地產(chǎn)集團(tuán)總部管理辦法模板

地產(chǎn)集團(tuán)總部管理措施第一章 人事管理地產(chǎn)集團(tuán)總部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、定崗定編方案、薪資結(jié)構(gòu)體系及職員年度薪資調(diào)整方案經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批后，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批實(shí)施。地產(chǎn)集團(tuán)各中心一把手及以上領(lǐng)導(dǎo)干部錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、任免、調(diào)動(dòng)、解聘等經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批后，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批實(shí)施。地產(chǎn)集團(tuán)各中心副總經(jīng)理及以下中層干部（含享受中層待遇）錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、任免、調(diào)動(dòng)、解聘等經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總裁審批實(shí)施，并每個(gè)月呈地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)閱。地產(chǎn)集團(tuán)總部通常職員錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、調(diào)動(dòng)、解聘等經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)人事行政中心總經(jīng)理審核、審批后實(shí)施，并每個(gè)月呈地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)閱。其中，錄用及定薪手續(xù)每個(gè)月1日、15日辦理。凡在集團(tuán)系統(tǒng)被解聘、自行離職人員，及不符合入職條件、提拔條件人員，地產(chǎn)集團(tuán)各中心一律不得錄用、提拔，特殊情況需錄用、提拔，每個(gè)月1日由地產(chǎn)集團(tuán)人事行政中心匯總、審核，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批后實(shí)施。職員違規(guī)處分職員因嚴(yán)重違反企業(yè)制度、指令或工作瀆職，給違規(guī)處分包含警告、通報(bào)批評(píng)、扣罰獎(jiǎng)金、降薪、降職、免職、解聘等。對(duì)地產(chǎn)集團(tuán)總部中心通常職員處分由中心一把手審批后實(shí)施，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁閱。對(duì)地產(chǎn)集團(tuán)總部中心副總經(jīng)理及以下領(lǐng)導(dǎo)干部（含享受中層待遇）處分由中心一把手提出，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。對(duì)地產(chǎn)集團(tuán)總部中心一把手及以上領(lǐng)導(dǎo)干部處分由地產(chǎn)集團(tuán)總裁審批后實(shí)施。職員請(qǐng)假及出差地產(chǎn)集團(tuán)總部中心一把手及以上領(lǐng)導(dǎo)干部請(qǐng)假由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，中國(guó)出差及隨行人員報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)閱；每個(gè)月考勤情況由地產(chǎn)集團(tuán)人事行政中心匯總、審核，于次月15日?qǐng)?bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)閱。地產(chǎn)集團(tuán)總部中心副總經(jīng)理及以下職員請(qǐng)假及中國(guó)出差由部門(mén)一把手審批；分部副經(jīng)理及以下職員請(qǐng)假及中國(guó)出差由分部一把手審批。其中，職員中國(guó)出差均須報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁閱，由其定時(shí)對(duì)出差人員及出差合理性進(jìn)行監(jiān)管。全部職員香港出差由地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批，國(guó)外及澳門(mén)、臺(tái)灣出差須再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總裁審批。地產(chǎn)集團(tuán)各中心每個(gè)月全部獎(jiǎng)勵(lì)和處罰文件均須抄報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)人事行政中心，地產(chǎn)集團(tuán)人事行政中心每個(gè)月全方面檢驗(yàn)各地域企業(yè)、下屬企業(yè)人事行政部對(duì)各項(xiàng)獎(jiǎng)罰實(shí)施情況，并將檢驗(yàn)結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實(shí)。對(duì)人事行政部未按文件實(shí)施，當(dāng)月發(fā)覺(jué)一人次給人事行政部一把手降三級(jí)工資處分，三人次給免職處分，超出三人次給開(kāi)除處分。第二章財(cái)務(wù)資金管理職員借款職員借款由所屬中心直管副總裁審批后實(shí)施，經(jīng)辦人必需在業(yè)務(wù)處理完成以后十五日內(nèi)到財(cái)務(wù)中心報(bào)銷(xiāo)。已經(jīng)審批還未報(bào)銷(xiāo)借款總額，各中心不得超出30萬(wàn)元，超出一律不予再借。費(fèi)用審批1、地產(chǎn)集團(tuán)中心一把手及以下職員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后實(shí)施，各中心一把手以上費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。2、標(biāo)3、出差標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)差旅費(fèi)由地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心責(zé)任人審核后報(bào)銷(xiāo)，超標(biāo)準(zhǔn)，中心一把手及以下職員報(bào)各直管副總裁審批，中心一把手以上領(lǐng)導(dǎo)報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。國(guó)外及香港、澳門(mén)、臺(tái)灣出差超出標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)出差審批人審批。4、地產(chǎn)集團(tuán)職員工資報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)人事行政中心總經(jīng)理及財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理審批后發(fā)放。5、地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心按月分類(lèi)匯總各直管副總裁審批費(fèi)用，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)總裁審核后報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)閱。銀行賬戶(hù)開(kāi)立地產(chǎn)集團(tuán)新開(kāi)賬戶(hù)、地產(chǎn)集團(tuán)主導(dǎo)成立新企業(yè)開(kāi)戶(hù)、創(chuàng)新融資等需統(tǒng)一開(kāi)戶(hù)，須報(bào)財(cái)務(wù)中心主管資金副總經(jīng)理審批。銀行賬戶(hù)確需開(kāi)通網(wǎng)上銀行支付功效，須報(bào)財(cái)務(wù)直管副總裁審批。資金調(diào)撥1、地產(chǎn)集團(tuán)各銀行賬戶(hù)之間資金調(diào)撥，1億元以下（含1億元）由財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理審批，1億元以上再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總裁審批。2、地域企業(yè)向集團(tuán)申請(qǐng)資金撥借，須填報(bào)資金撥借單，經(jīng)財(cái)務(wù)中心審核后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總裁審批。對(duì)外付款審批1、銀行日常手續(xù)費(fèi)由地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心主管資金副總經(jīng)理審核支付。2、其它對(duì)外支付，集團(tuán)本部金額1000萬(wàn)元以下（含1000萬(wàn)元）付款，由經(jīng)辦部門(mén)提出、財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)經(jīng)辦部門(mén)直管副總裁審批實(shí)施；1000萬(wàn)元以上，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總裁審批。3、土地方面款項(xiàng)（包含契稅）、拆遷款、土地協(xié)議定金，每項(xiàng)單筆5000萬(wàn)元以下由地域企業(yè)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；5000萬(wàn)元以上（含5000萬(wàn)元），經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)投資中心經(jīng)辦人在二十四小時(shí)內(nèi)審核完成，報(bào)投資中心總經(jīng)理、投資中心直管副總裁審查，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批，財(cái)務(wù)中心復(fù)核無(wú)誤后實(shí)施，復(fù)核有誤，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)。4、土地款支付，地域企業(yè)必需附《土地協(xié)議履約情況表》，投資中心審核并出具意見(jiàn)。5、土地款尾款支付，地域企業(yè)必需附《土地協(xié)議履約情況表》，投資中心、協(xié)議管理中心、法律事務(wù)中心、財(cái)務(wù)中心分別出具審核意見(jiàn)，由投資中心匯總各相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)后上報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)。6、地域企業(yè)財(cái)務(wù)部須于每個(gè)月5日前統(tǒng)計(jì)各企業(yè)上月土地支付明細(xì)，經(jīng)財(cái)務(wù)中心審核后報(bào)投資中心，并報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)閱。其它重大事項(xiàng)1、在集團(tuán)要求融資成本范圍內(nèi)融資方案及相關(guān)董事會(huì)決議、股東會(huì)決議、融資協(xié)議，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)資金中心資金管理員審核、地產(chǎn)集團(tuán)資金中心副總經(jīng)理審批后實(shí)施。每七天由地產(chǎn)集團(tuán)資金直管副總裁組織相關(guān)人員對(duì)審批事項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)。超出要求融資成本范圍及其它特殊融資方案、相關(guān)董事會(huì)決議、股東會(huì)決議、融資協(xié)議及協(xié)議經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)資金中心總經(jīng)理審批后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)資金直管副總裁審批，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總裁審批后實(shí)施。2、因融資需要增資、財(cái)產(chǎn)抵押、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、董事、監(jiān)事變更、企業(yè)章程中相關(guān)條款變更等重大事項(xiàng)，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)資金中心總經(jīng)理審批后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)資金直管副總裁審批。非融3、因購(gòu)置土地注冊(cè)企業(yè)和土地協(xié)議包含工商變更登記，注冊(cè)資本金在萬(wàn)元以下（含萬(wàn)元），由地域企業(yè)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)投資中心總經(jīng)理審批；注冊(cè)資本金在萬(wàn)元以上，1億元以下（含1億元），再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)投資中心直管副總裁審批；1億元以上，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。4、除融資及購(gòu)置土地需要以外法人、董事、監(jiān)事、注冊(cè)地址、企業(yè)類(lèi)型、經(jīng)營(yíng)范圍、營(yíng)業(yè)期限及企業(yè)名稱(chēng)變更等事項(xiàng)，由地產(chǎn)集團(tuán)人事行政中心匯總、審核后報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總裁審批。5、除購(gòu)置土地需要以外注冊(cè)企業(yè)、企業(yè)合并、企業(yè)分立、企業(yè)注銷(xiāo)、企業(yè)收購(gòu)、對(duì)外投資、捐贈(zèng)贊助，和非融資需要對(duì)外提供財(cái)產(chǎn)抵押、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押或擔(dān)保等重大事項(xiàng)，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批后，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。地產(chǎn)集團(tuán)各中心每個(gè)月全部獎(jiǎng)勵(lì)和處罰文件均須抄報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心每個(gè)月全方面檢驗(yàn)各地域企業(yè)、下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部各項(xiàng)獎(jiǎng)罰實(shí)施情況，并將檢驗(yàn)結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實(shí)。對(duì)財(cái)務(wù)部未按文件實(shí)施，當(dāng)月發(fā)覺(jué)一人次給財(cái)務(wù)部一把手降三級(jí)工資處分，三人次給免職處分，超出三人次給開(kāi)除處分。第三章房地產(chǎn)項(xiàng)目投資管理新項(xiàng)目上馬步驟1、地域企業(yè)申請(qǐng)購(gòu)置新項(xiàng)目時(shí)，須填寫(xiě)《購(gòu)置新項(xiàng)目考評(píng)計(jì)劃表》，并附《新項(xiàng)目上馬評(píng)價(jià)原因匯總表》、《項(xiàng)目調(diào)研匯報(bào)》、《利潤(rùn)測(cè)算表》及項(xiàng)目計(jì)劃設(shè)計(jì)條件等相關(guān)資料，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)投資中心，地產(chǎn)集團(tuán)投資中心經(jīng)辦人在48小時(shí)以?xún)?nèi)（二手項(xiàng)目有在建在售96小時(shí)以?xún)?nèi)）審核并進(jìn)行利潤(rùn)測(cè)算后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)投資中心總經(jīng)理、直管副總裁審查，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。2、經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)指示同意調(diào)研新項(xiàng)目，由地產(chǎn)集團(tuán)投資中心、營(yíng)銷(xiāo)中心在接到指示后96小時(shí)內(nèi)，分別完成市場(chǎng)調(diào)研，形成獨(dú)立調(diào)研匯報(bào)。同一批次指示調(diào)研新項(xiàng)目，在不一樣城市，每增加一個(gè)項(xiàng)目，調(diào)研時(shí)間增加二十四小時(shí)。調(diào)研完成后由地產(chǎn)集團(tuán)投資中心將相關(guān)資料匯總，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)投資中心直管副總裁審批后，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。土地協(xié)議審批權(quán)限1、土地出讓協(xié)議及其變更協(xié)議、和土地協(xié)議相關(guān)報(bào)政府部門(mén)立案格式協(xié)議，和依據(jù)土地協(xié)議和政府相關(guān)部門(mén)簽署賠償協(xié)議、代建協(xié)議、產(chǎn)權(quán)交易協(xié)議，由地域企業(yè)董事長(zhǎng)審批實(shí)施，后期納入地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心工程建設(shè)系統(tǒng)考評(píng)。2、二手土地協(xié)議由地域企業(yè)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)投資中心經(jīng)辦人在48小時(shí)內(nèi)審核后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)投資中心總經(jīng)理、直管副總裁審查簽署意見(jiàn)，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。