財政收支預算安排情況匯報

2023年財政收支預算安排情況報告（草案）管委會并理財小組：根據臨汾市政府擬定的財政收入計劃和我區(qū)經濟工作會擬定的經濟社會發(fā)展預期目的、按照《預算法》及《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》（國發(fā)【20XX】45號）的規(guī)定，2023年預算已編報完畢，現就匯總情況做如下簡要說明，請審議。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃。一、公共財政預算財力收支平衡情況。（一）財力收入13433萬元。1、公共財政預算收入9695萬元。2、轉移性收入3738萬元其中：上級補貼收入2118萬元。（1）返還性收入1055萬元。①增值稅和消費稅返還收入210萬元；②所得稅基數返還23萬元；③增值稅五五分享稅收返還收入822萬元。（2）專項轉移支付1萬元。（3）一般性轉移支付收入1062萬元。①結算補貼收入9萬元。②固定數額補貼2萬元。③其他結算補貼1051萬元。（20XX年較20XX年省、市收入增長部分返還1629萬元；市級跨界斷面扣款565萬元；定額扣款13萬元）聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍。上年結余1554萬元。（其中中央專項資金994萬元）調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金66萬元。（二）財力支出13433萬元。1、公共預算支出12634萬元。2、轉移性支出799萬元。①上解上級支出61萬元。②地方政府一般債務還本722萬元。③援助其他地區(qū)16萬元。二、公共財政預算支出12634萬元。（一）基本之支出3875.46萬元。1、人員經費支出2964.1萬元財政發(fā)放工資人員212人。其中：正式人員192人【在職人員177人（長期病假2人、外調2人）；退休人員15人】；承擔業(yè)務臨時工20人；工資福利支出2469萬元。（包含：公安補發(fā)20XX和2023年全年崗位津貼和加班補貼78萬元；調資預留和薪資改革預留500萬元；消防雇員經費86萬元）殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭。對個人和家庭補貼447萬元。（包含：調資預留和薪資改革預留40萬元；投資促進部職工撫恤金80萬元）2、機關商品和服務支出911.36萬元。(按政府經濟科目分類編制）（1）一般公用經費688.36萬元。機關單位編制（不含公安分局）標準：①一般定額公用經費：班子成員辦公經費6000元/人，招商辦公經費9000元/人；一般人員辦公經費5000元/人，招商辦公經費7000元/人；。②在以上標準基礎上機關各單位除公安分局會議費編列1萬元，培訓費編列1萬元。③綜合工作部在以上標準基礎上核定團隊招商經費100萬元。機關大樓平常運營及維護編列200萬元（包含大樓的水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、租賃費等）。④財政金融部財政軟件、專網維護費和投資評審、政府財務報告、固定資產清查第三方費用共編列54萬元。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧。公安分局編制標準：公安分局按照公安系統(tǒng)標準（晉財政法【20XX】5號）預算，正式民警31000元/人，協(xié)警13000元/人(辦公經費定額按以上標準剔除三公經費。彈貿攝爾霽斃攬磚鹵廡。彈貿攝爾霽斃攬磚鹵廡詒。消防經費編制標準：按照《山西省消防業(yè)務經費保障標準》（晉財政法【20XX】144號）所規(guī)定我區(qū)標準預算。經費最低保障6.2萬元/人.年（執(zhí)行一類標準）；單位補貼保障按實有裝備器材總價值7%-10%予以補貼（總裝備260萬元）。按文獻標準應列111萬元，根據財力情況，保障64萬元壓縮47萬元。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點。