依據(jù)新規(guī)范TSG07-2109編寫鍋爐及壓力管道安裝程序文件匯編2020版

文件編號(hào):偵/CX-2020

版本號(hào)：44

受控狀態(tài)：13受控□非受控

發(fā)放編號(hào)：巾

鍋爐及壓力管道安裝程序文件

褊制：_________________

審核：_________________

批灌:_________________

蘇珊天譽(yù)特種設(shè)備安裝工程有限公司

頒布日期：20200728實(shí)施日期：2020年08月28日

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蘇州天譽(yù)特種設(shè)備安裝有限公司文件編號(hào)：TY/CX00-2020

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標(biāo)題程序文件目錄

實(shí)施日期：2020年08月28日

程序文件目錄

1、管理評(píng)審控制程序TY/CX-01-2018...............................................5

2、文件控制程序TY/CX02-2020..................................................10

3、記錄控制程序TY/CX03-2020..................................................17

4、合同控制程序TY/CX04-2020..................................................22

5、設(shè)計(jì)控制程序TY/CX05-2020..................................................24

6、采購(gòu)控制程序TY/CX06-2020..................................................27

7、原材料管理控制程序TY/CX07-2020............................................31

8、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序TY/CX08-2020........................................37

9、焊接材料控制程序TY/CX09-2020..............................................41

10、材料與零部件代用控制程序TY/CX10-2020.....................................44

11、物資入庫(kù)、保管、發(fā)放管理程序TY/CX10-2020.................................49

12、工藝技術(shù)控制程序TY/CX12-2020.............................................52

13、工裝控制程序TY/CX13-2020.................................................57

14、焊接控制程序TY/CX14-2020.................................................60

15、熱處理控制程序TY/CX15-2020...............................................64

16、無損檢測(cè)控制程序TY/CX16-2020.............................................66

17、理化檢驗(yàn)控制程序TY/CX17-2020.............................................69

18、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序TY/CX18-2020...........................................72

19、設(shè)備控制程序TY/CX19-2020.................................................76

20、計(jì)量器具控制程序TY/CX20-2020.............................................78

21、不合格品（項(xiàng)）控制程序TY/CX21-2020.........................................81

22、糾正和預(yù)防措施控制程序TY/CX22-2020.......................................84

23、服務(wù)控制程序TY/CX23-2020.................................................86

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標(biāo)題程序文件目錄

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24、內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序TY/CX24-2020.........................................88

25、人員培訓(xùn)、考核及管理控制程序TY/CX25-2020.................................91

26、穿跨越控制程序TY/CX26-2020...............................................95

27、隱蔽工程控制程序TY/CX27-2020............................................101

28、工序質(zhì)量管理程序TY/CX28-2020............................................103

29、產(chǎn)品防護(hù)控制程序TY/CX29-2020............................................105

30、防腐補(bǔ)口控制程序TY/CX30-2020............................................107

31、防腐保溫控制程序TY/CX31-2020............................................110

32、技術(shù)交底控制程序TY/CX32-2020............................................113

33、分包控制程序TY/CX33-2020................................................115

34、執(zhí)行特種設(shè)備行政許可制度程序TY/CX34-2020................................117

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標(biāo)題1、管理評(píng)審控制程序

實(shí)施日期：2020年08月28日

1、管理評(píng)審控制程序TY/CX-01-2018

1、目的

對(duì)鍋爐及壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系組織管理評(píng)審，確保鍋爐及壓力管道安裝、

改造、維修質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行和持續(xù)有效，從而評(píng)價(jià)質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)的適宜性、充分性和

有效性，評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)并滿足實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。

2、適用范圍

本程序適用于本公司管理者對(duì)鍋爐及壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的全局性的管理

評(píng)審。

3、職責(zé)

3.1鍋爐及壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。

3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備與組織工作，整理

評(píng)審資料形成管理評(píng)審報(bào)告。并由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施組織實(shí)施

和驗(yàn)證。

4、管理評(píng)審

4.1管理評(píng)審的組織與管理

4.1.1管理評(píng)審人員組成

本公司鍋爐及壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審，通過管理評(píng)審會(huì)議的方式

進(jìn)行。管理評(píng)審人員由以下人員組成：

公司經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人或勝任的獨(dú)立人員

代表組成。

4.1.2管理評(píng)審的頻次

鍋爐及壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系管理評(píng)審由公司經(jīng)理依據(jù)本程序規(guī)定每年組織

一次。當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要適當(dāng)增加管理評(píng)審頻次。如：

a.公司內(nèi)外部條件發(fā)生了重大變化，對(duì)經(jīng)營(yíng)方向和鍋爐及壓力管道安裝方向產(chǎn)生影響，需研

究對(duì)策；

b.公司的組織體系發(fā)生了重大變化；

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標(biāo)題1、管理評(píng)審控制程序

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C.發(fā)生了重大質(zhì)量事故；

d.第二方或第三方審核后需采取糾正措施。

e.保存評(píng)審記錄。

4.1.3管理評(píng)審計(jì)劃

每年初由質(zhì)保工程師制訂管理評(píng)審計(jì)劃，編制《管理評(píng)審計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評(píng)審

計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：

a.管理評(píng)審的目的；

b.管理評(píng)審的內(nèi)容與范圍；

c.評(píng)審組成員(由總經(jīng)理聘用公司領(lǐng)導(dǎo)成員、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人或勝任的獨(dú)立

