湖北省食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全管理規(guī)范試行模板

湖北省食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全管理規(guī)范（試行）《中國(guó)食品安全法》、《中國(guó)食品安全法實(shí)施條例》、國(guó)務(wù)院《相關(guān)加強(qiáng)食品安全工作決定》（國(guó)發(fā)〔〕20號(hào)）等法律法規(guī)、政府規(guī)章，對(duì)食品生產(chǎn)加工企業(yè)生產(chǎn)條件、管理規(guī)范、人員要求、規(guī)章制度作出了明確要求，為了幫助企業(yè)建立和法律法規(guī)要求相適應(yīng)制度體系，完善食品質(zhì)量安全管理方法，加強(qiáng)食品生產(chǎn)過(guò)程管理，湖北省食品藥品監(jiān)督管理局組織部分企業(yè)共同編制了《湖北省食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全管理規(guī)范（試行）》。參與本《規(guī)范》編制工作食品企業(yè)有：1總則1.1專(zhuān)題內(nèi)容和適用范圍本規(guī)范要求了食品生產(chǎn)加工企業(yè)資質(zhì)、廠區(qū)衛(wèi)生、物質(zhì)采購(gòu)管理、食品添加劑使用管理、生產(chǎn)過(guò)程控制管理、

倉(cāng)儲(chǔ)管理、產(chǎn)品檢驗(yàn)管理、不安全食品召回管理通用規(guī)范等要求。本規(guī)范適適用于湖北省內(nèi)食品、保健食品、食品添加劑（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“食品”）生產(chǎn)加工企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)”），食品生產(chǎn)加工小作坊質(zhì)量安全管理可參考實(shí)施。1.2制訂本規(guī)范依據(jù)《中國(guó)食品安全法》、《中國(guó)食品安全法實(shí)施條例》、國(guó)務(wù)院《相關(guān)加強(qiáng)食品安全工作決定》（國(guó)發(fā)〔〕20號(hào)）等法律、法規(guī)、規(guī)章和《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881）等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1.3目標(biāo)規(guī)范企業(yè)食品生產(chǎn)加工行為，落實(shí)食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品質(zhì)量安全主體責(zé)任，確保生產(chǎn)加工食品質(zhì)量安全。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)自律，不停強(qiáng)化法制意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和質(zhì)量安全意識(shí)，依法建立健全食品質(zhì)量安全管理制度，落實(shí)本規(guī)范要求。1.4使用要求本規(guī)范并非企業(yè)質(zhì)量安全管理唯一要求，企業(yè)可依據(jù)本身實(shí)際，在本規(guī)范基礎(chǔ)上深入補(bǔ)充、完善，形成本企業(yè)食品質(zhì)量安全管理體系，其內(nèi)容應(yīng)包含但不限于本規(guī)范要求。企業(yè)可依據(jù)組織結(jié)構(gòu)，結(jié)合企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)別，對(duì)相關(guān)職能合理分工，確定本規(guī)范中清潔消毒、采購(gòu)物資查驗(yàn)、食品添加劑使用、生產(chǎn)過(guò)程管理、出廠檢驗(yàn)、應(yīng)急處理和臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)登記、保留等相關(guān)工作責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人員，確保落實(shí)到位。企業(yè)可依據(jù)產(chǎn)品類(lèi)別、質(zhì)量控制要求等實(shí)際情況，合適調(diào)整各類(lèi)統(tǒng)計(jì)表單，但應(yīng)表現(xiàn)本規(guī)范統(tǒng)計(jì)表單中所要求內(nèi)容、要素。激勵(lì)企業(yè)采取優(yōu)異技術(shù)手段，統(tǒng)計(jì)本規(guī)范要求統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)。2資質(zhì)要求2.1企業(yè)必需含有《食品安全法》要求和其生產(chǎn)食品品種、數(shù)量相適應(yīng)生產(chǎn)場(chǎng)所（非住宅）。生產(chǎn)企業(yè)廠房和車(chē)間設(shè)計(jì)、布局、結(jié)構(gòu)、建設(shè)用材料等應(yīng)符合GB14881中要求。2.2企業(yè)生產(chǎn)食品必需符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)要求，生產(chǎn)食品全部設(shè)施、設(shè)備應(yīng)符合GB14881中要求。2.3企業(yè)必需取得食品生產(chǎn)許可證，不得生產(chǎn)未經(jīng)許可食品。3

