)險進行辨識，結(jié)合礦井實際情況采取“經(jīng)驗對照分析法”；安全風(fēng)險評定采取“風(fēng)險矩陣分析法”對安全風(fēng)險進行定性、定量評價，確定安全風(fēng)險風(fēng)險等級；依據(jù)風(fēng)險評定結(jié)果及運行情況等，確定不可接收風(fēng)險，制訂并落實控制方法，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在能夠接收程度；依據(jù)風(fēng)險分級，風(fēng)險越大，管控等級越高，上級負責(zé)管控風(fēng)險，下級必需負責(zé)管控。五、“1+4”模式安全風(fēng)險辨識評定實施要求（一）年度專題辨識評定1.辨識評定時間：每十二個月年底部署下十二個月度安全生產(chǎn)工作任務(wù)前；2.辨識評定人員：礦長和各分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊；3.年度辨識評定關(guān)鍵：瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等輕易造成群死群傷事故危險原因；4.年度安全風(fēng)險辨識工作由礦長組織，分管礦領(lǐng)導(dǎo)參與，安檢科牽頭負責(zé)，各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)辨識評定，建立本系統(tǒng)安全風(fēng)險清單和可能引發(fā)重特大事故重大安全風(fēng)險清單，并制訂對應(yīng)管控方法，最終匯總在安檢科，由安檢科負責(zé)編制礦井年度安全風(fēng)險辨識評定匯報，形成礦井總安全風(fēng)險清單和可能引發(fā)重特大事故重大安全風(fēng)險清單及對應(yīng)管控方法；5.各系統(tǒng)科室依據(jù)年度安全風(fēng)險辨識評定結(jié)果確定本系統(tǒng)下十二個月度安全生產(chǎn)工作關(guān)鍵，并指導(dǎo)和完善本系統(tǒng)下十二個月度生產(chǎn)計劃、災(zāi)難預(yù)防和處理計劃、應(yīng)搶救援預(yù)案。（二）專題辨識評定專題辨識評定分四種情況，只要存在以下四種情況中一個就必需開展1次專題安全風(fēng)險辨識評定。1.新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前安全風(fēng)險辨識評定。（1）辨識評定時間：新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前；（2）辨識評定人員：總工程師、相關(guān)業(yè)務(wù)科室；（3）辨識評定關(guān)鍵：地質(zhì)條件和重大災(zāi)難原因等方面存在安全風(fēng)險；（4）此種情況下專題安全風(fēng)險辨識工作由總工程師組織，生產(chǎn)技術(shù)科牽頭，其它系統(tǒng)科室配合，分系統(tǒng)開展辨識評定，并將新辨識出重大安全風(fēng)險和對應(yīng)管控方法分系統(tǒng)補充完善在礦井總重大安全風(fēng)險清單及對應(yīng)管控方法中，最終由生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)編制專題安全風(fēng)險辨識評定匯報；（5）各系統(tǒng)科室依據(jù)設(shè)計前專題辨識評定結(jié)果完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)部署、設(shè)備選型、勞動組織確定等，并存檔管理。2.生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)難原因等發(fā)生重大改變時安全風(fēng)險辨識評定。（1）辨識評定時間：生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)難原因等發(fā)生重大改變時；（2）辨識評定人員：分管礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室；其中，生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝和頂板類重大災(zāi)難原因發(fā)生重大改變時專題安全風(fēng)險辨識評定由生產(chǎn)副礦長分管負責(zé)，關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備和機電運輸類重大災(zāi)難原因發(fā)生重大改變時專題安全風(fēng)險辨識評定由機電副礦長分管負責(zé)，一通三防、地質(zhì)災(zāi)難防治和測量類重大災(zāi)難原因發(fā)生重大改變時專題安全風(fēng)險辨識評定由總工程師分管負責(zé)。