專項審計談話記錄_第1頁
專項審計談話記錄_第2頁
專項審計談話記錄_第3頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領

文檔簡介

專項審計談話記錄日期：XXXX年XX月XX日時間：上午10:00-11:30地點：公司會議室一、參與人員主審人員：張經(jīng)理被審計部門負責人：李主任記錄人員：王秘書二、談話內(nèi)容張經(jīng)理：李主任，您好。今天我們來主要是就近期我們進行的專項審計進行溝通和交流。首先，請您簡要介紹一下被審計部門的基本情況。李主任：好的，張經(jīng)理。我們部門主要負責公司的財務管理和會計核算工作，目前共有員工XX人，日常工作涵蓋了會計記錄、財務報表編制、稅務申報等方面。張經(jīng)理：在審計過程中，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，主要集中在以下幾個方面：一是部分票據(jù)管理不規(guī)范，存在丟失和損壞的情況；二是部分會計憑證填寫不完整，缺少必要的附件；三是部分財務報表的數(shù)據(jù)準確性有待提高。請您針對這些問題談談您的看法和打算。李主任：非常感謝您的反饋。對于票據(jù)管理問題，我們將加強內(nèi)部控制，完善票據(jù)的保管和領用制度，確保票據(jù)的安全和完整。對于會計憑證填寫不完整的問題，我們將加強培訓，提高員工的業(yè)務水平和責任心，確保憑證填寫的準確性和完整性。對于財務報表數(shù)據(jù)準確性問題，我們將加強數(shù)據(jù)核對和復核工作，確保報表數(shù)據(jù)的真實性和準確性。張經(jīng)理：這些措施都很有針對性，我們也很期待看到改進的效果。同時，我們還想了解一下，針對這些問題，您部門是否有一些具體的整改計劃和時間表？李主任：是的，我們已經(jīng)制定了詳細的整改計劃和時間表。在票據(jù)管理方面，我們將在本周內(nèi)完成制度的修訂和培訓工作；在會計憑證方面，我們將在下月初完成所有憑證的復核和補充工作；在財務報表方面，我們將從本月起加強數(shù)據(jù)核對和復核工作，確保每月報表的準確性和及時性。張經(jīng)理：非常好，我們期待看到您的整改成果。同時，我們也想強調(diào)一點，審計不僅僅是為了發(fā)現(xiàn)問題，更重要的是為了推動問題的整改和提升管理水平。希望我們能夠共同努力，確保公司的財務管理工作更加規(guī)范、高效。李主任：非常感謝您的指導和支持，我們會全力以赴進行整改和提升。三、結(jié)束語張經(jīng)理：好的，今天的談話

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論