復件 旅游商品供方評定程序

復件旅游商品供方評定程序作業(yè)文件（C）海南三道圓融旅業(yè)有限公司YND/Z.C.403-2008商品銷售服務操作規(guī)程編制審核批準日期日期日期1目的和適用范圍為了正確評價本部旅游商品供應商在其產品提供過程的環(huán)境行為和質量保證能力，以確定合格供方，特制定本程序。本規(guī)程適用于商品銷售部用于銷售的旅游紀念品、旅游工藝品、旅游食品及旅游用品等產品供貨商質量保障能力的評定，以確定合格供貨商名單并對其進行復評。2引用文件和術語2.1引用文件YND/Z.C.403-2008商店出售商品質量監(jiān)控規(guī)程2.2術語（自定義）（1）重要采購產品重要采購產品是指貴重的裝飾品、旅游紀念品及旅游食品等。（2）一般采購產品指除重要采購產品以外的其它采購產品。（3）商品經營資格指供貨方應具有政府主管部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，生產許可證，其中食品供貨商應有衛(wèi)生許可證。3職責3.1商品開發(fā)主管負責收集提供供貨方的質量保證能力證明的證明文件，負責對供貨商的質量保證能力進行初評和復評，并依據評定結果制定合格供貨商名單報副總經理審查批準合格供方名單。3.2部門經理協(xié)調，質量檢驗員負責收集提供對產品質量的檢驗材料并負責重檢。3.3資料管理員負責對相關初、復評記錄的收集和保管。4控制要求4.1控制范圍對本部用于售賣的旅游紀念品、旅游工藝品，以及旅游用品和旅游食品供貨方的質量保證能力的評價和確認。4.2對供貨商質量保證能力評定內容4.2.1對重要采購產品供貨方的評定內容（1）供貨商必須有合法經營資格，產品質量符合國家、行業(yè)標準和合同規(guī)定；（2）供貨能力強，能夠一次性供貨5萬元以上的廠商，且價格合理、供貨及時；（3）對檢驗不合格的產品能及時提供“三包”（包退、包換、包修）服務；（4）提供的食品必須是在保質期內。在產品試用/試售期內未出現入庫抽驗批次性不合格情況；（5）提供的質量證明文件合法有效。4.2.2一般采購產品的供貨商評定內容（1）所有產品供貨商必須有合法經營資格；（2）所提供的商品必須符合同類產品國家及行業(yè)標準或合同之規(guī)定；（3）供貨商提供的商品必須質價相符；4.2.34.3對供貨商的評定程序4.3.1評定方式對供貨商質量保證能力的評定一般以會議方式進行。會議由商品開發(fā)主管主持，體系管理員、質量檢驗員和采購員參加，與會人員不得缺席，會議須形成記錄并會簽。4.3.2評定程序（1）對初選合格供貨單位的評定應按4.2評定內容要求，對提供商品的相關供貨商的質量保證能力材料進行審查評定，并形成“供貨商質量保證能力評定表”（見附錄A），報經理審核后作為擬定合格供貨商名單的依據。（2）現有供貨商的復評①復評頻次對提供重要采購產品的供貨商每半年復評一次，對提供一般采購產品的供貨商每年復評一次。②復評內容1）商品品質A、品質佳，無不合格，為60—40分；B、品質較好，無批次性不合格，為40—20分；C、品質一般，偶爾出現批次性不合格，為20—5分；D、品質差，經常出現批次性不合格，為5—0分。2）供應價格A、比同類產品優(yōu)惠5%以上，為20—15分；B、比同類產品優(yōu)惠5%以內，為15—10分；C、高于同類產品5%以內，為10—5分；D、高于同類產品5%以上，為5—0分。3）配送（供貨）能力A、準時，按要求及時供貨，為20—15分；B、偶誤，一季度內出現1-2次不及時，為15—10分；C、常誤，一季度內出現3-5次不及時，為10—5分；D、經常誤，一季度內出現5次以上不及時，為5—0分。4）缺貨率A、供貨充足，從無出現過缺貨現象，為20—15分；B、缺貨率2%—5%，為15—10分；C、缺貨率5%—10%，為10-5分；D、缺貨率10%以上，為5—0分。