人員代表組成)；

d.時(shí)間安排(一般每年12月或次年1月)。

4.1.3評(píng)審輸入

a.綜合辦公室應(yīng)提前5個(gè)工作日通知參與管理評(píng)審的所有人員；

b.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人準(zhǔn)備好管理評(píng)審資料。如

(1)有關(guān)審核結(jié)果；

⑵顧客滿意情況；

(3)壓力管道質(zhì)量的符合性、過程業(yè)績(jī)；

(4)糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施和驗(yàn)證情況；

⑸以往管理評(píng)審決定執(zhí)行的情況；

(6)可能影響質(zhì)量的保證體系的變更。

4.1.4評(píng)審輸出

a.管理評(píng)審應(yīng)由總經(jīng)理主持，最高領(lǐng)導(dǎo)層及各質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人參加；

b.研究評(píng)審主題事項(xiàng)，總經(jīng)理形成管理評(píng)審結(jié)論和需要采取措施的決定；

c.評(píng)審輸出可能涉及

(1)質(zhì)量保證體系和過程有效性的改進(jìn)；

⑵安裝質(zhì)量的改進(jìn)：

(3)資源的需求：

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標(biāo)題1、管理評(píng)審控制程序

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d.質(zhì)量安全部編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)有關(guān)人員。

e.質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)《管理評(píng)審報(bào)告》中提出的糾正或預(yù)防措施的落實(shí)和驗(yàn)證；

4.1.5質(zhì)量保證體系管理評(píng)審由公司總經(jīng)理按管理評(píng)審計(jì)劃組織實(shí)施。

4.2管理評(píng)審內(nèi)容

管理評(píng)審的主要內(nèi)容有：

a.質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告及整改情況；、

b.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況；

c.顧客投訴和處理情況；

d.糾正預(yù)防措施及其實(shí)施情況；

e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施落實(shí)情況；

f.實(shí)際工程質(zhì)量與質(zhì)量要求的符合情況；

g.組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能、資源適應(yīng)情況；

h.改進(jìn)的建議。

4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備

a.質(zhì)保工程師對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告進(jìn)行匯總分析；

b.有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人準(zhǔn)備好相關(guān)的背景材料。

4.4管理評(píng)審的實(shí)施

4.4.1管理評(píng)審計(jì)劃由公司技術(shù)開發(fā)部主任負(fù)責(zé)組織編制，應(yīng)明確管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、范

圍和要求。

4.4.2管理評(píng)審由公司總經(jīng)理依據(jù)評(píng)審計(jì)劃主持評(píng)審，并建立評(píng)審記錄。

I）當(dāng)公司組織發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)中各職能部門及質(zhì)量保證責(zé)任人員工作

職責(zé)的適應(yīng)性，

2）當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審質(zhì)量保證體系要素涉及的職能部門及質(zhì)量保證責(zé)任人員的

職責(zé)調(diào)整范圍；

3）當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故或用戶提出質(zhì)量申訴時(shí)，應(yīng)對(duì)糾正與預(yù)防措施的質(zhì)量控制情況進(jìn)行評(píng)審；

4）如在管理評(píng)審之前已進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核時(shí)，應(yīng)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果進(jìn)

行評(píng)審。

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標(biāo)題1、管理評(píng)審控制程序

實(shí)施日期：2020年08月28日

4.3.3管理評(píng)審結(jié)束后，由公司總經(jīng)理簽發(fā)書面管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告由綜合辦公室負(fù)

責(zé)分發(fā)各有關(guān)部門和單位，并建立發(fā)放記錄。

4.3.4管理評(píng)審的結(jié)果

通過管理評(píng)審，應(yīng)對(duì)以下幾方面作出評(píng)價(jià)，作出決定和采取措施：

1）質(zhì)量保證體系及其過程有效性和改進(jìn)要求；

2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：

3）與顧客要求有關(guān)的工程的改進(jìn)；

4）資源需求。

4.3.5管理評(píng)審報(bào)告

評(píng)審結(jié)束后由質(zhì)保工程師組織整理評(píng)審情況資料，并對(duì)質(zhì)量體系符合性、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

及質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性作出結(jié)論，對(duì)質(zhì)量體系的完善和改進(jìn)提出實(shí)施要求，形成《管理評(píng)審

報(bào)告》，提交給總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.5改進(jìn)措施的實(shí)施

4.5.1管理評(píng)審報(bào)告的結(jié)論與改進(jìn)措施，要及時(shí)分發(fā)到有關(guān)職能部門，發(fā)放時(shí)及時(shí)填寫《管理

評(píng)審報(bào)告分發(fā)記錄》。

4.5.2有關(guān)職能部門按批準(zhǔn)的管理評(píng)審報(bào)告和要求，由質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門

負(fù)責(zé)制定提出改進(jìn)措施，并組織實(shí)施落實(shí)到實(shí)處。

4.5.3質(zhì)保工程師和質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的監(jiān)督、跟蹤和驗(yàn)證，及時(shí)填寫《管理評(píng)審結(jié)

果跟蹤記錄》，并將情況報(bào)告總經(jīng)理。

4.5.4管理評(píng)審后的質(zhì)量保證體系文件的修訂由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并列出文

件更改清單。

4.6管理評(píng)審報(bào)告、記錄和歸檔

管理評(píng)審資料包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審的準(zhǔn)備資料、評(píng)審組成員的書面報(bào)告、會(huì)議發(fā)言討論記

