房地產(chǎn)項目工程管理作業(yè)指引

房地產(chǎn)項目工程管理作業(yè)指引

目錄

1、項目開工準(zhǔn)備作業(yè)指引.....................02

2、工程質(zhì)量管理作業(yè)指引.....................08

3、工程巡查作業(yè)指引........................24

4、工程驗收管理作業(yè)指引.....................36

5、工程安全文明管理指引.....................44

1

山東萊鋼建設(shè)有限

編號：LGJS-ZD-FDC-09-02

項目開工作業(yè)指引

版本號：

公司

編制日期―

審核日期

批準(zhǔn)0期

日期修訂狀態(tài)主要修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人

2

1.指引概述:

規(guī)范項目開工前準(zhǔn)備工作的管理，制定合理科學(xué)的施工

指引目的

方案，保證項目如期、順利開工。

適用范圍適用于公司開發(fā)項目的開工前期準(zhǔn)備工作。

1.項目前期階段工程管理：項目確定總承包單位至項目

開工前，為實現(xiàn)項目如期、順利開工而進(jìn)行的全過程、

全方位的計劃、組織、控制與協(xié)調(diào)。

2.項目施工組織設(shè)計審核：指通過科學(xué)的分析和論證，

對整個項目各階段施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全進(jìn)行全面審核

管理。

定義3.施工專項方案：涉及的范圍指樁基工程、基坑支護(hù)工

程、土石方工程、大體積混凝土工程、預(yù)應(yīng)力施工、鋼

結(jié)構(gòu)和設(shè)備吊裝、外腳手架搭設(shè)、模板和承重架施工，

大跨度、超高和懸挑混凝土結(jié)構(gòu)工程，以及裝飾工程、

電梯工程、弱電工程等施工技術(shù)復(fù)雜、難度大，容易造

成安全質(zhì)量事故或?qū)ㄖЧ凸δ芷饹Q定影響因素的

工程施工項目。

參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)

1.項目前期資料準(zhǔn)備和前期報建手續(xù)；

2.項目前期場地準(zhǔn)備；

房地產(chǎn)子分公司

3.負(fù)責(zé)組織《施工組織設(shè)計》與《工程專項施工方案》

評審會，提出修訂意見；

3

4、審核、審批《施工組織設(shè)計》和《工程專項施工方案》。

公司參與《施工組織設(shè)計》與《工程專項施工方案》評審會。

工程管理部

2.工作程序

2.1公司工程管理部組織房地產(chǎn)子分公司根據(jù)房地產(chǎn)項目開發(fā)

計劃編制施工總體進(jìn)度計劃。

2.2施工組織設(shè)計的編制

2.2.1房地產(chǎn)子分公司要求施工單位在項目開工15日前編制

《施工組織設(shè)計》。

2.2.2施工單位編制《施工組織設(shè)計》（含施工方案）報監(jiān)理公

司審核，房地產(chǎn)子分公司審批。

2.3《施工組織設(shè)計》的審核

2.3.1監(jiān)理公司應(yīng)在接到施工單位報審的《施工組織設(shè)計》7日

內(nèi)審核完畢，符合要求后提交房地產(chǎn)子分公司，不符合要求應(yīng)退回

施工單位修改完善。

2.3.2房地產(chǎn)分子公司負(fù)責(zé)組織審核《施工組織設(shè)計》，并根據(jù)

工程情況確定是否需要召開評審會。

2.3.3施工單位對《施工組織設(shè)計》評審會提出的問題進(jìn)行匯總

并修改。修改完畢后再報監(jiān)理公司審核，房地產(chǎn)子分公司審批。

2.4三通一平及開工準(zhǔn)備

2.4.1房地產(chǎn)子分公司按照現(xiàn)場實際情況和

《LGJS-LC-FDC-09-01-工程質(zhì)量管理流程》等，組織三通一平工程承

4

包商進(jìn)行施工。

2.4.2房地產(chǎn)子分公司組織辦理三通一平相關(guān)手續(xù)。

2.4.3三通一平完畢后，房地產(chǎn)子分公司對現(xiàn)場地形標(biāo)高進(jìn)行測

量并制作施工平面圖。

2.5項目開工準(zhǔn)備

2.5.1項目開工現(xiàn)場準(zhǔn)備：

1）摸清施工現(xiàn)場地下管網(wǎng)及障礙物情況；

2）組織監(jiān)理單位和施工單位進(jìn)場，并參照土方施工管理的相關(guān)

規(guī)定，向監(jiān)理單位和施工單位進(jìn)行現(xiàn)場情況交底；

3）由施工單位繪制項目現(xiàn)場施工總平面布置圖，房地產(chǎn)子分公

司組織監(jiān)理單位進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后組織實施；

4）明確現(xiàn)場施工臨建設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)，需要時應(yīng)兼顧銷售賣場需求，

房地產(chǎn)子分公司監(jiān)督、檢查施工單位執(zhí)行情況；

5）審核施工單位提交的現(xiàn)場臨建施工組織設(shè)計，對其施工總平

面布置、現(xiàn)場臨水臨電布置、現(xiàn)場機具設(shè)備配置的合理性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)

行檢查；

6）檢查施工單位現(xiàn)場準(zhǔn)備情況，保證其滿足本公司現(xiàn)場形象要

求及施工合同相關(guān)條款要求。

2.5.2項目開工技術(shù)準(zhǔn)備：

1）房地產(chǎn)子分公司組織首次工地會議，并辦理場地移交手續(xù)；

2）監(jiān)理單位審查施工單位提交的測量放線控制成果和保護(hù)措

施，向施工單位移交相關(guān)測量控制點；

3）監(jiān)理單位審查施工單位的安全管理體系、質(zhì)量管理體系、技

5

術(shù)管理體系;

