物資到貨質(zhì)量檢驗(yàn)管理規(guī)范

Q/SY中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SY1474-2023物資到貨質(zhì)量檢查管理規(guī)范Administrativestandardofqualityinspectionofarrivingmaterials2023-04-28中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司發(fā)布目次前言…………………21范圍………………32規(guī)范性引用文獻(xiàn)…………………33術(shù)語(yǔ)和定義………………………34質(zhì)量檢查一般規(guī)定………………45入庫(kù)物資質(zhì)量檢查………………66直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)物資質(zhì)量檢查…………67進(jìn)口物資質(zhì)量檢查………………78應(yīng)急物資質(zhì)量檢查………………79檢查機(jī)構(gòu)…………710質(zhì)量問(wèn)題處置……………………8附錄A（資料性附錄）必檢物資目錄……………9參考文獻(xiàn)………………10前言本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB/T1.1-2023《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)》給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理部提出。本標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化直屬工作組歸口。本標(biāo)準(zhǔn)重要起草單位：中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理部、大慶油田公司、大港油田分公司、長(zhǎng)慶油田分公司、大慶石化分公司、獨(dú)山子石化分公司、蘭州石化分公司、渤海裝備制造有限公司、長(zhǎng)城鉆探工程有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)重要起草人：王戰(zhàn)、姜妍、王鳳文、鐘輝、李勃、齊堅(jiān)、鄒曉鐘、王庭建、王城、宮運(yùn)興、欒海峰、靳梅、劉海林、付麗飛、汪振武、于忠濤、王成。物資到貨質(zhì)量檢查管理規(guī)范1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資到貨檢查管理的規(guī)定。本規(guī)范合用于中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司采購(gòu)物資到貨質(zhì)量檢查管理（不涉及境外驗(yàn)收）。規(guī)范性引用文獻(xiàn)下列文獻(xiàn)對(duì)于本文獻(xiàn)的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文獻(xiàn)，僅注日期的版本合用于本文獻(xiàn)。凡是不注日期的引用文獻(xiàn)，其最新版本（涉及所有的修改單）合用于本文獻(xiàn)。GB/T27025檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用規(guī)定實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法國(guó)家質(zhì)檢總局令第86號(hào)進(jìn)出口商品數(shù)量重量檢查鑒定管理辦法國(guó)家質(zhì)檢總局令第103號(hào)術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義合用于本文獻(xiàn)。3.1檢查inspection根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)物資本體進(jìn)行度量、測(cè)量、檢查和實(shí)驗(yàn)分析，擬定其是否符合質(zhì)量特性規(guī)定所進(jìn)行的技術(shù)性檢查活動(dòng)。3.2一般性檢查usualinspection根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)到貨品資的資料、數(shù)量、外觀質(zhì)量進(jìn)行的檢查。3.3理化檢查physicalandchemicalinspection根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，應(yīng)用物理或化學(xué)的技術(shù)方法，采用理化檢查的設(shè)備或化學(xué)物質(zhì)，按一定的測(cè)量或?qū)嶒?yàn)規(guī)定對(duì)物資進(jìn)行的檢查。3.4抽樣檢查samplinginspection從一批次物資中抽取部分個(gè)體進(jìn)行檢查，并根據(jù)檢查結(jié)果判斷整批物資是否合格的活動(dòng)。3.5檢查批lot提交進(jìn)行抽樣檢查的一批物資。