精一水泥公司2012版質(zhì)量體系程序文件匯編

PAGE1-南京精一水泥有限公司質(zhì)量管理體系程序文件文件控制文件編號(hào)QZ423-2009文件層次B版本C/O共4頁(yè)編制人邱賢猛審核人孫猛批準(zhǔn)人張聞龍1目的對(duì)本組織與質(zhì)量有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保與之相關(guān)的部門(mén)、場(chǎng)所使用有效版本的文件。2范圍適用于本組織策劃編制的各層次質(zhì)量管理體系文件及與體系運(yùn)行有關(guān)的外來(lái)文件。3職責(zé)3.1企管辦負(fù)責(zé)文件的歸口管理。3.2各職能部門(mén)及文件持有人負(fù)責(zé)與己有關(guān)受控文件的控制。4控制程序4.1控制范圍a)依據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)建立的本組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系各層次(圖一所示)質(zhì)量文件，其中D層次質(zhì)量記錄文件按QZ424程序進(jìn)行。b)與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件。A質(zhì)量手冊(cè)(QM)B程序文件(QZ)C作業(yè)指導(dǎo)文件(標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)程等)(QS)D質(zhì)量記錄、圖表、報(bào)告、臺(tái)帳等(QR)(圖一)本組織質(zhì)量管理體系文件層次結(jié)構(gòu)示圖4.2編號(hào)方法為便于審核和查對(duì)文件，本組織質(zhì)量管理體系文件按層次予以編號(hào)標(biāo)識(shí)。各層次文件編號(hào)方法如下：a)A層次文件：編號(hào)方法如(圖二)所示；QM××××××××文件發(fā)布年號(hào) 文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)A層次文件代號(hào)(圖二)b)B層次文件：編號(hào)方法如(圖三)所示：QZ×××-××××文件發(fā)布年號(hào) 文件對(duì)應(yīng)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)B層次文件代號(hào)(圖三)c)C層次文件：編號(hào)方法如(圖四)所示：QS×××-××××文件發(fā)布年號(hào) 文件編號(hào)C層次文件代號(hào)(圖四)d)D層次文件：編號(hào)方法按QZ424《記錄控制》規(guī)定要求進(jìn)行。4.3文件的審批和發(fā)布依據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量管理體系文件發(fā)布前須經(jīng)相關(guān)職能部門(mén)評(píng)審，主管職能部門(mén)審核，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可發(fā)布，以確保其文件的充分性和適宜性。4.3.1文件評(píng)審由編制部門(mén)在廣泛征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上編制并打印成文件報(bào)批稿,附加《文件會(huì)簽審批表》后分送各相關(guān)職能部門(mén)評(píng)審，評(píng)審部門(mén)主管人員確認(rèn)所編制文件內(nèi)容適宜，無(wú)異議時(shí)直接簽名通過(guò)評(píng)審,有修改意見(jiàn)的可在《文件會(huì)簽審批表》意見(jiàn)欄注明修改內(nèi)容后簽審。所有修改意見(jiàn)編制部門(mén)在文件發(fā)布前必須進(jìn)行適宜性確認(rèn)和商討，經(jīng)進(jìn)一步修訂后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審報(bào)。4.3.2審核與批準(zhǔn)a)A層次《質(zhì)量手冊(cè)》及產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)須經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可發(fā)布；b)B、C層次質(zhì)量文件(含外來(lái)文件)由主控職能部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，由管理者代表批準(zhǔn)方可發(fā)布；c)質(zhì)量記錄表式由適用部門(mén)編制記錄表式草案報(bào)企管辦審核、修訂、登記、編號(hào)、備案后付印。4.3.3因本組織內(nèi)外部環(huán)境變更需求而導(dǎo)致質(zhì)量文件必須進(jìn)行重大修改或更新時(shí)，必須重新進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)和發(fā)布。4.4文件的控制4.4.1受控文件由公司企管辦根據(jù)文件適用需求識(shí)別文件分發(fā)部門(mén)和場(chǎng)所，填寫(xiě)《受控文件發(fā)放、收回記錄表》，確認(rèn)受控發(fā)放范圍。4.4.2分發(fā)受控質(zhì)量文件時(shí)，有封面的受控文件由企管辦在文件封面受控狀態(tài)欄的“□Y”方框中打“√”，無(wú)封面及外來(lái)受控文件分發(fā)前需加蓋“受控文件”印章，填寫(xiě)文件分發(fā)號(hào)后對(duì)號(hào)分發(fā)至適用部門(mén)持有者手中。4.4.3文件持有人收到受控文件后，應(yīng)在《受控文件發(fā)放、收回記錄表》上簽字確認(rèn)，同時(shí)應(yīng)在本部門(mén)《受控文件清單》中及時(shí)予以記錄。4.5文件的更改4.5.1受控文件因內(nèi)外部因素及過(guò)程改進(jìn)需要更改時(shí)，由更改建議部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》提出更改建議、意見(jiàn)及原因，并對(duì)重要更改內(nèi)容(如技術(shù)參數(shù)等)提供充分的證據(jù)資料報(bào)企管辦備案，必要時(shí)由企管辦組織相關(guān)職能部門(mén)協(xié)商討論，確認(rèn)后報(bào)批并實(shí)施更改。4.5.2文件更改的審核與批準(zhǔn)由原文件審批人進(jìn)行。當(dāng)原審批人調(diào)離原崗位的，由原崗位接替人員審核或批準(zhǔn)。當(dāng)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化或職能發(fā)生轉(zhuǎn)移，更改文件必須由被指定部門(mén)審批時(shí)，被指定的部門(mén)審批前應(yīng)先收集原文件審批部門(mén)所依據(jù)的背景資料，以便對(duì)原版文件制定情況有客觀公正的了解和理解。4.5.3文件實(shí)施更改后，由企管辦負(fù)責(zé)持填寫(xiě)更改內(nèi)容的《文件更改通知單》分發(fā)至原文件持有者手中。通知單應(yīng)標(biāo)明更改內(nèi)容和更改生效時(shí)間。如文件更新，應(yīng)標(biāo)明更改狀態(tài)及更新版次，并按本標(biāo)準(zhǔn)第4.4章節(jié)要求重新分發(fā)，同時(shí)收回原版本作廢文件。4.6文件的換版與作廢4.6.1文件經(jīng)1～3次小范圍更改或因修改范圍大而更新，必須進(jìn)行換版。換版文件的版次號(hào)按A、B、C、D等順次延續(xù)，因換版而作廢的原版次文件由企管辦收回加蓋“作廢”印章并填寫(xiě)《文件銷毀清單》后統(tǒng)一銷毀。4.6.2凡因換版而作廢的原版文件，除企管辦可保留一份加蓋“留用”印章后存檔留存外，其余各部門(mén)文件持有人均不得留存，以防作廢文件的非預(yù)期使用。4.6.3企管辦作廢留用的文件應(yīng)與現(xiàn)行有效版本文件隔離存放，防止誤用或遺失。4.7文件管理4.7.1文件經(jīng)過(guò)編制、審核、批準(zhǔn)頒布后，企管辦留存一份存檔文件并蓋“受控文件”印章后存檔。存檔文件在受控文件清單中予以編號(hào)記錄。企管辦負(fù)責(zé)將本組織所有質(zhì)量文件存入電腦保存，存入電腦的文件資料應(yīng)在“資料窗”對(duì)每份文件的目錄予以標(biāo)識(shí)，以便必要時(shí)檢索。4.7.2本組織非受控文件持有者因工作需要查閱受控文件時(shí)，一般應(yīng)在本部門(mén)負(fù)責(zé)人處借閱。本部門(mén)無(wú)所需的受控文件時(shí)，可到企管辦在電腦中現(xiàn)場(chǎng)查閱。到企管辦查閱電子版受控文件必須由企管辦人員現(xiàn)場(chǎng)操作協(xié)查，查閱人員不得自行操作，以防文件被誤操作改動(dòng)。查閱人不得對(duì)存盤(pán)文件進(jìn)行U盤(pán)考貝復(fù)制，必要時(shí)由企管辦給予部分章節(jié)的摘要打印以供作業(yè)使用。4.7.3企管辦在每次內(nèi)外部審核前應(yīng)全面檢查各類在用版本文件的有效性，并檢查各文件持有者所持有文件是否現(xiàn)行有效，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理。4.8外來(lái)文件控制與管理4.8.1外來(lái)文件的收集由化驗(yàn)室、企管辦等部門(mén)定期向上級(jí)主管部門(mén)了解信息，及時(shí)訂購(gòu)、索取最新版本外來(lái)文件資料，以確保使用場(chǎng)所外來(lái)文件版本的有效性。4.8.2外來(lái)文件的編號(hào)按原文件編號(hào)進(jìn)行登記和標(biāo)識(shí)。4.8.3外來(lái)文件的發(fā)放、控制、管理參照本標(biāo)準(zhǔn)第4.3～4.7章節(jié)程序要求進(jìn)行。5相關(guān)文件GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》QZ424《記錄控制》6記錄6.1文件會(huì)簽審批表6.2受控文件發(fā)放、回收登記表6.3受控文件清單6.4文件更改申請(qǐng)單6.5文件更改通知單6.6文件銷毀清單南京精一水泥有限公司質(zhì)量管理體系程序文件記錄控制文件編號(hào)QZ424-2009文件層次B版本C/O共3頁(yè)編制人邱賢猛審核人孫猛批準(zhǔn)人張聞龍1目的通過(guò)對(duì)與質(zhì)量相關(guān)的記錄進(jìn)行控制，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供依據(jù)。2范圍本組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行及其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程產(chǎn)生的監(jiān)視、控制、檢驗(yàn)、測(cè)量記錄；3職責(zé)3.1企管辦負(fù)責(zé)各類質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的歸口管理；3.2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量控制、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)等記錄的控制；3.3各職能部門(mén)負(fù)責(zé)與己相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)記錄的控制。4控制程序4.1記錄標(biāo)識(shí)4.1.1本組織與質(zhì)量有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)記錄統(tǒng)一使用“QR”代號(hào)標(biāo)識(shí)，其編號(hào)方法如下圖所示：QR××× 質(zhì)量記錄登記序號(hào)質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)代號(hào)4.1.2各職能部門(mén)按規(guī)定要求必須形成記錄的監(jiān)視、控制、檢驗(yàn)、測(cè)量、實(shí)施和統(tǒng)計(jì)過(guò)程應(yīng)編制規(guī)范的格式記錄。按要求必須采用行業(yè)統(tǒng)一記錄的產(chǎn)品檢測(cè)記錄執(zhí)行規(guī)定要求，不得自行印制。4.1.4由部門(mén)自編或從主管部門(mén)購(gòu)置的各類質(zhì)量記錄在交付印制或使用前必須報(bào)企管辦登記、統(tǒng)一編號(hào)標(biāo)識(shí)；4.2記錄填寫(xiě)4.2.1記錄填寫(xiě)必須保持字跡工整、清晰。單聯(lián)記錄使用藍(lán)、黑墨水筆填寫(xiě)，兩聯(lián)以上記錄可用圓珠筆復(fù)寫(xiě)，各類質(zhì)量記錄中不得用鉛筆填寫(xiě)文字或數(shù)字。4.2.2用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各類原始數(shù)據(jù)必須現(xiàn)場(chǎng)記錄填寫(xiě),嚴(yán)禁先記后抄或重復(fù)抄改。4.2.3質(zhì)量記錄中填寫(xiě)的各類原始數(shù)據(jù)非現(xiàn)場(chǎng)記錄時(shí)筆誤不得更改，現(xiàn)場(chǎng)記錄數(shù)據(jù)筆誤更改時(shí)，只能在原筆誤數(shù)據(jù)中間劃兩橫，保留筆誤數(shù)據(jù)能夠識(shí)別，然后在筆誤數(shù)據(jù)上方填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)并加蓋當(dāng)事人印章；涉及產(chǎn)品檢測(cè)數(shù)據(jù)記錄的更改須由化驗(yàn)室主任簽字證實(shí)方為有效。未經(jīng)簽名證實(shí)更改的記錄數(shù)據(jù)無(wú)效。4.2.4質(zhì)量記錄中文字筆誤時(shí)，當(dāng)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的及時(shí)改正，當(dāng)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)的，事后不得更改；文字更改無(wú)須加蓋印章證實(shí)。4.2.5質(zhì)量記錄中的數(shù)理統(tǒng)計(jì)必須準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)修約必須符合GB8170《數(shù)據(jù)修約規(guī)則》規(guī)定要求，計(jì)算錯(cuò)誤的的按本程序第4.2.3條要求進(jìn)行更改。4.2.6凡統(tǒng)一編制的表式記錄所預(yù)留的填寫(xiě)欄目必須按記錄要求填寫(xiě)清楚，一般不得空缺應(yīng)填欄目，遇特殊情況下欄目無(wú)法填寫(xiě)必須應(yīng)在空缺備注欄目中說(shuō)明空缺理由予以證實(shí)。