4）房地產(chǎn)子分公司及監(jiān)理單位審查總承包商提供的專業(yè)分包商

的資格。

2.6項目開工

2.6.1房地產(chǎn)子分公司辦理施工報建手續(xù)，獲得《施工許可證》。

2.6.2開工前房地產(chǎn)子分公司負(fù)責(zé)組織完成規(guī)劃放線、定位交點

工作。

2.6.3施工單位在開工前10天內(nèi)向監(jiān)理單位及房地產(chǎn)子分公司

申報開工需要的施工技術(shù)文件和施工總平面布置圖，經(jīng)監(jiān)理單位、房

地產(chǎn)子分公司審查同意后備案，方可開工。

2.6.4施工單位提交開工報告經(jīng)房地產(chǎn)子分公司審核蓋章后，正

式開工；監(jiān)理單位完善監(jiān)理開工手續(xù)。

2.6.5監(jiān)理單位在批準(zhǔn)工程開工時，必須落實如下條件是否具

備：

1）《施工組織設(shè)計》已經(jīng)審批完畢；

2）基礎(chǔ)施工圖已會審；

3）基礎(chǔ)施工方案已審批；

4）施工現(xiàn)場準(zhǔn)備情況具備開工條件；

5）施工單位的各項準(zhǔn)備工作已就緒；

6）完善規(guī)劃放線、驗線手續(xù)；

7）監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細(xì)則已通過房地產(chǎn)子分公司的審核；

8）與總承包商的合同已經(jīng)簽訂完畢；

9）施工總承包單位已辦結(jié)臨建等報批手續(xù)。

6

3.支持文件

3.1《LGJS-LC-FDC-09-01-工程質(zhì)量管理流程》。

4.相關(guān)記錄

無

7

山東萊鋼建設(shè)有限

編號：LGJS-ZD-FDC-09-05

工程質(zhì)量管理作業(yè)指引

版本號：

公司

編制日期―

審核日期

批準(zhǔn)0期

日期修訂狀態(tài)主要修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人

8

1.指引概述:

確保項目的工程質(zhì)量和關(guān)鍵節(jié)點控制符合國家有關(guān)規(guī)

指引目的范、設(shè)計、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及達(dá)到合同要求，督促、幫助相關(guān)

各方建立全面完善的質(zhì)量控制體系。

適用于公司開發(fā)項目在實施階段的工程質(zhì)量管理和控

適用范圍

制。

1.項目工程質(zhì)量管理：指對整個項目施工質(zhì)量進(jìn)行的全

定義

程控制，以達(dá)到施工質(zhì)量目標(biāo)。

參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)

1.組織建立現(xiàn)場材料樣板庫；

2.參加設(shè)備材料驗收；

3.組織工序樣板的驗收；

4.組織施工圖會審和圖紙技術(shù)交底；

房地產(chǎn)子分公司5.組織施工過程階段性驗收、隱蔽工程驗收、分戶驗收、

專項驗收、竣工驗收、綜合驗收等；

6.參與質(zhì)量事故原因的分析及協(xié)調(diào)事故處理，審核、上

報事故處理報告；

7.編制《項目工程質(zhì)量管理月報》。

1.審核房地產(chǎn)子分公司質(zhì)量控制方案及措施，并監(jiān)督實

公司施；

工程管理部2.組織對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，并落實檢查發(fā)現(xiàn)問題的整

改工作，監(jiān)督監(jiān)理單位質(zhì)量管理工作的開展情況。

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2.工作程序

2.1施工前準(zhǔn)備階段

2.1.1項目開工前，房地產(chǎn)子分公司組織設(shè)計單位、施工單位、

監(jiān)理單位以及相關(guān)部門進(jìn)行圖紙交底和會審。

2.1.2監(jiān)理單位對施工單位編制的施工方案及質(zhì)量控制措施進(jìn)

行審核，房地產(chǎn)子分公司審批后執(zhí)行。

2.1.3房地產(chǎn)子分公司負(fù)責(zé)審核《監(jiān)理大綱》、《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)

理實施細(xì)則》并監(jiān)督執(zhí)行。

2.2建立樣板

2.2.1材料供方提供建筑材料樣板經(jīng)封樣后，交與房地產(chǎn)子分公

司建立材料樣品庫。

2.2.2監(jiān)理單位會同房地產(chǎn)子分公司對進(jìn)場材料設(shè)備對照樣板

進(jìn)行檢查。

2.2.3防水層、保溫層、鋼結(jié)構(gòu)施工、鋁合金門窗、幕墻、外立

面裝飾、毛坯房、公共部位精裝、管道綜合等，必須要求施工單位先

做現(xiàn)樓小規(guī)模施工樣板和工法樣板（明確分項的施工工藝和工法），

報監(jiān)理單位、房地產(chǎn)子分公司驗收通過后，方可大面積施工。

2.3施工過程質(zhì)量監(jiān)控

2.3.1施工單位按照樣板進(jìn)行工程施工。

2.3.2監(jiān)理單位負(fù)責(zé)項目工程質(zhì)量全方位、全過程的管理和監(jiān)