3.6復(fù)檢re-inspection對(duì)物資質(zhì)量特性進(jìn)行再次確認(rèn)的檢查行為。3.7必檢物資requiredinspectionmaterials質(zhì)量檢查中必須進(jìn)行理化檢查的物資。3.8驗(yàn)收入庫(kù)materialsreceipt根據(jù)物資到貨相關(guān)資料，按協(xié)議及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)證到庫(kù)物資是否符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)并辦理入庫(kù)手續(xù)的活動(dòng)。3.9入庫(kù)物資storagematerials經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)存儲(chǔ)和保管的物資。3.10直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)物資directfieldmaterials直接到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收的物資。3.11應(yīng)急物資emergencymaterials尚未實(shí)行理化檢查，或檢查結(jié)果未出，生產(chǎn)急需使用的物資。3.12駐廠監(jiān)造millsupervision按照協(xié)議約定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資制造過(guò)程的質(zhì)量實(shí)行監(jiān)督。3.13不合格物資nonconformingmaterials經(jīng)檢查，質(zhì)量特性不滿足協(xié)議及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的物資。3.14質(zhì)量問(wèn)題qualitymatters在物資到貨質(zhì)量檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資事件。4質(zhì)量檢查一般規(guī)定4.1質(zhì)量檢查依據(jù)4.1.14.1.2質(zhì)量特性規(guī)定應(yīng)轉(zhuǎn)化為明確的協(xié)議約定條款、技術(shù)協(xié)議和4.2全數(shù)檢查及抽樣檢查4.2.1全數(shù)檢查物資規(guī)定：關(guān)鍵性能規(guī)定高且非破壞性檢查的物資4.2.24.3檢查批4.3.1應(yīng)由同一種類、同一規(guī)格型號(hào)、同等級(jí)、同一供方、同一生產(chǎn)批次的物資組成。4.3.2對(duì)于到貨的同種物資應(yīng)區(qū)分供方及批次，并進(jìn)行明確標(biāo)記。4.3.3鑒定合格的應(yīng)整批接受，但應(yīng)剔除不合格物資。4.3.4對(duì)抽樣檢查結(jié)果有異議的，應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢直至全檢，當(dāng)全檢得到的批質(zhì)量水平低于抽檢時(shí)擬定的質(zhì)量水平時(shí)，判該批不合格。4.4必檢物資品種及檢查項(xiàng)目4.4.1附錄A必檢物資目錄4.4.2附錄A必檢物資目錄之外，各公司可依實(shí)際情況，對(duì)涉及4.4.5入庫(kù)及直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)物資品種4.5.14.5.24.5.3液態(tài)灌裝化工原料、避免二次倒運(yùn)的大型設(shè)備、轉(zhuǎn)運(yùn)倒運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)高或不經(jīng)濟(jì)的物資、4.6質(zhì)量檢查內(nèi)容4.4.6.14.6.1成套設(shè)備應(yīng)查驗(yàn)供貨清單與裝箱單內(nèi)容是否符合協(xié)議約定，并查驗(yàn)質(zhì)量證明文獻(xiàn)、壓力實(shí)驗(yàn)報(bào)告、氣密性實(shí)驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)證書(shū)、防爆證書(shū)、計(jì)量證書(shū)等，保證其在有效期內(nèi)。4.6.1.3駐廠監(jiān)造物資到貨驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)監(jiān)造報(bào)告，必要時(shí)應(yīng)依據(jù)監(jiān)造協(xié)議和相關(guān)規(guī)定，查驗(yàn)相關(guān)證明文獻(xiàn)。