壓力管道質(zhì)量體系文件要求

壓力管道質(zhì)量體系文件要求

內(nèi)容要求

（一）文件要1.質(zhì)量管理1.1就是否編制了適用于壓力管道安裝得質(zhì)量手冊、程序

求體系文件文件及相關(guān)記錄表格，并按規(guī)定進行審核、批準(zhǔn)與正式頒

發(fā)實施。

1.2質(zhì)量管理體系文件就是否符合壓力管道安全法規(guī)與技

術(shù)規(guī)范得要求。

1.3壓力管道安裝質(zhì)量管理得重點過程、控制環(huán)節(jié)與控制

點得設(shè)置就是否適應(yīng)壓力管道安裝質(zhì)量控制得要求，其質(zhì)

量活動之間得接口就是否清晰協(xié)調(diào)

2.文件控制2.1就是否規(guī)定了文件得編制、審核、批準(zhǔn)權(quán)限，發(fā)放范

圍，以及文件更改得程序。相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)得收集就是否

全面、及時。

2.2對文件就是否實施了有效得控制。與質(zhì)量管理體系有

關(guān)得部門與人員就是否能夠及時獲得質(zhì)量管理體系文件、

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)文件得有效版本、

3.記錄控制3.1就是否對質(zhì)量記錄得范圍、標(biāo)識、填寫、收集、編目、

查閱、歸檔、儲存、保管與處理等進行了規(guī)定。

3.2檢查質(zhì)量記錄得保存期限、保管環(huán)境以及保存得質(zhì)量

記錄就是否滿足法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范得規(guī)定。

（二）管理4.管理承諾最高管理者得管理承諾能否持續(xù)滿足壓力管道安裝質(zhì)量管

職責(zé)理得要求

5.質(zhì)量方針5.1就是否制定了質(zhì)量方針。質(zhì)量方針就是否得到貫徹并

與目標(biāo)為各級人員所理解。

5.2質(zhì)量目標(biāo)就是否量化并便于考核

6.組織結(jié)構(gòu)6.1企業(yè)得行政機構(gòu)設(shè)置就是否與壓力管道安裝質(zhì)量管理

體系相協(xié)調(diào)，與壓力管道安裝有關(guān)部門就是否明確

6.2壓力管道安裝質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)設(shè)置就是否與實

際相結(jié)合并滿足壓力管道安裝質(zhì)量控制得需要

7.職責(zé)、權(quán)7.1最高管理者就是否任命了管理者代表與工藝、焊接、

限與溝通熱處理、材料、檢驗、無損檢測、理化試驗、設(shè)備、計量

等重要過程與安裝項目得質(zhì)量控制責(zé)任工程師，其職責(zé)、

權(quán)限就是否明確。

7.2責(zé)任人員就是否到崗并履行職責(zé)。

7.3有否適宜于壓力管道安裝質(zhì)量控制得內(nèi)部溝通程序及

見證資料

8.管理評審8.1就是否規(guī)定了管理評審得程序，就是否按其規(guī)定得時

間間隔進行管理評審并保存相關(guān)記錄。

8.2管理評審中提出得壓力管道安裝質(zhì)量管理體系改進措

施就是否得到了有效實施。

（三）資源9.資源提供就是否對滿足壓力管道安裝質(zhì)量得資源需求提出了有效得

管理措施并明確了保證安裝項目質(zhì)量必須得資源條件得程序

10人力資源10.1就是否有確保壓力管道安裝質(zhì)量得人力資源保證措

施。

10.2就是否規(guī)定了對質(zhì)量管理、焊接、檢驗、無損檢測、

理化試驗、計量檢定等人員進行培訓(xùn)、考核得程序，并有

效實施。

10.3人員培訓(xùn)考核記錄就是否保存完整。焊工檔案就是

否滿足法規(guī)得要求。

11基礎(chǔ)設(shè)施11.1壓力管道安裝設(shè)備得管理程序及標(biāo)識方法就是否明

確，就是否能夠保證壓力管道得安裝質(zhì)量

H.2就是否規(guī)定了庫房、場地、焊接試驗、焊工培訓(xùn)、、

無損檢測、理化試驗、閥門檢驗、計量檢定等設(shè)施得管理

程序，能否滿足壓力管道安裝質(zhì)量管理得要求。

11.3實際考查基礎(chǔ)設(shè)施得狀況就是否能夠滿足壓力管道

安裝質(zhì)量控制得要求