廠區(qū)衛(wèi)生要求3.1廠區(qū)要遠(yuǎn)離對(duì)食品有顯著污染區(qū)域。廠區(qū)周?chē)坏糜袩焿m、粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其它擴(kuò)散性污染源，不得有昆蟲(chóng)大量孳生潛在場(chǎng)所（如垃圾場(chǎng)、牲畜棚、污水溝等）；不得設(shè)于受污染河流下游或易發(fā)生洪澇災(zāi)難地域。3.2廠區(qū)布局合理。生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)應(yīng)明確劃分區(qū)域，有效隔離，生產(chǎn)區(qū)設(shè)置檢驗(yàn)室應(yīng)和生產(chǎn)區(qū)分隔，生產(chǎn)區(qū)處于下風(fēng)向；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得喂養(yǎng)家禽、家畜。3.2廠區(qū)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生。垃圾、污物應(yīng)定點(diǎn)存放，做到日產(chǎn)日清；應(yīng)定時(shí)或在必需時(shí)進(jìn)行除蟲(chóng)滅害，預(yù)防鼠、蚊、蠅、昆蟲(chóng)等集聚和孳生。對(duì)已發(fā)生場(chǎng)所，應(yīng)采取方法加以控制和消亡，預(yù)防蔓延，避免污染食品。3.3廠區(qū)硬化。廠區(qū)內(nèi)關(guān)鍵路面應(yīng)采取便于清洗混凝土、瀝青或其它硬質(zhì)材料輔設(shè)，路面平整，不積水，不起塵，其它裸露地面應(yīng)綠化。3.4生產(chǎn)排污。排污（水）管道應(yīng)通暢，廠區(qū)內(nèi)垃圾、污物搜集設(shè)施應(yīng)為密閉式，并定時(shí)清潔，不孳生、集聚蚊蠅，不散發(fā)異味；污水排放應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。3.5廠區(qū)消毒。使用各類(lèi)殺蟲(chóng)劑或藥品，應(yīng)采取防范方法，預(yù)防人員中毒及造成食品、設(shè)備、工器具污染。3.6生產(chǎn)區(qū)布局合理。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、工藝要有機(jī)結(jié)合，滿(mǎn)足工藝和質(zhì)量安全要求，物流通道和人流通道分離，原輔料、半成品、成品和生原料和熟食品應(yīng)分區(qū)存放或隔離，杜絕交叉污染。3.7對(duì)廠區(qū)環(huán)境進(jìn)行清潔應(yīng)有統(tǒng)計(jì)（見(jiàn)表1）。4

物質(zhì)采購(gòu)管理4.1供給商管理4.1.1采購(gòu)物質(zhì)分類(lèi)。企業(yè)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)食品及食品加工實(shí)際情況，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行分類(lèi)。A類(lèi)物質(zhì)包含關(guān)鍵原料、食品添加劑及和食品直接接觸包裝物、生產(chǎn)食品用且和食品接觸設(shè)備等，其它為B類(lèi)。企業(yè)應(yīng)建立明確A類(lèi)物質(zhì)、B類(lèi)物質(zhì)臺(tái)帳。4.1.2采購(gòu)A類(lèi)物資，應(yīng)進(jìn)行供給商評(píng)價(jià)；采購(gòu)B類(lèi)物資，可不進(jìn)行供給商評(píng)價(jià)，但每批（件）應(yīng)有進(jìn)貨查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。4.1.3供給商評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包含（見(jiàn)表2）：4.1.3.1索證。采購(gòu)A類(lèi)物質(zhì)，應(yīng)索取供給商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、屬許可制度管理物質(zhì)許可證、近期產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗(yàn)匯報(bào)。4.1.3.2樣品評(píng)價(jià)。包含圖片評(píng)價(jià)、感觀評(píng)價(jià)、小樣檢測(cè)等。4.1.3.3現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。必需時(shí)（如采購(gòu)物資連續(xù)出現(xiàn)不合格或質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)），應(yīng)對(duì)供給商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)除核實(shí)4.1.3.1各項(xiàng)資料真實(shí)性外，還應(yīng)對(duì)供給商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、質(zhì)量確保能力、檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行驗(yàn)證。