3、土地協(xié)議變更，變更金額500萬(wàn)元以下（含500萬(wàn)元），由地域企業(yè)董事長(zhǎng)審批；500萬(wàn)元以上，3000萬(wàn)元以下（含3000萬(wàn)元），報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)投資中心直管副總裁審批；3000萬(wàn)元以上須再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。4、拆遷協(xié)議，金額3000萬(wàn)元以下（含3000萬(wàn)元）由地域企業(yè)董事長(zhǎng)審批；3000萬(wàn)元以上經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)投資中心、地產(chǎn)集團(tuán)投資中心直管副總裁審核后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。5、和政府簽署房地產(chǎn)項(xiàng)目投資協(xié)議，由地域企業(yè)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；如內(nèi)容包含付款、供地價(jià)格或違約責(zé)任等任首先關(guān)鍵條款，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)投資中心審核后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)投資中心直管副總裁審批。地域企業(yè)依據(jù)項(xiàng)目需要提出《新地塊開(kāi)展計(jì)劃設(shè)計(jì)申請(qǐng)匯報(bào)》，由地產(chǎn)集團(tuán)投資中心總經(jīng)理依據(jù)其必需性審批是否做計(jì)劃設(shè)計(jì)方案，經(jīng)審批同意，二十四小時(shí)內(nèi)以書(shū)面形式通知建筑設(shè)計(jì)院、營(yíng)銷(xiāo)中心、管理及監(jiān)察中心。標(biāo)準(zhǔn)上已簽約項(xiàng)目須開(kāi)啟計(jì)劃設(shè)計(jì)。已經(jīng)有項(xiàng)目周?chē)氐?，?jīng)地產(chǎn)集團(tuán)投資中心、營(yíng)銷(xiāo)中心共同研究并簽署意見(jiàn)，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)投資中心直管副總裁審核后，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。土地協(xié)議履約管理1、地域企業(yè)申請(qǐng)支付土地方面款項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)上須達(dá)成協(xié)議約定支付條件后方可支付。2、地產(chǎn)集團(tuán)投資中心于每個(gè)月5日前核查地域企業(yè)上月土地支付明細(xì)等協(xié)議履約情況，經(jīng)核查發(fā)覺(jué)問(wèn)題，立即上報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職直至開(kāi)除處分。3、地產(chǎn)集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)對(duì)已付款未取得項(xiàng)目標(biāo)土地協(xié)議履約情況制訂考評(píng)計(jì)劃，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)投資中心直管副總裁審批后實(shí)施,并報(bào)備地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心。4、地域企業(yè)投資部須于新項(xiàng)目取得后2小時(shí)內(nèi)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)投資中心立案。地產(chǎn)集團(tuán)投資中心須在二十四小時(shí)內(nèi)將《新項(xiàng)目基礎(chǔ)情況意見(jiàn)表》報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷(xiāo)中心納入考評(píng)。5、地產(chǎn)集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)土地協(xié)議方面款項(xiàng)清收工作，由地產(chǎn)集團(tuán)投資中心制訂考評(píng)計(jì)劃，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心簽署意見(jiàn)后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)投資中心直管副總裁審批后實(shí)施。6、地產(chǎn)集團(tuán)投資中心于每個(gè)月25日前抽查不少于10個(gè)項(xiàng)目標(biāo)土地協(xié)議維權(quán)取證及履約臺(tái)賬維護(hù)情況。一經(jīng)發(fā)覺(jué)維權(quán)取證及臺(tái)賬維護(hù)不到位，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職直至開(kāi)除處分。由地產(chǎn)集團(tuán)投資中心直管副總裁審批后實(shí)施。第四章設(shè)計(jì)管理建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案審批1、小區(qū)計(jì)劃2、小區(qū)項(xiàng)目定位、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)條件、小區(qū)地下室范圍方案、住宅新戶(hù)型單體平立面、關(guān)鍵公建平立面方案和泛光照明方案、超高層公建泛光照明方案、計(jì)劃已批復(fù)二手項(xiàng)目計(jì)劃方案報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總計(jì)劃師審批后實(shí)施。其中住宅新戶(hù)型單體平立面方案、關(guān)鍵公建平立面方案、計(jì)劃已批復(fù)二手項(xiàng)目計(jì)劃方案需報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)立案。3、小區(qū)住宅屋頂選型方案、小區(qū)建筑泛光照明方案、小區(qū)公建配套及物業(yè)管理計(jì)劃設(shè)計(jì)條件、小型公建平立面方案和外立面材料方案及泛光照明方案、已標(biāo)準(zhǔn)化住宅和公建單體平立面方案選擇、小區(qū)商業(yè)平立面方案和外立面材料方案及泛光照明方案、獨(dú)立回遷房和公租房等非商品房平立面方案、電梯選型方案、單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件由建筑設(shè)計(jì)院完成后下發(fā)。小區(qū)計(jì)劃方案設(shè)計(jì)新項(xiàng)目簽約后，地域企業(yè)上報(bào)《新地塊開(kāi)展計(jì)劃設(shè)計(jì)申請(qǐng)匯報(bào)》，地產(chǎn)集團(tuán)投資中心總經(jīng)理二十四小時(shí)內(nèi)審批同意后，立即通知地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷(xiāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院。建筑設(shè)計(jì)院立即開(kāi)展計(jì)劃設(shè)計(jì)：當(dāng)日安排現(xiàn)場(chǎng)踏勘，搜集設(shè)計(jì)條件；3天內(nèi)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)踏勘調(diào)研情況和營(yíng)銷(xiāo)中心討論形成《小區(qū)項(xiàng)目定位》，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總計(jì)劃師審批；7天內(nèi)完成小區(qū)計(jì)劃方案經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)總計(jì)劃師審核，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。計(jì)劃及單體方案調(diào)整申報(bào)及審批1、各地域企業(yè)或地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門(mén)如要求對(duì)建筑設(shè)計(jì)院下發(fā)計(jì)劃及單體方案進(jìn)行修改，按以下要求進(jìn)行申報(bào)及審批。（1）因營(yíng)銷(xiāo)原因造成，經(jīng)地域企業(yè)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）同意，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心直管副總裁審批后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。（2）因開(kāi)發(fā)報(bào)建類(lèi)原因造成，經(jīng)地域企業(yè)主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理；包含關(guān)鍵公建平面方案重大調(diào)整，須再報(bào)地域企業(yè)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）同意；包含計(jì)劃調(diào)整，須再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心總經(jīng)理審批。（3）因地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門(mén)經(jīng)營(yíng)需求造成，經(jīng)地域企業(yè)主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽意見(jiàn)后，須再報(bào)其地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。（4）其它原因造成調(diào)整，包含單體經(jīng)地域企業(yè)主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理；包含計(jì)劃須再報(bào)地域企業(yè)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。上述調(diào)整包含計(jì)劃，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批；包含容積率降低、商住比發(fā)生重大改變或計(jì)劃布局發(fā)生重大改變而造成集團(tuán)利益受損，須再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。包含單體方案調(diào)整，由建筑設(shè)計(jì)院審批；關(guān)鍵公建、超高層公建或商業(yè)綜合體平立面方案重大修改，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總計(jì)劃師審批后實(shí)施；對(duì)開(kāi)發(fā)報(bào)建節(jié)點(diǎn)計(jì)劃嚴(yán)重延誤、影響報(bào)建驗(yàn)收，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施；300米以上超高層地標(biāo)綜合體平立面方案重大修改須再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。2、計(jì)劃調(diào)整后小區(qū)豎向設(shè)計(jì)條件、小區(qū)地下室范圍方案調(diào)整，由建筑設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批。標(biāo)準(zhǔn)化公建第一個(gè)實(shí)施項(xiàng)目、超高層地標(biāo)綜合體、200米及以上超高層公建項(xiàng)目標(biāo)設(shè)計(jì)招標(biāo)、方案到施工圖設(shè)計(jì)管理由建筑設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)。建筑設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)對(duì)地域企業(yè)總工室完成單體施工圖進(jìn)行全方面審查，每個(gè)月對(duì)各地域企業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行考評(píng)。裝修設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案審批1、住宅新交樓標(biāo)準(zhǔn)裝修方案、未標(biāo)準(zhǔn)化關(guān)鍵公建裝修方案報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批后實(shí)施。2、關(guān)鍵公建裝修軟裝方案、小型公建裝修方案和軟裝方案、示范單位裝修方案和裝修材料方案、住宅及公建單體裝修施工圖、室內(nèi)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)（燈光、舞臺(tái)、音響和酒窖等）方案及施工圖由裝修設(shè)計(jì)院完成后下發(fā)。裝修方案調(diào)整申報(bào)及審批各地域企業(yè)或地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門(mén)如要求對(duì)裝修設(shè)計(jì)院下發(fā)裝修方案進(jìn)行調(diào)整，按以下要求進(jìn)行申報(bào)及審批。1、因開(kāi)發(fā)報(bào)建等原因造成，經(jīng)地域企業(yè)主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)裝修設(shè)計(jì)院處理。2、因地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門(mén)經(jīng)營(yíng)需求造成，經(jīng)地域企業(yè)主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽意見(jiàn)后報(bào)其地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁同意后轉(zhuǎn)裝修設(shè)計(jì)院處理。3、凡包含平面功效調(diào)整，按建筑設(shè)計(jì)院《方案調(diào)整申報(bào)審批》步驟實(shí)施，裝修設(shè)計(jì)院按調(diào)整后平面方案對(duì)應(yīng)調(diào)整。上述裝修方案調(diào)整，由裝修設(shè)計(jì)院審批；包含對(duì)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批方案作重大調(diào)整，須再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批后實(shí)施。標(biāo)準(zhǔn)化公建第一個(gè)實(shí)施項(xiàng)目、超高層地標(biāo)綜合體、商業(yè)綜合體、非標(biāo)準(zhǔn)化公建項(xiàng)目標(biāo)裝修設(shè)計(jì)招標(biāo)由裝修設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)。裝修設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)研發(fā)基地管理，對(duì)新裝修交樓標(biāo)準(zhǔn)、新材料、新技術(shù)等進(jìn)行實(shí)體研發(fā)。裝修設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)統(tǒng)籌設(shè)計(jì)研發(fā)基地研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)場(chǎng)地安排、施工協(xié)議簽署、工程管理、工程質(zhì)量、工程簽證、工程款支付、工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等工作。裝修設(shè)計(jì)院裝修監(jiān)理中心負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵項(xiàng)目裝修工程進(jìn)行管理，組建現(xiàn)場(chǎng)指揮部，負(fù)責(zé)工程管理、工程質(zhì)量、工程簽證、工程驗(yàn)收、環(huán)境保護(hù)達(dá)標(biāo)、編制設(shè)備操作指導(dǎo)、設(shè)備操作培訓(xùn)和后續(xù)維保修等工作。關(guān)鍵項(xiàng)目所在地地域企業(yè)依據(jù)裝修設(shè)計(jì)院裝修監(jiān)理中心提出工作需求，全方面負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)開(kāi)發(fā)報(bào)建、資金支付和和當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)工作。裝修設(shè)計(jì)院檢測(cè)中心負(fù)責(zé)對(duì)地產(chǎn)集團(tuán)精裝修交樓工程關(guān)鍵材料環(huán)境保護(hù)達(dá)標(biāo)參數(shù)在出廠前進(jìn)行檢測(cè)，每三個(gè)月對(duì)全部全國(guó)性統(tǒng)供材料合作廠家多種材料最少抽樣檢測(cè)一次。檢測(cè)不合格，由材料企業(yè)落實(shí)嚴(yán)禁此批次材料供給恒大項(xiàng)目；同時(shí)再增加最少三批次抽樣檢測(cè)，仍有不合格，由材料企業(yè)落實(shí)停止此供給商這類(lèi)材料供貨，并對(duì)此供給商供貨資格進(jìn)行重新評(píng)定。抽檢發(fā)覺(jué)不合格，給材料企業(yè)質(zhì)量管理部相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。裝修設(shè)計(jì)院檢測(cè)中心負(fù)責(zé)每個(gè)月到各在建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)已進(jìn)場(chǎng)精裝修交樓工程關(guān)鍵材料進(jìn)行環(huán)境保護(hù)達(dá)標(biāo)參數(shù)抽樣檢測(cè)。檢測(cè)不合格，立即通知現(xiàn)場(chǎng)工程部跟進(jìn)處理；包含全國(guó)性統(tǒng)供材料，再通知材料企業(yè)跟進(jìn)處理，材料企業(yè)應(yīng)對(duì)此供給商供貨資格進(jìn)行重新評(píng)定。