4.3記錄收集、貯存與保護(hù)4.3.1各職能部門(mén)依據(jù)職能分配要求各自負(fù)責(zé)與己相關(guān)質(zhì)量記錄的收集和整理，必要時(shí)按規(guī)定要求分類統(tǒng)計(jì)匯總資料：a)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量控制、檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)等相關(guān)記錄、臺(tái)帳、報(bào)告的收集和整理；b)企管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所形成的各類記錄、報(bào)告的收集和整理；c)供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購(gòu)、銷售、供方評(píng)價(jià)、合同評(píng)審、顧客信息等相關(guān)記錄、報(bào)告的收集和整理；d)各生產(chǎn)車(chē)間、科室負(fù)責(zé)與本部門(mén)質(zhì)量運(yùn)行有關(guān)的記錄、報(bào)告、通知單等的收集和匯總。4.3.2活頁(yè)表式記錄必須分班分月裝訂成冊(cè)予以保存，已經(jīng)裝訂成冊(cè)的表式記錄應(yīng)按記錄編號(hào)、時(shí)序填寫(xiě)保存，嚴(yán)禁從裝訂成冊(cè)的記錄中抽頁(yè)或不按序填寫(xiě)。4.3.3分月裝訂或整本使用完畢的記錄由各職能部門(mén)及時(shí)收集歸檔保存。各職能部門(mén)必須設(shè)立資料室(柜)專門(mén)用于資料保存，資料室(柜)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、避光、無(wú)霉變。4.3.4化驗(yàn)室由統(tǒng)計(jì)員兼管記錄、資料保管，各職能部門(mén)由部門(mén)負(fù)責(zé)人或指定人員兼管資料保管。各部門(mén)資料保管人員應(yīng)經(jīng)常檢查歸檔資料，防止受潮、缺損、霉變或蟲(chóng)蝕。4.3.5質(zhì)量記錄可采用文字表式記錄，也可采用軟件媒體或照片、膠片等形式記錄。不管采用何種形式的記錄，均應(yīng)在適當(dāng)位置進(jìn)行目錄名稱及編號(hào)標(biāo)識(shí)，以便于檢索。4.4記錄檢索和保存期限4.4.1企管辦負(fù)責(zé)按各部門(mén)上報(bào)登記序號(hào)編制本組織總質(zhì)量記錄目錄清單，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)編制與己相關(guān)的《質(zhì)量記錄目錄清單》以便于記錄的檢索和查對(duì)核準(zhǔn)。4.4.2《質(zhì)量記錄目錄清單》應(yīng)明確以下登記內(nèi)容：a)記錄名稱；b)記錄編號(hào)；c)使用場(chǎng)所；d)格式/規(guī)格；e)保存期限。4.4.3各類質(zhì)量記錄依據(jù)其重要程度和時(shí)效范圍確定保存時(shí)限為：a)化驗(yàn)室檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)原始記錄保存期為三年，各類臺(tái)帳長(zhǎng)期保存；b)其它部門(mén)與質(zhì)量有關(guān)的記錄保存一年，臺(tái)帳長(zhǎng)期保存；保存一年后的質(zhì)量記錄須集中移交公司辦歸檔保存，移交時(shí)填寫(xiě)《記錄移交清單》一式兩份，由雙方負(fù)責(zé)人共同簽字證實(shí)；移交公司辦歸檔保存的質(zhì)量記錄續(xù)保期限為兩至三年。4.5記錄借閱質(zhì)量記錄在保存期限內(nèi)經(jīng)保管部門(mén)負(fù)責(zé)人同意可以借閱。借閱質(zhì)量記錄必須填寫(xiě)《文件借閱登記表》，并明確歸還期限。借閱調(diào)出的質(zhì)量記錄到期未還，由歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)索要追回，防止遺失。4.6記錄處置4.6.1質(zhì)量記錄超過(guò)續(xù)保期限或遇組織變更、破產(chǎn)等特殊情況時(shí)可以銷毀。銷毀記錄時(shí)由公司辦填寫(xiě)記錄銷毀清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.6.2記錄銷毀采用集中打包移送紙廠打槳的方法進(jìn)行，銷毀時(shí)由公司辦負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。4.7記錄更改與換版各職能部門(mén)因過(guò)程及質(zhì)量管理體系改進(jìn)等原因需要更改記錄名稱、表式、編號(hào)時(shí)，由職能部門(mén)自行策劃、設(shè)計(jì)更改后的記錄式樣報(bào)企管辦審核備案后換版印制，記錄更改換版必須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意。5相關(guān)文件GB8170《數(shù)據(jù)修約規(guī)則》6記錄6.1質(zhì)量記錄目錄清單6.2記錄移交清單6.3記錄銷毀清單6.4記錄借閱登記表南京精一水泥有限公司質(zhì)量管理體系程序文件管理評(píng)審文件編號(hào)QZ56-2009文件層次B版本C/O共3頁(yè)編制人邱賢猛審核人孫猛批準(zhǔn)人葛昌林1目的通過(guò)策劃、實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)，確保本組織質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍與本組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行、改進(jìn)、評(píng)價(jià)及變更有關(guān)的評(píng)審活動(dòng)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的組織和實(shí)施；3.2公司辦負(fù)責(zé)配合、協(xié)助總經(jīng)理策劃、組織、實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)；3.3各職能部門(mén)負(fù)責(zé)配合評(píng)審輸入信息的提供及評(píng)審輸出改進(jìn)措施的實(shí)施；3.4管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審輸入信息的審核和輸出改進(jìn)措施實(shí)施過(guò)程的跟蹤驗(yàn)證和報(bào)告。4評(píng)審程序4.1評(píng)審策劃4.1.1年度管理評(píng)審本組織在質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行情況下，于每年一季度對(duì)上一年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行年度管理評(píng)審活動(dòng)，具體日程由總經(jīng)理計(jì)劃確定。4.1.2非年度管理評(píng)審當(dāng)本組織質(zhì)量管理體系出現(xiàn)以下內(nèi)、外部環(huán)境變更時(shí)可視需求安排非年度管理評(píng)審活動(dòng)：a)第二、三方現(xiàn)場(chǎng)審核或本組織機(jī)構(gòu)、人事、工藝、產(chǎn)品實(shí)施重大調(diào)整前；b)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、體系發(fā)生重大變化時(shí)。4.1.3評(píng)審方式管理評(píng)審采用會(huì)議形式進(jìn)行，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，由公司辦負(fù)責(zé)配合。4.2評(píng)審實(shí)施4.2.1管理評(píng)審實(shí)施前，由公司辦協(xié)助總經(jīng)理擬定管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括：a)評(píng)審目的與范圍；b)實(shí)施日程安排；c)輸入信息要求；d)評(píng)審會(huì)議參與人員；e)其它確定的實(shí)施要求內(nèi)容。4.2.2評(píng)審實(shí)施計(jì)劃應(yīng)于評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前10天以書(shū)面形式分發(fā)至應(yīng)參會(huì)人員手中，以便參會(huì)人員收集與評(píng)審范圍有關(guān)的適當(dāng)信息組織起草評(píng)審輸入報(bào)告。4.2.3評(píng)審會(huì)議應(yīng)按計(jì)劃確定的日程召開(kāi)，會(huì)前準(zhǔn)備工作由公司辦協(xié)助進(jìn)行，按計(jì)劃通知要求參會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，并按會(huì)議議程統(tǒng)一安排向總經(jīng)理報(bào)告評(píng)審輸入信息。4.2.4評(píng)審會(huì)議議程除必須安排輸入、輸出信息活動(dòng)外，還應(yīng)安排適當(dāng)?shù)臅?huì)議時(shí)間進(jìn)行評(píng)審討論，以充分集思廣益，民主評(píng)議相關(guān)輸出改進(jìn)措施的適宜性、充分性。4.3評(píng)審輸入4.3.1管理評(píng)審會(huì)議的輸入至少應(yīng)包含以下方面的信息：a)內(nèi)部審核或第二、三方現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果；b)過(guò)程業(yè)績(jī)與產(chǎn)品符合性的測(cè)量、統(tǒng)計(jì)、分析結(jié)果；c)顧客滿意的測(cè)量及與顧客溝通的結(jié)果；d)糾正/預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證狀況；e)以往管理評(píng)審輸出措施的實(shí)施跟蹤驗(yàn)證結(jié)果；f)可能影響本組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的內(nèi)外部環(huán)境變化情況；g)來(lái)之內(nèi)、外部的合理化改進(jìn)建議。4.3.2評(píng)審輸入信息由各職能部門(mén)以報(bào)告方式整理書(shū)面材料一式兩份，于評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前2～3天呈送管理者代表審核，以確保持管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前各部門(mén)與管理者之間的信息溝通。4.3.3評(píng)審輸入信息必須保持客觀、真實(shí)和可追溯性，必要時(shí)應(yīng)在輸入報(bào)告中附加相關(guān)信息來(lái)源的發(fā)布和統(tǒng)計(jì)資料予以證實(shí)。4.4評(píng)審輸出4.4.1管理評(píng)審輸出應(yīng)由會(huì)議討論確認(rèn)，輸出信息須由總經(jīng)理批準(zhǔn)并在會(huì)議結(jié)束前公布，內(nèi)容包括：a)對(duì)本組織質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的定性評(píng)價(jià)及改進(jìn)措施；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)策劃及措施；c)對(duì)本組織質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)及其修訂的決定；d)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)及其改進(jìn)措施要求。4.4.2評(píng)審輸出的改進(jìn)措施應(yīng)以書(shū)面方式分發(fā)至各相關(guān)職能部門(mén)。與評(píng)審有關(guān)的所有輸入、輸出信息記錄由公司辦按QZ424《記錄控制》程序文件規(guī)定要求歸檔保存并提供第二、三方審核。4.5評(píng)審輸出的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證4.5.1管理者代表負(fù)責(zé)將管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施詳細(xì)擬定改進(jìn)措施實(shí)施計(jì)劃后按職能分工分解到部門(mén)進(jìn)行實(shí)施。4.5.2各相關(guān)職能部門(mén)必須按實(shí)施計(jì)劃規(guī)定期限完成管理評(píng)審輸出改進(jìn)措施的目標(biāo)任務(wù)。4.5.3管理者代表負(fù)責(zé)，公司辦配合對(duì)評(píng)審輸出措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證頻次一般每季度一次，由公司辦負(fù)責(zé)驗(yàn)證記錄的保持。4.5.4對(duì)評(píng)審輸出措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證、實(shí)施結(jié)果的評(píng)價(jià)及其遺留問(wèn)題由管理者代表收集整理，轉(zhuǎn)為下一年度（次）管理評(píng)審的輸入信息。5相關(guān)文件QZ424《記錄控制》6相關(guān)記錄6.1管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃6.2管理評(píng)審會(huì)議記錄6.3評(píng)審輸入報(bào)告6.4評(píng)審輸出報(bào)告6.5改進(jìn)措施實(shí)施計(jì)劃6.6改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證記錄等南京精一水泥有限公司質(zhì)量管理體系程序文件基礎(chǔ)設(shè)施控制文件編號(hào)QZ63-2009文件層次B版本C/O共8頁(yè)編制人邱賢猛審核人孫猛批準(zhǔn)人張聞龍1目的提供和維護(hù)本組織水泥生產(chǎn)過(guò)程的工藝設(shè)備/設(shè)施，確保與水泥產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備/設(shè)施滿足法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。2范圍本組織水泥粉磨生產(chǎn)過(guò)程工藝、檢測(cè)的基礎(chǔ)設(shè)備/設(shè)施。3職責(zé)3.1設(shè)備副總經(jīng)理/設(shè)備科負(fù)責(zé)過(guò)程工藝設(shè)備/設(shè)施的歸口管理；3.2各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施的年、季、月計(jì)劃保養(yǎng)實(shí)施及日常設(shè)備故障維修；3.3化驗(yàn)室負(fù)責(zé)計(jì)量、監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的周期檢定和校準(zhǔn)控制；3.4設(shè)備科負(fù)責(zé)更新、改進(jìn)設(shè)備安裝、調(diào)試的過(guò)程控制；3.5公司辦負(fù)責(zé)建筑設(shè)施改進(jìn)、維修過(guò)程的監(jiān)控與實(shí)施。