（3）辨識評定關(guān)鍵：作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)難原因和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在安全風(fēng)險；（4）此種情況下專題風(fēng)險辨識工作由分管礦領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)分管業(yè)務(wù)不一樣確定牽頭單位自行組織，各相關(guān)業(yè)務(wù)科室分系統(tǒng)辨識評定，并將辨識出新重大安全風(fēng)險和對應(yīng)管控方法分系統(tǒng)補充完善在礦井總重大安全風(fēng)險清單及對應(yīng)管控方法中，最終由牽頭單位負責(zé)編制專題安全風(fēng)險辨識評定匯報；（5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊依據(jù)辨識評定結(jié)果重新編制或修訂完善本單位作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，并存檔管理。3.啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過結(jié)構(gòu)帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前安全風(fēng)險辨識評定。（1）辨識評定時間：啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過結(jié)構(gòu)帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；（2）辨識評定人員：分管礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織區(qū)隊；其中，啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過結(jié)構(gòu)帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前和新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前專題安全風(fēng)險辨識評定均由總工程師分管負責(zé)，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前專題安全風(fēng)險辨識評定由生產(chǎn)副礦長分管負責(zé)。（3）辨識評定關(guān)鍵：作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在安全風(fēng)險；（4）此種情況下專題風(fēng)險辨識工作由分管礦領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)分管業(yè)務(wù)不一樣確定牽頭單位自行組織，各相關(guān)業(yè)務(wù)科室分系統(tǒng)辨識評定，并將辨識出新重大安全風(fēng)險和對應(yīng)管控方法，分系統(tǒng)補充完善在礦井總重大安全風(fēng)險清單及對應(yīng)管控方法中，最終由牽頭單位負責(zé)編制專題安全風(fēng)險辨識評定匯報；（5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊在編制安全技術(shù)方法時，必需以辨識評定結(jié)果為依據(jù)，并表現(xiàn)在安全技術(shù)方法中。4.本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份（河南省）發(fā)生重特大事故后安全風(fēng)險辨識評定。（1）辨識評定時間：本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份（河南?。┌l(fā)生重特大事故后；（2）辨識評定人員：礦長、分管礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室；（3）辨識評定關(guān)鍵：安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控方法是否存在漏洞、盲區(qū)；（4）此種情況下專題風(fēng)險辨識工作由礦長組織，分管礦領(lǐng)導(dǎo)參與，安檢科牽頭負責(zé)，各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)識別本系統(tǒng)安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控方法是否存在漏洞、盲區(qū)，并將識別出新或完善重大安全風(fēng)險和對應(yīng)管控方法，分系統(tǒng)補充完善在礦井總重大安全風(fēng)險清單及對應(yīng)管控方法中，最終由安檢科負責(zé)編制專題安全風(fēng)險辨識評定匯報；（5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊依據(jù)辨識評定結(jié)果指導(dǎo)修訂完善相關(guān)設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)方法等技術(shù)文件。六、安全風(fēng)險分級管控工作步驟安全風(fēng)險辨識、評定、管控工作步驟見安全風(fēng)險分級管控工作步驟圖。