錄、管理評(píng)審報(bào)告以及改進(jìn)措施及實(shí)施情況，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)保存和歸檔。

5質(zhì)量記錄

5.1管理評(píng)審計(jì)劃

5.2管理評(píng)審記錄表

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標(biāo)題1、管理評(píng)審控制程序

實(shí)施日期：2020年08月28日

5.3管理評(píng)審報(bào)告

5.4管理評(píng)審結(jié)果跟蹤記錄

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標(biāo)題2、文件控制程序

實(shí)施日期：2020年08月28日

2、文件控制程序TY/CX02-2020

1、目的

受控文件是質(zhì)量活動(dòng)和施工的依據(jù)，對(duì)其加強(qiáng)管理，以保證公司各職能部門、人員在質(zhì)量管理

活動(dòng)和施工全過程都能使用相關(guān)受控文件的有效版本，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)和工程質(zhì)

量的需要。為規(guī)范本公司文件資料的制定、發(fā)行、回收、歸檔的管理等作業(yè)，確保本公司發(fā)行

和使用的質(zhì)量管理體系文件受到有效控制，特制定本程序。

2、適用范圍

本程序適用于質(zhì)量保證體系文件、外來文件（包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，鍋爐出

廠文件和設(shè)計(jì)文件，壓力管道管子、管道元件和壓力管道設(shè)計(jì)文件及安裝監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供

方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件）等文件的管理及相關(guān)外來文件的管理。

3、職責(zé)

3.1綜合辦公室：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件（含相關(guān)手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、外來文件等

文件）正本、行政文件等的管理，并負(fù)責(zé)此類文件的發(fā)行、回收等工作。

3.2相關(guān)部門

3.2.1負(fù)責(zé)制訂及修改相關(guān)工序或崗位所需的指導(dǎo)文件。

3.2.2負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)文件及資料管理。

3.2.3負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)工作范圍內(nèi)所接收的外來資料的管理。

3.2.4質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)安裝監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告的管理。

3.2.5技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、鍋爐及壓力管道（管子及元件）出廠的技術(shù)文件、分供方

產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件的管理。

3.3相關(guān)受控文件實(shí)行相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制。

4、管理程序

4.1質(zhì)量保證體系文件

4.1.1文件的編制

a.質(zhì)量保證體系文件的編制由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體由質(zhì)保工程師組織各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和有關(guān)

技術(shù)工藝人員按照與鍋爐安裝改造維修相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司的實(shí)際情

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標(biāo)題2、文件控制程序

實(shí)施日期：2020年08月28日

況進(jìn)行編制。

b.質(zhì)量保證體系的其它文件與質(zhì)量保證手冊(cè)要協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量保證手冊(cè)的要求抵觸。

C.文件的文字表達(dá)應(yīng)簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確、易懂，編制格式要盡可能統(tǒng)一。

4.1.2文件的標(biāo)識(shí)

文件均要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，有醒目的標(biāo)題和文件編號(hào)。

4.1.3文件的審核批準(zhǔn)

a.質(zhì)量保證手冊(cè)體系文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。

b.作業(yè)(工藝)文件由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，其中通用工藝和焊接超次返修工藝還要

經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.1.4文件的發(fā)放

a.文件發(fā)放時(shí)均要有發(fā)放編號(hào)和注明受控狀態(tài)。

b.文件發(fā)放時(shí)按發(fā)放范圍由持有者在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽妝，持有者應(yīng)妥善保管，

不得涂改和外借，如有遺失應(yīng)及時(shí)向管理部門報(bào)告與申請(qǐng)。

c.質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件的發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)層成員、各職能部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)控系統(tǒng)

責(zé)任人、檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員等。

d.作業(yè)文件根據(jù)工作需要發(fā)放到有關(guān)職能部門和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

4.1.5文件的修改和修訂再版

a.質(zhì)量保證體系文件遇有下列情況之一時(shí)，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地修改：

(1)文件不適應(yīng)單位實(shí)際情況，可操作性不夠；

(2)組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)有重大變化時(shí)；

(3)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有較大變化時(shí)；

(4)內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審對(duì)體系提出必要改進(jìn)要求時(shí)。

b.文件修改均應(yīng)填寫《文件更改許可單》，作為更改原因記錄予以保留。

c.文件的更改申請(qǐng)、起草、審核、批準(zhǔn)，一般情況下與原文件編制、審核、批準(zhǔn)程序相同。

d.當(dāng)更改涉及到二份以上文件時(shí)，應(yīng)考慮到受其影響的所有部門與活動(dòng)。

在實(shí)施更改前應(yīng)評(píng)估對(duì)其它部門的影響程度并通知受影響的有關(guān)部門。

e.文件修改審批后，將更改后的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放到位，原作廢文件及時(shí)收回并及

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標(biāo)題2、文件控制程序

實(shí)施日期：2020年08月28日

時(shí)在《文件發(fā)放、回收記錄》上登記。

f.當(dāng)許可證有效期滿6個(gè)月前，對(duì)質(zhì)量保證體系文件要全面修訂再版，以利于在換證評(píng)審時(shí)按

再版的質(zhì)量體系文件提供各質(zhì)量要素控制的工作見證。

4.1.6本公司的質(zhì)量體系文件及資料分為以下六類：

a.質(zhì)量手冊(cè)：SC

b.程序文件：CX

c.管理制度：ZD

d.工藝文件(作業(yè)指導(dǎo)書GY)

e.操作規(guī)程(GC)

f.記錄表格：JL

4.1.7文件編號(hào)