4控制程序4.1設(shè)備/設(shè)施配置控制設(shè)備科負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)工藝設(shè)備的配置控制,公司辦負(fù)責(zé)建筑設(shè)施的維修與保養(yǎng)。4.1.1本組織建筑設(shè)施設(shè)置如(圖一)所示。4.1.2本組織水泥生產(chǎn)工藝流程設(shè)備/設(shè)施配置如(圖二)所示。4.1.3本組織電力線路配置如（圖三）所示。4.1.4本組織工藝主輔機(jī)設(shè)備配置情況見(jiàn)設(shè)備科分類設(shè)備《在用設(shè)備/設(shè)施目錄表》；4.1.5本組織監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配置情況見(jiàn)QZ76文件規(guī)定。4.2工藝設(shè)備/設(shè)施能力控制4.2.1設(shè)備科負(fù)責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)規(guī)定要求定期檢查本組織在用各類工藝、設(shè)施及電器設(shè)備的規(guī)格型號(hào)，凡已被列入設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)明令淘汰、報(bào)廢目錄的高耗低效設(shè)備，不得繼續(xù)使用。寧溧公路1#磨包裝機(jī)房4#磨2#產(chǎn)品庫(kù)化驗(yàn)室1#產(chǎn)品庫(kù)包裝機(jī)1#磨包裝機(jī)房4#磨2#產(chǎn)品庫(kù)化驗(yàn)室1#產(chǎn)品庫(kù)包裝機(jī)3#磨滾筒烘干機(jī)2#磨物資倉(cāng)庫(kù)職工車(chē)庫(kù)辦公樓食堂制袋水池配電房4#材料庫(kù)5#材料庫(kù)熟料平庫(kù)磅房（圖一）南京精一水泥有限公司建筑設(shè)施平面示意圖圖二）南京精一水泥有限公司水泥生產(chǎn)工藝流程設(shè)備/設(shè)施配置示意圖水泥熟水泥熟料粉煤灰②礦渣③石灰石石膏⑤4#磨除塵器產(chǎn)品水泥產(chǎn)品水泥礦渣③石灰石石膏⑤1#磨出磨水泥礦渣③石灰石石膏⑤2#磨出磨水泥粉煤灰②粉煤灰②熟料熟料熟料熟料熟料熟料除塵器除塵器除塵器除塵包裝產(chǎn)品庫(kù)⑦－1外購(gòu)水泥熟料①④④⑥－1⑥－2⑥－3⑦－2供電所公司配電房1#水泥磨供電所公司配電房1#水泥磨2#水泥磨4#水泥磨1#進(jìn)料線1#輔機(jī)線1#包裝線2#輔機(jī)線4#輔機(jī)線14#輔機(jī)線24#包裝線烘干線4#進(jìn)料線化驗(yàn)、機(jī)電、后勤線35kv1000kVA1000kVA630kVA2000kVA380V6300V6300V10000V(圖三)南京精一水泥有限公司電力線路配置示意圖4.2.2本組織現(xiàn)有水泥生產(chǎn)粉磨工藝設(shè)備/設(shè)施為符合國(guó)家、行業(yè)水泥產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)要求的開(kāi)(閉)流水泥粉磨設(shè)備/設(shè)施，全部水泥粉磨工藝設(shè)備/設(shè)施的綜合粉磨產(chǎn)能為60萬(wàn)噸/年以上。4.2.3本組織各水泥粉磨工藝設(shè)備/設(shè)施及工藝技術(shù)指標(biāo)包括：a)1#磨：∮2.2×7.5m閉流水泥磨，設(shè)計(jì)臺(tái)產(chǎn)：15.0t/hb)2#磨：∮2.2×7.5m開(kāi)流水泥磨，設(shè)計(jì)臺(tái)產(chǎn)：13.0t/hc)4#磨：∮3.2×13.0m開(kāi)流水泥磨，設(shè)計(jì)臺(tái)產(chǎn)：45.0t/h以上；年產(chǎn)水泥能力40萬(wàn)噸；d)破碎機(jī)：確保過(guò)程入磨物料破碎能力，破碎物料粒度滿足《規(guī)程》及本組織生產(chǎn)入磨物料質(zhì)量指標(biāo)要求；e)烘干機(jī)：∮2.2×14.0m高效節(jié)能回轉(zhuǎn)烘干機(jī),設(shè)計(jì)出爐干渣水分≤2.0%時(shí)臺(tái)產(chǎn)≥35噸/h。f)包裝機(jī)：確保定量灌裝，自動(dòng)脫機(jī)，計(jì)量準(zhǔn)確；g)配料微機(jī)：確保能自動(dòng)化控制，定時(shí)定量給料，計(jì)量精度滿足三級(jí)計(jì)量規(guī)定要求；h)輸送設(shè)備：各類輸送設(shè)備（包括：膠帶輸送機(jī)、斗式提升機(jī)、FU鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)、絞刀輸送機(jī)、刮板輸送機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)等必須保持密閉良好，運(yùn)行正常，無(wú)粉塵、油污泄漏；i)物料、產(chǎn)品貯庫(kù)：確保各類原料、成品、產(chǎn)品的貯存容量滿足《規(guī)程》規(guī)定要求和防漏、防塵、環(huán)保要求。4.2.4化驗(yàn)室負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢驗(yàn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量(計(jì)量)儀器設(shè)備/設(shè)施的控制，確保其符合《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》及工藝三級(jí)計(jì)量規(guī)定要求，并按QZ76《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制》規(guī)定要求進(jìn)行定期強(qiáng)檢和校準(zhǔn)。4.2.5設(shè)備科在確保各主、輔機(jī)設(shè)備/設(shè)施滿足生產(chǎn)、環(huán)保工藝要求的同時(shí)，必須對(duì)以下主要工藝輸出粉塵排污口配備適宜的除塵設(shè)施，確保粉塵排放濃度滿足GB4915《水泥工業(yè)企業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定要求：a)各在用破碎機(jī)口；b)各主機(jī)配料庫(kù)底下料口；c)各水泥磨尾氣排放口；d)水泥包裝出口；e)散裝水泥發(fā)放輸出口等。4.3過(guò)程設(shè)備/設(shè)施管理4.3.1設(shè)備科必須依據(jù)本組織實(shí)際情況建立、健全各類設(shè)備/設(shè)施臺(tái)帳，編制各類《在用設(shè)備/設(shè)施目錄表》，并明確：a)設(shè)備/設(shè)施名稱；b)規(guī)格、型號(hào)及臺(tái)件數(shù)量；c)生產(chǎn)、購(gòu)進(jìn)、投用時(shí)間及制造單位；d)設(shè)計(jì)產(chǎn)能指標(biāo)；e)定置場(chǎng)所；f)主要易損件名稱及相關(guān)參數(shù)。4.3.2各生產(chǎn)車(chē)間、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)建立、健全本車(chē)間過(guò)程設(shè)備/設(shè)施臺(tái)帳及維修、保養(yǎng)記錄，明確每臺(tái)件設(shè)備/設(shè)施運(yùn)行監(jiān)控和日常維護(hù)責(zé)任人、運(yùn)行控制參數(shù)、開(kāi)啟與關(guān)閉操作程序等。4.3.3設(shè)備科負(fù)責(zé)，機(jī)電車(chē)間協(xié)助每日收集在用設(shè)備/設(shè)施運(yùn)行、保養(yǎng)、故障檢修的信息資料，分年、季、月采用適宜的統(tǒng)計(jì)方法對(duì)以下指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告。統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)告記錄由設(shè)備科按QZ424《記錄控制》程序文件規(guī)定予以妥善保存，必要時(shí)提供證實(shí)：a)年、季、月設(shè)備完好率；b)各主機(jī)設(shè)備綜合運(yùn)轉(zhuǎn)率；c)各主機(jī)設(shè)備機(jī)電綜合運(yùn)轉(zhuǎn)率；d)各主機(jī)設(shè)備臺(tái)時(shí)產(chǎn)量控制曲線圖等。4.3.4設(shè)備副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)在用設(shè)備/設(shè)施運(yùn)行的統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)告資料進(jìn)行綜合分析，當(dāng)一個(gè)季度設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)值＜85﹪時(shí)，必須通過(guò)檢查分析，找出影響設(shè)備完好率的主要原因，并采用適當(dāng)?shù)募m正措施消除影響的主要原因，確保年度設(shè)備管理目標(biāo)任務(wù)的完成。4.4過(guò)程設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)與實(shí)施4.4.1設(shè)備科負(fù)責(zé)依據(jù)設(shè)備統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)告信息和在用設(shè)備服役使用時(shí)限策劃、確定年、季、月設(shè)備分期維護(hù)保養(yǎng)的“一保、二保、大修”計(jì)劃，明確維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備名稱、時(shí)間及實(shí)施部門(mén)責(zé)任人，其中：a)“一保”：即小保養(yǎng)，一般每月安排一次；b)“二?！保杭粗行蓿曉O(shè)備易損件磨損情況每半年或每季度進(jìn)行一次；c)“大修”：每年進(jìn)行一次。一般應(yīng)于春節(jié)前后水泥淡銷期間安排進(jìn)行。4.4.2“設(shè)備大修保養(yǎng)計(jì)劃”由設(shè)備科每年底根據(jù)各主機(jī)運(yùn)行保養(yǎng)需求策劃制定，并于計(jì)劃實(shí)施前10天以書(shū)面計(jì)劃書(shū)下發(fā)各生產(chǎn)車(chē)間；4.4.3各生產(chǎn)車(chē)間接到“年度大修保養(yǎng)計(jì)劃”后，必須在5天內(nèi)根據(jù)本車(chē)間實(shí)際情況制定“年度大修實(shí)施計(jì)劃”書(shū)面報(bào)設(shè)備、生產(chǎn)科審核批準(zhǔn)后于確定的實(shí)施時(shí)間進(jìn)行“大修”實(shí)施。4.4.4設(shè)備“一保”、“二保”計(jì)劃由各生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)本車(chē)間設(shè)備運(yùn)行情況分季、月制定“設(shè)備保養(yǎng)實(shí)施計(jì)劃”分報(bào)設(shè)備科和生產(chǎn)科審核備案后按實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行保養(yǎng)實(shí)施。4.4.5生產(chǎn)科接到各車(chē)間上報(bào)的“設(shè)備保養(yǎng)實(shí)施計(jì)劃”后必須認(rèn)真審核實(shí)施計(jì)劃時(shí)間安排的適宜性和安全保障可行性，確認(rèn)與生產(chǎn)計(jì)劃無(wú)沖突，安全策劃無(wú)隱患問(wèn)題時(shí)應(yīng)予以批準(zhǔn)實(shí)施；否則，應(yīng)將上報(bào)的“設(shè)備保養(yǎng)實(shí)施計(jì)劃”注明拒批原因退回上報(bào)車(chē)間修訂后重新審核、確認(rèn)和批準(zhǔn)。4.4.6經(jīng)批準(zhǔn)同意的“大修”、“一保”或“二?！睂?shí)施計(jì)劃在實(shí)施期間，生產(chǎn)科必須指派專職安全管理員在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全監(jiān)督，以防安全事故發(fā)生。4.5設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控與故障檢修4.5.1經(jīng)過(guò)大、中修保養(yǎng)后試運(yùn)行正常的過(guò)程工藝設(shè)備交付使用后，日常生產(chǎn)運(yùn)行使用由各生產(chǎn)車(chē)間、崗位進(jìn)行監(jiān)控和保養(yǎng)。設(shè)備啟動(dòng)、關(guān)停時(shí)，崗位工必須嚴(yán)格按崗位作業(yè)操作規(guī)程規(guī)定進(jìn)行操作，防止誤操作導(dǎo)致設(shè)備損壞。4.5.2設(shè)備運(yùn)行時(shí)，崗位工必須隨時(shí)監(jiān)控動(dòng)力設(shè)備儀表工作參數(shù)，并每隔1～2小時(shí)進(jìn)行一次“一聽(tīng)、二看、三觸摸”的巡回檢查，及時(shí)填寫(xiě)設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控記錄，并每天送報(bào)所在車(chē)間匯總。4.5.3過(guò)程設(shè)備運(yùn)行時(shí)，崗位工發(fā)現(xiàn)任何設(shè)備故障苗頭和異常情況，必須立即通過(guò)電鈴向上、下道工序崗位報(bào)警并實(shí)施緊急停機(jī)檢查；停機(jī)后視情況立即報(bào)告車(chē)間并報(bào)修：a)非大件設(shè)備故障，停機(jī)后立即向機(jī)電維修工報(bào)修；b)屬大件或主機(jī)設(shè)備故障，停機(jī)后立即報(bào)告車(chē)間值班主任并向機(jī)電維修工報(bào)修。4.5.4車(chē)間或公司機(jī)電值班維修工接到崗位報(bào)修通知后必須在5分鐘內(nèi)攜帶必要的維修工具到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行故障檢查和排除。夜間發(fā)生重大設(shè)備故障時(shí)，公司值班人員或車(chē)間值班主任應(yīng)電話報(bào)告設(shè)備主管副總經(jīng)理，以采取應(yīng)急措施或調(diào)派維修人員增援進(jìn)行突擊搶修。實(shí)施突擊搶修時(shí)，所在車(chē)間值班主任必須負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督，防止各類事故發(fā)生。4.5.5設(shè)備故障排除后，維修工必須與崗位工雙方共同監(jiān)督設(shè)備重新啟動(dòng)運(yùn)行，當(dāng)雙方確認(rèn)設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行后交付崗位工作業(yè)，維修工應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《設(shè)備故障維修記錄》予以存檔備查。4.6特殊過(guò)程設(shè)備控制工藝配料、包裝、電力監(jiān)控等計(jì)算機(jī)程序監(jiān)控、計(jì)量設(shè)備及裝載機(jī)、運(yùn)輸車(chē)輛屬特殊過(guò)程設(shè)備。