控。

10

2.3.3房地產(chǎn)子分公司參與監(jiān)理工程師的日常巡視工作，及時掌

握現(xiàn)場的質(zhì)量情況，并將巡視檢查結(jié)果記錄在《現(xiàn)場工程管理日志》

中。

2.3.4監(jiān)理工程師跟蹤監(jiān)控施工單位的工序作業(yè)過程，一般工序

采用巡視、平行檢驗方式，重要部位、關(guān)鍵工序（基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、防水

等）采取旁站監(jiān)理方式，發(fā)現(xiàn)錯誤做法、不當(dāng)操作或缺陷，及時責(zé)令

施工單位糾正。

2.3.5房地產(chǎn)子分公司組織每周一次的項目管理檢查，編制檢查

清單，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)，填寫《工程現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄表》和《監(jiān)理單

位檢查評價表》，并落實整改。

2.3.6監(jiān)理單位每月對施工質(zhì)量進(jìn)行分析，形成月度質(zhì)量報告，

提交房地產(chǎn)子分公司。

2.3.7監(jiān)理除了召開監(jiān)理例會外，還應(yīng)組織召開專題會議，以解

決多專業(yè)配合等難點問題；房地產(chǎn)子分公司必要時也可組織項目專題

會議，總結(jié)發(fā)現(xiàn)的共性問題以及不同施工階段存在的質(zhì)量問題，提出

管理重點和改進(jìn)意見。

2.3.8房地產(chǎn)子分公司編制《項目工程質(zhì)量管理月報》，每月26

日前提交公司工程管理部。

2.3.9公司工程管理部組織對各項目進(jìn)行巡查，具體按

《LGJS-ZD-FDC-09-06-工程巡查作業(yè)指引》執(zhí)行。

2.4施工質(zhì)量事故處理

2.4.1施工單位出現(xiàn)質(zhì)量事故，應(yīng)在第一時間通知監(jiān)理單位及房

地產(chǎn)子分公司并立即組織事故處理。

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2.4.2監(jiān)理單位接通知后應(yīng)立即會同施工單位進(jìn)行事故原因分

析、制定處理方案，由房地產(chǎn)子分公司組織方案審核，根據(jù)事故嚴(yán)重

情況報公司審批，詳見《LGJS-LC-FDC-09-06-工程質(zhì)量問題判定流

程》，并根據(jù)質(zhì)量問題的類型進(jìn)行處理：

1）直接經(jīng)濟(jì)損失小于5000元的質(zhì)量缺陷：由房地產(chǎn)子分公司組

織施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行問題處理，并將處理結(jié)果報送公司工程管

理部備案。

2）直接經(jīng)濟(jì)損失大于5000元小于50000元的質(zhì)量事故：由施工

單位提出事故處理方案，房地產(chǎn)子分公司、監(jiān)理單位審核后報送公司

工程管理部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

3）直接經(jīng)濟(jì)損失大于50000元的質(zhì)量事故：及時報送公司，由公

司安全質(zhì)量部、工程管理部組織相關(guān)部門對事故造成的影響進(jìn)行評

估，并編制事故處理方案、整改措施，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

2.5驗收階段

2.5.1房地產(chǎn)子分公司施工過程階段性驗收、隱蔽工程驗收、分

戶驗收、專項驗收、竣工驗收、綜合驗收等。

2.5.2各類驗收執(zhí)行《LGJS-ZD-FDC-09-07-工程驗收管理指引》。

3.支持文件

3.1《LGJS-LC-FDC-09-06-工程質(zhì)量問題判定流程》；

3.2《LGJS-ZD-FDC-09-06-工程巡查作業(yè)指引》；

3.3《LGJS-ZD-FDC-09-07-工程驗收管理指引》。

4.相關(guān)記錄

4.1《工程現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄表》

12

4.2《監(jiān)理單位檢查評價表》

4.3《現(xiàn)場工程管理日志》

4.4《項目質(zhì)量事故報告》

13

工程現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄表

編號:

項目名監(jiān)理總，包

稱單位單，立

檢查人

檢查日期

員

分項

項目主要檢查內(nèi)容檢查情況

工程

測量定位，進(jìn)場驗收，樁

樁基

基施工，樁頂標(biāo)高，樁身

「程

偏位。

基礎(chǔ)施土方樁頭保護(hù)，土方開挖和回

工支護(hù)填,地基處理。

基礎(chǔ)樁頭處理，基礎(chǔ)施工，基

工程坑排水。

模板配備套數(shù)，模板支設(shè)，

鋼筋

模板拆除，鋼筋焊接與綁

模板

扎，預(yù)留插筋。

主體施校工

澆筑、養(yǎng)護(hù)，碎觀感。

工程

砌塊質(zhì)量，砌筑砂漿，灰

砌筑

縫飽滿度，墻體平整及垂

工程

直度。

洞口尺寸，窗框固定，發(fā)

門窗泡劑施工，抽硅膠槽及硅

安裝膠打注，窗臺泛水節(jié)點，

成品保護(hù)，淋水試驗。

基層處理，防水施工，保

屋面

溫層，細(xì)石碎面層，水落

防裂防露臺

口，分倉縫。

滲

廚衛(wèi)管道封堵，給水管打壓試

陽臺驗，成品保護(hù)，蓄水試驗。

內(nèi)外孔洞封堵，鋼絲網(wǎng)片鋪貼，

粉刷界面劑，分層施工，觀感。

14

采暖

給水、排水、采暖、氣等

衛(wèi)生

管道及附件安裝，設(shè)備安

與煤

裝。

氣

水電暖

氣安裝線管敷設(shè)，槽架安裝，電

電氣纜敷設(shè)；燈具、開關(guān)插座，

工程配電箱柜安裝；避雷及接

地系統(tǒng)施工；弱電安裝。

基層處理，標(biāo)高控制，面

道路層厚度，分倉縫、養(yǎng)護(hù)，

工程表面觀感、管井處理、成

品保護(hù)。

室外工

程綠化土方質(zhì)量，苗木種植，養(yǎng)