（見附件6）七、工作要求（一）安全風(fēng)險分級管控工作開展，各相關(guān)單位和相關(guān)人員必需高度重視，嚴格按攝影關(guān)要求細化落實、服從大局、全力配合、扎實責(zé)任，嚴禁敷衍，走過場。（二）“1+4”模式安全風(fēng)險辨識評定工作必需按時開展，全方面考慮，不留盲區(qū)、不漏項，制訂管控方法要有針對性，并能指導(dǎo)服務(wù)現(xiàn)場。（三）辨識評定工作必需留存統(tǒng)計，參與人員必需簽字確定，統(tǒng)計最終由分管系統(tǒng)科室負責(zé)存檔管理。（四）多種現(xiàn)場檢驗及專題檢驗分析資料，由各系統(tǒng)科室分管負責(zé)留存好相關(guān)資料和統(tǒng)計。（五）礦井要高度關(guān)注生產(chǎn)情況和安全風(fēng)險改變后風(fēng)險情況，動態(tài)評定、調(diào)整風(fēng)險等級和管控方法，確保安全風(fēng)險處于受控范圍內(nèi)。八、考評獎懲在大力推行安全誠信管理基礎(chǔ)上，本著懲前毖后、治病救人標(biāo)準，對安全風(fēng)險分級管控實施及標(biāo)準落實、推進情況進行考評獎懲。（一）獎勵1.安全風(fēng)險分級管控工作中連續(xù)推進、不停完善管控方法，得到上級肯定，對關(guān)鍵管理部門月度“雙基”考評總分獎勵1分。3.安全風(fēng)險分級管控工作推進中包含其它獎勵項目，依據(jù)工作難易程度和推進效果對月度“雙基”考評總分獎勵0.5-1分。（二）懲戒1.各系統(tǒng)必需根據(jù)要求進行安全風(fēng)險辨識評定和定時檢驗，填寫相關(guān)統(tǒng)計，未按時進行辨識評定和檢驗對責(zé)任單位、責(zé)任人月度安全“雙基”各扣2分/次；無統(tǒng)計或統(tǒng)計造假，對責(zé)任單位月度安全“雙基”扣1分/次。2.安檢科不定時對各系統(tǒng)安全風(fēng)險辨識評定工作開展情況進行突擊檢驗，發(fā)覺辨識評定和現(xiàn)場不符或脫離實際，對責(zé)任單位月度安全“雙基”扣1分/次。3.對安全風(fēng)險分級管控工作推進不力、效果不佳、連續(xù)不前、排名靠后、被上級領(lǐng)導(dǎo)或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批評單位，月度安全“雙基”考評扣1分/次。4.因各系統(tǒng)安全風(fēng)險辨識評定工作開展不認真，造成人身或非人身事故給責(zé)任單位責(zé)任人、系統(tǒng)部室責(zé)任人進行責(zé)任追究、通報批評，情節(jié)嚴重實施誡勉談話。九、本體系自下發(fā)之日起實施。附件：1.+++煤礦安全風(fēng)險分級管控工作制度2.風(fēng)險矩陣表3.+++煤礦安全風(fēng)險（二級、三級、四級）臺賬4.+++煤礦重大安全風(fēng)險評定表5.+++煤礦重大安全風(fēng)險清單6.安全風(fēng)險分級管控工作步驟圖7.應(yīng)用風(fēng)險辨識內(nèi)容變更礦井關(guān)鍵工作審核表8.+++煤礦安全風(fēng)險公告制度9.+++煤礦重大安全風(fēng)險管控方法實施工作方案10.+++煤礦安全風(fēng)險培訓(xùn)制度11.專題辨識評定匯報模板附件1：為切實做好《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準化考評定級措施》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準化基礎(chǔ)要求及評分措施》中安全風(fēng)險分級管控專業(yè)標(biāo)準化建設(shè)工作，深入加強礦井安全風(fēng)險分級管控安全生產(chǎn)標(biāo)準化管理，提升礦井安全風(fēng)險分級管控能力，實現(xiàn)一級煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準化要求，特制訂本管理制度。第一章安全風(fēng)險辨識第一條安全風(fēng)險辨識范圍礦井地面、井下全部系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動區(qū)域和地點。依據(jù)安全風(fēng)險辨識范圍，遵照“大小適中、便于分類、功效獨立、易于管理、范圍清楚”標(biāo)準，對生產(chǎn)活動全過程進行風(fēng)險點排查，關(guān)鍵對煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)等輕易造成群死群傷危險原因開展安全風(fēng)險辨識，形成年度安全風(fēng)險辨識評定匯報。其中，辨識范圍階段只需確定各生產(chǎn)活動過程中風(fēng)險點名稱、所在位置、可能造成事故類型和所屬系統(tǒng)等內(nèi)容，風(fēng)險等級在風(fēng)險評定后再填寫在風(fēng)險點清單中。第二條安全風(fēng)險辨識術(shù)語和定義1.風(fēng)險點：風(fēng)險點是指在作業(yè)過程中可能發(fā)生事故地點、部位、場所、工器具、工序或行為等。2.安全風(fēng)險：風(fēng)險指某一特定危險情況發(fā)生可能性和后果組合。風(fēng)險有兩個關(guān)鍵特征，即可能性和嚴重性?？