現(xiàn)場(chǎng)抽檢發(fā)覺(jué)不合格，屬于全國(guó)性統(tǒng)供材料，給材料企業(yè)質(zhì)量管理部相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分；非全國(guó)性統(tǒng)供材料，給工程部相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。裝修設(shè)計(jì)院檢測(cè)中心負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)關(guān)鍵項(xiàng)目裝修工程關(guān)鍵材料、家俱、室內(nèi)空氣質(zhì)量、設(shè)備環(huán)境保護(hù)達(dá)標(biāo)參數(shù)和關(guān)鍵性能指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)。具體檢測(cè)內(nèi)容及要求以下：1、關(guān)鍵材料環(huán)境保護(hù)達(dá)標(biāo)參數(shù)和關(guān)鍵性能指標(biāo)，每批次在進(jìn)場(chǎng)前后各抽檢最少一次，檢測(cè)不合格必需立即更換。2、家俱環(huán)境保護(hù)達(dá)標(biāo)參數(shù)，在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)原材料進(jìn)行檢測(cè)，不合格必需立即更換；在成品進(jìn)場(chǎng)前再進(jìn)行檢測(cè)，不達(dá)標(biāo)必需進(jìn)行治理或更換。3、空氣質(zhì)量環(huán)境保護(hù)達(dá)標(biāo)參數(shù)，在硬裝完成后、軟裝進(jìn)場(chǎng)前進(jìn)行檢測(cè)、治理，達(dá)標(biāo)后軟裝方可進(jìn)場(chǎng)；軟裝進(jìn)場(chǎng)后再進(jìn)行檢測(cè)、治理，直至達(dá)標(biāo)為止。4、關(guān)鍵設(shè)備關(guān)鍵性能指標(biāo)，在進(jìn)場(chǎng)前進(jìn)行檢測(cè)，不合格必需立即退換；安裝后再進(jìn)行檢測(cè)，不合格，須整改直至合格為止。抽檢發(fā)覺(jué)不合格，屬于材料企業(yè)采購(gòu)配送，給材料企業(yè)相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分；非材料企業(yè)采購(gòu)配送，給裝修監(jiān)理中心相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。裝修設(shè)計(jì)院檢測(cè)中心抽檢應(yīng)突擊取樣，盲樣送檢。1、工廠取樣由檢測(cè)中心同時(shí)安排最少兩人相互監(jiān)督，突擊取樣，抵達(dá)廠區(qū)后方可通知供給廠商見(jiàn)證隨機(jī)取樣，經(jīng)過(guò)信息化手段現(xiàn)場(chǎng)生成隨機(jī)條形碼封存樣品，當(dāng)日盲樣郵寄送檢。2、施工現(xiàn)場(chǎng)取樣由檢測(cè)中心同時(shí)安排最少兩人相互監(jiān)督，突擊取樣，抵達(dá)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)后方可通知工程部、材料企業(yè)質(zhì)量管理部見(jiàn)證隨機(jī)取樣，經(jīng)過(guò)信息化手段現(xiàn)場(chǎng)生成隨機(jī)條形碼封存樣品，當(dāng)日盲樣郵寄送檢。3、檢測(cè)中心抽檢人員每六個(gè)月進(jìn)行地域輪換。裝修設(shè)計(jì)院檢測(cè)中心對(duì)地產(chǎn)集團(tuán)各單位第三方合作檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查及相關(guān)檢測(cè)數(shù)據(jù)搜集，整合各項(xiàng)檢測(cè)數(shù)據(jù)，進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，制訂恒大精裝修工程關(guān)鍵材料環(huán)境保護(hù)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。園林設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案審批首期園林計(jì)劃方園林設(shè)計(jì)方案調(diào)整申報(bào)及審批1、各地域企業(yè)如需對(duì)園林設(shè)計(jì)院下發(fā)園林方案進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)地域企業(yè)主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)園林設(shè)計(jì)院處理；包含園林計(jì)劃方案重大調(diào)整，須經(jīng)地域企業(yè)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）同意，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后轉(zhuǎn)園林設(shè)計(jì)院處理。2、如因計(jì)劃調(diào)整造成園林方案調(diào)整，園林設(shè)計(jì)院依據(jù)建筑設(shè)計(jì)院審批計(jì)劃調(diào)整方案對(duì)應(yīng)調(diào)整。上述方案調(diào)整，由園林設(shè)計(jì)院審批；包含對(duì)地產(chǎn)集團(tuán)總計(jì)劃師審批方案作重大調(diào)整，須再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總計(jì)劃師審批后實(shí)施。各地域項(xiàng)目標(biāo)園林外委設(shè)計(jì)招標(biāo)、園建及綠化施工圖由園林設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)。住宅、非超高層公建項(xiàng)目包含重大質(zhì)量成本29項(xiàng)設(shè)計(jì)方案須經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批后實(shí)施。29項(xiàng)設(shè)計(jì)方案為：巖土工程勘察方案、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、鋼筋含量控制指標(biāo)、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案、小區(qū)永久用電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)永久用水方案、小區(qū)污水處理方案、住宅集中熱水方案、住宅小型中央空調(diào)方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁結(jié)構(gòu)方案、市政道路方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、智能化方案、園林水處理方案、大型項(xiàng)目聲光電方案、預(yù)估造價(jià)超出300萬(wàn)元（含）場(chǎng)地地基處理設(shè)計(jì)方案、預(yù)估造價(jià)超出100萬(wàn)元（含）結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)方案。巖土工程勘察方超高層公建、超高層地標(biāo)綜合體項(xiàng)目包含重大質(zhì)量成本24項(xiàng)設(shè)計(jì)方案須經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批后實(shí)施。24項(xiàng)設(shè)計(jì)方案為：巖土工程勘察方案、綠色建筑設(shè)計(jì)方案、豎向方案、地下室平面方案、塔樓關(guān)鍵筒方案、風(fēng)洞試驗(yàn)范圍、風(fēng)洞試驗(yàn)方案、安評(píng)中間匯報(bào)、樓蓋體系方案、結(jié)構(gòu)體系方案、基礎(chǔ)型式、建筑消防方案、幕墻方案、給排水方案、空調(diào)方案、供配電方案、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警方案、智能化方案、影音系統(tǒng)方案、室外綜合管網(wǎng)方案、消防性能化分析匯報(bào)、主體結(jié)構(gòu)方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、基礎(chǔ)方案。深度超出10m或軟弱土厚度超出5米深基坑、高度大于30m巖質(zhì)或高度大于15m土質(zhì)高邊坡及堤壩、港口碼頭、填海造地等專(zhuān)題工程方案須經(jīng)相關(guān)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，由地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心確定設(shè)計(jì)方案，其對(duì)應(yīng)施工圖由地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批后實(shí)施。對(duì)地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批方案作重大調(diào)整，須重新報(bào)審；地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批方案造成計(jì)劃調(diào)整或建筑效果較大調(diào)整，須建筑設(shè)計(jì)院會(huì)簽后再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。施工過(guò)程中包含質(zhì)量安全重大技術(shù)問(wèn)題，由地域企業(yè)主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、建筑設(shè)計(jì)院、地域企業(yè)總工室、工程部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理，地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心牽頭確定技術(shù)處理意見(jiàn)；包含尤其嚴(yán)重安全質(zhì)量事故，須再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后開(kāi)展下一步工作。地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心對(duì)建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院完成設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行審查及考評(píng)。第五章工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理地產(chǎn)集團(tuán)各招投標(biāo)中心招標(biāo)范圍1、第一招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)除設(shè)計(jì)、勘察、檢測(cè)、監(jiān)理、防火門(mén)、基坑支護(hù)及降水等工程以外其它金額在500萬(wàn)元以上土建類(lèi)工程招標(biāo)，具體包含主體、地基及基礎(chǔ)、土石方、結(jié)構(gòu)類(lèi)鋼結(jié)構(gòu)、保溫、市政等工程（不包含單棟且總建筑面積不超出2萬(wàn)平方米主體工程、地產(chǎn)集團(tuán)下發(fā)參考價(jià)格工程及新項(xiàng)目首期開(kāi)盤(pán)范圍內(nèi)土石方和地基及基礎(chǔ)工程）。2、第二招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)金額在500萬(wàn)元以上室內(nèi)外裝修工程（地域企業(yè)辦公樓、一般裝修學(xué)校及幼稚園裝修工程除外），金額在200萬(wàn)元以上園建工程，鋁合金門(mén)窗年度標(biāo)，全部金額標(biāo)準(zhǔn)化售樓部、第一次開(kāi)盤(pán)實(shí)體樣板房、新增裝修標(biāo)準(zhǔn)樣板房裝修工程招標(biāo)。3、第三招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)除外水、外電、燃?xì)狻⒐┡?、消防、電?huà)、網(wǎng)絡(luò)通信、有線(xiàn)電視、人防等工程以外其它金額在500萬(wàn)元以上設(shè)備安裝類(lèi)工程招標(biāo)，具體包含空調(diào)、音響、燈光等工程，地產(chǎn)集團(tuán)安裝設(shè)備類(lèi)年度標(biāo)，全部金額智能化工程（城市盤(pán)運(yùn)動(dòng)中心、綜合樓、幼稚園、售樓部、地域企業(yè)辦公樓智能化工程除外）。住宅主體及交樓標(biāo)準(zhǔn)裝修、標(biāo)準(zhǔn)化公建主體及裝修、小區(qū)園建工程、住宅智能化設(shè)計(jì)和施工工程可由地產(chǎn)集團(tuán)各招投標(biāo)中心直接發(fā)包，每三個(gè)月直接發(fā)包工程總金額占該類(lèi)工程發(fā)包總金額百分比不得低于70%。直接發(fā)包單位確定標(biāo)準(zhǔn)：1、以發(fā)包工程對(duì)應(yīng)樓盤(pán)、城市、省份、全地產(chǎn)集團(tuán)范圍為前后次序挑選連續(xù)四個(gè)季度綜合評(píng)價(jià)平均分70分以上施工單位（評(píng)價(jià)不足四個(gè)季度，按其實(shí)際參評(píng)季度平均分）。相同條件下，優(yōu)先選擇前期施工且排名靠前單位；新合作單位可直接增補(bǔ)進(jìn)名單。若不滿(mǎn)足以上條件：主體總包單位可選擇在當(dāng)?shù)仄骄峙琶?0%單位；裝修、園建類(lèi)工程可按排名次序跨地域挑選70分以上施工單位；智能化工程可挑選全國(guó)排名前80%單位。2、地產(chǎn)集團(tuán)各招投標(biāo)中心依據(jù)以上標(biāo)正確定發(fā)包單位名單，分別同時(shí)提交給地域企業(yè)主管工程領(lǐng)導(dǎo)及地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心，地域企業(yè)主管工程領(lǐng)導(dǎo)和地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心須于二十四小時(shí)內(nèi)將排名情況及地域企業(yè)增補(bǔ)意見(jiàn)，反饋給地產(chǎn)集團(tuán)各對(duì)應(yīng)招投標(biāo)中心。3、地產(chǎn)集團(tuán)各對(duì)應(yīng)招投標(biāo)中心參考地域企業(yè)和地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心意見(jiàn)，確定適宜發(fā)包單位。地產(chǎn)集團(tuán)各招投標(biāo)中心議標(biāo)項(xiàng)目由地產(chǎn)集團(tuán)各招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批后實(shí)施。地產(chǎn)集團(tuán)各招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)招標(biāo)工程定標(biāo)在以下范圍內(nèi)由各對(duì)應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批后實(shí)施：采取直接發(fā)包主體、裝修、園建及智能化工程;采取招標(biāo)土建類(lèi)1億元以下（不含1億元）、裝修類(lèi)1億元以下（不含1億元）、園建類(lèi)1000萬(wàn)元以下（不含1000萬(wàn)元）、設(shè)備安裝類(lèi)萬(wàn)元以下（不含萬(wàn)元）工程，超出上述范圍再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批；地產(chǎn)集團(tuán)年度材料設(shè)備采購(gòu)定標(biāo)再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。年度工程標(biāo)準(zhǔn)清單年度報(bào)審（標(biāo)準(zhǔn)上每十二個(gè)月修訂一次）經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心審核后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后,再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；局部調(diào)整報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心審核后，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后實(shí)施；非年度工程標(biāo)準(zhǔn)清單內(nèi)、對(duì)工程造價(jià)影響很小子目，由對(duì)應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批后實(shí)施。地域企業(yè)自行招標(biāo)工程定標(biāo)，金額500萬(wàn)元以上（除各單項(xiàng)子目報(bào)價(jià)均在集團(tuán)下發(fā)參考價(jià)格以?xún)?nèi)、依據(jù)集團(tuán)下發(fā)年度協(xié)議套價(jià)工程、新項(xiàng)目首期開(kāi)盤(pán)范圍內(nèi)土石方和基坑支護(hù)降水和地基基礎(chǔ)工程以外）工程須經(jīng)地域企業(yè)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)對(duì)應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批；萬(wàn)元以上再報(bào)直管副總裁審批。地產(chǎn)集團(tuán)總部補(bǔ)充協(xié)議核價(jià)權(quán)限地產(chǎn)集團(tuán)總部報(bào)審補(bǔ)充協(xié)議核價(jià)增減金額200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）且金額增減幅度不超出原協(xié)議10%由地產(chǎn)集團(tuán)各對(duì)應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批；地產(chǎn)集團(tuán)年度材料設(shè)備采購(gòu)補(bǔ)充協(xié)議核價(jià)及超出上述范圍再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批；地產(chǎn)集團(tuán)年度材料設(shè)備采購(gòu)補(bǔ)充協(xié)議核價(jià)再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。