工程護(hù)措施，成品保護(hù)。

景觀原材料質(zhì)量，觀感質(zhì)量，

工程細(xì)部質(zhì)量處理。

精裝會所、公用部位、全裝修、

裝修修、展示區(qū)、工序樣板間等材

工程展不料、工藝、觀感質(zhì)量，屋

區(qū)面觀感，毛坯房觀感。

成品保成品進(jìn)場及已安裝的材料、設(shè)

護(hù)保護(hù)備保護(hù)，工序保護(hù)。

質(zhì)量通質(zhì)量

質(zhì)量通病防治措施。

病通病

樣板引樣板

樣板引路執(zhí)行情況

路引路

重復(fù)問重復(fù)前期問題得到整改，預(yù)防

題問題得力0

15

綜合評

價

監(jiān)理單

位意見

房地產(chǎn)

子分公

司意見

注：1、此表適用于公司組織的質(zhì)量巡查及各項目對所屬項目進(jìn)行日常質(zhì)量檢查。

2、此表可根據(jù)工程進(jìn)展情況做適當(dāng)修改。

16

監(jiān)理單位檢查評價表（一）

編號:

項目監(jiān)理監(jiān)理

名稱單位標(biāo)段

檢查

日期

人員

分項

子項內(nèi)容及要求檢查情況評述

內(nèi)容

監(jiān)理項目部能滿足現(xiàn)場階

段性管理和業(yè)主的要求。

總監(jiān)及監(jiān)理代表到位良

好，具備必須的資格證書。

組監(jiān)理人員數(shù)量及資歷（上

織崗證和資質(zhì)證書等）符合

機監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃的要

構(gòu)求。

專業(yè)人員配套齊全，組成

合理，專業(yè)人員不兼其它

項目；設(shè)置安全監(jiān)理工程

師崗位；持證上崗。

辦公場所和辦公用品符合

甲方和現(xiàn)場的要求。

監(jiān)理

上墻資料齊全（質(zhì)量方針

組織

和目標(biāo)、組織架構(gòu)和崗位

職責(zé)、總進(jìn)度計?劃、緊急

事件處理流程、形象進(jìn)度

圖（表））。

設(shè)

制度明確，如會議制度、

施

報表制度等，并組織人員

制

學(xué)習(xí)。

度

按照《常見建材取樣送檢

規(guī)定》對材料的送檢制定

理辦法，并及時交底。

配備項目階段要求的儀器

（如電腦、數(shù)碼相機）和

檢測工具，并及時校準(zhǔn)。

評價

17

監(jiān)理單位檢查評價表（二）

編號:

分項

子項內(nèi)容及要求檢查情況評述

內(nèi)容

認(rèn)真貫徹甲方批準(zhǔn)后的監(jiān)理規(guī)劃、質(zhì)量

通病防治措施。

認(rèn)真執(zhí)行甲方批準(zhǔn)后的監(jiān)理實施細(xì)則，

并交底到相關(guān)人員。

組織總包、分包、甲供材料設(shè)備合同學(xué)

習(xí)，并建立合同臺帳。

有現(xiàn)場變更、洽商管理辦法。

有齊全的施工圖、設(shè)計變更、洽商清單，

并能將變更、洽商在圖紙上標(biāo)注（或索

引）。

現(xiàn)行的土建水電安裝規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)理法

監(jiān)理規(guī)齊全并及時更新。

資料認(rèn)真填寫監(jiān)理大事記、監(jiān)理日記和監(jiān)理

人員工作記錄。

月報內(nèi)容應(yīng)含進(jìn)度、安全文明、投資控

制、合同、存在問題的解決辦法、信息

管理等方面的內(nèi)容齊全。

資料分類歸檔管理，方便查閱，重要資

料有專門保存辦法。

文件、圖紙發(fā)放目錄齊全，有簽收記錄。

項目監(jiān)理總結(jié)，在竣工2個月內(nèi)提交業(yè)

主，問題總結(jié)深刻，為后期項目管理提

出有建設(shè)性的建議。

評價

18

監(jiān)理單位檢查評價表（三）

編號:

分項

子項內(nèi)容及要求檢查情況評述

內(nèi)容

建筑材料質(zhì)保證書和復(fù)試報告及時齊

全。

成品、半成品檢驗報告、出廠合格證等

報驗資料齊全。

審核分包單位資格報審表的記錄及時齊

全。

檢查總包管理人員名單、職責(zé)是否符合

項目管理要求。

能及時檢查電工、焊工、架子工（高空

作業(yè)）、注冊安全員、塔吊、人貨兩

用電梯等上崗證。

技術(shù)

管理能及時檢查垂直運輸機械、外腳手架安

全驗收合格，啟用證書。

土方支護(hù)方案審核或組織論證。

能及時檢查主要計量設(shè)備的計量鑒定

證。

編制質(zhì)量通病防治措施。

給甲方提出成本控制、進(jìn)度控制并保證

質(zhì)量和安全的合理化建議，并得到采納。

評價

19

監(jiān)理單位檢查評價表（四）

編號:

分項

子項內(nèi)容及要求檢查情況表述

內(nèi)容

設(shè)計圖紙文件會審，及時形成書面記錄。

施工組織設(shè)計、方案審核或組織會審，

形成相關(guān)記錄并將意見落實。

能切實落實監(jiān)理的旁站規(guī)定，以及旁站

監(jiān)理記錄，節(jié)假日值班記錄。

廚衛(wèi)、屋面蓄水試驗記錄，外墻、門窗

淋水試驗記錄，雨天室內(nèi)滲漏檢查記錄。

隱蔽工程驗收及時、到位。

混凝土澆灌令、大跨度結(jié)構(gòu)或其它重要

部位的拆模審批能切實落實。

所監(jiān)理的標(biāo)段進(jìn)度控制效果，計劃管理

到位，有進(jìn)度調(diào)整的針對性措施和

建議。

所監(jiān)理的標(biāo)段實體質(zhì)量控制效果，過程

控制的手段和方法是否可行。

現(xiàn)場

監(jiān)督

明確規(guī)定重要工序，落實100%檢查。制

管理

定《工序檢查一覽表》，并及時填寫。

現(xiàn)場質(zhì)量通病控制情況（主要包括門窗

工程、防滲漏情況、水電工程）。

甲供材及主要材料進(jìn)場驗收，有明確的

簽字認(rèn)可的意見。

現(xiàn)場變更、洽商審核，深度符合要求，

意見明確。

月進(jìn)度審核的準(zhǔn)確性，有明確的審核意

見和跟蹤落實措施。

監(jiān)理工作聯(lián)系單或通知及時發(fā)放，能及

時跟蹤回復(fù)和處理情況。

竣工或中間驗收前審核相關(guān)的技術(shù)資料

（如竣工資料和竣工圖，保證竣工圖符

合實際情況）。

參與對總包隊伍的考評，形成明確的評

價意見，提出月度管理重點。

20

及時組織監(jiān)理周例會，對項目的質(zhì)量、

進(jìn)度、安全文明等問題提出解決方案，

并跟蹤落實。

每月不少于2次定期組織安全文明施工

檢查，完善成品保護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題及時督

促整改，形成書面記錄。

綜合

評價

注：1、此表適用于公司組織的巡查及各項目對所屬項目進(jìn)行日常檢查。

2、此表可根據(jù)工程進(jìn)展情況做適當(dāng)修改

21

現(xiàn)場工程管理日志

項目名稱日期

記錄人天氣

工程進(jìn)度

工作質(zhì)量檢

查情況

現(xiàn)場文明施

工、安全管

理、環(huán)境保護(hù)

檢查情況

存在質(zhì)量安

全問題及采

取的措施

監(jiān)理工作情

況

備注

22

項目質(zhì)量事故報告

編號:

項目名稱施工單位

監(jiān)理單位設(shè)計單位

事故類型發(fā)生時間

事故區(qū)域

事故描述

事故原因

處理情況

附件

房地產(chǎn)分子公司

意見

簽名：日期：

相關(guān)部門意見

簽名：日期：

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

意見

簽名：日期：

23

山東萊鋼建設(shè)有限

編號：LGJS-ZD-FDC-09-06

工程巡查作業(yè)指引

版本號：

公司

編制日期―

審核日期

批準(zhǔn)0期

日期修訂狀態(tài)主要修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人

24

1.指引概述:

通過對在建項目的巡視、巡查，協(xié)助發(fā)現(xiàn)各項目工程管

指引目的理過程中存在的問題及隱患，并給予一定的建議和幫助，

從而促進(jìn)工程管理體系的有效運作。

適用范圍本指引適用于開發(fā)項目的工程巡查管理。

工程巡查包括專項檢查、月度重點工作項檢查、

季度大檢查等。

1.專項檢查是根據(jù)各項目的進(jìn)度情況，對重點部

位及關(guān)鍵環(huán)節(jié)組織的檢查；

定義2.月度重點工作項檢查是每月對項目的進(jìn)度、質(zhì)

量等進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果作為對各單位“項目施

工進(jìn)度計劃完成率”、“質(zhì)量”的績效考核依據(jù)；

3.季度大檢查是每季度對各項目開展的一次全

面性的檢查。

參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)

1.配合巡查工作；

房地產(chǎn)子分公司

2.根據(jù)巡查意見制訂相關(guān)整改方案并負(fù)責(zé)落實工作。

1.編制項目工程巡查計劃；

公司

2.組織對各項目的巡查，對工程施工現(xiàn)狀進(jìn)行評價，提

工程管理部

出整改意見，并跟進(jìn)整改措施的落實情況。

2.工作程序

2.1制定項目工程巡查計劃

2.1.1公司工程管理部根據(jù)各項目的工程特點和施工總體進(jìn)度

25

計劃，編制《項目巡查計劃》，明確工程各階段巡查的主要內(nèi)容和關(guān)

鍵控制點，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。

2.1.2巡查頻率及時間規(guī)定：

根據(jù)項目的進(jìn)度情況適時組織巡檢，確保在重要的施工節(jié)點進(jìn)行

巡視，如基礎(chǔ)工程結(jié)構(gòu)驗收、主體工程結(jié)構(gòu)驗收、竣工驗收等，主體

標(biāo)準(zhǔn)層施工階段的巡查時間可機動，視工程實際情況可再增設(shè)巡查節(jié)