赡苄裕侵肝ｋU情況發(fā)生概率。嚴重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成人員傷害和經(jīng)濟損失大小和程度。3.風(fēng)險辨識：對礦井風(fēng)險點內(nèi)存在安全風(fēng)險進行辨識。辨識范圍覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充足考慮不一樣狀態(tài)和不一樣環(huán)境帶來影響。4.風(fēng)險類型：即不安全原因，指一切可能造成事故發(fā)生原因，包含人不安全行為、機不安全狀態(tài)、環(huán)境不安全條件等。5.風(fēng)險評定：評定風(fēng)險大小過程。在這個過程中，要對風(fēng)險發(fā)生可能性和可能造成損失程度進行估量和衡量。6.可能造成事故類型：（1）瓦斯事故：瓦斯、煤塵爆炸或燃燒，煤（巖）和瓦斯突出，瓦斯窒息（中毒）等。（2）頂（底）板事故：指冒頂、片幫、頂板掉矸、頂板支護垮倒等。其中，底板事故視為頂板事故。（3）機電事故：指機電設(shè)備（設(shè)施）造成事故。包含運輸設(shè)備在安裝、檢修、調(diào)試過程中發(fā)生事故。（4）爆破事故：指放炮崩人、觸響瞎炮造成事故。（5）水災(zāi)事故：指地表水、老空水、地質(zhì)水、工業(yè)用水造成事故及潰水、潰沙造成事故。（6）火災(zāi)事故：指外因火災(zāi)造成事故。（7）運輸事故：指運輸設(shè)備（設(shè)施）在運行過程發(fā)生事故。（8）其它事故：以上七類以外事故。第三條安全風(fēng)險辨識系統(tǒng)劃分采煤、掘進、開拓、通風(fēng)、機電、運輸、地測防治水、其它。第四條安全風(fēng)險辨識方法安全風(fēng)險辨識即對礦井風(fēng)險點內(nèi)存在安全風(fēng)險進行辨識，結(jié)合礦井實際情況采取“經(jīng)驗對照分析法”?！敖?jīng)驗對照分析法”是一個經(jīng)過對照相關(guān)標(biāo)準、法規(guī)、檢驗表或依靠分析人員觀察分析能力，借助于經(jīng)驗和判定能力直觀評價對象危險性和危害性方法。為了確保辨識結(jié)果正確性和可靠性，在辨識過程中需要進行現(xiàn)場訪談、觀察、交流、問詢、查閱相關(guān)資料。第五條安全風(fēng)險評定方法安全風(fēng)險評定采取“風(fēng)險矩陣分析法”對安全風(fēng)險進行定性、定量評價，確定安全風(fēng)險風(fēng)險等級。風(fēng)險大小由風(fēng)險值來衡量，風(fēng)險值等于事故發(fā)生可能性和事故可能造成損失乘積。具體衡量方法和賦值方法見風(fēng)險矩陣表。依據(jù)風(fēng)險值大小，可將安全風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、通常風(fēng)險和低風(fēng)險，對應(yīng)是一級、二級、三級和四級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標(biāo)識。具體見風(fēng)險矩陣表（附件2）。第六條安全風(fēng)險分級管控標(biāo)準依據(jù)風(fēng)險評定結(jié)果及運行情況等，確定不可接收風(fēng)險，制訂并落實控制方法，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在能夠接收程度。依據(jù)風(fēng)險分級，風(fēng)險越大，管控等級越高，上級負責(zé)管控風(fēng)險，下級必需負責(zé)管控。其中，一級風(fēng)險由礦長直接監(jiān)管，其它分管礦領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)管控，二級風(fēng)險由分管礦領(lǐng)導(dǎo)直接監(jiān)管，系統(tǒng)科室負責(zé)管控，風(fēng)險點由所在責(zé)任單位總體管控，班組、崗位負責(zé)其責(zé)任范圍內(nèi)風(fēng)險管控；三級、四級風(fēng)險由責(zé)任單位直接監(jiān)管，班組管控，崗位負責(zé)其責(zé)任范圍內(nèi)風(fēng)險管控。第七條安全風(fēng)險管控方法礦井在選擇風(fēng)險控制方法時應(yīng)考慮：①可行性；②安全性；③可靠性；選擇風(fēng)險控制方法時應(yīng)包含：①工程技術(shù)方法；②管理方法；③培訓(xùn)教育方法；④個體防護方法；⑤應(yīng)急處理方法。第八條安全風(fēng)險分級管控工作步驟安全風(fēng)險辨識、評定、管控工作步驟見安全風(fēng)險分級管控工作步驟圖。（具體見附件6）第二章安全風(fēng)險管控第一條管控方法實施要求1.依據(jù)安全風(fēng)險辨識評定結(jié)果，各系統(tǒng)匯總本系統(tǒng)重大安全風(fēng)險清單，并形成對應(yīng)重大安全風(fēng)險管控方法。由安檢科負責(zé)制訂重大安全風(fēng)險管控方案，由礦長組織實施重大安全風(fēng)險管控方法，各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)根據(jù)“定人員、定職責(zé)、定資金、定時間”四定標(biāo)準落實管控方法。