特殊過(guò)程計(jì)量設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)以及校準(zhǔn)須由專、兼職計(jì)量人員按QZ76《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。電力監(jiān)控微機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸車(chē)輛的控制由設(shè)備科選擇有資質(zhì)的維修、服務(wù)部門(mén)或企業(yè)實(shí)施維修和保養(yǎng)外包。4.7過(guò)程設(shè)備備品備件管理過(guò)程設(shè)備的易損易耗零部件由設(shè)備科按QZ74《采購(gòu)控制》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)和驗(yàn)證控制，入庫(kù)保管的易損易耗備品備件生產(chǎn)領(lǐng)用、更換、退庫(kù)等按QS311《倉(cāng)庫(kù)物資管理制度》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。5相關(guān)文件5.1QZ74《采購(gòu)控制》5.2QZ76《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制》5.3QS311《倉(cāng)庫(kù)物資管理制度》5.4GB4915《水泥工業(yè)企業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》6記錄6.1分類設(shè)備/設(shè)施臺(tái)帳記錄6.2在用設(shè)備/設(shè)施目錄表6.3過(guò)程設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表6.4過(guò)程設(shè)備維修保養(yǎng)記錄6.5各類設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控記錄南京精一水泥有限公司質(zhì)量管理體系程序文件與顧客有關(guān)過(guò)程的評(píng)審文件編號(hào)QZ72-2009文件層次B版本C/O共3頁(yè)編制人邱賢猛審核人謝敬批準(zhǔn)人張聞龍1目的通過(guò)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求在形成文件前進(jìn)行評(píng)審，確保本組織能夠提供滿足標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)及顧客需求的產(chǎn)品。2范圍與本組織水泥產(chǎn)品有關(guān)的文件、合同、標(biāo)書(shū)及訂單的評(píng)審。3職責(zé)3.1供銷科主管與顧客有關(guān)過(guò)程的評(píng)審控制；3.2各相關(guān)職能部門(mén)配合與評(píng)審有關(guān)的活動(dòng)；4評(píng)審程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定本組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求由供銷科、化驗(yàn)室、企管辦配合依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、產(chǎn)品認(rèn)證條件及顧客需求結(jié)合本組織實(shí)際生產(chǎn)能力策劃、編制水泥產(chǎn)品企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)文件（見(jiàn)QS301）予以確定，并按QZ423《文件控制》程序文件規(guī)定于文件頒布前報(bào)相關(guān)職能部門(mén)會(huì)簽評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式頒布實(shí)施。4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審4.2.1合同類別本組織與產(chǎn)品有關(guān)的銷售合同文件按顧客不同的需求分為A、B、C三類，包括：a)A類合同：按顧客提出的合同產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交付方式和付款方式提供產(chǎn)品，本組織必須承擔(dān)較大營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)的合同/標(biāo)書(shū)及顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的合同/標(biāo)書(shū)文件；b)B類合同：按顧客要求本組織能夠確保供貨，無(wú)較大營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)的一般書(shū)面合同/標(biāo)書(shū)文件；c)C類合同：顧客對(duì)本組織提供的產(chǎn)品銷售信息無(wú)異議，通過(guò)口頭或電話訂單，直接開(kāi)票的合同/訂單。4.2.2合同評(píng)審與產(chǎn)品銷售有關(guān)的各類合同、標(biāo)書(shū)或訂單由供銷科負(fù)責(zé)評(píng)審，必要時(shí)由供銷科通知各相關(guān)部門(mén)于簽約前配合進(jìn)行評(píng)審，確保每一份合同、標(biāo)書(shū)、訂單不論類別簽約前均經(jīng)過(guò)評(píng)審。評(píng)審實(shí)施包括：a)A類合同由供銷科在合同、標(biāo)書(shū)簽約前組織召開(kāi)合同評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審出席人員必須包括以下相關(guān)人員：Ⅰ)總經(jīng)理及生產(chǎn)、設(shè)備副總經(jīng)理；Ⅱ)供銷科和財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)；Ⅲ)化驗(yàn)室主任。b)B類合同由供銷科長(zhǎng)或供銷業(yè)務(wù)人員在合同、標(biāo)書(shū)簽約前直接進(jìn)行評(píng)審；c)C類合同由供銷、財(cái)務(wù)開(kāi)票人員在業(yè)務(wù)開(kāi)票或電話聯(lián)系記錄時(shí)直接評(píng)審，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)供銷科長(zhǎng)簽字證實(shí)。4.2.3評(píng)審內(nèi)容合同評(píng)審時(shí)，相關(guān)評(píng)審人員必須對(duì)顧客需求的要約內(nèi)容逐條進(jìn)行確認(rèn)，以確保本組織能夠按合同要約條款提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，評(píng)審內(nèi)容包括：a)質(zhì)量要求；b)訂貨數(shù)量；c)價(jià)格；d)交貨期限及交付方式；e)付款方式；f)運(yùn)輸方式；g)驗(yàn)證接收方式。當(dāng)顧客的要求以口頭或電話提示而沒(méi)有形成書(shū)面合同文件時(shí)，業(yè)務(wù)接洽人員必須在接受顧客需求時(shí)按顧客口頭或電話提示要求重復(fù)進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)。4.2.4評(píng)審記錄供銷科及相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)各類合同/標(biāo)書(shū)及訂單簽約前的評(píng)審必須予以記錄，評(píng)審記錄按合同類別及評(píng)審方式的不同分別為：a)采用會(huì)議評(píng)審方式的評(píng)審會(huì)議記錄由供銷科負(fù)責(zé)保存，并由參會(huì)人員簽名證實(shí)；b)由供銷科長(zhǎng)或銷售業(yè)務(wù)人員評(píng)審的合同簽約前填寫(xiě)《合同評(píng)審表》記錄證實(shí)；c)口頭或電話業(yè)務(wù)由供銷、財(cái)務(wù)科接待人員在顧客業(yè)務(wù)聯(lián)系開(kāi)票處醒目位置懸掛《告顧客須知》公告牌明示產(chǎn)品相關(guān)信息(包括價(jià)格、質(zhì)量等級(jí)、交付方式的選擇等)；當(dāng)顧客口頭或電話訂單簽票前，由開(kāi)票業(yè)務(wù)員口頭或在電話中提示顧客進(jìn)行要求的選擇確認(rèn)并評(píng)審，當(dāng)顧客無(wú)異議時(shí)由業(yè)務(wù)員在購(gòu)貨票據(jù)上簽字作為評(píng)審確認(rèn)依據(jù)。經(jīng)評(píng)審后正式簽約的A、B類合同、標(biāo)書(shū)、訂單，由供銷科按簽約時(shí)間順序登記入《產(chǎn)品簽約合同臺(tái)帳》，并按QZ424《記錄控制》程序文件規(guī)定要求予以保持，必要時(shí)提供審核證實(shí)。4.3合同更改當(dāng)合同、標(biāo)書(shū)、訂單遇以下特殊情況時(shí)，通過(guò)與顧客溝通達(dá)成共識(shí)，可以進(jìn)行適當(dāng)要求的變更與修改：a)合同履行期內(nèi)，因組織內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；b)本組織遇人力不可抗因素的影響和其它例外突發(fā)情況時(shí)。4.3.1對(duì)簽約合同的任何要求的變更和修改，由供銷科事先與顧客進(jìn)行合同變更的溝通和聯(lián)絡(luò)，取得顧客的諒解和認(rèn)可后方可實(shí)施合同更改。4.3.2對(duì)簽約合同的任何要求的變更，供銷科必須按本程序第4.2.2條款規(guī)定要求對(duì)實(shí)施變更的合同重新進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)并保持記錄。4.3.3經(jīng)重新評(píng)審確認(rèn)的更改合同要求與內(nèi)容，由供銷科及時(shí)通知有關(guān)顧客及本組織相關(guān)部門(mén)，并將相應(yīng)的合同、標(biāo)書(shū)、訂單進(jìn)行更改。4.3.4由合同評(píng)審引起的涉及體系文件要求的改進(jìn)措施由相關(guān)職能部門(mén)及時(shí)按QZ423《文件控制》程序文件規(guī)定要求進(jìn)行文件的修訂和更改，保持與改進(jìn)有關(guān)的實(shí)施記錄，必要時(shí)提供審核證實(shí)。5相關(guān)文件5.1QZ423《文件控制》5.2QZ424《記錄控制》6記錄6.1合同評(píng)審會(huì)議記錄/合同評(píng)審表6.2產(chǎn)品格式合同/標(biāo)書(shū)文件表6.3合同更改通知單6.4產(chǎn)品簽約合同臺(tái)帳南京精一水泥有限公司質(zhì)量管理體系程序文件采購(gòu)控制文件編號(hào)QZ74-2009文件層次B版本C/O共5頁(yè)編制人邱賢猛審核人謝敬批準(zhǔn)人張聞龍1目的通過(guò)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及外包項(xiàng)目進(jìn)行控制和管理，確保采購(gòu)產(chǎn)品及外包項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)滿足規(guī)定的要求和用途，防止不合格品進(jìn)廠或非受控使用。2范圍與水泥產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程相關(guān)的原材料、包裝材料、設(shè)備和出廠產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)牟少?gòu)、外包控制。3職責(zé)3.1供銷科負(fù)責(zé)水泥原料、烘干燃料、包裝材料及出廠產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)膶?duì)外采購(gòu)和外包控制；3.2設(shè)備科負(fù)責(zé)、企管辦協(xié)助機(jī)電設(shè)備、倉(cāng)庫(kù)物資的采購(gòu)和接收驗(yàn)證控制；3.3化驗(yàn)室負(fù)責(zé)、制成一、二車(chē)間配合進(jìn)廠原料、燃料質(zhì)量的接收驗(yàn)證和抽測(cè)。3.4企管辦負(fù)責(zé)外包包裝袋筒體材料進(jìn)廠質(zhì)量的接收驗(yàn)證。4控制程序4.1采購(gòu)過(guò)程控制4.1.1采購(gòu)產(chǎn)品本組織對(duì)外采購(gòu)產(chǎn)品依其對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其最終產(chǎn)品的影響程度分為三類，即：a)A類：購(gòu)入質(zhì)量對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其最終產(chǎn)品有直接影響的主要原料，如水泥熟料等；b)B類：購(gòu)入質(zhì)量對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其最終產(chǎn)品有一定影響但危害性較小的原料、混合材料、包裝材料等；c)C類：購(gòu)入質(zhì)量對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程具有影響而對(duì)過(guò)程及最終產(chǎn)品不產(chǎn)生直接或間接影響的機(jī)電設(shè)備、倉(cāng)庫(kù)物資等。4.1.2采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量控制本組織采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量品質(zhì)分別按以下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求執(zhí)行：a）水泥熟料的各項(xiàng)性能指標(biāo)不得低于GB/T21372的規(guī)定要求；b）活性混合材?；郀t礦渣的各項(xiàng)性能指標(biāo)不得低于GB/T203-2008規(guī)定要求；c）粉煤灰的各項(xiàng)性能指標(biāo)不得低于GB/T1595規(guī)定要求；d）石膏、工業(yè)副產(chǎn)石膏、非活性?；郀t礦渣和石灰石的品質(zhì)指標(biāo)不得低于本組織QS302文件規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)要求；e）水泥包裝袋筒體材料的質(zhì)量要求必須符合GB9774復(fù)膜塑編袋各項(xiàng)品質(zhì)和標(biāo)志印刷要求；4.2外包過(guò)程控制4.2.1外包項(xiàng)目本組織對(duì)外實(shí)施的外包項(xiàng)目主要包括：a）混合材等原料采購(gòu)的合同外包供應(yīng)；b）水泥包裝袋筒體材料的生產(chǎn)和印刷外包；c）出廠水泥產(chǎn)品的運(yùn)輸外包作業(yè)活動(dòng)等。