地域企業(yè)報(bào)審補(bǔ)充協(xié)議核價(jià)權(quán)限1、包含單價(jià)改變、補(bǔ)充單價(jià)補(bǔ)充協(xié)議核價(jià)：增減金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元)或增減金額100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）且金額增減幅度小于原協(xié)議5%（含5%），報(bào)地域企業(yè)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。不屬于上述范圍報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)各對(duì)應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批；超出200萬(wàn)元再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。2、包含工程量改變補(bǔ)充協(xié)議核價(jià)，增減金額在以下范圍內(nèi)由地域企業(yè)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批：（1）原協(xié)議金額100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元），增減金額小于50%（含50%）或小于20萬(wàn)元（含20萬(wàn)元）；（2）原協(xié)議金額100-200萬(wàn)元（含200萬(wàn)元），增減金額小于原協(xié)議金額45%（含45%）或小于50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）；（3）原協(xié)議金額200-300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元），增減金額小于原協(xié)議金額40%（含40%）或小于90萬(wàn)元（含90萬(wàn)元）；（4）原協(xié)議金額300-500萬(wàn)元（含500萬(wàn)元），增減金額小于原協(xié)議金額35%（含35%）或小于120萬(wàn)元（含120萬(wàn)元）；（5）原協(xié)議金額500-700萬(wàn)元（含700萬(wàn)元），增減金額小于原協(xié)議金額30%（含30%）或小于175萬(wàn)元（含175萬(wàn)元）；（6）原協(xié)議金額700-1000萬(wàn)元（含1000萬(wàn)元），增減金額小于原協(xié)議金額25%（含25%）或小于210萬(wàn)元（含210萬(wàn)元）；（7）原協(xié)議金額1000-1500萬(wàn)元（含1500萬(wàn)元），增減金額小于原協(xié)議金額20%（含20%）或小于250萬(wàn)元（含250萬(wàn)元）；（8）原協(xié)議金額1500-萬(wàn)元（含萬(wàn)元），增減金額小于原協(xié)議金額15%（含15%）或小于300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）；（9）原協(xié)議金額-3000萬(wàn)元（含3000萬(wàn)元），增減金額小于原協(xié)議金額10%（含10%）或小于300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）；（10）原協(xié)議金額超出3000萬(wàn)元，增減金額小于原協(xié)議金額5%（含5%）且不超出400萬(wàn)元（含400萬(wàn)元）或小于300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）；超出上述范圍，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)各對(duì)應(yīng)招投標(biāo)中心審批；增減金額超出400萬(wàn)元再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。3、同一份補(bǔ)充協(xié)議核價(jià)同時(shí)包含單價(jià)改變、補(bǔ)充單價(jià)及工程量改變，只要增加或降低金額有一個(gè)情況超出審批權(quán)限，按超權(quán)限情況上報(bào)。4、依據(jù)地產(chǎn)集團(tuán)下發(fā)年度協(xié)議套價(jià)設(shè)備類(lèi)、鋁合金門(mén)窗等工程,其補(bǔ)充協(xié)議核價(jià)也套用年度協(xié)議價(jià)格，由地域企業(yè)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后實(shí)施。地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對(duì)地產(chǎn)集團(tuán)各招投標(biāo)中心當(dāng)月已完成定標(biāo)工作進(jìn)行抽查，抽查率不低于30%；對(duì)地域企業(yè)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)審核定標(biāo)、補(bǔ)充協(xié)議核價(jià)等工作進(jìn)行抽查，抽查率不低于5%；受理招投標(biāo)系統(tǒng)投訴；全國(guó)暫不合作單位庫(kù)建立、管理及公布；組織地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心及地域企業(yè)招投標(biāo)部進(jìn)行招投標(biāo)信息化系統(tǒng)建設(shè)和管理。地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心負(fù)責(zé)搜集整理地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)系統(tǒng)招標(biāo)、核價(jià)相關(guān)數(shù)據(jù)，以省份為單位按專(zhuān)業(yè)類(lèi)別建立大數(shù)據(jù)庫(kù)，定時(shí)維護(hù)升級(jí)，為地產(chǎn)集團(tuán)各招投標(biāo)中心及地域企業(yè)招投標(biāo)部判定招標(biāo)結(jié)果合理性提供參考及指導(dǎo)。地產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可隨時(shí)查閱建安成本數(shù)據(jù)。集團(tuán)管理監(jiān)察中心監(jiān)察室可隨時(shí)參與地產(chǎn)集團(tuán)各招投標(biāo)中心開(kāi)標(biāo)并須遵守開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律。第六章協(xié)議管理及協(xié)議履約監(jiān)督管理金額10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）必需簽署協(xié)議（工程委托除外）；金額不超出10萬(wàn)元，不該簽協(xié)議，不許可簽協(xié)議。地產(chǎn)集團(tuán)工程類(lèi)協(xié)議范本由地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心、管理及監(jiān)察中心及協(xié)議管理中心審核后，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心直管副總裁審批。地產(chǎn)集團(tuán)非工程類(lèi)協(xié)議范本（不含資金、土地及股權(quán)轉(zhuǎn)讓類(lèi)協(xié)議）由地產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)、協(xié)議管理中心、法律事務(wù)中心審核后，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁審批。地產(chǎn)集團(tuán)總部或上報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)審批新簽協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議（不含資金、土地及股權(quán)轉(zhuǎn)讓類(lèi)協(xié)議），按范本簽署、和定標(biāo)結(jié)果一致由地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)議管理中心負(fù)責(zé)審批；無(wú)范本、和定標(biāo)結(jié)果不一致或修改條款，且地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)議管理中心無(wú)法決定，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)審批。協(xié)議簽署時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)填寫(xiě)簽署日期并簽字。地產(chǎn)集團(tuán)已簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，地產(chǎn)集團(tuán)總部及屬下各單位在簽署項(xiàng)目協(xié)議時(shí)必需和戰(zhàn)略合作單位簽署(戰(zhàn)略合作協(xié)議已明確簽約主體除外),確因?qū)嶋H操作需要變更簽約主體，簽約主體為戰(zhàn)略合作單位全資子企業(yè)，且戰(zhàn)略合作單位已為其提供擔(dān)保，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)議管理中心審核后實(shí)施，同時(shí)呈地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁閱；非全資子企業(yè)，由地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)議管理中心出具意見(jiàn)后報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)議管理中心對(duì)地產(chǎn)集團(tuán)屬下各單位協(xié)議管理質(zhì)量及效率進(jìn)行監(jiān)督和考評(píng)，對(duì)管理不到位，給各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分，并報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后實(shí)施。地產(chǎn)集團(tuán)總部及地產(chǎn)集團(tuán)屬下各單位協(xié)議履約責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)協(xié)議履約關(guān)鍵控制點(diǎn)及出現(xiàn)履約問(wèn)題做好維權(quán)取證工作。地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)議管理中心對(duì)地產(chǎn)集團(tuán)屬下各單位維權(quán)取證工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)及檢驗(yàn)，發(fā)覺(jué)維權(quán)取證不到位，給各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分，并報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后實(shí)施。第七章開(kāi)發(fā)報(bào)建、工程建設(shè)及計(jì)劃管理地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)計(jì)劃管理、開(kāi)發(fā)報(bào)建、工程管理、綜合監(jiān)察及大項(xiàng)目方面管理、指導(dǎo)、監(jiān)督及考評(píng)工作。地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心每十二個(gè)月1月制訂各地域企業(yè)年度開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每個(gè)月5日前制訂月度工程建設(shè)計(jì)劃、開(kāi)發(fā)報(bào)建計(jì)劃及集團(tuán)招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院、預(yù)決算審計(jì)中心、材料企業(yè)月度工作計(jì)劃，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后發(fā)文實(shí)施，并實(shí)施考評(píng)。地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心每個(gè)月5日前制訂工程建設(shè)及開(kāi)發(fā)報(bào)建專(zhuān)題計(jì)劃，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)文實(shí)施，并實(shí)施考評(píng)。地域企業(yè)綜累計(jì)劃部每個(gè)月8日前依據(jù)地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心下對(duì)各部門(mén)實(shí)施不力、工作延誤，地域企業(yè)綜累計(jì)劃部可提出問(wèn)責(zé)、降薪、降職直至免職處分意見(jiàn)，報(bào)地域企業(yè)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后實(shí)施。對(duì)地域企業(yè)內(nèi)部計(jì)劃質(zhì)量差、關(guān)鍵不突出、規(guī)避考評(píng)、違反工序盲目搶工或工作重大延誤，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后，給地域企業(yè)綜累計(jì)劃部責(zé)任人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、直至免職處分。新項(xiàng)目簽約后，地域企業(yè)上報(bào)《新地塊開(kāi)展計(jì)劃設(shè)計(jì)申請(qǐng)匯報(bào)》，地產(chǎn)集團(tuán)投資中心總經(jīng)理二十四小時(shí)內(nèi)審批同意后，立即通知地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷(xiāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院，由地產(chǎn)集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院開(kāi)展計(jì)劃設(shè)計(jì)，納入計(jì)劃考評(píng)。新項(xiàng)目取得后二十四小時(shí)內(nèi)，地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心組織召開(kāi)開(kāi)盤(pán)前策劃會(huì)議，并制訂開(kāi)盤(pán)前工作計(jì)劃，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后發(fā)文實(shí)施。集團(tuán)關(guān)鍵工程、大項(xiàng)目、地標(biāo)項(xiàng)目制訂開(kāi)業(yè)及交付前整體工作計(jì)劃，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)文實(shí)施。新項(xiàng)目開(kāi)工前，地域企業(yè)綜累計(jì)劃部須組織召開(kāi)開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)，制訂項(xiàng)目分期方案、開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃、設(shè)計(jì)出圖計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)?shù)嘏涮踪M(fèi)繳納、預(yù)售、融資及交樓驗(yàn)收政策制訂開(kāi)發(fā)報(bào)建分批分期辦證計(jì)劃，施工策劃方案等，確保開(kāi)盤(pán)。每期樓棟第一批外立面完工后1個(gè)月內(nèi)，地域企業(yè)開(kāi)發(fā)部須組織召開(kāi)開(kāi)發(fā)報(bào)建驗(yàn)收協(xié)調(diào)會(huì)，明確計(jì)劃、消防、人防、環(huán)境保護(hù)、完工立案等驗(yàn)收手續(xù)需達(dá)成工程進(jìn)度驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)劃，確保交樓。地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)檢驗(yàn)策劃方案和協(xié)調(diào)會(huì)落實(shí)情況，并將相關(guān)工作納入考評(píng)。對(duì)工程建設(shè)長(zhǎng)久滯后但未能采取有力方法，給綜累計(jì)劃部責(zé)任人、工程部責(zé)任人、項(xiàng)目總經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職直至免職處分。因?yàn)楣こ探ㄔO(shè)原因造成交樓延期，給項(xiàng)目總經(jīng)理免職、主管工程領(lǐng)導(dǎo)降職、董事長(zhǎng)降六級(jí)工資處分；當(dāng)年出現(xiàn)兩個(gè)及以上項(xiàng)目交樓延期，給主管工程領(lǐng)導(dǎo)免職、董事長(zhǎng)降職處分。因?yàn)橘Y格審查流于形式且招標(biāo)質(zhì)量很差，造成開(kāi)盤(pán)或交樓延期，給招投標(biāo)部經(jīng)理、主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職直至免職處分。因?yàn)殚_(kāi)發(fā)報(bào)建原因造成開(kāi)盤(pán)或交樓延期,給地域企業(yè)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、主管開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職直至免職處分。地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心每個(gè)月對(duì)地域企業(yè)各項(xiàng)目核驗(yàn)用地紅線(xiàn)、用地面積、放驗(yàn)線(xiàn)、計(jì)劃設(shè)計(jì)指標(biāo)等影響項(xiàng)目驗(yàn)收和利益最大化開(kāi)發(fā)報(bào)建工作進(jìn)行檢驗(yàn)，具體以下：1、收地時(shí)須委托有資質(zhì)測(cè)繪部門(mén)核定用地紅線(xiàn)和用地面積，抽查百分比大于50%；2、樓棟動(dòng)工前須委托計(jì)劃局認(rèn)可測(cè)繪部門(mén)進(jìn)行放線(xiàn)，工程至正負(fù)零時(shí)完成驗(yàn)線(xiàn)，抽查百分比大于20%；3、每個(gè)項(xiàng)目報(bào)建總面積最少達(dá)成計(jì)劃容積率等關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，進(jìn)行100%檢驗(yàn)；4、計(jì)劃設(shè)計(jì)方案須依法按集團(tuán)利益最大化報(bào)建，每個(gè)月抽查不少于5份；5、對(duì)單體樓棟四至點(diǎn)、外立面（色調(diào)、材質(zhì)、陽(yáng)臺(tái)等）、綠化總平面、綠化率、地下車(chē)庫(kù)出入口設(shè)置及車(chē)位數(shù)量、垃圾站、公廁等影響計(jì)劃驗(yàn)收?qǐng)D紙一致性突出問(wèn)題，抽查百分比大于10%；6、對(duì)項(xiàng)目各期永水、永電、燃?xì)?