教堂安全風險分級管控體系方案全套資料(2019-2020新標準完整版)

教堂場所風險分級管控體系方案全套資料匯編教堂安全風險分級管控體系全套資料《2019-2020新標準整編匯總》目 錄第1章風險分級管控作業(yè)指導書 4編制目的 4編制依據(jù) 4相關(guān)法規(guī)及規(guī)定 4部門規(guī)章 5地方法規(guī)及文件 7標準和規(guī)范 7基本要求 10健全機構(gòu) 10完善制度 10組織培訓 10落實責任 11術(shù)語及定義 11風險評價 11危險源 111.4.3危害 11危險有害因素 11危害因素辨識 111.4.6風險 11工作危害分析法12安全檢查表分析法12風險評估 12危害因素辨識 12辨識范圍 12辨識內(nèi)容 13危害因素造成的事故類別及后果 13風險識別、評價及控制流程 13第2章風險識別措施 14教堂危險源（風險點）分布及辨識標14教堂職業(yè)健康安全危險源辨識與危險評價調(diào)查清17教堂重大危險源（風險點）清單 18第3章風險評估體系 25安全檢查表分析步驟 157測算危害發(fā)生可能性L判斷標準 159測算危害影響后果的嚴重性S評判標準 160作業(yè)風險分析法 161作業(yè)條件風險程度評價161作業(yè)風險分析法（風險矩陣） 164教堂風險分級管控清單 173第4章風險控制體系 176風險責任人劃分 176教堂危險源與風險分析 180風險控制措施 189主要危險源 189主要危險源控制措施 192編制風險控制措施計劃 194選擇風險控制時考慮因素 194強化安全風險管理制度 195教堂安全管理制度 195教堂安全檢查制度 196安全管理制度 197防火安全管理制度 200安全教育制度 204控制措施優(yōu)先選擇原則 206風險控制效果評審 206第5章附錄樣表 207風險點分類標準 207風險評估表 212風險控制措施及實施期限 213教堂工作危害分析記錄表（樣表） 213教堂安全檢查表表法記錄表（樣表） 218作業(yè)活動清單 222設(shè)備設(shè)施清單 222第6章風險告知卡 224第1章風險分級管控作業(yè)指導書編制目的分級管控體系并開展專項行動,進一步落實教堂的安全主體責任，規(guī)編制依據(jù)相關(guān)法規(guī)及規(guī)定序號文件名《中華人民共和國安文件號、頒布實施日期13（2014，20141全法》121《中華人民共和國消651序號文件名發(fā)事件應對法》《中華人民共和國特文件號、頒布實施日期日實施42014116種設(shè)備安全法》日實施7《中華人民共和國環(huán)境保護法》911實施8《使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例》352512日實施9《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》54951日施行10《危險化學品安全管理條例》591645，201312711《工傷保險條例》（2010年修訂）58611日施行部門規(guī)章序號文件名文件號、頒布實施日期10201551《危險化學品目錄》(2015版)號公告，2015512《危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法》55913《有限空間安全作業(yè)五條規(guī)定》69929序號文件名規(guī)章的決定》《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于廢止6 訓等領(lǐng)域十部規(guī)章的決定》《油氣灌區(qū)防火防爆十條規(guī)7定》《爆炸危險場所安全規(guī)定》《倉庫防火安全管理規(guī)則》《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》（201210年修訂）

文件號、頒布實施日期8071國家安全監(jiān)督管理總局第84號，2015年730勞部發(fā)[1995]56，1995122實施6，1990410120111行《危險化學品經(jīng)營單位安全評安監(jiān)管管二字[2003]38411價導則（試行》《易制爆危險化學品名錄》12（2011年版）13 《經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》《安全事故應急預案管理辦14法》《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布15 錄的通知》

1日實施公安部，20111125380國家安全監(jiān)督管理總局令第88號，201671201195621日實施地方法規(guī)及文件序號文件名 文件號、頒布實施日期20071129XX《XX省安全條例》 代表大會常務委員會第32次會議過，2019年1月1日施行《XXXX1552010930XX民代表大會常務委員會第十九次會《XX《XX省安全應急預案管理辦法4（暫行》《關(guān)于在全省高危行業(yè)推行人身

201111施行XX省安全監(jiān)督管理局公告第8號云安監(jiān)管〔2019〕102意外傷害保險的通知》《XX省人民政府貫徹落實國務院知的實施意見》《XX通知》《XX有關(guān)工作的通知》