4.1.4食用農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)。食用農(nóng)產(chǎn)品合格供給商及提供農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)《湖北省實(shí)施《中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》措施》提供對(duì)應(yīng)資質(zhì)證實(shí)材料，供給其它原料合格供給商還應(yīng)持有有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照和食品生產(chǎn)（流通）許可證（食品生產(chǎn)許可證僅針對(duì)已納入生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品），不然不得列為合格供給商。4.1.5合格供給商確定。經(jīng)評(píng)價(jià)符合條件，報(bào)企業(yè)責(zé)任人同意后，確定為合格供給商，并建立合格供給商臺(tái)帳（見(jiàn)表3）。4.1.6供給商管理4.1.6.1供給商評(píng)價(jià)。每十二個(gè)月應(yīng)定時(shí)對(duì)合格供給商評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包含質(zhì)量安全穩(wěn)定性、物資交付立即性、服務(wù)情況和相關(guān)資質(zhì)證實(shí)文件有效性等。4.1.6.2供給商管理。4.2進(jìn)貨質(zhì)量控制4.2.1采購(gòu)物資存放。采購(gòu)物資進(jìn)廠后，應(yīng)存放在指定地點(diǎn)，并做好標(biāo)識(shí)。4.2.2采購(gòu)物資驗(yàn)證4.2.2.1倉(cāng)管員確定到貨名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量后，填寫(xiě)《到貨通知單》（見(jiàn)表4），報(bào)品管部進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證。4.2.2.2采購(gòu)物資4.2.2.3采購(gòu)食品生產(chǎn)加工設(shè)備，應(yīng)在協(xié)議中明確和食品接觸材料技術(shù)要求，設(shè)備驗(yàn)收時(shí)，4.2.34.2.4讓步接收。經(jīng)檢驗(yàn)/驗(yàn)證不合格采購(gòu)物資，應(yīng)做退貨或讓步接收處理。退貨，有應(yīng)有完整退貨證實(shí)文件；4.2.54.2.5.1對(duì)生產(chǎn)急需、來(lái)不及檢驗(yàn)而須先投入使用采購(gòu)物資，由生產(chǎn)部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)需要提出申請(qǐng)，企業(yè)責(zé)任人同意后給予緊急放行，倉(cāng)管員填寫(xiě)《采購(gòu)物資出入庫(kù)臺(tái)賬》并加備注。緊急放行物資應(yīng)單獨(dú)堆放，按批次（編號(hào)）掛牌標(biāo)識(shí)并加掛“例外轉(zhuǎn)序”標(biāo)識(shí)牌。4.2.5.24.3進(jìn)貨臺(tái)賬4.3.1企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨臺(tái)賬（見(jiàn)表7），如實(shí)統(tǒng)計(jì)每批食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品等物質(zhì)名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、批次、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)絡(luò)方法、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。4.3.2企業(yè)應(yīng)妥善保留進(jìn)貨票據(jù)、合格證實(shí)文件及進(jìn)貨臺(tái)帳等查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，保留期限不得少于2年。5食品添加劑使用管理5.1食品添加劑使用管理責(zé)任人制度5.1.1企業(yè)應(yīng)建立相關(guān)管理制度，明確食品添加劑采購(gòu)、驗(yàn)證、保管、配料、使用等相關(guān)人員職責(zé)，建立相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。食品添加劑使用管理相關(guān)責(zé)任人對(duì)每一批次食品添加劑使用負(fù)責(zé)。5.1.2食品添加劑采購(gòu)、驗(yàn)證、保管、配料、使用等相關(guān)責(zé)任人應(yīng)熟悉《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB2760）、《食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB14880）等食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)及《食品安全法》等法律法規(guī)要求，含有對(duì)應(yīng)知識(shí)。