4.2.2采購(gòu)產(chǎn)品的外包質(zhì)量控制本組織上述4.2.1a4.2.3產(chǎn)品交付運(yùn)輸外包質(zhì)量控制本組織出廠水泥產(chǎn)品的交付運(yùn)輸由供銷科擇優(yōu)選擇具備合法承運(yùn)資質(zhì)的單位或個(gè)體運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行外包。承擔(dān)產(chǎn)品交付運(yùn)輸?shù)耐獍鼏挝换騻€(gè)體運(yùn)輸車(chē)輛駕駛員由供銷科與之簽訂書(shū)面合同協(xié)議，并嚴(yán)格執(zhí)行以下各項(xiàng)規(guī)定要求:a)承運(yùn)人在合同有效期內(nèi)必須確保運(yùn)輸車(chē)輛“三照”齊全，年審合格，服從供銷科產(chǎn)品交付運(yùn)輸?shù)慕y(tǒng)一調(diào)度安排，嚴(yán)格執(zhí)行公司產(chǎn)品出廠的各項(xiàng)規(guī)定、運(yùn)費(fèi)價(jià)格和交付確認(rèn)事項(xiàng)；b)承運(yùn)車(chē)輛單位或個(gè)人在公司提取顧客預(yù)約交付的水泥產(chǎn)品后，離廠時(shí)必須核對(duì)提貨數(shù)量、交付顧客單位、交付地址和接收人聯(lián)系方式，防止各類交付差錯(cuò)的發(fā)生；c)承運(yùn)包裝水泥產(chǎn)品出廠交付的車(chē)輛雨天送貨必須加蓋雨布，以防交付顧客的水泥產(chǎn)品受潮；d)承運(yùn)散裝水泥產(chǎn)品交付的散裝運(yùn)輸車(chē)灌裝產(chǎn)品前和灌裝產(chǎn)品后均必須進(jìn)行過(guò)磅計(jì)量，離廠前必須對(duì)散裝產(chǎn)品輸出閘閥進(jìn)行鉛封，送達(dá)顧客指定的交付場(chǎng)地后應(yīng)由客戶方計(jì)量驗(yàn)證接收或由驗(yàn)收人當(dāng)面驗(yàn)證鉛封、簽收方可卸載；e)包裝產(chǎn)品承運(yùn)車(chē)輛在到達(dá)顧客指定交付地后必須服從顧客的卸貨安排和驗(yàn)收要求，不得野蠻卸車(chē)和無(wú)視顧客的驗(yàn)收準(zhǔn)則；f）嚴(yán)禁承運(yùn)車(chē)輛駕駛員于提貨離廠后途中私卸或私賣(mài)顧客的水泥產(chǎn)品；g）所有外包承運(yùn)車(chē)輛不得私自與客戶結(jié)算運(yùn)輸費(fèi)用。4.3對(duì)采購(gòu)供方（外包方）的評(píng)價(jià)和選擇4.3.1對(duì)采購(gòu)供方（外包方）的評(píng)價(jià)供銷科負(fù)責(zé)每年底依據(jù)每年度采購(gòu)供方或外包方供貨產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格、品質(zhì)、性能、交貨期限、售后服務(wù)及出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后所采取處理措施等已知綜合信息，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)的方法開(kāi)展一次對(duì)供方（外包方）的評(píng)價(jià)活動(dòng)；通過(guò)對(duì)供方（外包方）的評(píng)價(jià)，擇優(yōu)選擇下一年度合格采購(gòu)供方（外包方）。對(duì)采購(gòu)供方（外包方）的評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施的監(jiān)控、驗(yàn)證記錄由供銷科按QZ424《記錄控制》程序文件規(guī)定予以保持，必要時(shí)提供審核證實(shí)。4.3.2對(duì)采購(gòu)供方（外包方）的選擇與本組織采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的合格供方（外包方）必須具備：a)經(jīng)過(guò)工商主管部門(mén)核準(zhǔn)，具備獨(dú)立經(jīng)營(yíng)法人資格；b)有固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、住址或原料開(kāi)采、生產(chǎn)場(chǎng)地；c)上年所提供的產(chǎn)品或外包有良好的質(zhì)量信譽(yù)保證和驗(yàn)證合格記錄；d)誠(chéng)實(shí)守信，價(jià)格合理且有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，運(yùn)輸條件方便，供貨及時(shí)。4.4采購(gòu)信息本組織主要采購(gòu)(外包)產(chǎn)品信息見(jiàn)下表。當(dāng)供銷科與供方溝通前，應(yīng)確保正式簽約的合同中向供方規(guī)定的采購(gòu)材料或產(chǎn)品的質(zhì)量要求符合下表中“品質(zhì)要求”一欄標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。主要采購(gòu)產(chǎn)品信息一覽表序號(hào)產(chǎn)品名稱品質(zhì)要求供(外包)方資質(zhì)要求體系管理要求1水泥熟料符合GB/T21372標(biāo)準(zhǔn)大中型干法旋窯企業(yè)通過(guò)GB/T1900認(rèn)證2石膏、工業(yè)副產(chǎn)石膏符合QS302內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)有穩(wěn)定采購(gòu)貨源3活性?；郀t礦渣符合GB/T203標(biāo)準(zhǔn)大中型鋼鐵企業(yè)4非活性礦渣符合QS302內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)有固定經(jīng)營(yíng)地址5粉煤灰符合GB/T1595標(biāo)準(zhǔn)有固定采購(gòu)供應(yīng)貨源6碎石灰石屑符合QS302內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)有固定礦山開(kāi)采資源7水泥包裝袋材料符合GB/T9774標(biāo)準(zhǔn)有固定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所有包裝材料生產(chǎn)許可證8助磨劑符合JC/T667標(biāo)準(zhǔn)有固定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所4.5采購(gòu)實(shí)施4.5.1供銷科負(fù)責(zé)按年、季度生產(chǎn)計(jì)劃需求確定A、B類外購(gòu)產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃，并擇優(yōu)選擇經(jīng)評(píng)價(jià)確認(rèn)的合格供方進(jìn)行合同采購(gòu)。4.5.2設(shè)備科負(fù)責(zé)按年、季、月設(shè)備/設(shè)施改進(jìn)、維修、保養(yǎng)計(jì)劃及物資庫(kù)易損易耗品合理儲(chǔ)備需求等適時(shí)制定C類外購(gòu)產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃，并擇優(yōu)選擇經(jīng)評(píng)價(jià)確認(rèn)的合格供方進(jìn)行合同采購(gòu)。4.5.3外購(gòu)產(chǎn)品采購(gòu)活動(dòng)由分管部門(mén)負(fù)責(zé)人或指定的專職人員實(shí)施。4.5.4各類外購(gòu)(外包)產(chǎn)品在與供方正式簽定合同前，采購(gòu)人員必須與擇優(yōu)選擇的供方(外包方)進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量、交貨期限、售后服務(wù)及出現(xiàn)不合格品情況時(shí)的處置措施等合同要求的溝通，以確?！恫少?gòu)(外包)合同》內(nèi)容的充分性和適宜性。4.5.5各類產(chǎn)品的采購(gòu)(外包)合同，其貨款數(shù)額在10萬(wàn)元以上的必須經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)方可簽約，已正式簽約的合同由編制部門(mén)按QZ424《記錄控制》程序文件規(guī)定予以保持，必要時(shí)提供審核證實(shí)。4.6采購(gòu)(外包)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.6.1采購(gòu)(外包)產(chǎn)品進(jìn)廠時(shí)必須進(jìn)行驗(yàn)證接收，驗(yàn)證方法包括：a)過(guò)磅或目測(cè)計(jì)量；b)現(xiàn)場(chǎng)取樣；c)目測(cè)、抽檢、試驗(yàn)和測(cè)量；d)抽樣化學(xué)分析或工業(yè)分析檢驗(yàn)；e)時(shí)效驗(yàn)證等。4.6.2當(dāng)本組織采購(gòu)(外包)產(chǎn)品及其供方(外包方)與下列情形有關(guān)時(shí)，由分管采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)于產(chǎn)品交付進(jìn)廠前組織相關(guān)檢驗(yàn)或技術(shù)人員先行對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣驗(yàn)證：a)A、B類采購(gòu)(外包)產(chǎn)品供方為新合作伙伴時(shí)；b)采購(gòu)產(chǎn)品為C類大件設(shè)備/設(shè)施或價(jià)值較高的批量備品備件時(shí)。采購(gòu)分管部門(mén)對(duì)供方(外包方)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的抽樣驗(yàn)證結(jié)果不能免除供方(外包方)隨后提供合格產(chǎn)品進(jìn)廠的責(zé)任和本組織對(duì)采購(gòu)進(jìn)廠產(chǎn)品實(shí)施質(zhì)量驗(yàn)證接收的必要程序。4.6.3A、B類原燃材料、包裝材料進(jìn)廠時(shí)由化驗(yàn)室等職能部門(mén)按相關(guān)文件規(guī)定要求進(jìn)行計(jì)量、品質(zhì)接收驗(yàn)證；4.6.4各分管采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)按QZ424《記錄控制》程序文件要求保持與采購(gòu)(外包)產(chǎn)品驗(yàn)證有關(guān)的記錄，并及時(shí)將有關(guān)驗(yàn)證結(jié)果以書(shū)面方式報(bào)主管部門(mén)備案。4.7對(duì)供方(外包方)的定期評(píng)價(jià)各分管采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)每年對(duì)各自選擇的采購(gòu)供方(外包方)依據(jù)其供貨產(chǎn)品的驗(yàn)證、抽樣測(cè)量結(jié)果及新收集的相關(guān)采購(gòu)信息等進(jìn)行一次定期評(píng)價(jià)活動(dòng)，評(píng)價(jià)結(jié)果分為：a)合格供方(外包方)：保持良好的合作關(guān)系；b)不合格供方(外包方)：中斷、取消合作關(guān)系，重新選擇合格供方(外包方)。通過(guò)對(duì)相關(guān)供方(外包方)每年的定期評(píng)價(jià)，擇優(yōu)選擇合格供方（外包方）繼續(xù)保持采購(gòu)（外包）業(yè)務(wù)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格供方（外包方）應(yīng)及時(shí)理清帳務(wù)往來(lái)，中斷采購(gòu)合同續(xù)簽。5相關(guān)文件5.1QZ423《文件控制》5.2QZ424《記錄控制》5.3QS302《用于水泥生產(chǎn)的水泥熟料、石膏和混合材料》6記錄6.1采購(gòu)信息登記表6.2采購(gòu)計(jì)劃報(bào)告6.3分供(外包)方信息記錄臺(tái)帳6.4供方(外包方)評(píng)價(jià)確認(rèn)記錄6.5采購(gòu)(外包)合同書(shū)6.6采購(gòu)(外包)合同臺(tái)帳6.7進(jìn)廠外購(gòu)物資驗(yàn)證記錄6.8進(jìn)廠材料過(guò)磅單6.9原燃材料接收驗(yàn)證記錄6.10原燃材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告6.11外購(gòu)物資設(shè)備跟蹤時(shí)效驗(yàn)證記錄南京精一水泥有限公司質(zhì)量管理體系程序文件生產(chǎn)和服務(wù)提供控制文件編號(hào)QZ751-2009文件層次B版本C/O共5頁(yè)編制人邱賢猛審核人孫庭友批準(zhǔn)人張聞龍1目的通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸入、輸出產(chǎn)品的策劃、確認(rèn)、測(cè)量與監(jiān)控，確保與最終產(chǎn)品有關(guān)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品處于受控狀態(tài)，滿足《規(guī)程》、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量要求。2范圍從原料輸入至最終水泥產(chǎn)品輸出的過(guò)程活動(dòng)。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)，企管辦協(xié)助生產(chǎn)和服務(wù)提供控制文件的策劃、編制和修訂；3.2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的配料、調(diào)控、監(jiān)視、檢驗(yàn)與測(cè)量控制；3.3生產(chǎn)科及制成一、二車(chē)間負(fù)責(zé)與己相關(guān)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程產(chǎn)品、設(shè)備、設(shè)施作業(yè)監(jiān)控與調(diào)控；3.4供銷科負(fù)責(zé)出廠水泥產(chǎn)品的交付和交付后的服務(wù)控制。4控制程序4.1過(guò)程產(chǎn)品控制策劃4.1.1本組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是由技術(shù)成熟的水泥粉磨生產(chǎn)工藝過(guò)程組成，包括：a)一個(gè)關(guān)鍵過(guò)程：(1#～4#)磨的水泥粉磨過(guò)程；b)四個(gè)重要過(guò)程：外購(gòu)進(jìn)廠原材料控制、水泥配料、成品均化、產(chǎn)品包裝過(guò)程。4.1.2根據(jù)水泥粉磨產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的輸入和輸出特性，本組織與過(guò)程有關(guān)的產(chǎn)品包括：a)進(jìn)廠(入磨)水泥原材料(包括：水泥熟料、石膏、活性或非活性混合材料等)；b)出磨水泥；c)包裝或散裝出廠水泥；4.1.3質(zhì)量控制點(diǎn)依據(jù)《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》規(guī)定要求，本組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程工藝質(zhì)量控制點(diǎn)共7個(gè)，其具體分布標(biāo)識(shí)見(jiàn)QZ63《基礎(chǔ)設(shè)施控制》文件中（圖二）“工藝流程設(shè)備/設(shè)施配置圖”。