12工作環(huán)境12.1企業(yè)就是否對工作環(huán)境控制作出了明確規(guī)定，就是

否能夠滿足壓力管道安裝質(zhì)量控制得要求

12.2檢查焊接、射線檢測、防腐、理化試驗、計量器具

檢定等工作環(huán)境得實際情況及記錄就是否達到規(guī)定得要求

（四）安裝過13合同評審13.1就是否規(guī)定了合同評審程序，對協(xié)調(diào)合同評審得職

程責(zé)及合同修訂得程序予以明確。

13.2結(jié)合典型管道項目調(diào)閱評審記錄，了解投標(biāo)合同制、

修訂情況，信息傳遞到相關(guān)職能部門得過程就是否受控。

14設(shè)計審查14.1就是否依據(jù)有資格得設(shè)計單位設(shè)計得施工文件施工

（記錄設(shè)計單位）；

14.2對設(shè)計文件就是否組織了審查；對設(shè)計審查中發(fā)現(xiàn)

得問題就是否進行了處置

14.3設(shè)計變更與材料代用就是否經(jīng)原設(shè)計單位批準(zhǔn)。

15項目質(zhì)量15.1就是否有項目質(zhì)量策劃得程序并滿足壓力管道安裝

策劃得需要

15.2項目質(zhì)量策劃得實施見證資料就是否齊全

15.3被抽查得項目質(zhì)量策劃結(jié)果（施工組織設(shè)計、施工

方案、質(zhì)量計劃等）就是否符合質(zhì)量管理體系文件得規(guī)定

16采購與材16.1就是否有評價、選擇與壓力管道安裝質(zhì)量有關(guān)得外

料控制購、外協(xié)分供方得準(zhǔn)則并確定了合格分供方。

16.2就是否建立分供方得相關(guān)業(yè)績檔案并定期評價其持

續(xù)滿足安裝單位質(zhì)量要求得能力。

16.3壓力管道元件與焊接材料得采購文件或外協(xié)合同中

就是否明確了相關(guān)得技術(shù)要求與驗收標(biāo)準(zhǔn)。

16.4對外購、外協(xié)得壓力管道元件與焊接材料就是否經(jīng)

過驗收并有記錄，發(fā)現(xiàn)沒有質(zhì)量證明書、“AZ”標(biāo)志或質(zhì)

量問題時就是否進行處理。

16.5就是否對顧客提供得壓力管道元件建立了驗證、儲

存與維護得程序，如有丟失、損壞或不適用等情況就是否

有記錄并向顧客報告得規(guī)定。

16.6對壓力管道元件與焊接材料得驗收、儲存、烘干、

保溫、發(fā)放、使用與回收等各個階段就是否有適當(dāng)?shù)卯a(chǎn)品

標(biāo)識與檢驗狀態(tài)標(biāo)識得程序，能否滿足可追溯性要求。

16.7壓力管道元件得保管、隔離、防護措施就是否達到

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范得要求。

17預(yù)制與安17.1就是否有預(yù)制安裝工藝文件（施工技術(shù)方案）與單

裝控制線圖編制要求得規(guī)定，并適應(yīng)壓力管道安裝質(zhì)量控制得要

求。

17.2加工預(yù)制、防腐、穿跨越、現(xiàn)場組裝、酸洗鈍化、

通球吹掃、陰極保護安裝等過程得施工方法與質(zhì)量要求就

是否符合技術(shù)規(guī)范得規(guī)定。

17.3就是否有工裝設(shè)計、加工、驗收、使用與維修等得

質(zhì)量控制程序，并有實施見證資料。

17.4采取分包方式完成得過程，就是否對分包過程得質(zhì)

量予以控制，并有見證資料。

18焊接控制18.1就是否有焊接工藝評定得管理規(guī)定。焊接工藝評定

得方法、程序以及試樣保管、文件審批等就是否符合安全

技術(shù)規(guī)范與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)得規(guī)定，并能適應(yīng)壓力管道安裝得需

要。

18.2就是否有焊接工藝規(guī)程(WPS)得編制使用規(guī)定，并

符合焊接質(zhì)量控制得要求。

18.3就是否有焊工資格、施焊記錄與焊工標(biāo)識得管理規(guī)

定。并符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與可追溯得要求。

18.4就是否對焊縫返修得批準(zhǔn)及返修后得重新檢驗進行

了規(guī)定，允許返修次數(shù)就是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范得規(guī)定。