同種類同文件的順序號(hào)。

如：TY/SC-2020即為蘇州天譽(yù)特種設(shè)備安裝工程有限公司質(zhì)量手冊(cè)，TY為蘇州天譽(yù)特種設(shè)備

安裝工程有限公司的縮寫英文字母，SC為質(zhì)量手冊(cè)，2019為年號(hào)，TY/CX01-2020即TY為蘇

州天譽(yù)特種設(shè)備安裝工程有限公司的縮寫英文字母，CX為程序文件，01為程序文件第1號(hào)，

2020為年號(hào)，同理其他體系文件編號(hào)如法編制。如工藝文件TY/GY01-2020即為蘇州天譽(yù)特種

設(shè)備安裝工程有限公司工藝文件01號(hào)2020版。

4.2外來文件資料管理

4.2.1相關(guān)部門接收到外來提供本部門所需的相關(guān)外來文件后，應(yīng)第一時(shí)間交有關(guān)人員進(jìn)行確

認(rèn)后交文控按外來文件的分類對(duì)其進(jìn)行收集和管理。

4.2.2對(duì)擬在今后的生產(chǎn)工作中直接使用的相關(guān)外來文件，相關(guān)部門應(yīng)交文控對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)一登

記，并在外來文件的適當(dāng)位置進(jìn)行相應(yīng)的版本標(biāo)識(shí)和受控文件標(biāo)識(shí)。

4.2.3若因生產(chǎn)工作需要，其它部門需使用相關(guān)外來文件，則外來文件由文控在文件受控發(fā)行

后，將其發(fā)行情況記錄在《文件及資料借閱和復(fù)制記錄表》中。

4.2.4若相關(guān)外來文件發(fā)生變更時(shí)，文控應(yīng)及時(shí)從相關(guān)部門收回原外來文件，并將最新版本的

文件發(fā)行到使用相關(guān)部門。

4.2.5外來文件包括如下：

第12頁共119頁

蘇州天譽(yù)特種設(shè)備安裝有限公司文件編號(hào)：TY/CX02-2020

程序文件第13頁共119頁

第A版第0次修改

標(biāo)題2、文件控制程序

實(shí)施日期：2020年08月28日

a.國(guó)家及行業(yè)的法律法規(guī)。

b.產(chǎn)品相關(guān)的行業(yè)、國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

c,供應(yīng)商或客戶送交的圖紙、產(chǎn)品指導(dǎo)性文件。

4.2.6法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的管理

a.設(shè)計(jì)與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要留心掌握法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)，與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)、

出版社、雜志社取得聯(lián)系，按照公司需要及時(shí)采集新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，常用的

要多購(gòu)一些。

b.利用各級(jí)特種設(shè)備安全機(jī)構(gòu)組織的宣貫、研討會(huì)，派出對(duì)口合適的人員參加學(xué)習(xí)的同時(shí)收

集新的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。

c.常用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，按工作需要發(fā)放到有關(guān)部門、相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人外，公司資料檔案

室至少要保存一套完整的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)供查閱。

d.新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)頒發(fā)后，視其內(nèi)容，分別由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師及相關(guān)

質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織宣貫，質(zhì)量保證體系要及時(shí)下發(fā)《新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施通知單》，明確開始執(zhí)

行日期。

4.2.7出廠文件和設(shè)計(jì)文件

鍋爐出廠文件和設(shè)計(jì)文件按《圖樣資料審查程序》、《開箱驗(yàn)收程序》執(zhí)行，壓力管道管子及管

道元件按照《材料、零部件控制程序》執(zhí)行，壓力管道設(shè)計(jì)文件按照《設(shè)計(jì)控制程序》執(zhí)行。

4.2.8安裝監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告

鍋爐及壓力管道安裝、改造、維修監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告由檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集歸入工

程資料歸檔和移交。

4.2.9分供方的資格證明和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件

a.由材料責(zé)任人主持對(duì)分供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)出具評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄，

分供方的資格證明文件作為評(píng)價(jià)報(bào)告的附件保存，按年度歸檔。

b.分供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，由材料檢驗(yàn)員歸入材料（零部件）檢驗(yàn)臺(tái)賬中保存，按年度

歸檔。

4.3體系文件的制訂、審核、發(fā)放

4.3.1本公司體系文件由技術(shù)開發(fā)部組織編寫，并由在初次制訂時(shí)的各相關(guān)部門編制文件，并

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蘇州天譽(yù)特種設(shè)備安裝有限公司文件編號(hào)：TY/CX02-2020

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標(biāo)題2、文件控制程序

實(shí)施日期：2020年08月28日

按以下列表職責(zé)進(jìn)行審核批準(zhǔn)后，提交檔案室發(fā)行。

分類

文件類別制訂審核批準(zhǔn)