4.1.4質(zhì)量控制指標(biāo)與參數(shù)按QS337《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》中“過(guò)程工藝流程質(zhì)量控制表”中規(guī)定要求執(zhí)行。4.2過(guò)程產(chǎn)品控制準(zhǔn)備4.2.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按QS311《主要質(zhì)量崗位人員上崗必備條件》規(guī)定要求配備符合要求的質(zhì)量崗位檢驗(yàn)和作業(yè)人員。4.2.2設(shè)備科負(fù)責(zé)按QZ63《基礎(chǔ)設(shè)施控制》規(guī)定要求對(duì)過(guò)程設(shè)備/設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)、更新并按相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求提供生產(chǎn)、檢驗(yàn)適宜的環(huán)境條件，確保主要過(guò)程工藝尾氣排污口污染物排放濃度低于GB4915《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定要求。4.2.3供銷科負(fù)責(zé)按QS302《用于水泥生產(chǎn)的水泥熟料、石膏和混合材料》內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求提供合格的外購(gòu)水泥原材料，并保持各類原材料適宜的庫(kù)存儲(chǔ)量。4.2.4化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》規(guī)定配備滿足規(guī)定要求的過(guò)程計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器設(shè)備，并按QZ76《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制》規(guī)定要求進(jìn)行相關(guān)控制。4.2.5制成一、二車(chē)間負(fù)責(zé)按本車(chē)間過(guò)程工藝運(yùn)行特點(diǎn)和質(zhì)量控制要求編制主、輔機(jī)設(shè)備《技術(shù)管理規(guī)程》和《水泥粉磨崗位及設(shè)備作業(yè)操作規(guī)程》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施；相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件必須分發(fā)至與監(jiān)控有關(guān)的作業(yè)崗位。4.3過(guò)程產(chǎn)品控制實(shí)施4.3.1水泥原料進(jìn)廠(使用)控制外購(gòu)水泥原料進(jìn)廠時(shí)，由制成二車(chē)間和化驗(yàn)室嚴(yán)格按“先檢驗(yàn)、預(yù)均化、再投用”的原則和QS302《用于水泥生產(chǎn)的水泥熟料、石膏和混合材料》內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求、驗(yàn)證規(guī)則、檢驗(yàn)方法進(jìn)行接收質(zhì)量控制，符合質(zhì)量要求的按質(zhì)分類存放和標(biāo)識(shí)，投用時(shí)搭配均化、破碎至規(guī)定粒度入貯庫(kù)供配料使用。4.3.2配料控制由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按不同水泥品種、等級(jí)配料輸入要求確定適宜的技術(shù)指標(biāo)，選擇經(jīng)濟(jì)、合理的配料方案進(jìn)行，當(dāng)出現(xiàn)以下相關(guān)情況時(shí)必須進(jìn)行生產(chǎn)配料控制的驗(yàn)證確認(rèn)：a)外購(gòu)進(jìn)廠水泥原材料主要質(zhì)量指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果發(fā)生較大變化時(shí)；b)經(jīng)過(guò)試驗(yàn)論證，決定采用新的配料方案或替代材料時(shí)；c)相關(guān)控制指標(biāo)不能適應(yīng)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)水泥粉磨技術(shù)要求，必須對(duì)原配料比方案、指標(biāo)進(jìn)行變更調(diào)整時(shí)。4.3.3現(xiàn)場(chǎng)控制由各生產(chǎn)車(chē)間崗位工按崗位設(shè)備作業(yè)操作規(guī)程規(guī)定要求進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)監(jiān)控。4.3.4取樣控制由化驗(yàn)室按QS337《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》中“過(guò)程工藝流程質(zhì)量控制表”上規(guī)定的取樣點(diǎn)和檢測(cè)頻次要求定時(shí)或不定時(shí)對(duì)各取樣點(diǎn)抽取瞬時(shí)樣品或平均樣品，每次抽取樣品量應(yīng)不少于各項(xiàng)檢測(cè)、留樣和復(fù)試用樣等總用量要求。4.3.5測(cè)量、檢驗(yàn)控制由化驗(yàn)室按QS337《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》確定的過(guò)程產(chǎn)品控制項(xiàng)目、頻次、測(cè)試方法和作業(yè)操作規(guī)程規(guī)定對(duì)樣品進(jìn)行成份、含量、性能參數(shù)的測(cè)定，及時(shí)記錄測(cè)量結(jié)果，并將與控制有關(guān)的測(cè)量結(jié)果及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)崗位監(jiān)控人員予以記錄。4.3.6過(guò)程指標(biāo)調(diào)整控制當(dāng)過(guò)程產(chǎn)品控制出現(xiàn)下列情況時(shí)，由化驗(yàn)室出具書(shū)面《控制調(diào)整通知單》對(duì)生產(chǎn)崗位進(jìn)行與水泥過(guò)程產(chǎn)品有關(guān)的指標(biāo)及配料比調(diào)整：a)需要變更水泥產(chǎn)品生產(chǎn)品種、等級(jí)時(shí)；b)關(guān)鍵過(guò)程主要質(zhì)量控制指標(biāo)連續(xù)兩小時(shí)或兩次以上測(cè)試結(jié)果偏移控制目標(biāo)波動(dòng)范圍時(shí)；c)當(dāng)外購(gòu)水泥原料儲(chǔ)備存量、品質(zhì)發(fā)生變化或按配料方案的小磨試驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果確認(rèn)必須進(jìn)行相關(guān)指標(biāo)的配料調(diào)整時(shí)。《控制調(diào)整通知單》填開(kāi)必須一式兩份，并由化驗(yàn)室值班主任簽名；一份呈送生產(chǎn)監(jiān)控崗位作為執(zhí)行調(diào)整依據(jù)，一份由化驗(yàn)室留存?zhèn)浒?。過(guò)程控制指標(biāo)、配料比實(shí)施調(diào)整變更時(shí)，化驗(yàn)室及相關(guān)崗位必須在檢驗(yàn)、監(jiān)控記錄上予以標(biāo)識(shí)登記。4.3.7產(chǎn)品出、入庫(kù)控制出磨水泥成品出/入庫(kù)由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)調(diào)控并保持其合理貯量，以滿足《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》規(guī)定的要求：a)生產(chǎn)車(chē)間指定兼職測(cè)庫(kù)崗位工必須于每班交班前測(cè)量本班次交班前過(guò)程產(chǎn)品庫(kù)存量，填寫(xiě)《過(guò)程產(chǎn)品出/入庫(kù)及存量監(jiān)測(cè)信息反饋單》一式兩份，分別報(bào)送化驗(yàn)室和本車(chē)間配料崗位；b)化驗(yàn)室依據(jù)生產(chǎn)車(chē)間崗位工反饋的測(cè)庫(kù)信息合理確定下一班次各水泥磨出磨水泥成品的出/入庫(kù)號(hào)，需要調(diào)庫(kù)時(shí)填寫(xiě)《出/入庫(kù)調(diào)度通知單》報(bào)車(chē)間崗位工執(zhí)行調(diào)庫(kù)，并不定時(shí)進(jìn)行抽查監(jiān)控；c)出磨水泥成品的出/入庫(kù)號(hào)由化驗(yàn)室和各水泥磨微機(jī)崗位工分別在相關(guān)監(jiān)控值班記錄中予以標(biāo)識(shí)。d）當(dāng)磨機(jī)生產(chǎn)水泥成品由原來(lái)生產(chǎn)P.C32.5改為生產(chǎn)P.O42.5等級(jí)成品時(shí),化驗(yàn)室必須在生產(chǎn)品種等級(jí)進(jìn)行調(diào)整的同時(shí)在調(diào)整調(diào)度通知中明確規(guī)定生產(chǎn)崗位調(diào)整配料方案后進(jìn)行洗磨和洗庫(kù)所需的時(shí)間,在進(jìn)行洗磨或洗庫(kù)時(shí)間內(nèi)所生產(chǎn)的水泥成品必須全部輸入P.C32.5等級(jí)水泥成品庫(kù)。4.3.8過(guò)程產(chǎn)品記錄控制由化驗(yàn)室及各生產(chǎn)車(chē)間按QZ424《記錄控制》規(guī)定要求予以保持，必要時(shí)提供審核證實(shí)。4.3.9過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析控制化驗(yàn)室設(shè)專職統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)按年、月、日對(duì)車(chē)間各主機(jī)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量控制、檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，分月、周、日填報(bào)過(guò)程質(zhì)量日?qǐng)?bào)表報(bào)管理者代表和各生產(chǎn)車(chē)間，同時(shí)對(duì)各主機(jī)生產(chǎn)成品的主要質(zhì)量指標(biāo)，采用適宜的統(tǒng)計(jì)應(yīng)用方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并保持記錄。4.3.10產(chǎn)品出廠放行控制本公司出廠水泥產(chǎn)品的放行由總經(jīng)理授權(quán)化驗(yàn)室主任全權(quán)負(fù)責(zé)控制，除化驗(yàn)室值班主任可填開(kāi)《出廠水泥通知單》通知編號(hào)水泥產(chǎn)品合格準(zhǔn)予出廠放行外，其他任何人無(wú)權(quán)放行未經(jīng)檢測(cè)合格的水泥產(chǎn)品出廠。4.3.11產(chǎn)品交付與交付后服務(wù)控制供銷科負(fù)責(zé)本公司水泥產(chǎn)品的交付和交付后服務(wù)控制，包括：顧客不論是以合同方式或是以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)方式訂購(gòu)本公司水泥產(chǎn)品后，憑票據(jù)可在供銷科開(kāi)設(shè)客戶帳戶，登記入帳的客戶待提水泥產(chǎn)品由供銷科負(fù)責(zé)按顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保全服務(wù)控制，未經(jīng)客戶授權(quán)同意，任何人不得從顧客帳戶中提取或劃轉(zhuǎn)待提水泥產(chǎn)品。顧客需要自提本人帳戶中的水泥產(chǎn)品時(shí)，可憑記帳憑證、委托授權(quán)書(shū)面證明或電話預(yù)約的方式向供銷科發(fā)貨室提出提貨要求，同時(shí)約定提貨數(shù)量、提貨車(chē)號(hào)、記帳號(hào)等詳細(xì)信息后，由供銷科負(fù)責(zé)按顧客需求進(jìn)行發(fā)貨交付服務(wù)。如顧客需要本公司提供交付運(yùn)輸服務(wù)時(shí)，顧客只需電話告知提貨數(shù)量、交付地址、交付時(shí)間等詳細(xì)信息，由供銷科按顧客需求安排外包運(yùn)輸車(chē)輛送貨交付，顧客在交付地驗(yàn)貨簽收即可。顧客在提取本公司交付的水泥產(chǎn)品后30天內(nèi)，使用中若發(fā)現(xiàn)任何可能屬于水泥產(chǎn)品質(zhì)量方面的異常問(wèn)題，可立即按水泥包裝袋或散裝發(fā)貨卡片上的電話號(hào)碼與本公司供銷科聯(lián)系，供銷科在接到顧客電話反映的任何問(wèn)題后，必須在24小時(shí)內(nèi)會(huì)同化驗(yàn)室主任前往顧客施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查了解情況，同時(shí)與顧客共同現(xiàn)場(chǎng)取樣帶回公司檢驗(yàn)，若顧客需要同時(shí)送外進(jìn)行仲裁檢驗(yàn)的，可按GB175標(biāo)準(zhǔn)第9.6“交貨與驗(yàn)收”條款規(guī)定要求進(jìn)行處置。顧客需要不定期核對(duì)提貨帳單時(shí)，供銷科必須無(wú)條件隨時(shí)向顧客提供帳務(wù)方便，并確保顧客財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確和安全。5相關(guān)文件5.1GB175《通用硅酸鹽水泥》5.2GB4915《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》5.3《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》5.4《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》5.5QS337《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》5.6QS311《主要質(zhì)量崗位人員上崗必備條件》5.7QZ63《基礎(chǔ)設(shè)施控制》5.8QS302《用于水泥生產(chǎn)的水泥熟料、石膏和混合材料》5.9QZ424《記錄控制》6記錄6.1各車(chē)間崗位監(jiān)控值班記錄6.2化驗(yàn)室過(guò)程控制檢驗(yàn)值班記錄6.3質(zhì)量控制調(diào)整通知單6.4產(chǎn)品出/入庫(kù)調(diào)度通知單6.5過(guò)程產(chǎn)品出/入庫(kù)及存量監(jiān)測(cè)信息反饋單等南京精一水泥有限公司質(zhì)量管理體系程序文件標(biāo)識(shí)和可追溯性控制文件編號(hào)QZ753-2009文件層次B版本C/O共3頁(yè)編制人邱賢猛審核人孫庭友批準(zhǔn)人張聞龍1目的通過(guò)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品、設(shè)施及測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)控制，滿足顧客及法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品及過(guò)程活動(dòng)可追溯性要求。