5.1.3食品添加劑使用管理相關(guān)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施食品添加劑相關(guān)管理要求，按產(chǎn)品配方及食品添加劑特征，做好食品添加劑配料工作，預(yù)防超范圍或超量使用食品添加劑。5.2食品添加劑使用管理5.2.1企業(yè)使用食品添加劑應(yīng)符合《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB2760）、《食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB14880）及衛(wèi)生部相關(guān)公告要求，其產(chǎn)品配方須經(jīng)企業(yè)質(zhì)量責(zé)任人審核同意。對(duì)復(fù)合食品添加劑，應(yīng)確定其組成成份、使用范圍、用量符合相關(guān)要求。5.2.2每批次產(chǎn)品應(yīng)盡可能使用同一批次食品添加劑。5.2.3食品添加劑使用前應(yīng)對(duì)其標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，確定和配方相符后，方可投入使用。不得使用無(wú)標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不清、標(biāo)識(shí)不符合要求及起源不明食品添加劑；不得使用食品添加劑以外化學(xué)物質(zhì)和其它可能危害人體健康物質(zhì)。發(fā)覺(jué)不符合要求或可疑添加物，要停止使用，立即向上級(jí)主管部門(mén)匯報(bào)。5.2.4食品添加劑應(yīng)專(zhuān)庫(kù)或?qū)^(qū)（柜）存放，專(zhuān)員管理，不得隨意取用。食品添加劑配料應(yīng)有獨(dú)立配料間（柜），并配置有專(zhuān)用計(jì)量器具及工具、容器。5.2.5計(jì)量器具精度應(yīng)符合要求，并在檢定/校準(zhǔn)使用期內(nèi)使用；工具、容器應(yīng)使用無(wú)毒、無(wú)異味材料制成，并符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。5.3食品添加劑使用臺(tái)賬5.3.1企業(yè)應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)《配料統(tǒng)計(jì)表》（見(jiàn)表8），每份配料統(tǒng)計(jì)應(yīng)能表現(xiàn)所使用食品添加劑名稱(chēng)、批次、用量等信息。5.3.2配料統(tǒng)計(jì)應(yīng)妥善保留，保留期限不少于2年。6

生產(chǎn)過(guò)程控制6.1人員要求 6.1.1人員培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)制訂職員培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃對(duì)職員進(jìn)行崗前培訓(xùn)和定時(shí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)管理制度和其它食品安全知識(shí)，并做好統(tǒng)計(jì)，建立檔案（見(jiàn)表9、10）。6.1.2人員健康。企業(yè)應(yīng)每十二個(gè)月組織生產(chǎn)人員及相關(guān)人員進(jìn)行健康檢驗(yàn)，并建立健康檔案（見(jiàn)表11）。生產(chǎn)人員及相關(guān)人員取得健康證實(shí)后方可上崗。從事接觸直接入口食品工作職員，其患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，和患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病等有礙食品衛(wèi)生疾病，企業(yè)應(yīng)該將其調(diào)整到其它不影響食品安全工作崗位。6.1.3人員管理6.1.3.1和生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員不得私自進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。6.1.3.2進(jìn)入車(chē)間人員應(yīng)穿戴好工作服、工作帽、工作鞋（靴），并洗手、消毒。接觸直接入口食品人員還需配戴口罩。6.1.3.3生、熟區(qū)工作人員嚴(yán)禁串崗,預(yù)防交叉污染。6.1.3.4生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好個(gè)人衛(wèi)生，不留長(zhǎng)指甲，不涂指甲油，不佩戴首飾、飾品等進(jìn)行生產(chǎn)操作，不將和生產(chǎn)無(wú)關(guān)個(gè)人用具帶入生產(chǎn)車(chē)間；頭發(fā)不外露；不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋進(jìn)入和生產(chǎn)無(wú)關(guān)場(chǎng)所；不得在車(chē)間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地涕吐。