點。

2.2巡查準(zhǔn)備

2.2.1成立巡查小組：以公司工程管理部及相關(guān)部門成員為固定

小組成員，根據(jù)需要安排項目房地產(chǎn)專業(yè)工程師作為小組機動成員。

2.2.2巡查人員在巡查前準(zhǔn)備上次巡查記錄和影像資料，了解

“前期存在問題”，作為該次跟進(jìn)改進(jìn)結(jié)果或?qū)彶榈闹攸c。

2.3項目巡查

2.3.1受巡查的房地產(chǎn)子分公司向巡查人員匯報上次巡查發(fā)現(xiàn)

問題的整改情況，巡查人員抽查現(xiàn)場整改結(jié)果或整改記錄。

2.3.2巡查小組巡查并聽取項目的工程進(jìn)度情況。

2.3.3了解巡查及項目的制度管理狀況。

2.3.4工地現(xiàn)場抽查工程質(zhì)量管理狀況，計算檢查點的合格率，

作為質(zhì)量考核依據(jù)。

2.3.5對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要問題進(jìn)行拍照，作為《項目巡查報告》

的附件。

2.3.6對巡查發(fā)現(xiàn)問題提出整改建議，并聽取房地產(chǎn)子分公司相

關(guān)部門的信息反饋。

26

2.4巡查評價與結(jié)果公布

2.4.1巡查結(jié)束后3個工作日內(nèi)，受巡查的房地產(chǎn)子分公司向公

司工程管理部提交整改方案，公司工程管理部備案。

2.4.2巡查工作結(jié)束后3天內(nèi)，公司工程管理部向分管領(lǐng)導(dǎo)提交

巡查報告。

2.4.3受檢房地產(chǎn)子分公司應(yīng)按整改方案進(jìn)行整改、落實，做好

記錄和拍照，將整改情況提交公司工程管理部備案。

2.4.4公司工程管理部根據(jù)整改情況，視必要性組織研討工程案

例并形成案例庫。

3.支持文件

無

4.相關(guān)記錄

4.1《工程現(xiàn)場管理巡查記錄表》

4.2《監(jiān)理單位檢查評價表》

27

工程現(xiàn)場管理巡查記錄表

編號:

項目名監(jiān)理總，包

稱單位單，立

檢查人

檢查日期

員

分項分項

主要檢查內(nèi)容檢查情況

類目工程

測量定位，進(jìn)場驗收，樁

樁基

基施工，樁頂標(biāo)高，樁身

「程

偏位。

基

礎(chǔ)土方樁頭保護(hù)，土方開挖和回

施支護(hù)填,地基處理。

工

基礎(chǔ)樁頭處理，基礎(chǔ)施工，基

工程坑排水。

模板配備套數(shù)，模板支設(shè)，

鋼筋

模板拆除，鋼筋焊接與綁

模板

扎，預(yù)留插筋。

主

體碎工

澆筑、養(yǎng)護(hù)，碎觀感。

施程

工

砌塊質(zhì)量，砌筑砂漿，灰

砌筑

實縫飽滿度，墻體平整及垂

工程

體直度。

質(zhì)洞口尺寸，窗框固定，發(fā)

量門窗泡劑施工，抽硅膠槽及硅

安裝膠打注，窗臺泛水節(jié)點，

成品保護(hù)，淋水試驗。

基層處理，防水施工，保

防屋面

溫層，細(xì)石碎面層，水落

裂露臺

口，分倉縫。

防

滲廚衛(wèi)管道封堵，給水管打壓試

陽臺驗，成品保護(hù)，蓄水試驗。

內(nèi)外孔洞封堵，鋼絲網(wǎng)片鋪貼，

粉刷界面劑，分層施工，觀感O

水采暖

給水、排水、采暖、氣等

電衛(wèi)生

管道及附件安裝，設(shè)備安

暖與煤

裝。

氣氣

28

安

線管敷設(shè)，槽架安裝，電

裝

電氣纜敷設(shè)；燈具、開關(guān)插座，

「.程配電箱柜安裝；避雷及接

地系統(tǒng)施工；弱電安裝。

基層處理，標(biāo)高控制，面

道路層厚度，分倉縫、養(yǎng)護(hù)，

工程表面觀感、管并處理、成

室品保護(hù)。

外

工綠化土方質(zhì)量，苗木種植，養(yǎng)

程口程護(hù)措施，成品保護(hù)。

景觀原材料質(zhì)量，觀感質(zhì)量，

工程細(xì)部質(zhì)量處理。

裝精裝會所、公用部位、全裝修、

修修、展示區(qū)、工序樣板間等材

r.展示料、工藝、觀感質(zhì)量，屋

程區(qū)面觀感，毛坯房觀感。

成

品成品進(jìn)場及已安裝的材料、設(shè)

保保護(hù)備保護(hù)，工序保護(hù)。

護(hù)

質(zhì)

量質(zhì)量

質(zhì)量通病防治措施。

通通病

病

樣

板樣板

樣板引路執(zhí)行情況

引引路

路

重

復(fù)也復(fù)前期問題得到整改，預(yù)防

問問題得力。

題

速計

施工總體進(jìn)度計劃分解合理；月

度劃

計劃滿足公司階段節(jié)點要求，未

控管

進(jìn)入預(yù)警；月進(jìn)度計劃及時上報。

制理

29

計

劃檢查實際進(jìn)度與月計劃進(jìn)度吻合

執(zhí)程度。

行

對滯后進(jìn)度補救措施適當(dāng)、有效，

已落實進(jìn)度控制措施；進(jìn)度狀況

皮

在控制范圍內(nèi)，未進(jìn)入預(yù)警；預(yù)