云政發(fā)〔2010〕157號云安監(jiān)管〔2013〕13云安監(jiān)管〔2015〕58序號文件名標準號、實施日期2《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2014，201551日3《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》101日4《常用化學危險品貯存通則》GB15603-1995，199621日5《危險化學品經(jīng)營教堂開業(yè)條件和技術(shù)要求》GB18265-2000，200151日6《危險化學品重大危險源辯識》121日7《易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護技術(shù)條件》GB17914-2013，201471日8《安全標志及其使用導則》GB2894-2019，2009101日9《危險貨物運輸包裝通用技術(shù)條件》GB12463-2009，201051日10《防止靜電事故通用導則》121日11《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》101日121序號文件名標準號、實施日期日16《危險場所電氣防爆安全規(guī)范》AQ3009-2007，201911日17《教堂作業(yè)安全規(guī)范》AQ3010-2007，201911日18《加油教堂視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)要求》101日19《安全評價通則》AQ8001-2007，200741日20《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2019，200911日21《經(jīng)營單位安全事故應急預案編制導則》GB/T29639-2013，201310月1日22《石油化工設(shè)備和管道涂料防腐蝕技術(shù)規(guī)范》SH/T3022-2011，201161日23《用電安全導則》GB/T13869-2019，201912月1日24《工業(yè)教堂總平面設(shè)計規(guī)范》GB50187-2012，201281日《化學危險品重大危險源辨識》(GB18218-2014)《建設(shè)項目環(huán)境風險評價技術(shù)導則》（HJ/T169-2004）基本要求健全機構(gòu)為了確保每個作業(yè)人員生命安全和公司財產(chǎn)安全，需要全體干完善制度各崗位日常工作重要組成部分。1.3.4落實責任教堂建立風險分級管控目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執(zhí)行。術(shù)語及定義風險評價風險評價是對系統(tǒng)或作業(yè)中固有的或潛在的危險及其嚴重程度的表示。危險源不可避免的會存在某些種類的危險源。危害危害是指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。危險有害因素指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。危害因素辨識危險情況發(fā)生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。工作危害分析法（JHA）行控制和預防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。安全檢查表分析法（SCL）依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風險進行分析。風險評估評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。危害因素辨識辨識范圍規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和異?；顒?；事故及潛在的緊急情況；所有進入作業(yè)場所的人員的活動；汽油、柴油的裝卸、存儲和加油過程；辨識內(nèi)容在進行危害識別時，應依據(jù)《過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造成火災和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。危害因素造成的事故類別及后果起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。風險識別、評價及控制流程風險因素的識別風險評價風險因素的識別風險評價第2章風險識別措施教堂危險源（風險點）分布及辨識標準（二）火災危險性分析：教堂主體為框架剪力墻結(jié)構(gòu)，建筑面積大，樓高層數(shù)多，內(nèi)部結(jié)構(gòu)復雜。由于配有廚房、高低壓配電房、鍋爐房、燃油燃氣設(shè)備等危險源，加上客人和員工的一些不安全行為和設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)，容易發(fā)生火災等意外事故。一旦發(fā)生火災事故，煙、火蔓延途徑多，容易形成立體火災，疏散困難。由于客房內(nèi)有大量的織布用品，火勢在短時內(nèi)會迅速增大，如不及時撲救，事故擴大將難以控制，屆時將造成嚴重的人員傷亡。如果重點部位發(fā)生火災天然氣泄漏及爆炸等事故，將會使設(shè)備損壞、營運癱瘓、人員傷亡將更加嚴重，造成巨大的經(jīng)濟損失及不良的社會影響。存部存部地主要儲安全設(shè)施涉及位點危險源方設(shè)備范圍式本部奇天然管2層 噴淋裝置ABC門、華廳 氣 道主樓火毯本部長2天然管感報警器、滅火門、樂廳東北氣道ABC主樓火器本部鍋教堂天然管消防栓、門、海關(guān)家屬院、樓房綜合樓北氣道ABC干粉滅火器軍區(qū)干休所、教堂家屬院城城電器設(shè)備主樓客電氣本部4房線路噴淋裝置、ABC位、主樓18人為干粉滅火器因素12.1.2.處置原則：1、以人為本，安全第一?；馂氖鹿蕬本仍ぷ饕冀K把保障賓客員工的生命安全和身體健康放在首位，切實加強應急救援人員的安全防護，最大限度地減少火災事故造成的人員傷亡和危害。2、聽從指揮，統(tǒng)一行動。發(fā)生火災事故，由本預案中設(shè)置的指揮中心指揮中心的統(tǒng)一指揮下協(xié)調(diào)工作。3、協(xié)調(diào)組織、保障供給。相關(guān)部室要做好事故救援的組織協(xié)調(diào)工作，教堂職業(yè)健康安全危險源辨識與危險評價調(diào)查清單害關(guān)方害關(guān)方LECD1辦公區(qū)域復印機廢粉、臭氧的排放身體不適工作人員1339放置通風地方，常開門2展廳區(qū)域擦玻璃時注意墜落高處墜落外來人員1339請專業(yè)人員處理保潔公司3所有區(qū)域工作人宣傳、警示、管理制度、預案提前預防火災員16742辦公用品4辦公區(qū)域辦公室光線不足視力下降工作人1339開燈員5所有區(qū)域地面灑水、掉油滑倒跌傷所有人1339警示、管理制度，立即處理6辦公區(qū)域辦公室人員違章用電觸電、火災等工作人員1339宣傳、警示、管理制度、預案