4.6.1.4.6.1.54.6.1.64.6.24.6.24.6.2.2檢查人員根據(jù)物資物理、化學(xué)特性、計(jì)量方式和包裝特點(diǎn)等，采用檢斤稱重（衡器計(jì)重）、檢尺求積、理論換算稱量、計(jì)件4.6.2——逐臺(tái)（件）進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，相加求和；——帶有附件的成套設(shè)備，應(yīng)逐件清點(diǎn)主件、附件、零配件和隨機(jī)工具是否配套齊全；——數(shù)量大、定量裝箱的物資，在包裝完整無(wú)損的情況下，可抽樣檢查，抽樣比例一般為20%，最少不得低于5%（協(xié)議有約定的，按協(xié)議約定執(zhí)行）。發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符的，可擴(kuò)大抽檢比例，直至所有檢查。4.6.2.4——不帶包裝的檢斤率為100%；——帶包裝的物資毛重檢斤率為100%，清點(diǎn)件數(shù)為100%；——有標(biāo)量（標(biāo)量誤差在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍之內(nèi)）或標(biāo)準(zhǔn)定量包裝的物資，按標(biāo)量計(jì)算，并按物資屬性參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定抽檢。抽檢無(wú)問(wèn)題，對(duì)包裝完好的所有清點(diǎn)件數(shù)；抽檢有差異時(shí)，應(yīng)擴(kuò)大抽檢直至所有檢查；——理論換算計(jì)重的物資，定尺的檢尺率為10%-20%，非定尺的檢尺率為100%；——貴重金屬材料和劇毒物資100%稱重。4.6.2.5以體積為計(jì)量單位交貨的4.6.2.6對(duì)開(kāi)箱或開(kāi)包裝后影響存貯和質(zhì)量性狀、4.6.2.74.6.34.6.34.6.3.2檢查人員要通過(guò)目測(cè)、手摸、耳聽(tīng)、鼻嗅等感官檢查手段4.6.3.3外觀質(zhì)量檢查必須在自然光線或規(guī)定照度下進(jìn)行4.6.3大型（成套）設(shè)備、儀器儀表及有特殊規(guī)定的物資應(yīng)所有檢查。4.6.3.5檢查內(nèi)容按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，或由4.6.34.6.34.6.44.6.4.1物資的理化檢查應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的各公司內(nèi)部檢查機(jī)構(gòu)及實(shí)驗(yàn)室，或委托其他4.6.4.2理化檢查必須符合采購(gòu)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議及4.6.44.6.4.4委托單位在符合檢查周期的前提下，應(yīng)明確理化檢查時(shí)限。4.6.4.4檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)符合4.7記錄及報(bào)告留存4.7.14.74.7.3記錄及報(bào)告（涉及電子文檔）一般保存期限為3～5年，重點(diǎn)工程的重要物資可根據(jù)實(shí)際需要適當(dāng)延長(zhǎng)；國(guó)家、集團(tuán)公司有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定的4.7.45入庫(kù)物資質(zhì)量檢查5.1一般性質(zhì)量檢查由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)驗(yàn)收人員完畢，規(guī)定如下：a)檢查前準(zhǔn)備：--掌握到貨品資物理特性、化學(xué)屬性及相關(guān)協(xié)議規(guī)定；--組織好相應(yīng)卸貨人力和卸貨工具，避免在接卸過(guò)程損壞或?qū)ξ镔Y質(zhì)量性狀產(chǎn)生影響；--準(zhǔn)備合理的檢查（計(jì)量、測(cè)量）工（器）具，并保證精確度；準(zhǔn)備合理的堆碼、苫墊材料，并保證適宜的檢查環(huán)境條件；--按相關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備防護(hù)用品及防護(hù)措施。b）檢查時(shí)限：--零星物資3d以內(nèi)檢查完畢，批量物資5d以內(nèi)檢查完畢，整車物資7d以內(nèi)檢查完畢，整列物資10d以內(nèi)檢查完畢，貴重物資和危險(xiǎn)品應(yīng)隨到隨檢；--在規(guī)定期限完畢確有困難的，應(yīng)報(bào)告主管部門(mén)擬定檢查時(shí)限。5.2需進(jìn)行理化檢查的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)驗(yàn)收人員在2個(gè)工作日內(nèi)向符合4.5.3檢查機(jī)構(gòu)在規(guī)定期間內(nèi)完畢檢查，向委托單位出具檢查報(bào)告。5.4檢查合格的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)對(duì)該批次物資在3個(gè)工作日內(nèi)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。5.5需在工程試運(yùn)營(yíng)或投產(chǎn)后方可擬定質(zhì)量的，應(yīng)在檢查項(xiàng)目所有確認(rèn)合格后，方可辦理驗(yàn)收相關(guān)手續(xù)。