6.2場(chǎng)所衛(wèi)生維護(hù)6.2.1生產(chǎn)車(chē)間設(shè)施。生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)口處更衣、洗手、消毒等設(shè)施配置齊全，保持完好，使用正常。必需時(shí)還應(yīng)設(shè)有工作鞋（靴）消毒池。6.2.2車(chē)間防護(hù)。生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)應(yīng)有防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施，保持完好。溫度、濕度、空氣潔凈度能滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。6.2.3車(chē)間衛(wèi)生。生產(chǎn)車(chē)間屋頂（天花板）、墻壁表面應(yīng)平整光滑，預(yù)防污垢積存、蟲(chóng)害和霉菌孳生，地面不積水，保持清潔衛(wèi)生，設(shè)有盛裝廢棄物專(zhuān)用容器。6.2.4車(chē)間清潔。生產(chǎn)結(jié)束后應(yīng)對(duì)生產(chǎn)車(chē)間地面、墻壁、排水溝進(jìn)行清洗；更衣室、淋浴室、廁所、休息室等公共場(chǎng)所應(yīng)定時(shí)進(jìn)行清掃、清洗、消毒，并保持清潔；清洗及消毒需填寫(xiě)《場(chǎng)所清潔消毒統(tǒng)計(jì)表》。6.2.5相關(guān)物質(zhì)使用及管理6.2.5.1殺蟲(chóng)劑和其它需要使用有毒、有害物品應(yīng)有專(zhuān)用貯存場(chǎng)所（柜），加鎖并由專(zhuān)員負(fù)責(zé)保管，加貼警示標(biāo)志，使用前須經(jīng)同意。6.2.5.2企業(yè)應(yīng)預(yù)防潤(rùn)滑劑、燃料、清潔劑、殺蟲(chóng)劑等污染物對(duì)食品污染；車(chē)間內(nèi)使用殺蟲(chóng)劑時(shí)應(yīng)在停工期間進(jìn)行，使用后應(yīng)將受污染設(shè)備、工器具和容器根本清洗除去殘留藥品。6.2.5.3生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生不合格品、廢棄物，應(yīng)使用專(zhuān)用容器分別搜集盛裝,立即處理并統(tǒng)計(jì)（見(jiàn)表12）。6.2.6生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題，如被寄生蟲(chóng)、有毒、有害物質(zhì)污染等，生產(chǎn)操作人員應(yīng)立即停止生產(chǎn)，隔離不合格品或可疑產(chǎn)品，并立即匯報(bào)生產(chǎn)部責(zé)任人。6.2.7企業(yè)應(yīng)按生產(chǎn)工藝前后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，將原料處理、半成品處理和加工、包裝材料和容器清洗、消毒、成品包裝和檢驗(yàn)、成品貯存等工序分開(kāi)設(shè)置，預(yù)防前后工序相互交又污染。各工序應(yīng)避免積壓原料和半成品，預(yù)防食品變質(zhì)。6.2.8包含速凍、冷藏等特殊要求食品，生產(chǎn)、貯存等步驟溫度控制應(yīng)符合相關(guān)要求。6.3設(shè)備及工器具維護(hù)6.3.1生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)布局合理，固定設(shè)備安裝位置應(yīng)便于清洗、消毒。6.3.2直接接觸食品設(shè)備、設(shè)施及工器具和容器應(yīng)使用無(wú)毒、無(wú)異味、不吸水、耐腐蝕、經(jīng)得起反復(fù)清洗和消毒材料制作；其表面平滑、無(wú)凹坑和裂縫；應(yīng)避免交叉使用，預(yù)防產(chǎn)生污染。6.3.3生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器等在使用前后應(yīng)根本清洗、消毒。6.3.4維修檢驗(yàn)設(shè)備時(shí)，應(yīng)采取必需方法預(yù)防污染食品；維修后要對(duì)該區(qū)域進(jìn)行清洗消毒，由指定人員確定后方可繼續(xù)生產(chǎn)。同時(shí)，將維修工具、配件等整理歸位。6.3.5清洗、保養(yǎng)人員應(yīng)立即填寫(xiě)好《機(jī)器設(shè)備維修清洗保養(yǎng)卡》（見(jiàn)表13）。6.4生產(chǎn)過(guò)程控制及統(tǒng)計(jì)6.4.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品、工藝特點(diǎn)，根據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求及食品質(zhì)量安全要求，確定生產(chǎn)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制訂工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并實(shí)施控制要求，做好統(tǒng)計(jì)。6.4.2投料人員應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)《投料統(tǒng)計(jì)表》（表14），統(tǒng)計(jì)所使用原輔料及配料時(shí)間、名稱(chēng)、批次、數(shù)量。