代碼

質(zhì)量保證手冊(cè)SC相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理

程序文件CX各相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理

管理制度ZD各相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理

作業(yè)指導(dǎo)書GY相關(guān)質(zhì)控人員相關(guān)責(zé)任人審核技術(shù)負(fù)責(zé)人

操作規(guī)程GC相關(guān)質(zhì)控人員相關(guān)責(zé)任人審核技術(shù)負(fù)責(zé)人

質(zhì)量記錄JL相關(guān)質(zhì)控人員相關(guān)責(zé)任人審核技術(shù)負(fù)責(zé)人

4.3.2綜合辦收到擬發(fā)行的文件后，按擬發(fā)行文件的數(shù)量復(fù)印所需的文件副本，并在每頁文件

的適當(dāng)位置蓋“受控文件”章，編排分發(fā)號(hào)。為方便識(shí)別文件正本，綜合辦在對(duì)其進(jìn)行歸檔管

理時(shí)，應(yīng)在每頁正本文件背面的適當(dāng)位置蓋“正本文件”章。

4.3.3發(fā)行文件時(shí)，發(fā)行人員應(yīng)按文件制訂人員申請(qǐng)的發(fā)行數(shù)量將其發(fā)行到相關(guān)部門，并將文

件的發(fā)行狀況記錄在《文件及資料借閱和復(fù)制記錄表》。

4.3.4無受控文件章的體系文件（記錄除外）應(yīng)視為無效文件，禁止在生產(chǎn)工作現(xiàn)場(chǎng)使用。

4.4文件的補(bǔ)發(fā)

4.4.1文件損壞的補(bǔ)發(fā)

當(dāng)文件使用者不小心把所發(fā)的文件損壞時(shí)，經(jīng)部門主管同意后到文控辦理文件補(bǔ)發(fā)的手續(xù)并上

繳損壞的文件，因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分

發(fā)號(hào)，并注明已丟失文件的分發(fā)號(hào)失效，文控在《文件及資料借閱和復(fù)制記錄表》中作好記錄。

4.4.2文件遺失的補(bǔ)發(fā)

文件使用者不小心把文件遺失時(shí)，根據(jù)遺失文件的輕重對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)或適當(dāng)?shù)奶幜P，經(jīng)部

門主管同意后到文控辦理文件補(bǔ)發(fā)手續(xù)，文控在《質(zhì)量記錄清單》中作好記錄。

4.5文件的借閱

需臨時(shí)借閱/復(fù)制文件的人員，應(yīng)填寫《文件及資料借閱和復(fù)制記錄表》，由借閱人部門主管批

準(zhǔn)；批準(zhǔn)其借閱權(quán)限是否可將受控文件帶離資料室，資料室負(fù)責(zé)監(jiān)督。借閱者應(yīng)在指定日期歸

還文件，到期未歸還由檔案室收回。復(fù)制文件時(shí)檔案室須填寫《文件及資料借閱和復(fù)制記錄表》,

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蘇州天譽(yù)特種設(shè)備安裝有限公司文件編號(hào)：TY/CX02-2020

程序文件第15頁共119頁

第A版第0次修改

標(biāo)題2、文件控制程序

實(shí)施日期：2020年08月28日

未經(jīng)原文件批準(zhǔn)人審批，不得擅自復(fù)制，任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，

確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。

4.6文件的修改

4.6.1因生產(chǎn)工作需要，需對(duì)相關(guān)受控文件進(jìn)行修改時(shí)，按本程序6.4章節(jié)所規(guī)定的相關(guān)要求

重新審批和發(fā)行文件。

4.6.2文控人員在發(fā)行已修訂的文件時(shí)，應(yīng)注意按以下方式在新訂文件中明確標(biāo)識(shí)文件更新版

次。

a.當(dāng)文件的主要內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，文件以更新版本的方式來識(shí)別。文件版本以大寫英文字母

表示，如：第一版為A版，第二版為B版，以此類推。

b.若文件只作小部分修改，則以修訂次數(shù)的方式來識(shí)別。文件的修訂次數(shù)以阿拉伯?dāng)?shù)字表示，

如：某版本始發(fā)時(shí)為0次，第一次修訂為1次，以此類推；當(dāng)修訂超過3次時(shí)，無論文件內(nèi)容

更改大小，均應(yīng)改版發(fā)行。

4.7作廢文件管理

4.7.1對(duì)已作廢的受控文件副本，由文控人員在發(fā)行新版文件時(shí)收回，并以適當(dāng)方式予以銷毀。

4.7.2對(duì)已作廢的受控文件正本，由文控人員在文件的每頁上蓋“作廢文件”章，并專門建檔

對(duì)其進(jìn)行保存管理。

4.7.3若因生產(chǎn)工作需要，相關(guān)部門需保留相關(guān)作廢文件副本時(shí)，應(yīng)在文件的顯著位置蓋“作

廢文件”章。

4.8文件的保管和保存期

4.8.1發(fā)放到個(gè)人和部門的文件，由持有者和部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。

4.8.2質(zhì)量保證體系文件和法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)公司資料檔案室至少各要保存一套完整的文件。

4.8.3質(zhì)量保證體系文件只要再版了，原文件就作廢，按原發(fā)放范圍及時(shí)收回，

由主管部門辦理銷毀手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。若需留用備查的，由辦公室和質(zhì)保工程

師保管，須作出標(biāo)識(shí)。

4.8.4相應(yīng)的法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)修訂再版后，新的文件就取代了原文件，執(zhí)行新文件的

同時(shí)原文件自然淘汰。

4.8其它文件的保管按相關(guān)規(guī)定和《記錄控制程序》執(zhí)行。

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蘇州天譽(yù)特種設(shè)備安裝有限公司文件編號(hào)：TY/CX02-2020