、供暖等配套工程接入源點(diǎn)負(fù)荷指標(biāo)，依據(jù)分期進(jìn)度納入計(jì)劃考評(píng)并進(jìn)行100%檢驗(yàn)；7、公建配套、人防工程設(shè)置方案是否按集團(tuán)審批方案實(shí)施，進(jìn)行100%檢驗(yàn)；8、正常報(bào)建規(guī)費(fèi)9、可退返規(guī)費(fèi)退返和轉(zhuǎn)扣立即性方面，抽查百分比不少于50%，并每三個(gè)月公布規(guī)費(fèi)退返情況排名；10、證照辦理結(jié)果，抽查百分比不少于20%；另外，對(duì)《建筑工程施工許可證》、《商品房預(yù)售許可證》、《計(jì)劃核實(shí)》、《消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)》、《完工立案》等手續(xù)辦理立即性進(jìn)行100%檢驗(yàn)；11、對(duì)《不動(dòng)產(chǎn)登記證書(shū)》及《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》辦理立即性進(jìn)行100%檢驗(yàn)；12、其它開(kāi)發(fā)報(bào)建原因造成企業(yè)重大損失方面。地域企業(yè)開(kāi)發(fā)部上報(bào)人防工程設(shè)置方案，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心經(jīng)辦人審核，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心主管開(kāi)發(fā)副總經(jīng)理審批后實(shí)施；不符合設(shè)置下限標(biāo)準(zhǔn)要求，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心總經(jīng)理審批。地域企業(yè)紅線(xiàn)外工程立項(xiàng)，100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元），包含營(yíng)銷(xiāo)展示要求由地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理審核，包含土地協(xié)議、合作協(xié)議、計(jì)劃條件等約定由地產(chǎn)集團(tuán)投資中心總經(jīng)理審核，包含交樓需要由地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心總經(jīng)理審核后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)各業(yè)務(wù)口直管副總裁審批；100萬(wàn)元以上，須再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。地域企業(yè)工程部在開(kāi)工前一周制訂開(kāi)盤(pán)前施工組織方案，交樓前10個(gè)月制訂交樓施工組織方案，經(jīng)地域企業(yè)工程技術(shù)部審核后，再報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，地域企業(yè)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)督促、檢驗(yàn)、落實(shí)，地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察部每個(gè)月抽查；包含重大結(jié)構(gòu)安全、復(fù)雜地質(zhì)、關(guān)鍵工程、大項(xiàng)目及地標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)施工組織方案須報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心立案。地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察部每個(gè)月對(duì)地域企業(yè)各項(xiàng)目包含結(jié)構(gòu)安全、使用功效基礎(chǔ)、主體、裝修、配套等工程進(jìn)行關(guān)鍵檢驗(yàn)，并實(shí)施月度質(zhì)量考評(píng)，具體以下：1、勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工階段地域企業(yè)工程部須全程旁站監(jiān)理，地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察部每七天突擊檢驗(yàn)兩次以上；2、建筑物定位放線(xiàn)，抽查百分比不少于20%；3、土方回填工程密實(shí)度檢測(cè)，抽查百分比不少于20%；4、每個(gè)人工湖地基處理、防水層施工質(zhì)量；5、每層混凝土澆筑完成達(dá)成齡期（28天）后一周內(nèi)，對(duì)混凝土實(shí)體結(jié)構(gòu)進(jìn)行回彈檢測(cè)；6、地下室、衛(wèi)生間、屋面等關(guān)鍵部位防水層施工質(zhì)量，抽查百分比不少于10%；7、衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)、外墻、屋面、露臺(tái)等部位蓄水或淋水試驗(yàn)，抽查百分比不少于20%；8、裝修工作面移交質(zhì)量（建筑結(jié)構(gòu)尺寸、空鼓、裂縫、帶壓施工等），抽查百分比不少于20%；9、墻地磚空鼓、接縫高低差、墻紙發(fā)霉、木地板空鼓，抽查百分比不少于20%；10、精裝修期間成品保護(hù)實(shí)施情況及不合理交叉施工情況；11、樣板先行實(shí)施情況，抽查百分比不少于20%；12、原始技術(shù)資料、分部分項(xiàng)驗(yàn)收資料及完工驗(yàn)收資料等立即歸檔、整理情況，抽查百分比不少于10%；13、電梯井道移交工作面質(zhì)量（機(jī)房及井道滲漏水、基坑底標(biāo)高及坡度、集水井潛污泵運(yùn)行情況等），抽查百分比不少于20%；14、交樓前水、電、氣、暖、消防、智能化等配套工程質(zhì)量情況；15、對(duì)重大未遂質(zhì)量事件及偷工減料、不按工序施工、不按圖施工等嚴(yán)重問(wèn)題進(jìn)行查處。材料設(shè)備使用前，地產(chǎn)集團(tuán)材料企業(yè)、地域企業(yè)工程部須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)及原始樣板進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收，驗(yàn)收合格并簽署《材料使用許可證》后方可使用；不然，給責(zé)任工程師開(kāi)除處分。地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心對(duì)材料設(shè)備驗(yàn)收情況進(jìn)行抽查。1、地產(chǎn)集團(tuán)材料企業(yè)須對(duì)墻地磚、木地板、入戶(hù)門(mén)、戶(hù)內(nèi)門(mén)、櫥柜等甲供材定時(shí)到廠檢驗(yàn)驗(yàn)收，不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁發(fā)貨；地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心對(duì)驗(yàn)收情況每個(gè)月抽查兩次。

2、地域企業(yè)工程部須對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料（含鋼筋、水泥、混凝土、石材、膩?zhàn)臃邸⑹喟濉⒈匕濉㈦娋€(xiàn)電纜、機(jī)電設(shè)備、閥門(mén)等乙供材）進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁使用；地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察部對(duì)驗(yàn)收情況每七天抽查一次。地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察部須嚴(yán)格根據(jù)制度有效行使質(zhì)量錘，發(fā)覺(jué)不合格產(chǎn)品立即簽發(fā)《產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題砸掉返工通知單》，由工程部工程師通知施工單位到場(chǎng)共同確定后，由質(zhì)量錘分隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)砸掉不合格產(chǎn)品并拍照取證。地域企業(yè)工程部必需嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收及完工驗(yàn)收，工程技術(shù)部每個(gè)月抽查10%。其中土方回填、換填、驗(yàn)槽等隱蔽驗(yàn)收，基礎(chǔ)、主體、電梯、消防、智能化工程（含材料設(shè)備）等完工驗(yàn)收必需留存驗(yàn)收影像資料，地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心每個(gè)月抽查10%。發(fā)覺(jué)驗(yàn)收弄虛作假，給直接責(zé)任人開(kāi)除及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分，情節(jié)嚴(yán)重給予報(bào)案查處。地域企業(yè)工程部應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)工地安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)及要求，關(guān)鍵做好防火、臨邊防護(hù)、高支模、基坑支護(hù)、用電安全等工作，確保工地安全施工。地域企業(yè)工程技術(shù)部每個(gè)月組織安全文明施工檢驗(yàn)，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)及整改情況報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察部立案；地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心每個(gè)月組織安全專(zhuān)題檢驗(yàn)，督促安全隱患問(wèn)題整改。發(fā)生重大安全事故，給項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降三級(jí)工資以上處分，由地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心上報(bào)直管副總裁審批，當(dāng)日發(fā)文實(shí)施；造成惡劣影響，給地域企業(yè)項(xiàng)目總經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)降薪、降職直至免職處分。地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心下設(shè)九大綜合監(jiān)察組，按五大片區(qū)分別對(duì)地產(chǎn)集團(tuán)職能部門(mén)、地域企業(yè)、下屬企業(yè)開(kāi)展綜合監(jiān)察工作，每個(gè)月統(tǒng)一派駐綜合監(jiān)察組進(jìn)行巡檢，關(guān)鍵對(duì)協(xié)議、招標(biāo)、設(shè)計(jì)、材料、工程、園林、預(yù)決算、營(yíng)銷(xiāo)、物業(yè)等方面進(jìn)行監(jiān)察，查處并督促整改。監(jiān)察關(guān)鍵以下：1、協(xié)議審批權(quán)限、協(xié)議關(guān)鍵條款變更、協(xié)議履約監(jiān)督等；2、招投標(biāo)單位征召、招標(biāo)質(zhì)量、定標(biāo)價(jià)格、補(bǔ)充協(xié)議核價(jià)等；3、設(shè)計(jì)變更立即性、合理性，國(guó)家、地方政策及集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況、新技術(shù)新工藝等；4、材料設(shè)備協(xié)議品牌、材料確板、材料材質(zhì)規(guī)格、材料驗(yàn)收資料等；5、工程按圖施工、隱蔽驗(yàn)收、施工組織、土質(zhì)土源及爆破方法、工程量確定、簽證委托等；6、園林苗木采購(gòu)價(jià)格、苗木規(guī)格、人工及機(jī)械臺(tái)班簽證等；7、預(yù)決算核價(jià)、定額套價(jià)、工程量計(jì)量等；8、銷(xiāo)售會(huì)簽、外單位履約監(jiān)管、營(yíng)銷(xiāo)物料管理、行銷(xiāo)工作實(shí)施情況等；9、維保修管理、物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用收繳及隊(duì)伍建設(shè)等；10、管理及監(jiān)察部工作作風(fēng)、工作結(jié)果等。地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心對(duì)地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)經(jīng)典事件進(jìn)行查處，對(duì)違反制度、發(fā)生質(zhì)量安全問(wèn)題、造成損失，給相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。1、對(duì)查處現(xiàn)場(chǎng)施工重大問(wèn)題，地域企業(yè)未立即整改，給工程部項(xiàng)目經(jīng)理2、影響結(jié)構(gòu)安全及使用功效關(guān)鍵材料設(shè)備驗(yàn)收后發(fā)覺(jué)和協(xié)議品牌不符、貨不對(duì)板、以次充好，給地域企業(yè)工程部責(zé)任工程師開(kāi)除、地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察部駐地工程師降三級(jí)工資以上處分。3、存在弄虛作假、牟取私利，損害企業(yè)利益、性質(zhì)惡劣，給直接責(zé)任人開(kāi)除及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分，情節(jié)嚴(yán)重給予報(bào)案查處。4、地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心職員不得接收地域企業(yè)宴請(qǐng)、旅游觀光、健身娛樂(lè)和禮品，出差公干不得接收地域企業(yè)接送，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，一律開(kāi)除。地域企業(yè)主管工程領(lǐng)導(dǎo)每個(gè)月組織項(xiàng)目總經(jīng)理、工程技術(shù)部、工程部、總工室等部門(mén)召開(kāi)工程管理、工程質(zhì)量研討會(huì)，總結(jié)制訂并推廣各項(xiàng)管控方法。會(huì)議紀(jì)要須于會(huì)后3天內(nèi)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心立案。地域企業(yè)主管開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)每個(gè)月組織項(xiàng)目總經(jīng)理、開(kāi)發(fā)部召開(kāi)開(kāi)發(fā)報(bào)建管理研討會(huì)，總結(jié)制訂并推廣各項(xiàng)管控方法。會(huì)議紀(jì)要須于會(huì)后3天內(nèi)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心立案。地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心巡查發(fā)覺(jué)重大問(wèn)題，二十四小時(shí)內(nèi)提出整改意見(jiàn)并下發(fā)整改通知單，限期整改；每個(gè)月組織相關(guān)單位召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)，落實(shí)整改情況，挽回?fù)p失，總結(jié)共性問(wèn)題，提出合理化提議，規(guī)范管理，堵塞漏洞。地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心每三個(gè)月組織地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)計(jì)劃管理、開(kāi)發(fā)報(bào)建、工程管理各部門(mén)開(kāi)展制度學(xué)習(xí)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)各部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第八章全國(guó)性材料設(shè)備采購(gòu)供給管理全國(guó)性材料設(shè)備定義由地產(chǎn)集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、簽署年度協(xié)議或框架協(xié)議，材料企業(yè)、地域企業(yè)、下屬企業(yè)或施工單位負(fù)責(zé)采購(gòu)（地產(chǎn)集團(tuán)指定品牌價(jià)格）供給材料設(shè)備。全國(guó)性材料設(shè)備招標(biāo)小組由地產(chǎn)集團(tuán)成立招標(biāo)小組負(fù)責(zé)全國(guó)性材料設(shè)備招標(biāo)工作，其中領(lǐng)導(dǎo)小組組員為招投標(biāo)中心直管副總裁及材料企業(yè)責(zé)任人，工作小組組員為招投標(biāo)中心、相關(guān)設(shè)計(jì)院、材料企業(yè)人員組成。全國(guó)性材料設(shè)備配置、類(lèi)別及檔次定位1、對(duì)于新設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，由相關(guān)設(shè)計(jì)院制訂材料設(shè)備配置列表，發(fā)至材料企業(yè)及相關(guān)使用部門(mén)，各部門(mén)獨(dú)立搜集市場(chǎng)上相同檔次相關(guān)產(chǎn)品信息，填寫(xiě)材料設(shè)備配置列表。