6.4.3生產(chǎn)用水必需符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749）要求，定時(shí)對(duì)水質(zhì)進(jìn)行檢測(cè)，做好檢測(cè)統(tǒng)計(jì)。6.4.4企業(yè)應(yīng)依據(jù)需要制訂并實(shí)施半成品檢驗(yàn)控制要求，做好統(tǒng)計(jì)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格半成品不得轉(zhuǎn)入下道工序。6.4.5食品生產(chǎn)過(guò)程中有不符合控制要求，應(yīng)立即查明原因并采取整改方法。6.4.6企業(yè)應(yīng)如實(shí)統(tǒng)計(jì)食品生產(chǎn)過(guò)程中安全管理情況，統(tǒng)計(jì)保留期限不少于2年。7

倉(cāng)儲(chǔ)管理7.1倉(cāng)儲(chǔ)要求7.1.1原輔料庫(kù)、成品庫(kù)應(yīng)保持整齊，地面平滑無(wú)裂縫，并有防潮、防火、防鼠、防蟲(chóng)及防塵等設(shè)施，保持通風(fēng)、干燥。7.1.2原輔料、半成品、成品應(yīng)專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)用，不得混放；食品添加劑應(yīng)專(zhuān)區(qū)（專(zhuān)柜）存放，專(zhuān)員管理；有異味或易吸潮，應(yīng)分庫(kù)存放或密封保留。7.1.3原輔料、半成品、成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放洗滌劑、消毒劑、化學(xué)試劑等有毒有害物品及易燃易爆等物品。7.1.4原輔料、成品等物料應(yīng)分類(lèi)堆放整齊，離地、離墻并和屋頂保持一定距離，且留有必需通道。7.1.5對(duì)溫、濕度有尤其要求原輔料及成品倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)配置溫、濕度表，庫(kù)房溫度、濕度應(yīng)符合存放要求。7.2原輔料管理7.2.1經(jīng)檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格原輔料，由倉(cāng)管員核實(shí)品管部門(mén)出具《采購(gòu)物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通知單》后，辦理入庫(kù)手續(xù)。7.2.2合格原輔料應(yīng)在要求區(qū)域堆放，掛牌標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)顯著、清楚、正確，其內(nèi)容包含品名、批次、批量、入庫(kù)日期等信息。7.2.3原輔料應(yīng)按優(yōu)異先出、保質(zhì)期限先到先領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用。7.2.4對(duì)生產(chǎn)所需原輔料，由生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》（見(jiàn)表15），經(jīng)生產(chǎn)部責(zé)任人同意后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。倉(cāng)管員依據(jù)《領(lǐng)料單》辦理出庫(kù)手續(xù)并做好統(tǒng)計(jì)。7.2.5每批出庫(kù)同種物料，應(yīng)盡可能為同一批次，并能清楚表現(xiàn)品名、批次等信息。7.2.6對(duì)庫(kù)存原輔料應(yīng)定時(shí)實(shí)施檢驗(yàn)，預(yù)防過(guò)期、變質(zhì)。對(duì)過(guò)期、變質(zhì)及受污染，報(bào)部門(mén)主管同意后立即處理并做好統(tǒng)計(jì)。7.3成品管理7.3.1成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)檢驗(yàn)包裝是否完好，確定數(shù)量后署名，安排入庫(kù)。7.3.2成品應(yīng)按品名、規(guī)格、生產(chǎn)批次分別堆放，標(biāo)識(shí)清楚，預(yù)防包裝損壞或不一樣批次產(chǎn)品混雜。7.3.3倉(cāng)管員應(yīng)按優(yōu)異先出標(biāo)準(zhǔn)辦理成品出庫(kù)手續(xù)，清點(diǎn)數(shù)量，并檢驗(yàn)外包裝質(zhì)量。發(fā)覺(jué)問(wèn)題應(yīng)立即匯報(bào)主管部門(mén)。7.4成品臺(tái)賬7.4.1嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)當(dāng)日成品出入庫(kù)立即登記、入賬（見(jiàn)表16），日清日結(jié)，定時(shí)盤(pán)點(diǎn)，確保賬物一致。7.4.2企業(yè)應(yīng)建立銷(xiāo)售臺(tái)賬（見(jiàn)表17），如實(shí)統(tǒng)計(jì)每批出廠成品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、檢驗(yàn)匯報(bào)編號(hào)、購(gòu)貨者名稱(chēng)及聯(lián)絡(luò)方法、銷(xiāo)售日期等內(nèi)容。