2.依據(jù)礦井存在重大安全風(fēng)險，由安檢科牽頭，各系統(tǒng)科室負責(zé)劃定本系統(tǒng)重大安全風(fēng)險區(qū)域，并設(shè)定重大安全風(fēng)險區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限，在現(xiàn)場吊掛限員牌板和重大安全風(fēng)險區(qū)域警示牌（牌板現(xiàn)場管理工作由相關(guān)生產(chǎn)區(qū)隊負責(zé)）。第二條安全風(fēng)險定時檢驗分析工作要求為確保礦井安全風(fēng)險分級管控工作能夠取得實效，愈加好指導(dǎo)服務(wù)現(xiàn)場，達成提升礦井自主風(fēng)險管控能力目標(biāo)，礦井建立礦長、分管礦領(lǐng)導(dǎo)安全風(fēng)險定時檢驗分析工作機制，即月檢驗評定分析和旬檢驗評定分析，具體以下：1.月檢驗評定分析（1）月檢組織：礦長；（2）月檢頻次：一次；（3）月檢形式：采取專題會議形式，和安全辦公會議一并召開；（4）月檢職責(zé)分工：礦長組織，分管礦領(lǐng)導(dǎo)參與，安檢科牽頭負責(zé)，各相關(guān)科室責(zé)任人、各區(qū)隊責(zé)任人具體落實，分專業(yè)對重大安全風(fēng)險管控方法落實情況和管控效果進行一次檢驗分析。針對管控過程中出現(xiàn)問題調(diào)整完善管控方法，并結(jié)合年度和專題安全風(fēng)險辨識評定結(jié)果，部署月度安全風(fēng)險管控關(guān)鍵。（5）月檢其它要求：安檢科負責(zé)依據(jù)會議內(nèi)容形成月檢匯報，并留存月檢統(tǒng)計和匯報。2.旬檢驗評定分析（1）旬檢組織：分管礦領(lǐng)導(dǎo)；（2）旬檢頻次：一次；（3）旬檢形式：采取專題會議形式，和各專業(yè)事故隱患排查會議一并召開；（4）旬檢職責(zé)分工：分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織，分管系統(tǒng)科室負責(zé)，各相關(guān)科室、各區(qū)隊參與，對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控關(guān)鍵實施情況進行一次檢驗分析，檢驗管控方法落實情況，改善完善管控方法。（5）旬檢其它要求：各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)負責(zé)依據(jù)會議內(nèi)容形成旬檢匯報，并留存旬檢統(tǒng)計和匯報。第三條現(xiàn)場檢驗要求1.根據(jù)《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢驗要求》，實施煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，帶班礦領(lǐng)導(dǎo)天天對重大安全風(fēng)險管控方法落實情況進行跟蹤檢驗，并在礦領(lǐng)導(dǎo)井下交接班統(tǒng)計或礦領(lǐng)導(dǎo)（日常檢驗、帶班）安全信息卡中表現(xiàn)出來。2.安檢科依據(jù)礦領(lǐng)導(dǎo)井下交接班統(tǒng)計或礦領(lǐng)導(dǎo)（日常檢驗、帶班）安全信息卡中統(tǒng)計重大安全風(fēng)險問題，制訂問題落實清單，分系統(tǒng)跟蹤督查，并最終形成礦領(lǐng)導(dǎo)帶班檢驗月度重大安全風(fēng)險方法落實臺賬。第四條公告警示制度要求（具體見附件8）1.安檢科牽頭，各系統(tǒng)科室配合，在礦井醒目位置和關(guān)鍵區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險通知卡，標(biāo)明關(guān)鍵安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控方法、應(yīng)急方法及匯報方法等內(nèi)容。其中，安全風(fēng)險公告欄、崗位安全風(fēng)險通知卡由安檢科負責(zé)提供制作模板，各區(qū)隊結(jié)合現(xiàn)場實際制作，各系統(tǒng)科室審核把關(guān)。2.安檢科牽頭，各系統(tǒng)科室配合，對礦井存在重大安全風(fēng)險工作場所和崗位，設(shè)置顯著警示標(biāo)志，并強化安全風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警管理。3.安檢科負責(zé)在井口動態(tài)信息公告屏上公告存在重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和關(guān)鍵管控方法。第五條保障方法落實1.信息管理安檢科牽頭，各系統(tǒng)科室配合，利用礦井主動預(yù)防型安全信息化管理系統(tǒng)中“風(fēng)險預(yù)控”模塊實施礦井安全風(fēng)險管控信息化管理，實現(xiàn)對風(fēng)險點在線監(jiān)測和對安全風(fēng)險統(tǒng)計、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程信息化管理，各系統(tǒng)科室時時刻刻盯緊風(fēng)險點，一旦發(fā)覺異常立即處理，確保風(fēng)險點萬無一失。