5.6應(yīng)根據(jù)入庫(kù)物資品種的保存期及質(zhì)量特性周期擬定復(fù)檢期限。6直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)物資質(zhì)量檢查6.1一般性質(zhì)量檢查由用料單位現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員完畢,對(duì)檢查結(jié)果簽字確認(rèn)，規(guī)定如下：a)檢查前準(zhǔn)備：--內(nèi)容同5.1a--基建用料及一次到貨批量大的物資，應(yīng)準(zhǔn)備合理的存放保管空間，分類分區(qū)存放保管。b)檢查時(shí)限：--隨到隨檢，當(dāng)天完畢；--當(dāng)天完畢確有困難的，應(yīng)報(bào)告主管部門(mén)擬定檢查時(shí)限。c)當(dāng)檢查碰到技術(shù)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員協(xié)助檢查，并對(duì)檢查結(jié)果簽字確認(rèn)。d)重要、特殊物資，大型（成套）設(shè)備等，必要時(shí)由采購(gòu)單位、供應(yīng)商、設(shè)計(jì)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)及施工單位聯(lián)合檢查。6.2需進(jìn)行理化檢查的物資，由用料單位驗(yàn)收人員在2個(gè)工作日內(nèi)向符合4.6.46.3檢查機(jī)構(gòu)在規(guī)定期間內(nèi)完畢檢查，向委托單位出具檢查報(bào)告。6.4檢查合格的物資，用料單位驗(yàn)收人員在3個(gè)工作日內(nèi)將檢查結(jié)果交由采購(gòu)單位進(jìn)行賬務(wù)解決。6.5基建物資由施工單位按工程設(shè)計(jì)規(guī)定、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行的二次檢查，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.6待工程試運(yùn)營(yíng)或投產(chǎn)后方可擬定質(zhì)量的，應(yīng)在檢查項(xiàng)目所有確認(rèn)合格后，方可辦理驗(yàn)收相關(guān)手續(xù)。7進(jìn)口物資質(zhì)量檢查7.1法律規(guī)定必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢查及進(jìn)口實(shí)行驗(yàn)證管理的進(jìn)口物資，采購(gòu)單位應(yīng)按相關(guān)規(guī)定程序及時(shí)限規(guī)定報(bào)檢，并在規(guī)定的地點(diǎn)和期限內(nèi)，接受檢查，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)及使用單位配合完畢。7.2法律規(guī)定必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢查之外的進(jìn)口物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)或用料單位按4.5規(guī)定實(shí)行質(zhì)量檢查。進(jìn)口物資資料、數(shù)量、外觀質(zhì)量檢查應(yīng)由采購(gòu)單位、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、使用單位、代理商聯(lián)合檢查。數(shù)量檢查可參照《進(jìn)出口商品數(shù)量重量檢查鑒定管理辦法》（國(guó)家質(zhì)檢總局令第103號(hào)）執(zhí)行。7.3符合國(guó)家規(guī)定免于檢查的進(jìn)口物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)或物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)向國(guó)家商檢部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)審查批準(zhǔn)，方可以免于檢查。7.4對(duì)于重要進(jìn)口物資或大型成套設(shè)備，使用單位應(yīng)依據(jù)外貿(mào)協(xié)議約定，在出口國(guó)裝運(yùn)前進(jìn)行預(yù)檢查、監(jiān)造或者監(jiān)裝。7.5法律規(guī)定必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢查的進(jìn)口物資質(zhì)量問(wèn)題，按商檢機(jī)構(gòu)規(guī)定處置；法定檢查之外的進(jìn)口物資質(zhì)量問(wèn)題，需要由商檢機(jī)構(gòu)出證索賠的，應(yīng)向商檢機(jī)構(gòu)申請(qǐng)檢查出證。