2范圍與過(guò)程有關(guān)的產(chǎn)品、設(shè)施及狀態(tài)標(biāo)識(shí)活動(dòng)。3職責(zé)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)、企管辦協(xié)助與標(biāo)識(shí)和可追溯性有關(guān)的控制活動(dòng)。4控制程序4.1標(biāo)識(shí)類別本組織與過(guò)程有關(guān)的標(biāo)識(shí)按識(shí)別需求分為三類標(biāo)識(shí)，包括：a)標(biāo)志性識(shí)別標(biāo)識(shí)；b)狀態(tài)識(shí)別標(biāo)識(shí)；c)唯一可追溯性標(biāo)識(shí)。4.2標(biāo)識(shí)方法4.2.1外購(gòu)進(jìn)廠原材料標(biāo)識(shí)化驗(yàn)室、磅房及制成二車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)進(jìn)廠水泥熟料、石膏和混合材料進(jìn)行記錄標(biāo)識(shí)，包括：a)材料名稱；b)材料供貨單位；c)進(jìn)廠時(shí)間；d)承運(yùn)車(chē)牌號(hào)及運(yùn)輸車(chē)輛毛重、皮重和凈重；e)交付存放地點(diǎn)、入庫(kù)號(hào)等。4.2.2原材料、半產(chǎn)品、產(chǎn)品庫(kù)標(biāo)識(shí)各類原材料、半產(chǎn)品、產(chǎn)品貯庫(kù)號(hào)由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)、企管辦配合在貯庫(kù)門(mén)前或顯眼處用數(shù)字庫(kù)號(hào)標(biāo)識(shí)，并在“工藝流程圖”及相關(guān)文件圖示中予以標(biāo)識(shí)確認(rèn)。經(jīng)標(biāo)識(shí)確認(rèn)的原材料、產(chǎn)品庫(kù)號(hào)，各生產(chǎn)車(chē)間和化驗(yàn)室應(yīng)在各類過(guò)程控制、檢測(cè)記錄中按標(biāo)識(shí)確定的數(shù)字作為庫(kù)名代號(hào)。4.2.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)、企管辦協(xié)助按GB175《通用硅酸鹽水泥》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求策劃、制定本組織包裝水泥袋印刷標(biāo)志內(nèi)容與格式后，交付包裝袋材料外包供方按規(guī)定的內(nèi)容與格式制版、印刷。本組織向顧客提供散裝水泥時(shí)，由化驗(yàn)室按GB175《通用硅酸鹽水泥》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求向顧客提供與包裝產(chǎn)品標(biāo)志內(nèi)容相同的《散裝水泥隨貨同行標(biāo)志卡》。4.2.4產(chǎn)品編號(hào)標(biāo)識(shí)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按GB175《通用硅酸鹽水泥》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求分品種、等級(jí)對(duì)每一批量產(chǎn)品取樣單位進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，以滿足標(biāo)準(zhǔn)、《規(guī)程》、顧客對(duì)水泥產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性要求：a)包裝水泥的編號(hào)由包裝編號(hào)崗位工按化驗(yàn)室規(guī)定的編號(hào)定量噸位在包裝袋使用前用刻碼器刻印編號(hào)代碼和包裝日期；b)散裝水泥產(chǎn)品的編號(hào)由化驗(yàn)室在將出磨水泥均化倒庫(kù)輸入散裝水泥產(chǎn)品庫(kù)時(shí)以同一散裝產(chǎn)品庫(kù)的有效容量(≤400t)為一編號(hào)并掛牌標(biāo)識(shí)；散裝水泥出廠發(fā)放時(shí)以輸出水泥產(chǎn)品庫(kù)上的掛牌標(biāo)識(shí)編號(hào)為準(zhǔn)；c)散裝水泥在過(guò)磅計(jì)量、填寫(xiě)發(fā)貨記錄及報(bào)領(lǐng)《散裝水泥隨貨同行標(biāo)志卡》時(shí)必須以輸出散裝水泥庫(kù)上的同期掛牌標(biāo)識(shí)編號(hào)進(jìn)行記錄，以確保散裝水泥產(chǎn)品的可追溯性。d)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)在水泥產(chǎn)品交庫(kù)直至出廠交付顧客的取樣、檢驗(yàn)、測(cè)量、樣品封存、出廠通知等與產(chǎn)品有關(guān)的各類質(zhì)量記錄中分編號(hào)記錄標(biāo)識(shí)。4.2.5產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)化驗(yàn)室設(shè)兼職出廠水泥管理員負(fù)責(zé)每天對(duì)入庫(kù)包裝、散裝水泥編號(hào)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、測(cè)量狀態(tài)掛牌標(biāo)識(shí)，以防產(chǎn)品交付發(fā)放、裝卸、灌裝時(shí)人為失誤導(dǎo)致不合格品出廠。檢驗(yàn)、測(cè)量狀態(tài)標(biāo)牌標(biāo)識(shí)分為：a)待檢品；b)合格品；c)不合格品。4.2.6留置、封存樣品標(biāo)識(shí)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按QS337《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的要求，對(duì)留置比對(duì)樣品、復(fù)試樣品及出廠封存樣品以取樣序號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)進(jìn)行記錄標(biāo)識(shí)，防止同類樣品混淆。出廠水泥封存樣品在封存時(shí)必須加貼行業(yè)主管部門(mén)統(tǒng)一印制的封條。4.2.7計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)由化驗(yàn)室按QZ76《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制》程序文件規(guī)定要求進(jìn)行儀器、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)溶液的檢定、校準(zhǔn)、標(biāo)定狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以滿足法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證要求。5相關(guān)文件5.1QZ76《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制》5.2QS337《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》5.3GB175《通用硅酸鹽水泥》5.4《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》6記錄6.1產(chǎn)品出入庫(kù)調(diào)度通知單6.2水泥產(chǎn)品控制、檢驗(yàn)、測(cè)量原始記錄6.3水泥產(chǎn)品入庫(kù)編號(hào)記錄6.4《散裝水泥隨貨同行標(biāo)志卡》6.5出廠水泥封存樣品單等南京精一水泥有限公司質(zhì)量管理體系程序文件監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制文件編號(hào)QZ76-2009文件層次B版本C/O共4頁(yè)編制人邱賢猛審核人張升民批準(zhǔn)人張聞龍1目的通過(guò)對(duì)過(guò)程、產(chǎn)品、能源的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備保持檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)控制，確保本組織與之相關(guān)的計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有效符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。2范圍與過(guò)程、產(chǎn)品、能源計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量有關(guān)的儀器設(shè)備及應(yīng)用軟件的控制。3職責(zé)3.1化驗(yàn)室負(fù)責(zé)各生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、檢驗(yàn)過(guò)程中計(jì)量、監(jiān)視、檢驗(yàn)和測(cè)量?jī)x器設(shè)備的歸口管理；3.2設(shè)備科負(fù)責(zé)能源、安全、環(huán)境計(jì)量與檢測(cè)有關(guān)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)控制。3.3各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)本車(chē)間計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量相關(guān)設(shè)備的監(jiān)控、管理和維護(hù)。4控制程序4.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配備4.1.1檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備配備本組織優(yōu)先滿足化驗(yàn)室依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、《規(guī)程》和《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》規(guī)定要求必須配備的各類計(jì)量、控制、檢驗(yàn)和測(cè)量?jī)x器設(shè)備需求，確?；?yàn)室計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備符合規(guī)定要求，具體配備實(shí)施按QS337《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》確定的需求執(zhí)行。4.1.2生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配備設(shè)備科負(fù)責(zé)、化驗(yàn)室配合按《規(guī)程》和產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證條件要求策劃、確定本組織生產(chǎn)配料、經(jīng)營(yíng)計(jì)量所需計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配備需求，確保生產(chǎn)配料、經(jīng)營(yíng)計(jì)量設(shè)備先進(jìn)、計(jì)量準(zhǔn)確、滿足標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求。具體配備情況按QS337《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定實(shí)施。4.1.3能源、安全、環(huán)境計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配備設(shè)備科負(fù)責(zé)按GB17167-2006《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》等標(biāo)準(zhǔn)要求配備能源計(jì)量、安全監(jiān)控所需的計(jì)量、監(jiān)控和測(cè)量?jī)x表設(shè)備，確保電、煤、水、油能源消耗計(jì)量和電流、電壓、氣壓、溫度等安全監(jiān)控儀表準(zhǔn)確有效，考核有據(jù)。本組織與環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量有關(guān)的檢測(cè)因技術(shù)和人員無(wú)法滿足特定要求，因此授權(quán)設(shè)備科每年定期委托市、縣環(huán)保主管部門(mén)進(jìn)行監(jiān)控與測(cè)量。4.2計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理4.2.1組織與人員本組織各類計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理由化驗(yàn)室計(jì)量管理組負(fù)責(zé)，設(shè)備科予以監(jiān)督；計(jì)量管理組設(shè)專(兼)職計(jì)量管理員負(fù)責(zé)各類計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理實(shí)施。與計(jì)量有關(guān)的專(兼)職管理人員由設(shè)備科負(fù)責(zé)定期安排委外專業(yè)培訓(xùn)，獲主管部門(mén)認(rèn)可的合格有效資質(zhì)證書(shū)方可從事計(jì)量管理。4.2.2計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備分類本組織計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按“三級(jí)計(jì)量管理”要求分為三類，包括：a)A類設(shè)備：列入國(guó)家法律、法規(guī)強(qiáng)制性周期檢定、校準(zhǔn)目錄的專用和通用計(jì)量?jī)x器設(shè)備；b)B類設(shè)備：國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定企業(yè)必須定期自校、標(biāo)定的計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器設(shè)備；c)C類設(shè)備：未列入國(guó)家法律、法規(guī)強(qiáng)制要求周期檢定、校準(zhǔn)的其它(用前校準(zhǔn))計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器設(shè)備。