2.教育培訓(xùn)安全風(fēng)險分級管控培訓(xùn)工作由培訓(xùn)辦牽頭負責(zé)，從兩個層面開展實施，即入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)和參與安全風(fēng)險辨識評定工作人員培訓(xùn)。（具體見附件8）第三章保障方法為了確保安全風(fēng)險分級管控工作順利開展，要求各級管理人員盡責(zé)盡職，依據(jù)工作責(zé)任體系領(lǐng)導(dǎo)小組、體系辦要求，認真開展安全風(fēng)險分級管控“1+4安全風(fēng)險辨識評定管控”工作。第一條未根據(jù)體系辦要求組織開展年度辨識評定工作，造成礦井年度辨識評定工作滯后，責(zé)任單位月度“雙基”考評總分中直接扣2分；年度辨識結(jié)果未根據(jù)要求進行應(yīng)用，責(zé)任單位月度“雙基”考評總分中直接扣1分。第二條未根據(jù)要求開展專題辨識評定，造成專題辨識評定缺項，扣責(zé)任單位月度安全“雙基”考評1分/條;專題辨識評定工作開展不認真，未根據(jù)要求對評定結(jié)果進行應(yīng)用，扣責(zé)任單位月度安全“雙基”考評0.5分/條。第三條安全風(fēng)險分級管控教育培訓(xùn)工作未根據(jù)要求開展，扣責(zé)任單位月度安全“雙基”考評1分/條;人員不符合要求，扣責(zé)任單位月度安全“雙基”考評0.1分/人。第四條礦領(lǐng)導(dǎo)未根據(jù)職責(zé)分工要求開展安全風(fēng)險分級管控工作，納入礦正職對副職考評。第五條各單位在開展安全風(fēng)險分級管控工作過程中，因工作不到位，實施落實不力，造成整體工作滯后、安全事故或造成不良影響，嚴格進行責(zé)任追究。第六條本制度自下發(fā)之日起實施。附件2：風(fēng)險矩陣圖表風(fēng)險矩陣較大風(fēng)險(二級)重大風(fēng)險(一級)有效類別賦值后果人員傷害程度及范圍因為傷害估算損失（元）一般風(fēng)險（三級）61218243036A6多人死亡（三人或三人以上）500萬以上51015202530B51-2人死亡4812162024C4多人受嚴重傷害10萬-100萬369121518D31人受嚴重傷害1萬-10萬低風(fēng)險（四級）24681012E2-1萬123456F11人受輕微傷害0-LKJIHG有效類別風(fēng)險等級劃分123456賦值風(fēng)險值風(fēng)險等級備注不可能極少低可能能發(fā)生可能發(fā)生有時發(fā)生發(fā)生可能性18-36重大風(fēng)險一級估量從不發(fā)生內(nèi)可能發(fā)生1次5年內(nèi)可能發(fā)生1次每十二個月可能發(fā)生發(fā)生可能性衡量9-16較大風(fēng)險二級1/11/40年1/1/5年1/1年≥10/1年發(fā)生頻率量化3-8通常風(fēng)險三級1-2低風(fēng)險四級附件3：+++煤礦安全風(fēng)險（二級、三級、四級）臺賬風(fēng)險點（任務(wù)）風(fēng)險點（工序）安全風(fēng)險描述風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險評定管理對象管理標(biāo)準直接責(zé)任人直接管理人員監(jiān)管部門監(jiān)管人員管理方法可能性損失風(fēng)險值風(fēng)險等級附件4：+++煤礦重大安全風(fēng)險評定表序號風(fēng)險地點風(fēng)險描述風(fēng)險類型風(fēng)險評定可能性損失風(fēng)險值風(fēng)險等級附件5：+++煤礦重大安全風(fēng)險清單表序號風(fēng)險地點風(fēng)險描述風(fēng)險類型管控方法附件6：安全風(fēng)險分級管控工作步驟圖附件6：安全風(fēng)險分級管控工作步驟圖成立小組，搜集資料，確定風(fēng)險辨識評定范圍、方法開始成立小組，搜集資料，確定風(fēng)險辨識評定范圍、方法開始風(fēng)險辨識（“風(fēng)險辨識（“1+4”模式安全風(fēng)險評定），形成風(fēng)險辨識數(shù)據(jù)庫依據(jù)風(fēng)險辨識數(shù)據(jù)庫，對風(fēng)險進行評定分級依據(jù)風(fēng)險辨識數(shù)據(jù)庫，對風(fēng)險進行評定分級重大安全風(fēng)險清單及對應(yīng)管控方法制訂風(fēng)險管控方法重大安全風(fēng)險清單及對應(yīng)管控方法制訂風(fēng)險管控方法培訓(xùn)、實施、落實培訓(xùn)、實施、落實審核、跟進，修訂完善審核、跟進，修訂完善（檢驗風(fēng)險辨識和評定全方面性、正確性，評定管控方法有效性）專題風(fēng)險辨識評定匯報專題風(fēng)險辨識評定匯報否風(fēng)險辨識評定是否正確、全方面否風(fēng)險辨識評定是否正確、全方面辨識評定辨識評定結(jié)果應(yīng)用辨識評定結(jié)果應(yīng)用是否全方面，并表現(xiàn)在相關(guān)文件化資料中否否管控方法辨識評定結(jié)果應(yīng)用是否全方面，并表現(xiàn)在相關(guān)文件化資