7.6對(duì)商檢機(jī)構(gòu)檢查結(jié)果有異議的，可以向原商檢機(jī)構(gòu)或者其上級(jí)商檢機(jī)構(gòu)以至國(guó)家商檢部門(mén)申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)，由受理復(fù)驗(yàn)的商檢機(jī)構(gòu)或國(guó)家商檢部門(mén)作出復(fù)驗(yàn)結(jié)論。8應(yīng)急物資質(zhì)量檢查8.1應(yīng)急物資應(yīng)通過(guò)供應(yīng)商出廠檢查合格，運(yùn)送到庫(kù)房或現(xiàn)場(chǎng)后，通過(guò)外觀檢查符合使用規(guī)定方可放行。8.2應(yīng)急物資放行前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記，作為質(zhì)量問(wèn)題和事故的追溯依據(jù)。8.3入庫(kù)應(yīng)急物資，可由使用單位負(fù)責(zé)8.1之外其他項(xiàng)目的質(zhì)量檢查，也可委托倉(cāng)儲(chǔ)方加急檢查。由使用單位負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查的，使用單位必須在倉(cāng)儲(chǔ)方規(guī)定的驗(yàn)收期限內(nèi)，將質(zhì)量確認(rèn)結(jié)果交由倉(cāng)儲(chǔ)方，確認(rèn)質(zhì)量合格的，由倉(cāng)儲(chǔ)方補(bǔ)辦驗(yàn)罷手續(xù)；不能確認(rèn)質(zhì)量合格的，由使用單位負(fù)責(zé)協(xié)同采購(gòu)單位進(jìn)行處置。使用單位未按期限進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)的，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)視作質(zhì)量檢查合格，辦理驗(yàn)罷手續(xù)。使用單位不能做到質(zhì)量檢查的，需由使用單位的技術(shù)質(zhì)量部門(mén)或工程（項(xiàng)目）的設(shè)計(jì)部門(mén)出具可以使用的技術(shù)質(zhì)量意見(jiàn)后方可使用。8.4直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急物資，物資質(zhì)量由使用單位負(fù)責(zé)。9檢查機(jī)構(gòu)9.1內(nèi)部檢查機(jī)構(gòu)、委托的外部檢查機(jī)構(gòu)：a)應(yīng)具有《實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》（國(guó)家質(zhì)檢總局令第103號(hào)）中規(guī)定的基本條件和能力，并通過(guò)相應(yīng)的資質(zhì)認(rèn)定。b)應(yīng)符合《實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》（國(guó)家質(zhì)檢總局令第103號(hào)）中規(guī)定的行為規(guī)范。c)應(yīng)符合GB/T27025的規(guī)定。9.2內(nèi)部檢查機(jī)構(gòu)（實(shí)驗(yàn)室、化驗(yàn)室），應(yīng)建立健全組織機(jī)構(gòu)和管理體系，加強(qiáng)人員、設(shè)施、檢測(cè)方法、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果質(zhì)量控制、報(bào)告等功能開(kāi)發(fā)，按照公司需求開(kāi)展物資質(zhì)量檢查工作。10質(zhì)量問(wèn)題解決10.1物資到貨資料檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)到貨品資與協(xié)議（協(xié)議）不符、隨物資料不全等情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)反饋相關(guān)部門(mén)，按相應(yīng)制度、規(guī)定及規(guī)程解決。10.2物資到貨數(shù)量檢查過(guò)程中，出現(xiàn)重量、尺寸、數(shù)量等方面的溢余或缺少時(shí)，要界定是否由于質(zhì)量特性變異導(dǎo)致的。屬于質(zhì)量特性變異的，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)反饋相關(guān)部門(mén)，按相應(yīng)制度、規(guī)定及規(guī)程有效解決；不屬于質(zhì)量特性變異的，經(jīng)審定后，進(jìn)行賬務(wù)解決。10.3物資到貨外觀質(zhì)量檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)記、隔離存放，并反饋相關(guān)部門(mén)，按相應(yīng)制度、規(guī)定及規(guī)程解決。10.4物資到貨理化檢查不合格的，應(yīng)及時(shí)反饋管理部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)及驗(yàn)收