5）退換貨服務A、及時，能按要求及時負責退換貨業(yè)務，為20—15分；B、偶誤，一季度內有1-2次不及時，為15—10分；C、常誤，一季度內3-5次不及時，為10—5分；D、經常誤，一季度內出現5次以上不及時，為5—0分。6）環(huán)境因素控制A、及時，能按要求及時負責清除環(huán)境衛(wèi)生，為10—8分；B、偶誤，一季度內有1-2次不及時，為8—5分；C、常誤，一季度內3-5次不及時，為5—0分；D、經常誤，一季度內出現5次以上不及時，為0分。4.4評定結果的處理（1）對初選合格供貨單位評定結果的處理①商品開發(fā)主管依據“供貨商質量保證能力評定表”形成“合格供貨商名單”（見附錄C），并報經理審核，公司主管領導審批；②將審批后的“合格供貨單位名單”交質量檢驗員使用，報體系管理部備查。（2）對現有供貨商復評結果的處理①對供貨商質量保證能力復評結果的判定準則1）商品品質評定項達不到4.3.2（2）②6個評定項C檔以上的或6個評定項目總分不足60分的，列為不合格供貨方；2）6個評定項目總分為60-80（不含80分）分的供貨商，列為暫停供貨，進行繼續(xù)考察，或限量采購，或加嚴驗收；3）6個評定項目總分為80分以上的供貨商，繼續(xù)保持“合格供貨商名單”的資格。②對復評不合格的供貨商名單的處理1）對復評不合格的供貨商，商品開發(fā)主管應填報“合格供貨商名單調整申報表”（見附錄D），報經理審核，公司副總裁審批；2）依據經審核批準的“合格供貨商名單調整表”修改“合格供貨商名單”，并及時通報質量檢驗員和體系管理部；3）復評列為暫緩供貨，繼續(xù)考察或限量采購或加嚴驗收的供貨商，可采取以下的控制措施：A、向供貨商提出改進建議；B、對供貨商的產品加嚴檢驗或驗證；C、限制供貨商供貨數量、頻次；D、終止合作關系，并從合格供貨商中將名單刪除。5記錄附錄AZH.C.401.3A供貨商質量與環(huán)境保證能力評定表；附錄BZH.C.401.3B供貨商質量與環(huán)境保證能力復評表；附錄CZH.C.401.3C附錄DZH.C.401.3D合格供貨商名單調整申報表；以上記錄由資料員制發(fā)，商品開發(fā)主管形成后交資料員保管,保存期限為三年。更改記錄頁次更改單號更改標記更改人/日期附錄A供貨商質量與環(huán)境保證能力評定表Z.C.405序號：供方名稱產品/服務項目名稱產品類型評定內容(可附另頁)：評定結論：評定人員：年月日評定部門意見：部門經理：年月日附錄B供貨商質量與環(huán)境保證能力復評表Z.C.405商家名稱：產品類型：序號：評定項目具體評價內容ABCD得分商品品質品質佳（60-40）品質較好（40-20）品質一般（20-5）品質差（5-0）供應價格比同類產品優(yōu)惠5%以上（20-15）與同類產品優(yōu)惠5%以內（15-10）高于同類產品5%以內（10-5）高于同類產品5%以上（5-0）配送能力準時（20-15）偶誤（15-10）常誤（10-5）經常誤（5-0）缺貨率供貨充足（20-15）缺貨率在2%--5%（15-10）缺貨率在5%--10%（10-5）缺貨率在10%以上（5-0）退換貨服務及時（20-15）偶誤（15-10）常誤（10-5）經常誤（5-0）環(huán)境因素控制及時（10-8）偶誤（8-5）常誤（5-0）經常誤（0）總得分：上次評定時間：年月日結果判定：評定人員：年月日審批意見：部門經理：年月日附錄C合格供貨商名單Z.C.405序號：序號產品/服務項目名稱供貨商名稱產品種類評定表序號刪除日期編制部門審核（經理）公司領導附錄D合格供貨商名單調整申報表Z.C.405序號：產品/服務項目名稱產品種類擬更換的原供貨商單位新供貨商單位更換原因：申報人：年月日調整時間：年月日起停止向原供方訂貨審核意見：