（2）專項公用經費（三公經費）223萬元。（按照保證零增長的原則，維持上年不變）①公務接待費及招商接待費145萬元，。②保存公務用車運營及維護費58萬元。③因公出國（境）費20萬元。（管委會編列）。（二）項目支出8758.54萬元。1、黨建經費104.64萬元。重要用于各項人才工作經費和黨建活動經費。（黨群工作部）2、老干部活動中心經費3萬元。重要用于老干部活動中心平常水、電、衛(wèi)生、物業(yè)費及辦公費用。（黨群工作部）廈礴懇蹣駢時盡繼價騷。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹。3、《中國改革年鑒》2023年卷費用5.25萬元。（綜合工作部）4、2023年開發(fā)區(qū)法律顧問費用5萬元。（綜合工作部）5、2023年開發(fā)區(qū)協(xié)會會費3萬元。（綜合工作部）6、電子政務外網建設21萬元。用于與中國移動通信集團山西有限公司臨汾分公司的協(xié)議執(zhí)行。（綜合工作部）7、防震減災應急演練工作經費5萬元。（綜合工作部）8、公寓房物業(yè)基礎費用17萬元。用于20XX年至2023年物業(yè)費38570.5元，預計暖氣費220XX元，預計水電費10000元，租賃費10套，每套10000元，需要租賃費100000元。（綜合工作部）煢楨廣鰳鯡選塊網羈淚。煢楨廣鰳鯡選塊網羈淚鍍。9、食堂運營費17萬元。用于機關食堂社會化購買服務。（綜合工作部）10、信訪專項工作經費31萬元。用于原大修廠職工醫(yī)療保險和2023年信訪宣傳工作。（綜合工作部）11、政府網站運營服務監(jiān)測9萬元。根據《全市政府網站整頓暨網站集約化建設工作方案》的告知（臨政辦發(fā)明電[20XX]50號）文獻，需要購買網站技術運維服務。（綜合工作部）鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈。12、管委會大樓修繕430萬元。（綜合工作部）13、國家級衛(wèi)生城市復審和創(chuàng)建健康城市20萬元。（綜合工作部）14、惠仁苑裝修增項費用2.73萬元。（綜合工作部）15、機關食堂20XX年9月至12月運營費1.68萬元。（綜合工作部）16、方略返還健康醫(yī)療小鎮(zhèn)項目已變更土地出讓金1193.31萬元。（綜合工作部）17、農信社改制化險和普惠金融補貼專項資金150萬元。（綜合工作部）18、安全環(huán)保經費70萬元。規(guī)劃環(huán)評編制審批、安全生產及環(huán)保其他費用。（經濟科技發(fā)展部）19、“創(chuàng)客中國”上級專項資金0.8萬元。用于好利閥、古晉民風。（經濟科技發(fā)展部）20、科學技術專項經費45萬元。按當年公共預算支出0.35%安排。（經濟科技發(fā)展部）21、大寧縣扶貧資金10萬元。（財政金融部）22、經濟普查工作經費10萬元。根據臨政發(fā)【2023】7號規(guī)定。（財政金融部）23、稅收保障專項經費300萬元。根據稅收保障辦法，省政府255號令。（財政金融部）24、20XX年開發(fā)區(qū)醫(yī)療器械產業(yè)招商推介會14.35萬元。（投資合作促進部）25、廠房扶持資金638.05萬元。由于財力緊張，該資金優(yōu)先支付海達公司。（投資合作促進部）26、電商2023年淘寶臨汾館場租16萬元。（投資合作促進部）27、電商基地基金惠一租金2.32萬元。（投資合作促進部）28、電商公司房租補貼12萬元。（投資合作促進部）29、國立聚商貿有限公司獎勵金50.07萬元。（投資合作促進部）30、海宏雙婭醫(yī)療器械倉儲物流中心租賃費296.48萬元。（投資合作促進部）31、惠達商務中心裝修款158.21萬元。（投資合作促進部）32、錦茂標準廠房租賃費282萬元。（投資合作促進部）33、民間借貸登記服務中心獎勵金60萬元。（投資合作促進部）34、現代服務業(yè)綜合試點中央補貼資金42萬元。上年結轉資金。（投資合作促進部）35、招商推介會、招商活動費用400萬元。（投資合作促進部）36、檔案館建設費用600萬元。（規(guī)劃建設部）37、歷史欠賬步行街下水管道修復1.6萬元。