2、相關(guān)設(shè)計(jì)院匯總各部門(mén)材料設(shè)備配置后，組織材料企業(yè)、地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心、管理及監(jiān)察中心及相關(guān)使用部門(mén)召開(kāi)研討會(huì)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)材料配置、甲供材料類(lèi)別、材料檔次定位進(jìn)行研討，并形成相關(guān)匯報(bào)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。全國(guó)性材料設(shè)備選型及研發(fā)樣板定板標(biāo)準(zhǔn)材料配置、材料類(lèi)別、材料檔次定位審批經(jīng)過(guò)后，已經(jīng)有合作伙伴，由材料企業(yè)提供不少于三家單位聯(lián)絡(luò)方法；沒(méi)有合作伙伴，由材料企業(yè)組織地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心、相關(guān)設(shè)計(jì)院及使用單位背靠背調(diào)研提供不少于三家符合檔次定位產(chǎn)品品牌。由地產(chǎn)集團(tuán)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組從中篩選出不少于三家單位，親自或指定專(zhuān)員發(fā)函聯(lián)絡(luò)報(bào)備。相關(guān)設(shè)計(jì)院依據(jù)材料類(lèi)別檔次，選定不少于三個(gè)品牌完成樣板研發(fā)工作。所選材料應(yīng)選擇市場(chǎng)通用產(chǎn)品，杜絕唯一性、不可仿制或有專(zhuān)利材料。4、相關(guān)設(shè)計(jì)院組織材料企業(yè)、地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心、管理及監(jiān)察中心及相關(guān)使用部門(mén)對(duì)研發(fā)樣板進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)過(guò)評(píng)審后報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，再由材料企業(yè)負(fù)責(zé)組織廠家提供研發(fā)樣板，相關(guān)設(shè)計(jì)院署名或蓋章確定。全國(guó)性材料設(shè)備類(lèi)別調(diào)整1、標(biāo)準(zhǔn)上嚴(yán)禁對(duì)已標(biāo)準(zhǔn)化材料設(shè)備配置進(jìn)行調(diào)整。2、因材料設(shè)備升級(jí)換代需要調(diào)整，由材料企業(yè)/招投標(biāo)中心提出，相關(guān)設(shè)計(jì)院進(jìn)行效果評(píng)審，不增加成本報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，增加成本再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、因使用部門(mén)對(duì)已標(biāo)準(zhǔn)化材料設(shè)備進(jìn)行部分調(diào)整，由提出部門(mén)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)直管副總裁審批后轉(zhuǎn)材料企業(yè)審核，經(jīng)過(guò)后轉(zhuǎn)相關(guān)設(shè)計(jì)院進(jìn)行效果評(píng)審，不增加成本報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，增加成本再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4、因使用部門(mén)提出增加非標(biāo)準(zhǔn)化材料設(shè)備，由提出部門(mén)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)直管副總裁同意立項(xiàng)后，由地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，同意后由相關(guān)設(shè)計(jì)院按新標(biāo)準(zhǔn)材料研發(fā)步驟實(shí)施。全國(guó)性材料設(shè)備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)1、《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》由材料企業(yè)/招投標(biāo)中心作為牽頭部門(mén)，組織設(shè)計(jì)/使用單位（住宅及公寓材料設(shè)備須地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷(xiāo)中心、物業(yè)管理中心參與）共同制訂，標(biāo)準(zhǔn)上應(yīng)以市場(chǎng)主流為導(dǎo)向，由地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2、《施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》、《成品保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》及《材料保管標(biāo)準(zhǔn)》由地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心牽頭制訂，地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心將相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)簽入施工協(xié)議，地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心督促地域企業(yè)按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。全國(guó)性材料設(shè)備供貨單位征召1、單位定位：全國(guó)性材料設(shè)備單位標(biāo)準(zhǔn)上僅和國(guó)際品牌或中國(guó)行業(yè)前10強(qiáng)合作，當(dāng)10強(qiáng)單位不滿(mǎn)足供貨時(shí)，可拓展至前20強(qiáng)。2、單位篩選：每十二個(gè)月由材料企業(yè)、地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心、相關(guān)設(shè)計(jì)院分別調(diào)研行業(yè)內(nèi)10/20強(qiáng)單位，密封交由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組篩選，并報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。全國(guó)性材料設(shè)備需要招標(biāo)時(shí)，由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組從10/20強(qiáng)名單中篩選出須聯(lián)絡(luò)單位，親自或指定專(zhuān)員發(fā)函聯(lián)絡(luò)，并依據(jù)聯(lián)絡(luò)情況確定技術(shù)評(píng)審及考察單位。3、技術(shù)評(píng)審：招標(biāo)工作小組組織技術(shù)評(píng)審，結(jié)果報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，其中關(guān)鍵類(lèi)別須邀請(qǐng)地產(chǎn)集團(tuán)物業(yè)管理中心參與，新類(lèi)別、新產(chǎn)品和新工藝須進(jìn)行送樣檢測(cè)、使用性能效果評(píng)審及大規(guī)模批量供給風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定。4、單位考察：標(biāo)準(zhǔn)上投標(biāo)單位必需考察，考察由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組（或其授權(quán)人）帶隊(duì)，材料企業(yè)、相關(guān)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心各派人參與，結(jié)果報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定考察合格單位名單。全國(guó)性材料設(shè)備開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)1、開(kāi)標(biāo)：全國(guó)性材料設(shè)備開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組（或其授權(quán)人）作為開(kāi)標(biāo)主持人，地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心、相關(guān)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、材料企業(yè)及協(xié)議管理中心須派人參與，其它部門(mén)依據(jù)需要派人參與。2、評(píng)標(biāo)：開(kāi)標(biāo)人員綜合考慮品牌、品質(zhì)、價(jià)格等原因出具評(píng)標(biāo)意見(jiàn)，按“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”中標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，由主持開(kāi)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場(chǎng)確定擬中標(biāo)單位，投標(biāo)結(jié)果達(dá)不到要求宣告招標(biāo)無(wú)效。3、以下關(guān)鍵材料設(shè)備類(lèi)別可由地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心直管副總裁及材料企業(yè)責(zé)任人共同直接議標(biāo)決定擬中標(biāo)單位：木地板、櫥柜、衣柜、入戶(hù)門(mén)、墻地面綜合磚、潔具陶瓷、潔具龍頭、廚房電器、家用電器、電線(xiàn)電纜、防水材料、戶(hù)內(nèi)配電箱、開(kāi)關(guān)插座面板、吸頂燈筒燈及射燈、內(nèi)墻涂料、可視對(duì)講系統(tǒng)、新風(fēng)除霾系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、電梯、發(fā)電機(jī)組、空調(diào)系統(tǒng)。4、定標(biāo)：全國(guó)性材料設(shè)備年度定標(biāo)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)閱；在年度協(xié)議推行過(guò)程中，因市場(chǎng)原材料波動(dòng)原因造成產(chǎn)品價(jià)格上浮定標(biāo)須報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。全國(guó)性材料設(shè)備協(xié)議管理1、年度協(xié)議、框架協(xié)議由材料企業(yè)/招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)簽署，由地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)議管理中心負(fù)責(zé)審批；其中所簽署框架協(xié)議具體采購(gòu)協(xié)議由地域企業(yè)/使用單位負(fù)責(zé)簽署。全部協(xié)議及框架協(xié)議須約定供貨單位具體生產(chǎn)工廠。2、材料企業(yè)統(tǒng)一供給材料設(shè)備須和地域企業(yè)、下屬企業(yè)簽署供貨協(xié)議，由材料企業(yè)自行審批。全國(guó)性材料設(shè)備樣板管理1、歸檔原始樣板：由供貨單位、材料企業(yè)/招投標(biāo)中心、相關(guān)設(shè)計(jì)院/使用單位三方署名或蓋章確定兩套樣板，由材料企業(yè)/招投標(biāo)中心及供貨單位分別歸檔保留一套。2、驗(yàn)收原始樣板：由供貨單位、材料企業(yè)/招投標(biāo)中心、相關(guān)設(shè)計(jì)院/使用單位三方署名或蓋章確定，由地域企業(yè)總工室/使用單位、供貨單位及驗(yàn)收部門(mén)等各保留一套。全國(guó)性材料設(shè)備銷(xiāo)售協(xié)議品牌承諾管理通常銷(xiāo)售協(xié)議或銷(xiāo)售資料需約定品牌材料設(shè)備，必需約定不少于三個(gè)品牌，嚴(yán)禁出現(xiàn)單一品牌。具體供給品牌由材料企業(yè)負(fù)責(zé)提供。全國(guó)性材料設(shè)備供貨區(qū)域管理標(biāo)準(zhǔn)上合作1年以上（含1年）供貨單位方可參與供貨區(qū)域劃分。在保障供給情況下，每類(lèi)材料設(shè)備供貨單位標(biāo)準(zhǔn)上不得超出3家。標(biāo)準(zhǔn)上每家供貨單位供貨份額不超出每類(lèi)材料設(shè)備年度需求總量50%。全國(guó)性材料設(shè)備計(jì)劃申報(bào)1、月度實(shí)際用料計(jì)劃由地域企業(yè)/使用單在每個(gè)月1日、16日在ERP系統(tǒng)集中申報(bào)，材料企業(yè)負(fù)責(zé)審核計(jì)劃是否符累計(jì)劃模板、申報(bào)指導(dǎo)及品牌選擇要求；地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對(duì)月度實(shí)際用料計(jì)劃正確率進(jìn)行考評(píng)。2、由材料企業(yè)在每個(gè)省設(shè)置材料設(shè)備中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)，保障各項(xiàng)目材料按需正確到貨，杜絕工地現(xiàn)場(chǎng)材料積壓情況。全國(guó)性材料設(shè)備工廠質(zhì)量檢驗(yàn)由材料企業(yè)負(fù)責(zé)定時(shí)對(duì)供貨單位進(jìn)行工廠質(zhì)量體系檢驗(yàn)、原材料檢驗(yàn)、半成品/成品突擊抽樣送檢。全國(guó)性材料設(shè)備中轉(zhuǎn)倉(cāng)質(zhì)量檢驗(yàn)由材料企業(yè)對(duì)中轉(zhuǎn)倉(cāng)入庫(kù)材料設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)及抽樣送檢。全國(guó)性材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收由材料企業(yè)、工程部/使用單位共同按《產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》并對(duì)照驗(yàn)收原始樣板，對(duì)到貨材料設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收及抽樣送檢。全國(guó)性材料設(shè)備結(jié)算管理1、地域企業(yè)/使用單位每個(gè)月15日前完成材料設(shè)備貨款《申請(qǐng)使用資金審批表》審批手續(xù)，每個(gè)月最終一日前必需支付貨款給材料企業(yè)，未按時(shí)支付單位從次月1日起停止一切對(duì)外支付，不然對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)部責(zé)任人免職處理。2、材料企業(yè)每個(gè)月15日前完成和供貨單位對(duì)賬，每個(gè)月21-25日支付材料款。全國(guó)性材料設(shè)備供貨單位評(píng)定由地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)每三個(gè)月組織材料企業(yè)、地域企業(yè)、物業(yè)管理中心及售后服務(wù)中心從質(zhì)量、服務(wù)、貨期等維度對(duì)供貨單位進(jìn)行評(píng)定。全國(guó)性材料設(shè)備地域企業(yè)自購(gòu)審批權(quán)限材料企業(yè)統(tǒng)一供給材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)上不許可地域企業(yè)自購(gòu)，因特殊原因改由地域企業(yè)自行采購(gòu)，須由地域企業(yè)單項(xiàng)報(bào)材料企業(yè)簽署意見(jiàn)后，報(bào)管理及監(jiān)察中心會(huì)簽意見(jiàn)，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。材料企業(yè)和地域企業(yè)統(tǒng)一采購(gòu)全國(guó)性材料設(shè)備嚴(yán)禁改由施工單位采購(gòu)。第九章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)管理全部項(xiàng)目銷(xiāo)售代理企業(yè)確實(shí)定、變更或自建銷(xiāo)售團(tuán)體，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后實(shí)施。具體各項(xiàng)目代理協(xié)議及協(xié)議根據(jù)代理協(xié)議范本由地域企業(yè)簽署。銷(xiāo)售、銷(xiāo)售回款、交樓任務(wù)及考評(píng)措施1、各地域企業(yè)銷(xiāo)售任務(wù)及考評(píng)措施，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審核后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。2、各地域企業(yè)常規(guī)月度銷(xiāo)售回款任務(wù)，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批；階段性銷(xiāo)售回款任務(wù)及考評(píng)措施，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。3、各地域企業(yè)交樓任務(wù)及考評(píng)措施，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心、經(jīng)營(yíng)中心審核，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁、地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。新項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前營(yíng)銷(xiāo)管理1、新項(xiàng)目簽約后，其產(chǎn)品定位、戶(hù)型配比、裝修標(biāo)正確實(shí)定，經(jīng)地域企業(yè)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審核后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。