19熱處理控19.1就是否對熱處理工藝得編制、驗證、分發(fā)、使用與

制過程記錄得保存等進行了規(guī)定。

19.2熱處理過程控制方法與記錄(T-T圖)得內(nèi)容，以及

控制職責(zé)與程序就是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與可追溯性得要求。

20工序檢驗20.1就是否規(guī)定了壓力管道安裝過程中，應(yīng)該編制質(zhì)量

計劃并明確控制點、檢驗責(zé)任人員與質(zhì)量記錄。

20.2對檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識及其控制職責(zé)就是否作出明

確規(guī)定。

20.3現(xiàn)場工序標(biāo)識就是否符合質(zhì)量管理體系文件得要求。

20.3就是否規(guī)定了在所要求得檢驗與試驗未完成或必須

得報告未收到與驗證前，不得進入下道工序。

21無損檢測21.1就是否有無損檢測質(zhì)量控制程序，其對無損檢測人

員、設(shè)備、材料以及接受委托、檢測實施、工作環(huán)境、檢

測記錄與報告得管理就是否滿足質(zhì)量控制得要求。

21.2就是否規(guī)定了無損檢測工作得內(nèi)部審核程序，并對

審核結(jié)果采取了糾正與預(yù)防措施。

21.3對外委得無損檢測工作就是否規(guī)定了檢測單位資格

認(rèn)定與監(jiān)督檢查程序，并有見證資料。

22理化試驗22.1就是否有理化試驗質(zhì)量控制程序，其對理化試驗人

員、設(shè)備、材料以及接受委托、試樣接受、試驗實施、工

作環(huán)境、試驗記錄與報告得管理就是否滿足質(zhì)量控制得要

求。

22.2就是否規(guī)定了理化試驗工作得內(nèi)部審核程序，并對

審核結(jié)果采取了糾正與預(yù)防措施。

22.3對外委得理化試驗工作就是否規(guī)定了試驗單位資格

認(rèn)定與監(jiān)督檢查程序，并有見證資料。

23最終檢驗就是否有壓力試驗、泄漏（氣密）性試驗得質(zhì)量管理程序。

與試驗其監(jiān)督、確認(rèn)與記錄就是否符合安全技術(shù)法規(guī)得規(guī)定。

24.檢驗、24.1就是否規(guī)定了對檢驗測量與試驗設(shè)備進行分類管理、

測量與試驗定期校準(zhǔn)、使用維修以及進行狀態(tài)標(biāo)識得控制程序。

設(shè)備得控制24.2就是否能確保檢驗、測量與試驗設(shè)備在使用時，其

測量不確定度已知并符合要求。

24.3對使用中失準(zhǔn)得計量器具及其測量結(jié)果就是否有追

溯與糾正程序。

24.4對自行進行計量器具校準(zhǔn)得單位，就是否規(guī)定了標(biāo)

準(zhǔn)器具與校準(zhǔn)人員得控制程序，并有見證資料。

25不合格品25.1就是否有不合格品控制程序。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時，

控制就是否有對不合格品進行標(biāo)識、記錄、評價、隔離（可行

時）與處置及通知有關(guān)職能部門得規(guī)定。

25.2就是否規(guī)定了返工（修）后重新進行檢驗得程序。

（五）質(zhì)量26內(nèi)部審核26.1就是否有策劃與實施內(nèi)部審核得程序規(guī)定。

改進26.2內(nèi)部審核就是否對質(zhì)量管理體系所涉及得所有區(qū)域

與活動進行了審核，審核就是否由與所審核區(qū)域無直接責(zé)

任得人員完成得。

26.3就是否記錄審核結(jié)果并通知受審核區(qū)域責(zé)任人員采

取糾正措施。就是否對采取得糾正措施效果進行了跟蹤驗

證。

27質(zhì)量信息27.1就是否有質(zhì)量信息與數(shù)據(jù)分析得程序，該程序?qū)?/p>

與數(shù)據(jù)分析制壓力管道安裝重要過程得質(zhì)量能否發(fā)揮有效得作用

27.2就是否有用戶回訪與接受顧客反饋、投訴得渠道與

方法，在處理顧客反饋與投訴時，就是否執(zhí)行了糾正與預(yù)

防措施程序，并有見證資料。

27.3就是否有接受與處理監(jiān)督檢驗機構(gòu)意見得程序并采

取糾正措施得程序，并有見證資料。

28糾正與糾28.1就是否建立并實施了糾正與預(yù)防措施程序。

正措施28.2糾正措施程序就是否包括：

a、有效得處理顧客得意見與不合格報告；b、調(diào)查與安裝