控

計下一個節(jié)點在合理時間內(nèi)完

r|jlj

成。

綜合評

價

監(jiān)理單

位意見

房地產(chǎn)

子分公

司意見

注：1、此表適用于公司組織的巡查及各項目對所屬項目進(jìn)行日常檢查。

2、此表可根據(jù)工程進(jìn)展情況做適當(dāng)修改。

30

監(jiān)理單位檢查評價表（一）

編號:

項目監(jiān)理監(jiān)理

名稱單位標(biāo)段

檢查

日期

人員

分項

子項內(nèi)容及要求檢查情況評述

內(nèi)容

監(jiān)理項目部能滿足現(xiàn)場階

段性管理和業(yè)主的要求。

總監(jiān)及監(jiān)理代表到位良

好，具備必須的資格證書。

組監(jiān)理人員數(shù)量及資歷（上

織崗證和資質(zhì)證書等）符合

機監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃的要

構(gòu)求。

專業(yè)人員配套齊全，組成

合理，專業(yè)人員不兼其它

項目；設(shè)置安全監(jiān)理工程

師崗位；持證上崗。

辦公場所和辦公用品符合

甲方和現(xiàn)場的要求。

監(jiān)理

上墻資料齊全（質(zhì)量方針

組織

和目標(biāo)、組織架構(gòu)和崗位

職責(zé)、總進(jìn)度計?劃、緊急

事件處理流程、形象進(jìn)度

圖（表））。

設(shè)

制度明確如會議制度、報

施

表制度等，并組織人員學(xué)

制

習(xí)。

度

按照《常見建材取樣送檢

規(guī)定》對材料的送檢制定

理辦法，并及時交底。

配備項目階段要求的儀器

（如電腦、數(shù)碼相機）和

檢測工具，并及時校準(zhǔn)。

評價

31

監(jiān)理單位檢查評價表（二）

編號:

分項

子項內(nèi)容及要求檢查情況評述

內(nèi)容

認(rèn)真貫徹甲方批準(zhǔn)后的監(jiān)理規(guī)劃、質(zhì)量

通病防治措施。

認(rèn)真執(zhí)行甲方批準(zhǔn)后的監(jiān)理實施細(xì)則，

并交底到相關(guān)人員。

組織總包、分包、甲供材料設(shè)備合同學(xué)

習(xí)，并建立合同臺帳。

有現(xiàn)場變更、洽商管理辦法。

有齊全的施工圖、設(shè)計變更、洽商清單，

并能將變更、洽商在圖紙上標(biāo)注（或索

引）。

現(xiàn)行的土建水電安裝規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)理法

監(jiān)理規(guī)齊全并及時更新。

資料認(rèn)真填寫監(jiān)理大事記、監(jiān)理日記和監(jiān)理

人員工作記錄。

月報內(nèi)容應(yīng)含進(jìn)度、安全文明、投資控

制、合同、存在問題的解決辦法、信息

管理等方面的內(nèi)容齊全。

資料分類歸檔管理，方便查閱，重要資

料有專門保存辦法。

文件、圖紙發(fā)放目錄齊全，有簽收記錄。

項目監(jiān)理總結(jié)，在竣工2個月內(nèi)提交業(yè)

主，問題總結(jié)深刻，為后期項目管理提

出有建設(shè)性的建議。

評價

32

監(jiān)理單位檢查評價表（三）

編號:

分項

子項內(nèi)容及要求檢查情況評述

內(nèi)容

建筑材料質(zhì)保證書和復(fù)試報告及時齊

全。

成品、半成品檢驗報告、出廠合格證等

報驗資料齊全。

審核分包單位資格報審表的記錄及時齊

全。

檢查總包管理人員名單、職責(zé)是否符合

項目管理要求。

能及時檢查電工、焊工、架子工（高空

作業(yè)）、注冊安全員、塔吊、人貨兩

用電梯等上崗證。

技術(shù)

管理能及時檢查垂直運輸機械、外腳手架安

全驗收合格，啟用證書。

土方支護(hù)方案審核或組織論證。

能及時檢查主要計量設(shè)備的計量鑒定

證。

編制質(zhì)量通病防治措施。

給甲方提出成本控制、進(jìn)度控制并保證

質(zhì)量和安全的合理化建議，并得到采納。

評價

33

監(jiān)理單位檢查評價表（四）

編號:

分項

子項內(nèi)容及要求檢查情況表述

內(nèi)容

設(shè)計圖紙文件會審，及時形成書面記錄。

施工組織設(shè)計、方案審核或組織會審，

形成相關(guān)記錄并將意見落實。

能切實落實監(jiān)理的旁站規(guī)定，以及旁站

監(jiān)理記錄，節(jié)假日值班記錄。

廚衛(wèi)、屋面蓄水試驗記錄，外墻、門窗

淋水試驗記錄，雨天室內(nèi)滲漏檢查記錄。

隱蔽工程驗收及時、到位。

混凝土澆灌令、大跨度結(jié)構(gòu)或其它重要

部位的拆模審批能切實落實。

所監(jiān)理的標(biāo)段進(jìn)度控制效果，計劃管理

到位，有進(jìn)度調(diào)整的針對性措施和

建議。

所監(jiān)理的標(biāo)段實體質(zhì)量控制效果，過程

控制的手段和方法是否可行。

現(xiàn)場

監(jiān)督明確規(guī)定重要工序，落實100%檢查。制

管理定《工序檢查一覽表》，并及時填寫。

現(xiàn)場質(zhì)量通病控制情況（主要包括門窗

工程、防滲漏情況、水電工程）。

甲供材及主要材料進(jìn)場驗收，有明確的

簽字認(rèn)可的意見。

現(xiàn)場變更、洽商審核，深度符合要求，

意見明確。

月進(jìn)度審核的準(zhǔn)確性，有明確的審核意

見和跟蹤落實措施。

監(jiān)理工作聯(lián)系單或通知及時發(fā)放，能及

時跟蹤回復(fù)和處理情況。

竣工或中間驗收前審核相關(guān)的技術(shù)資料

（如竣工資料和竣工圖，保證竣工圖符

合實際情況）。

參與對總包隊伍的考評，形成明確的評

價意見，提出月度管理重點。

34

及時組織監(jiān)理周例會，對項目的質(zhì)量、

進(jìn)度、安全文明等問題提出解決方案，

并跟蹤落實。

每月不少于2次定期組織安全文明施工

檢查，完善成品保護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題及時督

促整改，形成書面記錄。

綜合

評價

注：1、此表適用于公司組織的巡查及各項目對所屬項目進(jìn)行日常檢查。

2、此表可根據(jù)工程進(jìn)展情況做適當(dāng)修改

35

山東萊鋼建設(shè)有限

編號：LGJS-ZD-FDC-09-07

工程驗收管理作業(yè)指引

版本號：

公司

編制____________________日期______________________

審核____________________日期______________________

批準(zhǔn)____________________日期______________________

日期修訂狀態(tài)主要修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人

36

1.指引概述:

明確驗收各方責(zé)任，明確階段驗收、專項驗收與

指引目的

竣工驗收的規(guī)定，保證驗收全面、合法。

適用范圍適用于房地產(chǎn)項目的工程驗收管理。

1.階段驗收：指項目施工過程中對基礎(chǔ)、主體

結(jié)構(gòu)等分部、分項工程的質(zhì)量驗收。

2.竣工專項驗收：需要政府相關(guān)管理部門參與

的驗收，如水、電、氣、消防、節(jié)能、電梯、環(huán)

保、檔案、規(guī)劃、人防等。

定義

3.竣工驗收：指由建設(shè)單位組織政府質(zhì)監(jiān)部門、

設(shè)計單位、施工單位和監(jiān)理單位參加的綜合驗收。

4.房屋入?。菏侵疙椖客ㄟ^政府主管部門認(rèn)可

的竣工驗收，并已具備交付使用的條件下，向業(yè)

主移交的過程。

參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)

1.組織各階段驗收、專項驗收、竣工驗收和綜合

房地產(chǎn)子分公司驗收；

2.組織編制工程驗收計劃。

1.監(jiān)督驗收工作；

公司

2.對驗收過程中檢查發(fā)現(xiàn)的問題，督促相關(guān)單位

工程管理部

按規(guī)定時間整改，并最終達(dá)到驗收要求。

37

2.工作程序

2.1施工過程階段驗收

2.1.1房地產(chǎn)子分公司組織施工單位編制《工程驗收計

劃》，并組織實施。

2.1.2基礎(chǔ)工程驗收：基礎(chǔ)工程完工后，由施工單位向

監(jiān)理單位申請驗收，監(jiān)理單位接到申請書審核后，由房地產(chǎn)

子分公司組織監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計單位、勘察單位、

質(zhì)監(jiān)部門及其他相關(guān)部門參加基礎(chǔ)工程驗收。

2.2分部、分項工程驗收：

2.2.1分項、分部工程完工后，由施工單位向監(jiān)理單位

提請驗收，監(jiān)理單位接到驗收申請組織分項、分部工程驗收。

工程驗收合格，由監(jiān)理單位、房地產(chǎn)子分公司對該分項、分

部共同簽認(rèn)。

2.2.2分項、分部工程驗收應(yīng)具備的條件

1）施工單位已經(jīng)按設(shè)計要求和合同約定完成需驗收的

分項、分部工程。

2）分項、分部工程質(zhì)量驗收評估資料需完備：

a）質(zhì)量保證資料齊全、真實，并與工程進(jìn)展同步；

b）有關(guān)原材料、半成品試驗和評定合格；

c）施工形成的觀測數(shù)據(jù)滿足相關(guān)規(guī)范的要求；

d）分項、分部工程自我評估資料齊全、評定結(jié)果符合

要求。

3）監(jiān)理單位對分項、分部工程質(zhì)量驗收評估資料簽署結(jié)

38

論為合格。

2.2.3施工過程隱蔽工程和結(jié)構(gòu)工程驗收

1）隱蔽工程由施工單位負(fù)責(zé)申報，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織房

地產(chǎn)子分公司相關(guān)人員驗收。未進(jìn)行隱蔽工程驗收不能進(jìn)行

下一工序的作業(yè)。

2）結(jié)構(gòu)工程驗收：在主體工程封頂達(dá)到驗收條件后，施

工單位視工程進(jìn)度情況向監(jiān)理單位及房地產(chǎn)子分公司遞交

結(jié)構(gòu)驗收申請，監(jiān)理單位在接到申請后經(jīng)過審核，確認(rèn)主體

工程已達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)，則由房地產(chǎn)子分公司組織施工單位、

質(zhì)監(jiān)部門、監(jiān)理單位、設(shè)計單