可能導致的傷

涉及相

作業(yè)條件危險性評價 現(xiàn)有控制措施 備注—17—78所有區(qū)域所有區(qū)域消防標志不規(guī)范拖地時注意積水火災時搶救措施不夠所有人所有人1339培訓、預案，演練驗證警示，提醒統(tǒng)一國標防止摔傷，行走跌傷員13399外出辦事使用車輛交通事故工作人33763用車管理規(guī)定，預案員10接待使用車輛交通事故工作人33763用車管理規(guī)定、預案員11游客投訴游客過激行為身體傷害工作人33763A、制定應急預案；B、加強監(jiān)督員檢查；教堂重大危險源（風險點）清單序序號風險和機遇項目風險和機遇內(nèi)容LECD=L*E*C危險等級危險程度管理措施責任部門/人實施時評價措間施有效(開始－性完成)—18—1、對服務提供的評價分析應該經(jīng)過反復論證1、人員素質(zhì)不一、2、對游客的要求實施簡單1、對服務提供的評價分析應該經(jīng)過反復論證1、人員素質(zhì)不一、2、對游客的要求實施簡單服務提導致游客服務的3319Ⅰ稍有危險監(jiān)視和測量教堂辦供過程提供缺乏統(tǒng)一性3、根據(jù)游客的分類需求、公室和完整性5A制不同層次的講解服務內(nèi)容和標準1、對所接到的游客建議問1、顧客的咨詢和負責處理并及時回復客戶投訴未能有效解2、確保答復期限，與顧客決1640240Ⅳ高度危險保持積極溝通，以確保客戶2、顧客滿意度下的滿意度降3、相關(guān)文件：《游客意見調(diào)查表(GB/T17775-2003件》1、教堂水、電、多媒體系統(tǒng)、展品基礎(chǔ)設(shè)的故障、老化、破施的保損、自然損耗等問持題帶來的不良運行可能導致的風險36118Ⅱ一般危險1、加強對基礎(chǔ)提供設(shè)備的維護保養(yǎng)2、加強教堂內(nèi)部質(zhì)量控制3、相關(guān)文件《教堂日常工 教堂作標準》《教堂多媒體運 公室行控制標準《教堂日常巡修記錄表》顧客服2務3

教堂辦有效公室有效—19—內(nèi)部審4核過程

審核人員業(yè)務審核達不到應有的作用審核發(fā)現(xiàn)的不符合項目未能及致問題長期存在

3 3 3 27

Ⅱ一般危險

1、對內(nèi)審員實施培訓，經(jīng)安排內(nèi)審員時必須是獲得內(nèi)審員資格證書的人員2、對內(nèi)審開出的不符合項目，責任部門必須落實改善教堂辦有效對策審核員持續(xù)跟進直 公室至不符合項目關(guān)閉3、相關(guān)文件：《內(nèi)部審核/預防措施的說明》—20—

教堂辦1、不合格項目因素等識別不充分1、不合格項目因素等識別不充分1、內(nèi)審或巡查必須明確不2、改進意識不到合格的范圍、程度位2、意識的培訓機制建立5持續(xù)改3、人員不具備改63354Ⅱ一般危險3、改善的流程和方法，并進過程善的能力在組織內(nèi)實施培訓4、錯過最佳整改4、相關(guān)文件：《不符合項期限導致不符合的糾正、糾正措施/預防措項目風險程度增施的說明》加1、風險識別不齊1、科學正確識別風險和機應對風全。6 險和機2、風險沒有制訂63354Ⅱ一般危險程遇過程相應的措施。2、制定風險和機遇控制措3、措施沒有得到施和方法公室教堂辦有效公室有效的實施。 3、相關(guān)文件《麗江玉龍雪ft冰川教堂風險和機遇評估分析及措施表》領(lǐng)導的7作用管理評8審

1、領(lǐng)導對管理體系不重視，沒有履行足夠的承諾。 62、未能配置足夠的資源。

1 15 90

Ⅲ顯著危險

1、在管理體系中重點體現(xiàn)教堂領(lǐng)導的作用，確保領(lǐng)導能夠履行承諾。 教堂辦有效2、通過對體系的監(jiān)視和測 公室量，配置足夠的資源