2、新項(xiàng)目開(kāi)工前，地域企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)同銷(xiāo)售代理企業(yè)、總工室、工程部及工程技術(shù)部共同制訂銷(xiāo)售中心、樣板房、銷(xiāo)售園林展示區(qū)、商業(yè)街展示區(qū)、開(kāi)盤(pán)活動(dòng)場(chǎng)地及停車(chē)場(chǎng)選址方案，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。3、新項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前三個(gè)半月，地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)組織召開(kāi)新項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前營(yíng)銷(xiāo)方案專(zhuān)題會(huì)議，討論并確定項(xiàng)目廣告定位、宣傳推廣、人海戰(zhàn)術(shù)、活動(dòng)組織等開(kāi)盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)方案，并監(jiān)督地域企業(yè)落實(shí)實(shí)施。在售項(xiàng)目日常營(yíng)銷(xiāo)管理1、每個(gè)月27日前，地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁組織營(yíng)銷(xiāo)中心、代理企業(yè)總部、地域企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)部等相關(guān)部門(mén)召開(kāi)不少于4小時(shí)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)題會(huì)議，總結(jié)本月各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)工作，充足討論下月?tīng)I(yíng)銷(xiāo)思緒、廣告策略、銷(xiāo)售政策等，制訂下月關(guān)鍵營(yíng)銷(xiāo)方法并發(fā)文。2、地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)制訂在售項(xiàng)目每?jī)芍軤I(yíng)銷(xiāo)推廣專(zhuān)題及廣告方案，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后，下發(fā)各地域企業(yè)參考實(shí)施。3、各項(xiàng)目每?jī)芍軓V告方案、宣傳單張等投放內(nèi)容審批表，經(jīng)地域企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心片區(qū)分管副總經(jīng)理審批后實(shí)施。營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用管理1、新項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)用管理（1）巡展派單、線(xiàn)下活動(dòng)、銷(xiāo)售物料制作等費(fèi)用，單個(gè)樓盤(pán)單次15萬(wàn)元以下或上述各項(xiàng)累計(jì)不超出100萬(wàn)元，報(bào)地域企業(yè)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后實(shí)施，超出上述范圍，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理審批。（2）模型制作、3D影視宣傳片、開(kāi)盤(pán)解籌活動(dòng)等，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理審批后實(shí)施；銷(xiāo)售圍蔽、導(dǎo)視系統(tǒng)、商業(yè)街及現(xiàn)場(chǎng)包裝方案、戶(hù)外廣告、外展點(diǎn)等，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心審核，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后實(shí)施。（3）新項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)放前一周，地域企業(yè)上報(bào)《開(kāi)盤(pán)媒體排期及審批表》，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后，方可對(duì)外集中宣傳推廣。（4）以上三項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)用由地域企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)部建立臺(tái)賬管理，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)，標(biāo)準(zhǔn)上費(fèi)用累計(jì)不超出開(kāi)盤(pán)預(yù)估貨值1.2%。2、在售項(xiàng)目日常營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)用管理每個(gè)月29日前，地域企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)部結(jié)合近2個(gè)月宣傳效果分析、下月推貨計(jì)劃，制訂全部在售項(xiàng)目下月《營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)用預(yù)算表》，標(biāo)準(zhǔn)上地域企業(yè)所報(bào)總費(fèi)用預(yù)算和當(dāng)月在售項(xiàng)目總銷(xiāo)售額占比不得高于0.8%；斷貨超出三個(gè)月及以上項(xiàng)目，加推營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)用預(yù)算不得高于貨值0.6%，經(jīng)地域企業(yè)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審核后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理審批。推廣費(fèi)用包含：報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、電視、電臺(tái)、框架、戶(hù)外、微信好友圈、活動(dòng)、巡展、派單、印刷制作及現(xiàn)場(chǎng)包裝等。3、地域企業(yè)本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)用和本年全部項(xiàng)目總銷(xiāo)售額占比不得高于1%。地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心每個(gè)月審批下月《營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)用預(yù)算表》時(shí)，負(fù)責(zé)審核控制；每個(gè)月5日前，將上月及本年累計(jì)《營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)用臺(tái)賬表》匯總，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審閱。銷(xiāo)售定價(jià)管理地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)全國(guó)全部新項(xiàng)目定價(jià)及在售項(xiàng)目?jī)r(jià)格體系調(diào)整工作。每七天對(duì)全國(guó)關(guān)鍵城市或熱點(diǎn)城市房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控，掌握全國(guó)各城市銷(xiāo)售價(jià)格、市場(chǎng)改變等情況，形成《市場(chǎng)周報(bào)》，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審閱。1、新項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前兩個(gè)月，地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心派專(zhuān)員進(jìn)行獨(dú)立實(shí)地調(diào)研，對(duì)不少于三個(gè)競(jìng)品銷(xiāo)售價(jià)格及去化情況進(jìn)行充足考察。地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁組織定價(jià)專(zhuān)題會(huì)議，綜合考慮項(xiàng)目總規(guī)模、首期貨量、下批貨量及毛利成本等原因，出具均價(jià)區(qū)間提議,報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。2、新項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前15天，土地及銷(xiāo)售市場(chǎng)改變較顯著城市，地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心須再次派專(zhuān)員實(shí)地調(diào)研，并結(jié)合蓄客情況，根據(jù)毛利率不低于20%、首期貨量去化約50%標(biāo)準(zhǔn)，出具新項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)均價(jià)提議，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審核后,報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。3、在售項(xiàng)目加推4、樣板房、部分剩下房源定價(jià)，依據(jù)近兩個(gè)月銷(xiāo)售價(jià)格及去化情況、同類(lèi)型在售樓棟銷(xiāo)售價(jià)格及周?chē)?jìng)品情況制訂，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批實(shí)施。5、依據(jù)市場(chǎng)情況及企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)即時(shí)調(diào)整在售項(xiàng)目?jī)r(jià)格；同時(shí)，每三個(gè)月對(duì)全國(guó)全部在售項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、價(jià)格梳理，統(tǒng)一調(diào)整價(jià)格體系及銷(xiāo)售定價(jià)，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審核后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。監(jiān)督檢驗(yàn)及管理地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)每個(gè)月抽查不少于20%地域企業(yè)，全方面檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)認(rèn)購(gòu)簽約、銷(xiāo)售回款、按揭放款、老帶新推薦、宣傳推廣實(shí)際投放情況等各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)管理工作。對(duì)存在營(yíng)銷(xiāo)管理瀆職行為，視情節(jié)嚴(yán)重情況，給地域企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)主管領(lǐng)導(dǎo)、營(yíng)銷(xiāo)部責(zé)任人及項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)責(zé)任人降三級(jí)以上工資或降職、免職處分，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批實(shí)施。第十章商業(yè)管理地產(chǎn)集團(tuán)商業(yè)管理中心（商業(yè)集團(tuán)）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全國(guó)商業(yè)計(jì)劃定位、租賃定價(jià)、招商運(yùn)行、計(jì)劃考評(píng)及監(jiān)督管理工作。大型商業(yè)（是指自持面積超出1萬(wàn)㎡商業(yè)）招商及運(yùn)行管理由商業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)；其它小區(qū)商業(yè)招商及運(yùn)行管理由地域企業(yè)商管部負(fù)責(zé)，商業(yè)管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督考評(píng)。計(jì)劃考評(píng)管理1、大型商業(yè)開(kāi)業(yè)考評(píng)、招商運(yùn)行任務(wù)指標(biāo)，由地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)考評(píng),報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審核后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批實(shí)施。2、地域企業(yè)其它小區(qū)商業(yè)招商開(kāi)業(yè)任務(wù)指標(biāo)及考評(píng)，由商業(yè)管理中心負(fù)責(zé),報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批實(shí)施。大型商業(yè)及非標(biāo)準(zhǔn)化小區(qū)商業(yè)，由商業(yè)集團(tuán)在充足調(diào)研基礎(chǔ)上，確定商業(yè)定位方案(包含市場(chǎng)定位、業(yè)態(tài)組合、租售方案、商鋪面積配比、設(shè)計(jì)要求、配套車(chē)位等),報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后，由建筑設(shè)計(jì)院開(kāi)展單體平面方案設(shè)計(jì)。租賃定價(jià)1、大型商業(yè)整體開(kāi)業(yè)前15個(gè)月、小區(qū)商業(yè)實(shí)體交樓前7個(gè)月，商業(yè)集團(tuán)派專(zhuān)員對(duì)當(dāng)?shù)仃P(guān)鍵商圈進(jìn)行調(diào)研，并針對(duì)不少于3個(gè)競(jìng)品進(jìn)行深入考察，依據(jù)市場(chǎng)調(diào)研情況制訂項(xiàng)目租賃定價(jià)文件，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。2、商業(yè)集團(tuán)依據(jù)市場(chǎng)及各商業(yè)項(xiàng)目招商運(yùn)行情況，每十二個(gè)月對(duì)全國(guó)全部商業(yè)租賃定價(jià)進(jìn)行梳理，制訂價(jià)格調(diào)整方案，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批實(shí)施。3、在租賃定價(jià)文件基礎(chǔ)上，部分情況需申請(qǐng)額外免租期優(yōu)惠條件，3個(gè)月以下（含）報(bào)商業(yè)集團(tuán)責(zé)任人審批，3個(gè)月以上再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。大型商業(yè)招商及運(yùn)行管理1、大型商業(yè)項(xiàng)目工程至正負(fù)零后1個(gè)月內(nèi)，商業(yè)集團(tuán)責(zé)任人組織地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷(xiāo)中心、地域企業(yè)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，討論并確定大型商業(yè)開(kāi)業(yè)時(shí)間及開(kāi)業(yè)籌備工作計(jì)劃，由管理及監(jiān)察中心納入考評(píng)。2、大型商業(yè)項(xiàng)目開(kāi)業(yè)前15個(gè)月，由商業(yè)集團(tuán)直管副總裁組織地域企業(yè)董事長(zhǎng)、開(kāi)發(fā)部、工程部、物業(yè)企業(yè)等相關(guān)部門(mén)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，成立籌備工作組,制訂開(kāi)業(yè)籌備方案及籌備費(fèi)用預(yù)算（包含工程交付及開(kāi)發(fā)驗(yàn)收大節(jié)點(diǎn)、開(kāi)業(yè)前招商及市場(chǎng)推廣方案等），商業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施，相關(guān)費(fèi)用由地域企業(yè)負(fù)擔(dān)。3、大型商業(yè)項(xiàng)目開(kāi)業(yè)后，商業(yè)集團(tuán)依據(jù)各項(xiàng)目運(yùn)行情況、市場(chǎng)環(huán)境、商家需求等原因制訂《季度市場(chǎng)推廣及活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算表》，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批，首年市場(chǎng)費(fèi)用由地域企業(yè)負(fù)擔(dān)（年度費(fèi)用總額不超出800萬(wàn)元），第二年及以后由商業(yè)集團(tuán)負(fù)擔(dān)。4、每個(gè)月8日前，商業(yè)集團(tuán)對(duì)各大型商業(yè)開(kāi)業(yè)運(yùn)行情況（含招商及進(jìn)場(chǎng)情況、營(yíng)業(yè)額、租金收繳、物業(yè)服務(wù)、活動(dòng)及推廣情況等）進(jìn)行總結(jié)分析，匯總《商業(yè)運(yùn)行月報(bào)》，呈地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁、總裁及董事長(zhǎng)閱。小區(qū)商業(yè)招商及監(jiān)督管理1、商業(yè)管理中心負(fù)責(zé)制訂小區(qū)商業(yè)招商手冊(cè)、招商廣告、市場(chǎng)活動(dòng)、軟裝美陳等標(biāo)準(zhǔn)化方案，下發(fā)地域企業(yè)參考實(shí)施，具體實(shí)施方案報(bào)商業(yè)管理中心立案。