程序文件第16頁共119頁

第A版第0次修改

標(biāo)題2、文件控制程序

實(shí)施日期：2020年08月28日

5、記錄表單

5.1《文件及資料借閱和復(fù)制記錄表》

5.2《文件銷毀報(bào)告》

5.3《文件更改報(bào)告》

5.4《文件發(fā)放、回收記錄》

5.5《質(zhì)量記錄清單》

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蘇州天譽(yù)特種設(shè)備安裝有限公司文件編號(hào)：TY/CX03-2020

程序文件第17頁共119頁

第A版第0次修改

標(biāo)題3、記錄控制程序

實(shí)施日期：2020年08月28日

3、記錄控制程序TY/CX03-2020

1、目的

質(zhì)量記錄是證明鍋爐及壓力管道安裝、改造、維修工程滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量保證體系

的栗素運(yùn)行的有效性提供的客觀證據(jù)，直接反應(yīng)了公司的施工質(zhì)量和質(zhì)量管理狀況，為此要加

以控制。對(duì)鍋爐及壓力管道安裝施工質(zhì)量記錄實(shí)施控制，以提供工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。

2、適用范圍

本程序適用于公司鍋爐及壓力管道安裝、改造、維修施工和質(zhì)量保證體系運(yùn)行兩方面的質(zhì)量記

錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等環(huán)節(jié)的管理。

3、職責(zé)

3.1質(zhì)量保證體系管理記錄，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制、匯編和管理，并審批。

3.2施工技術(shù)文件，由專業(yè)責(zé)任人員會(huì)同項(xiàng)目部各專業(yè)人員負(fù)責(zé)組織采集和管理。

3.3質(zhì)量記錄的管理歸口質(zhì)量安全部。

3.4鍋爐及壓力管道的安裝、改造、維修施工質(zhì)量記錄的管理實(shí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，

由其組織各專職檢驗(yàn)員實(shí)施，其它有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人予以配合支持。

3.5質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)并組織實(shí)施。

4、管理程序

4.1質(zhì)量記錄控制的范圍

各種質(zhì)量記錄要按崗位職責(zé)層層控制，主要的控制范圍有：

a.開箱驗(yàn)收記錄；

b.設(shè)計(jì)變更及材料代用；

c.材料與零部件檢驗(yàn)記錄及復(fù)驗(yàn)報(bào)告；

d.施工組織設(shè)計(jì)、有關(guān)調(diào)試方案和專項(xiàng)工藝；

e.過程工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)的檢驗(yàn)記錄、報(bào)告和簽證；

f.鍋爐及壓力管道安裝質(zhì)量證明書

g.管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、報(bào)告及糾正預(yù)防措施和跟蹤驗(yàn)證記錄;

h.不合格品（項(xiàng)）處置報(bào)告；

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蘇州天譽(yù)特種設(shè)備安裝有限公司文件編號(hào)：TY/CX03-2020

程序文件第18頁共119頁

第A版第0次修改

標(biāo)題3、記錄控制程序

實(shí)施日期：2020年08月28日

i.設(shè)備缺陷處理記錄；

j.質(zhì)量信息臺(tái)帳。

4.2質(zhì)量記錄的填寫與確認(rèn)

4.2.1質(zhì)量記錄栗標(biāo)準(zhǔn)化，使用時(shí)必須使用質(zhì)量保證體系規(guī)定的受控記錄表式。

4.2.2質(zhì)量記錄由相關(guān)的檢驗(yàn)人員、經(jīng)辦人按表式要求及時(shí)填寫。

4.2.3質(zhì)量記錄的填寫要真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，便于識(shí)別，不可隨意涂改，即使筆誤必須更改時(shí)，

可采用劃改并在劃改處由責(zé)任人簽署姓名和日期。

4.2.4有關(guān)重要的關(guān)鍵項(xiàng)目的質(zhì)量記錄，如材料檢驗(yàn)入庫(kù)單、檢測(cè)試驗(yàn)工藝和報(bào)告等按要求經(jīng)

有關(guān)責(zé)任人、質(zhì)保工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查無誤后審核批準(zhǔn)簽字確認(rèn)。有關(guān)質(zhì)量記錄需要顧客

認(rèn)可的，要及時(shí)得到其代表的簽字確認(rèn)。

4.3質(zhì)量記錄的收集管理和歸檔

4.3.1質(zhì)量安全部設(shè)專門的崗位（專職或兼職）來負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集管理工作，宜將各種質(zhì)量

記錄列出清單，并把清單所列記錄的表式附后。

4.3.2安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄由各專職檢驗(yàn)人員和各系統(tǒng)責(zé)任人及時(shí)交檢驗(yàn)部門。

4.3.3安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄在歸檔和移交給建設(shè)單位之前，由檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人審

查把關(guān)。

4.3.4安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄按單位工程歸檔，質(zhì)量保證體系運(yùn)行質(zhì)量記錄按年度歸

檔，資料檔案室管理員要進(jìn)行恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、編目和歸檔，給予分類號(hào)和流水號(hào)，確保在需要時(shí)

便于查閱。

4.4質(zhì)量記錄的保管和保存期限

4.4.1質(zhì)量記錄保存在公司資料檔案室，要防止各種形式的損壞、變質(zhì)和丟失，且要做到便于

存取和檢索。

4.4.2質(zhì)量記錄的保存期限本公司定為一個(gè)換證周期，安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄對(duì)保存