料中否否管控方法是否有效管控方法實施（危險區(qū)域限員管理+現(xiàn)場檢驗+定時檢驗+公告警示）管控方法實施（危險區(qū)域限員管理+現(xiàn)場檢驗+定時檢驗+公告警示）結(jié)束結(jié)束結(jié)束結(jié)束附件7：應(yīng)用風(fēng)險辨識內(nèi)容變更礦井關(guān)鍵工作審核表應(yīng)用單位變更內(nèi)容分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)用條款工作任務(wù)原條款內(nèi)容應(yīng)用條款內(nèi)容工作關(guān)鍵管理方法附件8：+++煤礦安全風(fēng)險公告制度為全方面提升礦井安全生產(chǎn)管理水平，在鞏固和完善礦井安全風(fēng)險分級管控系統(tǒng)基礎(chǔ)上，連續(xù)提升礦井全員安全生產(chǎn)風(fēng)險意識，經(jīng)過多種有效路徑公告安全風(fēng)險，讓全部些人員充足了解礦井安全風(fēng)險，監(jiān)督、參與礦井安全生產(chǎn)工作，最大程度地保障全部些人員人身安全和財產(chǎn)安全，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，特制訂本制度。一、公告內(nèi)容1.重大安全風(fēng)險清單和對應(yīng)管控方法，關(guān)鍵包含重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和關(guān)鍵管控方法等。2.礦井存在關(guān)鍵風(fēng)險點，內(nèi)容包含關(guān)鍵風(fēng)險點名稱、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控方法和應(yīng)急方法等。3.崗位風(fēng)險，內(nèi)容包含本崗位關(guān)鍵安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故類型、事故后果、管控方法、應(yīng)急方法及匯報電話等。4.重大安全風(fēng)險區(qū)域作業(yè)人員上限。二、公告方法和職責(zé)劃分1.重大安全風(fēng)險清單和對應(yīng)管控方法，由安檢科負責(zé)在井口動態(tài)信息公告屏上公告。2.礦井存在關(guān)鍵風(fēng)險點，由安檢科負責(zé)在礦井辦公系統(tǒng)和主動預(yù)防型安全信息化管理系統(tǒng)上公告，各區(qū)隊、各系統(tǒng)科室利用月度集中學(xué)習(xí)時間落實學(xué)習(xí)，達成每位職員全部了解礦井風(fēng)險點基礎(chǔ)情況及防范、應(yīng)急對策要求。3.崗位風(fēng)險以“崗位風(fēng)險通知卡”形式下發(fā)至崗位工手中，起到通知作用?！皪徫伙L(fēng)險通知卡”制作，由安檢科提供制作模板，各區(qū)隊安排專員分崗位制作，各系統(tǒng)科室審核把關(guān)后下發(fā)。4.安檢科牽頭，各系統(tǒng)科室配合，在礦井醒目位置（如采掘工作面）和關(guān)鍵區(qū)域（如打鉆地點、探放水地點、瓦斯異常區(qū)域、采掘頭面過地質(zhì)結(jié)構(gòu)帶地點等）分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，通知本區(qū)域內(nèi)重大安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故類型、事故后果、管控方法、應(yīng)急方法及匯報電話等。假如此區(qū)域內(nèi)設(shè)定了作業(yè)人員上限，必需在公告欄中顯示該部分內(nèi)容，以起到警示作用。安全風(fēng)險公告欄制作，由安檢科負責(zé)提供制作模板，各區(qū)隊結(jié)合現(xiàn)場實際制作公告內(nèi)容，各系統(tǒng)科室審核把關(guān)，采取800mm*600mm施工圖版框規(guī)范吊掛在現(xiàn)場適宜位置。5.安全風(fēng)險公告欄、崗位安全風(fēng)險通知卡日常檢驗使用維護工作由使用單位具體負責(zé)。三、實施要求1.公告內(nèi)容發(fā)生改變時，依據(jù)職責(zé)分工不一樣，由負責(zé)單位負責(zé)立即更新，并留存檔案。2.全部職員必需珍惜用于公告設(shè)施、牌板等，發(fā)覺有意破壞，除原價賠償外，按“三違”進行考評。3.嚴格實施安全風(fēng)險公告制度，在指定位置公告相關(guān)安全風(fēng)險，使在風(fēng)險場所全體作業(yè)人員了解和掌握本區(qū)域風(fēng)險基礎(chǔ)常識，做到自覺遵遵守，相互監(jiān)督。四、本制度自下發(fā)之日起實施。