2、每個(gè)月8日前，商業(yè)管理中心負(fù)責(zé)組織各地域企業(yè)商管部召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，總結(jié)上月招商運(yùn)行工作，研討本月重難點(diǎn)項(xiàng)目招商營(yíng)運(yùn)策略及整體活動(dòng)推廣方案，并監(jiān)督地域企業(yè)落實(shí)實(shí)施。3、項(xiàng)目開(kāi)工前，地域企業(yè)商管部、營(yíng)銷(xiāo)部共同確定室內(nèi)配套商鋪（超市、小吃店、藥店、銀行、酒樓）具體落位方案，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批實(shí)施。項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前，地域企業(yè)商管部負(fù)責(zé)完成室內(nèi)配套商鋪開(kāi)業(yè)展示。室內(nèi)配套商鋪嚴(yán)禁私自調(diào)整業(yè)態(tài)，且交樓前不對(duì)外銷(xiāo)售。4、地域企業(yè)5、商業(yè)管理中心負(fù)責(zé)每個(gè)月抽查不少于20%地域企業(yè)，全方面檢驗(yàn)項(xiàng)目招商運(yùn)行、室內(nèi)配套商鋪及影城開(kāi)業(yè)、租賃協(xié)議簽署及履約、租金收繳、市場(chǎng)推廣活動(dòng)等工作，對(duì)存在管理瀆職行為，視情節(jié)嚴(yán)重情況，給地域企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)、商管部責(zé)任人及相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資或降職、免職處分，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批實(shí)施。第十一章民工權(quán)益保障管理地產(chǎn)集團(tuán)民工權(quán)益保障中心負(fù)責(zé)統(tǒng)籌地產(chǎn)集團(tuán)民工權(quán)益保障各項(xiàng)工作，對(duì)各地域企業(yè)民工權(quán)益保障工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢驗(yàn)及考評(píng)。地產(chǎn)集團(tuán)民工權(quán)益保障中心負(fù)責(zé)對(duì)投訴信息進(jìn)行分級(jí)界定，依據(jù)影響程度分為突發(fā)事件、欠薪投訴兩個(gè)等級(jí)：1、突發(fā)事件是指民工發(fā)生聚眾、圍堵、舉牌、拉橫幅、上訪(fǎng)等討薪行為引發(fā)市民圍觀或媒體關(guān)注(含自媒體)、影響企業(yè)品牌形象事件；2、欠薪投訴是指存在民工欠薪，有引發(fā)突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)投訴。為確保民工薪資切實(shí)發(fā)放到位，努力爭(zhēng)取做到民工權(quán)益保障零突發(fā)事件，制訂預(yù)控方法以下：1、各地域企業(yè)工程部每個(gè)月15日、30日前對(duì)各施工單位勞務(wù)協(xié)議簽署、班組責(zé)任人基礎(chǔ)信息、班組人數(shù)、薪資發(fā)放等情況進(jìn)行兩次全方面摸查，并主動(dòng)督促施工單位薪資發(fā)放工作；摸查中發(fā)覺(jué)存在嚴(yán)重欠薪情況或突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目總經(jīng)理或主管工程領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即向地域企業(yè)董事長(zhǎng)匯報(bào)，制訂專(zhuān)題處理方法，主動(dòng)督促施工單位責(zé)任人推進(jìn)處理；2、各地域企業(yè)民工權(quán)益保障部每個(gè)月對(duì)各施工單位全部班組薪資發(fā)放情況進(jìn)行全方面訪(fǎng)談；訪(fǎng)談中發(fā)覺(jué)存在嚴(yán)重欠薪情況或突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即向地域企業(yè)主管工程領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)匯報(bào)，制訂內(nèi)部專(zhuān)題考評(píng)，責(zé)任到人，要求工程部等相關(guān)責(zé)任部門(mén)在要求時(shí)限內(nèi)妥善處理；3、地域企業(yè)工程部、民工權(quán)益保障部摸查及訪(fǎng)談中發(fā)覺(jué)存在嚴(yán)重欠薪情況或突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)，均須第一時(shí)間上報(bào)民工權(quán)益保障中心；民工權(quán)益保障中心每個(gè)月5日前匯總地域企業(yè)各項(xiàng)目上月薪資發(fā)放情況摸察訪(fǎng)談結(jié)果，并實(shí)時(shí)跟蹤各施工單位班組薪資發(fā)放情況，對(duì)存在欠薪情況且整改不立即立即簽發(fā)督辦令，要求地域企業(yè)在要求時(shí)限內(nèi)立即處理，其中存在嚴(yán)重欠薪情況或突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)，民工權(quán)益保障中心同時(shí)通知地域企業(yè)、招投標(biāo)中心相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并上報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁；4、每十二個(gè)月春節(jié)前、冬歇前、開(kāi)學(xué)前、其它重大節(jié)假日及年中年底等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)前30天，民工權(quán)益保障中心組織各地域企業(yè)開(kāi)展民工權(quán)益保障工作專(zhuān)題大檢驗(yàn)，關(guān)鍵核查可能存在重大隱患，提出主動(dòng)防范指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)和要求，并將檢驗(yàn)結(jié)果上報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁。地產(chǎn)集團(tuán)民工權(quán)益保障中心經(jīng)過(guò)以下方面對(duì)相關(guān)單位、部門(mén)民工權(quán)益保障工作進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)及考評(píng)：1、發(fā)生民工權(quán)益突發(fā)事件，給地域企業(yè)項(xiàng)目總經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理降三級(jí)工資以上處分，由民工權(quán)益保障中心上報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批，當(dāng)日發(fā)文實(shí)施；如地域企業(yè)數(shù)次發(fā)生民工權(quán)益突發(fā)事件，給地域企業(yè)主管工程領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)降薪、降職直至免職處分；2、突發(fā)事件遲報(bào)、瞞報(bào)、弄虛作假，給責(zé)任人降六級(jí)工資以上處分；民工權(quán)益保障部弄虛作假、隱瞞偏護(hù)，給部門(mén)責(zé)任人降薪、降職直至免職處分；3、責(zé)任部門(mén)摸查、訪(fǎng)談等民工權(quán)益保障工作存在拖沓、弄虛作假、推諉扯皮、逃避責(zé)任等瀆職瀆職行為，給相關(guān)責(zé)任人降薪、降職直至免職處分；4、責(zé)任部門(mén)投訴處理不力造成反復(fù)投訴或投訴升級(jí)，視影響程度給相關(guān)責(zé)任人降薪、降職直至免職處分；5、責(zé)任部門(mén)未嚴(yán)格根據(jù)要求時(shí)限處理完成欠薪投訴，依據(jù)超期天數(shù)給相關(guān)責(zé)任人扣罰核定綜合獎(jiǎng)金直至降薪處分；6、責(zé)任部門(mén)未按時(shí)進(jìn)行回訪(fǎng)或回訪(fǎng)質(zhì)量較差給相關(guān)責(zé)任人扣罰核定綜合獎(jiǎng)金處分；7、民工權(quán)益保障中心每個(gè)月25日對(duì)地域企業(yè)民工權(quán)益保障投訴渠道公告情況、投民工權(quán)益保障投訴處理步驟1、地產(chǎn)集團(tuán)民工權(quán)益保障中心經(jīng)過(guò)民工欠薪400投訴熱線(xiàn)、投訴郵箱、微信公眾號(hào)、信訪(fǎng)投訴、地域企業(yè)上報(bào)、回訪(fǎng)等方法搜集民工權(quán)益信息，并受理投訴；2、地產(chǎn)集團(tuán)民工權(quán)益保障中心在接到并核實(shí)投訴信息后須10分鐘內(nèi)錄入民工權(quán)益信息化系統(tǒng)，并在1小時(shí)內(nèi)由地產(chǎn)集團(tuán)民工權(quán)益保障中心總經(jīng)理簽發(fā)《民工權(quán)益保障投訴督辦令》；3、責(zé)任部門(mén)在接到地產(chǎn)集團(tuán)民工權(quán)益保障中心下發(fā)《民工權(quán)益保障投訴督辦令》后，二十四小時(shí)內(nèi)回訪(fǎng)投訴人，并將回訪(fǎng)情況、處理方法錄入系統(tǒng)；4、民工權(quán)益保障部關(guān)鍵跟蹤、督促投訴處理落實(shí)情況，天天匯總未結(jié)案投訴進(jìn)展情況報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)、地產(chǎn)集團(tuán)民工權(quán)益保障中心；民工權(quán)益保障中心天天篩選處理進(jìn)展較慢或存在升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)督辦令關(guān)鍵跟進(jìn)，督促相關(guān)地域企業(yè)主管工程領(lǐng)導(dǎo)加大處理力度，立即妥善處理完成，對(duì)存在重大投訴風(fēng)險(xiǎn)，民工權(quán)益保障中心同時(shí)通知相關(guān)招投標(biāo)中心領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理，并上報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁；5、投訴處理完成后，責(zé)任部門(mén)在系統(tǒng)中申請(qǐng)結(jié)案，民工權(quán)益保障部對(duì)結(jié)案資料進(jìn)行核查，并對(duì)投訴人進(jìn)行100%回訪(fǎng)，將回訪(fǎng)信息錄入系統(tǒng)，由地產(chǎn)集團(tuán)民工權(quán)益保障中心副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批給予結(jié)案。6、地產(chǎn)集團(tuán)民工權(quán)益保障中心及各地域企業(yè)民工權(quán)益保障部須于每個(gè)月20日對(duì)上月問(wèn)題相關(guān)信息進(jìn)行立即清理。地產(chǎn)集團(tuán)民工權(quán)益保障中心每個(gè)月5日前匯總上月民工維權(quán)事件及處理情況，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁閱，并抄送地產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)招投標(biāo)中心、協(xié)議管理中心、管理及監(jiān)察中心；每三個(gè)月匯總投訴較多施工單位清單發(fā)地產(chǎn)集團(tuán)各招投標(biāo)中心、管理及監(jiān)察中心。第十二章售后服務(wù)管理地產(chǎn)集團(tuán)售后服務(wù)中心負(fù)責(zé)地產(chǎn)系統(tǒng)用戶(hù)投訴受理、監(jiān)督、考評(píng)等管理工作。地產(chǎn)集團(tuán)售后服務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)投訴進(jìn)行分級(jí)界定，依據(jù)影響程度將用戶(hù)投訴分為三個(gè)等級(jí)：1、一級(jí)投訴2、二級(jí)投訴是指因計(jì)劃設(shè)計(jì)、工程進(jìn)度及重大質(zhì)量、配套功效變更、教育配套等問(wèn)題存在群體投訴風(fēng)險(xiǎn)有可能引發(fā)一級(jí)投訴。3、三級(jí)投訴是指通常、單戶(hù)投訴未包含共性問(wèn)題。用戶(hù)訴求受理渠道包含恒大地產(chǎn)二十四小時(shí)客服熱線(xiàn)、恒大地產(chǎn)用戶(hù)服務(wù)微信公眾平臺(tái)等。地域企業(yè)售后服務(wù)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)營(yíng)銷(xiāo)部、物業(yè)企業(yè)二十四小時(shí)客服熱線(xiàn)、用戶(hù)服務(wù)微信二維碼公告及推廣工作落實(shí)情況。地產(chǎn)集團(tuán)售后服務(wù)中心每個(gè)月25日對(duì)地域企業(yè)客訴受理渠道公告情況進(jìn)行全方面檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)問(wèn)題提出整改要求，并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行考評(píng)。地產(chǎn)集團(tuán)售后服務(wù)中心將“二十四小時(shí)客服熱線(xiàn)”、“用戶(hù)服務(wù)微信平臺(tái)”、地域企業(yè)售后服務(wù)部上報(bào)突發(fā)事件等用戶(hù)訴求錄入CCRM系統(tǒng)。報(bào)修訴求轉(zhuǎn)錄物業(yè)NC系統(tǒng)，生成維修派單，按物業(yè)管理步驟處理。地產(chǎn)集團(tuán)售后服務(wù)中心須在受理投訴后1小時(shí)內(nèi)依據(jù)投訴分級(jí)簽發(fā)《用戶(hù)投訴督辦令》，一級(jí)投訴由地產(chǎn)集團(tuán)售后服務(wù)中心總經(jīng)理簽發(fā)至地域企業(yè)董事長(zhǎng)，二級(jí)投訴由地產(chǎn)集團(tuán)售后服務(wù)中心總經(jīng)理簽發(fā)至地域企業(yè)責(zé)任部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理，三級(jí)投訴由地產(chǎn)集團(tuán)售后服務(wù)中心副總經(jīng)理簽發(fā)至地域企業(yè)責(zé)任部門(mén)一把手。地產(chǎn)集團(tuán)售后服務(wù)中心及各地域企業(yè)售后服務(wù)部須于每個(gè)月20日對(duì)上月一級(jí)用戶(hù)投訴信息進(jìn)行立即清理。一級(jí)、二級(jí)投訴包含突出問(wèn)題，由地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議督促處理；重大一級(jí)投訴事件，由地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)指派地產(chǎn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)中心人員組成工作組第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng)，監(jiān)督并幫助地域企業(yè)妥善處理。如發(fā)生一級(jí)投訴，給地域企業(yè)項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)中心或工程部、營(yíng)銷(xiāo)部、開(kāi)發(fā)部等相關(guān)責(zé)任部門(mén)一把手降三級(jí)工資以上處分，由地產(chǎn)集團(tuán)售后服務(wù)中心上報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批，當(dāng)日發(fā)文實(shí)施；如地域企業(yè)數(shù)次發(fā)生一級(jí)投訴，給地域企業(yè)董事長(zhǎng)、地域企業(yè)責(zé)任部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。一級(jí)、二級(jí)投訴發(fā)生后，相關(guān)部門(mén)須5分鐘內(nèi)報(bào)地域企業(yè)售后服務(wù)部，地域企業(yè)售后服務(wù)部須于5分鐘內(nèi)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)售后服務(wù)中心，如出現(xiàn)遲報(bào)、瞞報(bào)，給地域企業(yè)相關(guān)責(zé)任人降薪、降職、免職處分。地域企業(yè)在投訴處理過(guò)程中存在拖沓緩慢、弄虛作假、推諉扯皮、應(yīng)對(duì)不妥等瀆職、瀆職行為，給相關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰、降薪、降職等處分，由地產(chǎn)集團(tuán)售后服務(wù)中心上報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批發(fā)文。地域企業(yè)售后服務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)每個(gè)月最少一次牽頭組織相關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)項(xiàng)目不利原因等進(jìn)行全方面排查，制訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控方案并實(shí)施，由地域企業(yè)售后服務(wù)部報(bào)備至地產(chǎn)集團(tuán)售后服務(wù)中心。地產(chǎn)集團(tuán)售后服務(wù)中心負(fù)責(zé)督促、檢驗(yàn)地域企業(yè)用戶(hù)投訴風(fēng)險(xiǎn)排查落實(shí)情況。地產(chǎn)集團(tuán)售后服務(wù)中心將用戶(hù)投訴系統(tǒng)性問(wèn)題及優(yōu)化提議反饋至相關(guān)單位及直管副總裁，由相關(guān)單位出臺(tái)制度、指導(dǎo)或優(yōu)化方案等并下發(fā)。第十三章物業(yè)管理地產(chǎn)集團(tuán)物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)統(tǒng)籌物業(yè)系統(tǒng)各項(xiàng)工作，并對(duì)地域物業(yè)企業(yè)進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督及考評(píng)。地產(chǎn)集團(tuán)物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)制訂物業(yè)系統(tǒng)發(fā)展計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)集團(tuán)物業(yè)直管副總裁