期有特殊栗求時(shí)，則應(yīng)在合同中作出規(guī)定，或超期的轉(zhuǎn)給建設(shè)單位保存。

4.4.3對(duì)到期無保存價(jià)值的質(zhì)量記錄，由資料室保管員列出銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，

由質(zhì)量安全部派員監(jiān)督集中銷毀，銷毀后監(jiān)督人員在清單上簽字，銷毀清單長(zhǎng)期保存在資料檔

案室。

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蘇州天譽(yù)特種設(shè)備安裝有限公司文件編號(hào)：TY/CX03-2020

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第A版第0次修改

標(biāo)題3、記錄控制程序

實(shí)施日期：2020年08月28日

4.5顧客查閱質(zhì)量記錄

如合同有要求時(shí)，顧客代表要求查閱質(zhì)量記錄，公司理應(yīng)提供查詢。如合同中

雖無要求查閱的，遇有特殊情況顧客代表要求查閱時(shí)，經(jīng)上級(jí)同意后提供查詢。

5、質(zhì)量記錄的管理

5.1質(zhì)量記錄的分類一和分類內(nèi)容

5.1.1本公司鍋爐及壓力管道安裝質(zhì)量記錄一劃分為三類

1）質(zhì)量保證體系管理記錄；

2）施工技術(shù)文件；

3）工程交工技術(shù)文件。

5.1.2質(zhì)量記錄的分類內(nèi)容

a.質(zhì)量保證體系管理記錄內(nèi)容

1）質(zhì)量保證體系文件發(fā)放記錄和文件修改清單；

2）質(zhì)量保證體系管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核記錄。

b.施工技術(shù)文件內(nèi)容

1）分供方評(píng)審記錄；

2）物資接收驗(yàn)證記錄；

3）焊接材料烘干、發(fā)放記錄；

補(bǔ)焊接（焊縫返修）工藝技術(shù)文件；

4）焊接施焊記錄。

c.交工技術(shù)文件內(nèi)容

安裝工程交工技術(shù)文件內(nèi)容為相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件內(nèi)容。

5.2質(zhì)量記錄表格的管理

5.2.1本公司鍋爐及壓力管道安裝質(zhì)量記錄表格，

5.2.2本公司鍋爐及壓力管道安裝質(zhì)量記錄表格，

5.3質(zhì)量記錄的管理、標(biāo)識(shí)及填寫要求

5.3.1質(zhì)量保證體系管理記錄的管理

由公司業(yè)務(wù)主管部門按正式印刷表格，采用規(guī)定格式。

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蘇州天譽(yù)特種設(shè)備安裝有限公司文件編號(hào)：TY/CX03-2020

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第A版第0次修改

標(biāo)題3、記錄控制程序

實(shí)施日期：2020年08月28日

1）質(zhì)量保證體系文件的發(fā)放記錄含文件修改清單，由公司技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)組織編制和管理；

2）質(zhì)量保證體系管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核記錄，由公司質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織匯編和管

理。

5.3.2進(jìn)行質(zhì)量管理的過程中，應(yīng)提供以下方面的記錄：

1）抱怨記錄。

2）培訓(xùn)記錄。

3）過程監(jiān)測(cè)記錄。

4）檢查、維護(hù)和校準(zhǔn)記錄。

5）有關(guān)的供方與承包方記錄。

6）偶發(fā)事件報(bào)告。

7）應(yīng)急準(zhǔn)備試驗(yàn)記錄。

8）審核結(jié)果。

9）管理評(píng)審結(jié)果。

10）和外部進(jìn)行信息交流的決定。

11）適用的質(zhì)量法律法規(guī)要求記錄。

12）重要環(huán)境因素記錄。

13）質(zhì)量會(huì)議記錄。

14）質(zhì)量績(jī)效信息。

15）對(duì)法律法規(guī)符合性的記錄。

16）和相關(guān)方的交流。

5.3.4所有受控記錄，均須使用圓珠筆或鋼筆進(jìn)行填寫，不能使用鉛筆填寫。填寫好的記錄應(yīng)

保持內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、填寫及時(shí)、字跡清晰、易于辨認(rèn)。

5.3.5記錄的修改

a.對(duì)被修改部分可采用直接劃線標(biāo)示的方法對(duì)填寫失誤的內(nèi)容進(jìn)行修改，也可使用涂改液對(duì)其

進(jìn)行修改（重要數(shù)據(jù)不能使用涂改液）。若被修改部分為重要數(shù)據(jù)或質(zhì)量?jī)?nèi)容時(shí)，須在被修改

處的近旁填寫修改人的名字和日期。

b.凡表格中勿需填寫的欄目或出現(xiàn)空白的地方，均須采用在空白處劃斜線或者在相關(guān)位置注明

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標(biāo)題3、記錄控制程序

實(shí)施日期：2020年08月28日

“以下空白”的方法予以注明。

5.3.6記錄的收集、歸檔

a.根據(jù)記錄的使用頻率，可分別按月、季、半年的時(shí)間間隔對(duì)記錄進(jìn)行收集，整理和歸檔。

b.歸檔時(shí)，須建立歸檔封面，封面上應(yīng)注明記錄名稱、保存單位、歸檔人、歸檔時(shí)間、記錄編

號(hào)及保存期限等內(nèi)容。

5.4施工技術(shù)文件的管理

1）施工技術(shù)文件，由專業(yè)責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織編制；

2）施工技術(shù)文件，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員會(huì)同項(xiàng)目部質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織整編并在壓力管道安裝施工