附件9：+++煤礦重大安全風(fēng)險管控方法實施工作方案為確保礦井重大安全風(fēng)險管控方法落到實處，起到實效，達成有效控制重大安全風(fēng)險，實現(xiàn)礦井最好安全生產(chǎn)效果目標(biāo)，依據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準化基礎(chǔ)要求及評分措施》相關(guān)要求，結(jié)合礦井實際，特制訂本方案。一、工作目標(biāo)，將礦井存在重大安全風(fēng)險控制在可接收范圍內(nèi)，杜絕輕傷及以上人身事故和三級及以上非傷亡事故，實現(xiàn)礦井安全生產(chǎn)目標(biāo)二、工作小組組長：礦長、黨委書記副組長：副總工程師、礦長助理及以上礦領(lǐng)導(dǎo)成員：機關(guān)科室責(zé)任人及區(qū)隊關(guān)鍵責(zé)任人三、工作內(nèi)容及責(zé)任劃分重大安全風(fēng)險管控方法實施工作內(nèi)容具體包含重大安全風(fēng)險管控方法制訂、實施、補充和完善，具體責(zé)任劃分以下：（一）礦長牽頭負責(zé)重大安全風(fēng)險管控方法制訂、實施、補充和完善。（二）黨委書記負責(zé)根據(jù)“一崗雙責(zé)、黨政同責(zé)”要求，抓好礦井安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，監(jiān)督落實重大安全風(fēng)險管控方法實施情況，發(fā)覺問題安排相關(guān)人員立即整改。（三）安全副礦長副負責(zé)安全管理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)等方面重大事項、重大安全風(fēng)險管控方法制訂、實施、補充和完善。（四）生產(chǎn)副礦長負責(zé)掘進專業(yè)頂板方面重大安全風(fēng)險管控方法制訂、實施、補充和完善；負責(zé)分管采掘?qū)I(yè)頂板方面重大安全風(fēng)險管控方法制訂、實施、補充和完善。（五）總工程師負責(zé)瓦斯、煤塵、水災(zāi)、火災(zāi)方面重大安全風(fēng)險管控方法制訂、實施、補充和完善。（六）機電副礦長負責(zé)機電運輸方面重大安全風(fēng)險管控方法制訂、實施、補充和完善。（七）經(jīng)營副礦長負責(zé)其它方面重大安全風(fēng)險管控方法制訂、實施、補充和完善。（八）生產(chǎn)技術(shù)科具體負責(zé)火災(zāi)、頂板方面重大安全風(fēng)險管控方法制訂、實施、補充和完善；通防科具體負責(zé)瓦斯、煤塵、火災(zāi)方面重大安全風(fēng)險管控方法制訂、實施、補充和完善；機電科具體負責(zé)機電運輸方面重大安全風(fēng)險管控方法制訂、實施、補充和完善；安檢科具體負責(zé)安全管理、職業(yè)衛(wèi)生重大安全風(fēng)險管控方法制訂、實施、補充和完善。（九）其它相關(guān)單位配合礦長、分管礦領(lǐng)導(dǎo)、具體負責(zé)科室做好礦井重大安全風(fēng)險管控方法制訂、實施、補充和完善。（十）各區(qū)隊關(guān)鍵將礦井制訂重大安全風(fēng)險管控方法落實到現(xiàn)場，并立即將落實過程中存在問題及提議反饋到系統(tǒng)科室或礦領(lǐng)導(dǎo)。（十一）系統(tǒng)科室或礦領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)重大安全風(fēng)險管控方法實施過程中存在問題和提議，立即補充完善重大安全風(fēng)險管控方法。四、工作時間5月20日至辨識工作結(jié)束，在此期間連續(xù)落實各項管控方法，至于具體有實施時限管控方法，必需在要求時間內(nèi)落實到位。五、資金投用管理（一）重大安全風(fēng)險管控方法實施專題資金起源重大安全風(fēng)險管控方法實施專題資金是指由預(yù)算安排，專題用于重大安全風(fēng)險管控方法實施資金。堅持“按需投入”標(biāo)準，將重大安全風(fēng)險管控方法實施資金統(tǒng)一列入礦井安全費用，從安全費用中劃撥用于重大安全風(fēng)險管控方法實施。重大安全風(fēng)險管控方法資金做到?？顚Ｓ茫瑢T管理，不得改變用途。（二）重大安全風(fēng)險管控方法實施專題資金使用范圍礦井制訂控制重大安全風(fēng)險管控方法。（三）重大安全風(fēng)險管控方法實施專題資金使用管理1.重大安全風(fēng)險管控方法實施專題資金，關(guān)鍵用于包含到資金投入重大安全風(fēng)險管控方法項目。當(dāng)月提取重大安全風(fēng)險管控方法實施專題資金結(jié)余，可結(jié)轉(zhuǎn)到下月使用。2.礦長對重大安全風(fēng)險管控方法實施專題資金提取和使用負總責(zé)。3.安全副礦長對重大安全風(fēng)險管控方法實施專題資金使用負分管責(zé)任，包含費用使用計劃、控制、審核及綜合協(xié)調(diào)等。4.經(jīng)營礦長對重大安全風(fēng)險管控方法實施專題資金使用、財務(wù)建賬、物資供給、結(jié)算管理負責(zé)。5.總工程師對通風(fēng)、防治水、火災(zāi)等重大安全風(fēng)險管控方法實施專題資金使用管理負責(zé)。6.機電礦長對礦井機電設(shè)備安全防護設(shè)備設(shè)施、礦井供電系統(tǒng)安全防護設(shè)備設(shè)施、電費、礦井運輸（提升）系統(tǒng)安全防護設(shè)備設(shè)施等重大安全風(fēng)險管控方法實施專題資金使用管理負責(zé)。7.其它分管礦長對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險管控方法實施專題資金使用管理負責(zé)。8.安檢科對全礦