（規(guī)劃建設部）38、歷史欠賬城市數字化管理硬件購置6萬元。（規(guī)劃建設部）39、歷史欠賬南北支路蜀檜種植13萬元。（規(guī)劃建設部）40、歷史欠賬破損路面修復工程1.74萬元。（規(guī)劃建設部）41、歷史欠賬幸福街路燈安裝9.6萬元。（規(guī)劃建設部）42、2023年全年扶貧基金1.44萬元。用于香邑村4戶基本生活保障。（規(guī)劃建設部）43、城建擴區(qū)規(guī)劃及各類規(guī)劃費用400萬元。（規(guī)劃建設部）44、20XX年下半年扶貧款0.72萬元。（規(guī)劃建設部）45、東區(qū)寶鼎公園垃圾清理13萬元。（規(guī)劃建設部）46、東區(qū)道路耕地占地稅及滯納金900萬元。（規(guī)劃建設部）47、東區(qū)公廁建設公廁剩余工程款20.07萬元。（規(guī)劃建設部）48、創(chuàng)業(yè)投資項目承諾制政府統(tǒng)一服務事項費用5萬元。（行政審批局）49、政務服務標準化建設257萬元。用于建設臨汾市規(guī)定的標準化服務平臺。（行政審批局）50、紀律監(jiān)察建設費用30萬元。（紀檢監(jiān)察辦公室）51、公安分局1+8行動嘉獎1.6萬元。（公安分局）52、昊星、紫薇尚都專案經費3.45萬元。（公安分局）53、拘押收教場合管理8萬元。（公安分局）54、全國兩會公安信訪10萬元。（公安分局）55、十九大安保集體三等功獎勵1萬元。（公安分局）56、公安食堂購買服務12萬元。（公安分局）57、天眼工程雪亮工程建設資金31萬元。（公安分局）58、高衛(wèi)平因公犧牲上級專項資金14萬元。（公安分局）59、公安分局大樓裝修增項45萬元。（公安分局）60、工商分局臨時人員2023年度工資8.81萬元。（代列單位）61、海達標準廠房建設594萬元。（代列單位）62、海晟昌國開行貸款2023年還本付息771.08萬元。（代列單位）63、土地分局光明盛世土地評估費用2.68萬元。（代列單位）64、土地分局霍州異地補充耕地指標32.5萬元。（代列單位）65、固定資產購置全年安排141.75萬元：其中：（1）綜合工作部固定資產購置21.9萬元。用于購置翻頁掃描儀1臺；彩色打印機1臺；廣告機2臺；投影儀2臺；臺式電腦8臺；辦公桌椅10套；掛式空調8臺；柜式空調10臺；柜子10個；文化辦執(zhí)法記錄儀?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨櫧。（2）投資合作促進部固定資產購置9.85萬元。用于購置小型臺式機12臺、投影儀1臺、多功能一體機2臺、銷毀設備4臺、制冷電器6臺。預頌圣鉉儐歲齦訝驊糴。預頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買。（3）行政審批局固定資產購置67萬元。用于大廳購置新增資產。（4）紀檢監(jiān)察辦公室固定資產購置5萬元。用于購置平常辦公資產。（5）公安分局固定資產購置38萬元。用于移動警務建設、密電室建設及指揮中心建設。66、預備費432萬元。根據財力情況安排預備費432萬。（代列單位）三、政府性基金收支安排情況2023年區(qū)政府性基金收入預算4988萬元，按照預算法規(guī)定，當年只能列支4988萬元。具體安排如下:（一）方略返還健康醫(yī)療小鎮(zhèn)項目已變更土地出讓金600萬元。（綜合工作部）（二）美高、大地下達20XX年度第二批國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金8萬元。（綜合工作部）（三）城建支出745.56萬元：1、歷史欠賬20XX年方略占地拆遷補償24萬元。（規(guī)劃建設部）2、城建各類履行協(xié)議的租地款和市政管護費434萬元。（規(guī)劃建設部）3、林城村委會征地補償款104.56萬元。（規(guī)劃建設部）4、東站南路、南北支路、中心街南段、中心街西一巷路燈安裝費用75萬元。（規(guī)劃建設部）5、東站南路、南北支路、中心街南段、中心街西一巷路燈采購費用48萬元。（規(guī)劃建設部）6、澮河管網修繕費用60萬元。（規(guī)劃建設部）