結(jié)束后，交公司檔案室歸檔管理。

5.5工程交工技術(shù)文件的管理

1）工程交工技術(shù)文件，由項(xiàng)目責(zé)任人員會(huì)同施工作業(yè)單位技術(shù)員依據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織采集、

匯編和管理。

2）工程交工技術(shù)文件，由質(zhì)保工程師會(huì)同項(xiàng)目部調(diào)度組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織整編與管理。

5.6對(duì)受控記錄的名稱和格式實(shí)施控制。

1）若因生產(chǎn)工作需要，需對(duì)原受控記錄的名稱或格式進(jìn)行更改時(shí)，相關(guān)記錄的使用人員應(yīng)征

得本部門主管的同意（適用時(shí)，應(yīng)得到使用記錄的相關(guān)部門主管的同意）方可對(duì)其名稱或格式

進(jìn)行更改。

2）當(dāng)需要對(duì)受控記錄的名稱進(jìn)行更新時(shí)，提出變更的人員還應(yīng)將此情向檔案室進(jìn)行備案，以

便在修訂相關(guān)文件時(shí)對(duì)記錄名稱予以更新。

3）對(duì)受控文件中有要求，但無固定格式的記錄，相關(guān)部門也應(yīng)將其作為受控記錄控制。

6、記錄表單

6.1質(zhì)量保證體系管理記錄相關(guān)表格；

6.2質(zhì)量保證體系文件發(fā)放記錄和文件修改清單；

6.3質(zhì)量保證體系管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核記錄；

6.4分供方評(píng)審記錄；

6.5焊接材料烘干、發(fā)放記錄；

6.6焊接施焊記錄。

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標(biāo)題4、合同控制程序

實(shí)施日期：2020年08月28日

4、合同控制程序TY/CX04-2020

1、目的

合同管理的目的在于確保履約，而合同評(píng)審是履約的前提，加強(qiáng)合同管理，使合同全過程受控，

考核合同履約率并據(jù)此評(píng)價(jià)合同管理工作質(zhì)量，以保證合同的有效執(zhí)行，讓顧客滿意。

2、適用范圍

本程序適用于本公司承接的鍋爐及壓力管道范圍內(nèi)安裝、改造、維修的工程合同管理。

3、職責(zé)

鍋爐及壓力管道安裝施工工程合同由市場(chǎng)部歸口管理，技術(shù)開發(fā)部、安裝工程部、材料設(shè)備部、

質(zhì)量安全部、綜合管理辦公室等有關(guān)部門予以配合。

4、管理程序

4.1合同評(píng)審的時(shí)間和范圍

4.1.1合同評(píng)審的時(shí)間應(yīng)在接受合同之前的各個(gè)階段進(jìn)行。

4.1.2合同評(píng)審的范圍是鍋爐安裝、改造、維修工程的全部標(biāo)書、合同。

4.2顧客要求的確定

在合同形成過程中，通過雙方對(duì)話和協(xié)商，確定顧客對(duì)工程的具體要求，在合同中要明確以

下幾點(diǎn)：

a.顧客對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、配合等要求，也包括交付后的質(zhì)量活動(dòng)；

b.顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的性能、安全等要求；

c.與工程有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件；

d.組織確定的任何附加要求。

4.3合同評(píng)審的方法

4.3.1簽字評(píng)審，即對(duì)簡(jiǎn)單的小型工業(yè)鍋爐安裝工程，由供銷部業(yè)務(wù)人員在規(guī)定的數(shù)額內(nèi)，在

《合同評(píng)審表》上簽字評(píng)審，職能部門負(fù)責(zé)人審核即可。

4.3.2對(duì)非首次承接的較大的工業(yè)鍋爐和電站鍋爐安裝工程，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定評(píng)審內(nèi)容和

參評(píng)部門（或人員），采用傳遞評(píng)審法傳遞到有關(guān)部門（或人員），在《合同評(píng)審表》上簽署各

自意見，由供銷部負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

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第A版第0次修改

標(biāo)題4、合同控制程序

實(shí)施日期：2020年08月28日

4.3.3對(duì)公司首次承接的大型鍋爐、有難度或要求高的鍋爐安裝、改造、維修工程，采用會(huì)議

評(píng)審，各有關(guān)職能部門對(duì)可能存在的問題充分研究分析，拿出針對(duì)性的安全技術(shù)措施，形成統(tǒng)

一意見后再分別簽署和審核批準(zhǔn)。

4.4合同評(píng)審的內(nèi)容

4.4.1合同規(guī)定的條款是否規(guī)范，有沒有必要和顧客進(jìn)一步協(xié)商的事項(xiàng)。

4.4.2質(zhì)量、進(jìn)度等要求是否明確，公司的安裝能力和資源能否滿足要求。

4.4.3安裝費(fèi)及付款方式是否適宜。

4.5合同的簽訂

4.5.1經(jīng)過評(píng)審，由供銷部業(yè)務(wù)人員與顧客簽訂正式合同，小型工業(yè)鍋爐安裝合同，由供銷部

負(fù)責(zé)人審核生效，較大的工業(yè)鍋爐和小型電站鍋爐安裝合同還要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.5.2合同簽訂后，各職能部門按部門的任務(wù)和職責(zé)