4.2.3計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制化驗(yàn)室負(fù)責(zé)、企管辦協(xié)助按《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》、GB17167-2006《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》、《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》等法律法規(guī)要求策劃、編制本組織《計(jì)量管理手冊(cè)》及《能源計(jì)量管理手冊(cè)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。并按規(guī)定建立、健全各類《計(jì)量器具設(shè)備分類管理臺(tái)帳》和儀器設(shè)備檔案，編制《計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備目錄清單》，必要時(shí)提供第二、三方審核證實(shí)。其中，《計(jì)量器具設(shè)備分類管理臺(tái)帳》內(nèi)容必須明確：a)儀器設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)；b)產(chǎn)地、生產(chǎn)單位、出廠編號(hào)、出廠日期、購(gòu)進(jìn)日期、投用日期；c)器具分類、設(shè)備編號(hào)、定置場(chǎng)所；d)檢定與校準(zhǔn)周期、時(shí)間、檢校單位、合格狀態(tài)；e)使用、維護(hù)、檢修、保養(yǎng)、更新記錄等。4.3設(shè)備檢定與校準(zhǔn)實(shí)施控制4.3.1化驗(yàn)室負(fù)責(zé)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法規(guī)要求每年編制計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定與校準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后按計(jì)劃實(shí)施。4.3.2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)、設(shè)備科協(xié)助按法律、法規(guī)規(guī)定要求對(duì)更新、改進(jìn)、新購(gòu)的A、B類計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在使用前委請(qǐng)或送至有資質(zhì)的市、縣計(jì)量監(jiān)督測(cè)試部門(mén)檢定或校準(zhǔn)，未經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的設(shè)備不得交付使用。4.3.3經(jīng)過(guò)檢定、校準(zhǔn)確認(rèn)符合標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求并合格的A、B類計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，在交付使用后化驗(yàn)室必須進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)須采用統(tǒng)一規(guī)格的不干膠標(biāo)貼簽，并正確填寫(xiě)標(biāo)識(shí)內(nèi)容。4.3.4各類計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按規(guī)定的周期時(shí)間實(shí)施檢定或校準(zhǔn)后，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)收集、整理與檢定、校準(zhǔn)有關(guān)的記錄、報(bào)告歸檔，并及時(shí)在《計(jì)量器具設(shè)備分類管理臺(tái)帳》中登記備案。相關(guān)記錄、報(bào)告包括：a)A類儀器設(shè)備周期檢定或校準(zhǔn)合格證書(shū)、報(bào)告；b)B、C類計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)或自校合格記錄、報(bào)告；c)下一次周期檢定、校準(zhǔn)時(shí)間表。4.3.5依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)可由化驗(yàn)室自行校準(zhǔn)的B、C類計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備(含化驗(yàn)室分析檢驗(yàn)所用標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)定和復(fù)標(biāo))自校時(shí)，其所采用的校準(zhǔn)基準(zhǔn)物質(zhì)必須是能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)量值傳遞物質(zhì)或樣品。4.4計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用和維護(hù)4.4.1定置管理經(jīng)檢定、校準(zhǔn)的計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由化驗(yàn)室控制其可能導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果失效的任何定位更改、調(diào)整、移動(dòng)或意外碰撞；特殊情況下必須進(jìn)行設(shè)備移位、調(diào)整時(shí)，化驗(yàn)室應(yīng)指定專人監(jiān)督移位、調(diào)整實(shí)施，并在移位、調(diào)整后按本標(biāo)準(zhǔn)4.3.1～4.3.5條款規(guī)定進(jìn)行重新檢定或校準(zhǔn)。4.4.2環(huán)境控制設(shè)備科負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)、《規(guī)程》規(guī)定的要求提供和滿足計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備所需的適宜環(huán)境，以防止計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備受潮、振動(dòng)、銹蝕、碰撞、積灰等導(dǎo)致?lián)p壞或測(cè)量結(jié)果失效。4.4.3偏移糾正當(dāng)各類計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備因任何原因?qū)е聹y(cè)量結(jié)果偏移校準(zhǔn)基準(zhǔn)值允許的誤差范圍時(shí)，由化驗(yàn)室立即采取以下措施予以糾正：a)立即通知使用崗位停止該設(shè)備使用，及時(shí)查明原因，重新檢定或校準(zhǔn)；b)重新檢定或校準(zhǔn)后仍不能恢復(fù)測(cè)量準(zhǔn)確度或精度的設(shè)備應(yīng)予以報(bào)廢更新；c)對(duì)因設(shè)備偏移測(cè)量準(zhǔn)確狀態(tài)而在停止使用前已經(jīng)產(chǎn)生的相關(guān)計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)采用樣品復(fù)檢、相關(guān)性分析、誤差統(tǒng)計(jì)等方法進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)、依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)已經(jīng)放行的產(chǎn)品和相關(guān)測(cè)量數(shù)據(jù)按QZ852《糾正措施控制》程序文件規(guī)定采取適宜的措施處理并保持評(píng)價(jià)和所采取措施的相關(guān)記錄。4.4.4比對(duì)驗(yàn)證為確保產(chǎn)品、過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量結(jié)果符合要求并真實(shí)有效，化驗(yàn)室必須按《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法》規(guī)定要求定期與有資質(zhì)的省、市級(jí)以上建材產(chǎn)品質(zhì)檢站開(kāi)展樣品比對(duì)驗(yàn)證檢驗(yàn)，并以比對(duì)驗(yàn)證檢驗(yàn)對(duì)方結(jié)果為依據(jù)，測(cè)量自檢結(jié)果的準(zhǔn)確性，確保比對(duì)驗(yàn)證合格率達(dá)85%以上，防止設(shè)備原因?qū)е庐a(chǎn)品測(cè)量結(jié)果失效。4.5計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量軟件控制各生產(chǎn)車(chē)間用于配料、計(jì)量的微機(jī)程序電子秤和失重秤及化驗(yàn)室控制、檢驗(yàn)用的比表面積測(cè)定儀等計(jì)算機(jī)程控設(shè)備測(cè)量軟件，在初次安裝投用前必須進(jìn)行基準(zhǔn)砝碼或樣品的測(cè)試結(jié)果比對(duì),并按程序要求方法校準(zhǔn)后再測(cè)試，確認(rèn)多次校準(zhǔn)測(cè)試結(jié)果均在合格誤差范圍內(nèi)方可交付生產(chǎn)、檢測(cè)、監(jiān)控使用；計(jì)算機(jī)程序測(cè)量軟件在投后應(yīng)按規(guī)定周期用基準(zhǔn)砝碼(樣品)校準(zhǔn)，以防信號(hào)電阻變化而偏移準(zhǔn)確值；對(duì)計(jì)算機(jī)程序測(cè)量軟件的周期校準(zhǔn)和確認(rèn)必須保持校準(zhǔn)實(shí)施原始記錄。4.6計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量記錄控制化驗(yàn)室及各生產(chǎn)車(chē)間與計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量有關(guān)的質(zhì)量記錄必須按QZ424《記錄控制》程序文件規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格控制，以隨時(shí)提供第二、三方審核證實(shí)。5相關(guān)文件5.1《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》5.2《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法》5.3GB17167《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》5.4QZ424《記錄控制》5.5QZ852《糾正措施控制》5.6QS337《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》6記錄6.1計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)報(bào)告記錄6.2計(jì)量器具設(shè)備分類管理臺(tái)帳6.3計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配備清單6.4對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)記錄、匯總、報(bào)告、臺(tái)帳6.5標(biāo)準(zhǔn)溶液配制、標(biāo)定、復(fù)標(biāo)原始記錄等南京精一水泥有限公司質(zhì)量管理體系程序文件顧客滿意測(cè)量文件編號(hào)QZ821-2009文件層次B版本C/O共3頁(yè)編制人邱賢猛審核人謝敬批準(zhǔn)人張聞龍1目的通過(guò)對(duì)顧客滿意的程度、業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量與分析，用以評(píng)價(jià)本組織質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性，從而明確改進(jìn)的方向。2范圍與本組織產(chǎn)品有關(guān)的顧客和相關(guān)組織的評(píng)價(jià)、反饋信息測(cè)量。3職責(zé)3.1供銷科主管顧客滿意度測(cè)量信息的收集、整理和統(tǒng)計(jì)；3.2公司辦等相關(guān)部門(mén)配合、協(xié)助顧客滿意度信息的收集與分析。4測(cè)量程序4.1顧客信息的收集4.1.1顧客信息源供銷科負(fù)責(zé)指定專(兼)職人員收集、記錄、整理與本組織產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息資料，包括：a）定期開(kāi)展顧客滿意度書(shū)面調(diào)查；b）通過(guò)走訪收集顧客對(duì)本組織交付產(chǎn)品質(zhì)量抽檢的數(shù)據(jù)和報(bào)告；c）設(shè)立顧客意見(jiàn)簿或開(kāi)展用戶意見(jiàn)調(diào)查，公開(kāi)征求顧客意見(jiàn)；d）采用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行新增、流失業(yè)務(wù)分析；e）來(lái)之顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商的報(bào)告之類的信息；f）各級(jí)水泥產(chǎn)品質(zhì)檢站提供、反饋的報(bào)告、通報(bào)和簡(jiǎn)報(bào)。4.1.2收集方法與本組織產(chǎn)品有關(guān)的各類信息由供銷科及各相關(guān)部門(mén)采用以下方法進(jìn)行收集：a)電話溝通記錄；b)走訪了解記錄；c)摘錄、復(fù)印媒體公開(kāi)發(fā)布的通報(bào)信息；d)向顧客分發(fā)征詢意見(jiàn)調(diào)查表；e)與各級(jí)主管部門(mén)、質(zhì)檢站、技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)保持定期聯(lián)絡(luò)與溝通。4.2顧客信息處理4.2.1顧客信息記錄供銷科及各相關(guān)部門(mén)在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、走訪顧客以及接待顧客電話、口頭報(bào)怨或投訴情況時(shí)，必須將來(lái)之顧客的各類意見(jiàn)、評(píng)價(jià)、投訴、報(bào)怨、反饋信息進(jìn)行書(shū)面記錄備案。4.2.2信息備案供銷科負(fù)責(zé)建立《顧客反饋信息記錄檔案》，檔案內(nèi)容包括：a)反饋信息來(lái)源時(shí)間、地址及客戶單位；b)反饋信息的主要內(nèi)容及事實(shí)書(shū)面記錄材料；c)對(duì)信息的定性評(píng)價(jià)；d)本組織對(duì)顧客反饋信息所采取的處置措施等。4.2.3信息分類供銷科對(duì)所收集到的顧客反饋信息記錄備案時(shí)，必須對(duì)顧客反饋信息進(jìn)行測(cè)評(píng)分類，包括：a)A類：顧客滿意信息記錄；b)B類：顧客基本滿意，但有建議改進(jìn)意見(jiàn)的信息記錄；c)C類：顧客不滿意的信息記錄。4.2.4信息處置供銷科對(duì)所收集到的B、C類顧客信息應(yīng)及時(shí)采用以下措施進(jìn)行處置：a)立即將B、C類顧客反饋信息記錄復(fù)印后