7.4.2企業(yè)應(yīng)妥善保留出入庫(kù)臺(tái)賬、銷(xiāo)售臺(tái)賬及相關(guān)銷(xiāo)售票據(jù)，保留期限不少于2年。8出廠檢驗(yàn)8.1出廠檢驗(yàn)要求8.1.1食品出廠必需經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格，不得出廠銷(xiāo)售。8.1.2出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)符合產(chǎn)品實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)及食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則要求。標(biāo)簽應(yīng)符合《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》(GB7718)、《預(yù)包裝食品營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽通則》(GB28050)、《食品標(biāo)識(shí)管理要求》等相關(guān)要求要求。8.1.3“已檢”、“在檢”、“待檢”成品應(yīng)分區(qū)存放，并有顯著標(biāo)識(shí)。8.1.4產(chǎn)品抽樣應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施，確保樣品含有代表性。每批抽檢產(chǎn)品，可依據(jù)需要留樣，并做好留樣統(tǒng)計(jì)（見(jiàn)表18）。留樣儲(chǔ)存環(huán)境溫度、濕度等應(yīng)滿(mǎn)足相關(guān)要求。8.1.5企業(yè)能夠自行對(duì)所生產(chǎn)食品進(jìn)行檢驗(yàn)，也能夠委托符合《食品安全法》要求食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。8.2

自行檢驗(yàn)8.2.1對(duì)所生產(chǎn)食品進(jìn)行自行檢驗(yàn)企業(yè)，應(yīng)設(shè)置和生產(chǎn)能力和產(chǎn)品檢驗(yàn)相適應(yīng)試驗(yàn)室，建立健全檢驗(yàn)管理制度。8.2.2企業(yè)應(yīng)配置經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、考評(píng)合格檢驗(yàn)人員從事檢驗(yàn)工作。檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程，能獨(dú)立推行職責(zé)，尊重科學(xué)，恪守職業(yè)道德，確保出具檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論客觀、公正，不得出具虛假檢驗(yàn)匯報(bào)，并對(duì)出具食品檢驗(yàn)匯報(bào)負(fù)責(zé)。8.2.3企業(yè)應(yīng)含有出廠檢驗(yàn)所需儀器、設(shè)備及試劑藥品。儀器、設(shè)備應(yīng)滿(mǎn)足檢測(cè)精度要求，按周期檢定或校準(zhǔn)，并進(jìn)行必需維護(hù)保養(yǎng)，確保處于良好狀態(tài)；儀器、設(shè)備使用操作應(yīng)符合操作說(shuō)明書(shū)及試驗(yàn)要求；企業(yè)應(yīng)建立儀器、設(shè)備使用臺(tái)帳，統(tǒng)計(jì)使用人、檢驗(yàn)項(xiàng)目、使用日期和儀器、設(shè)備狀態(tài)；試劑藥品存放及使用應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)簽及試驗(yàn)要求；易制毒化學(xué)品使用應(yīng)符合《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》要求；危險(xiǎn)化學(xué)品使用應(yīng)符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》要求。8.2.4實(shí)施自行檢驗(yàn)企業(yè)，每十二個(gè)月應(yīng)該和有食品檢驗(yàn)資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次比對(duì)試驗(yàn)。8.3

委托檢驗(yàn)8.3.1對(duì)不含有自行檢驗(yàn)?zāi)芰?xiàng)目，企業(yè)應(yīng)委托食品檢驗(yàn)資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并提供委托檢驗(yàn)證實(shí)材料。8.3.2委托檢驗(yàn)應(yīng)明確委托期限、檢驗(yàn)批次、項(xiàng)目、匯報(bào)要求等。8.3.3企業(yè)應(yīng)統(tǒng)計(jì)并妥善保留每批次委托檢驗(yàn)信息（見(jiàn)表19）。8.4結(jié)果判定處理8.3.1出廠檢驗(yàn)應(yīng)出具《成品檢驗(yàn)匯報(bào)單》（見(jiàn)表20）。經(jīng)檢驗(yàn)判定為合格產(chǎn)品方可出廠銷(xiāo)售。企業(yè)品管部含有質(zhì)量否決權(quán)。8.4.2企業(yè)應(yīng)對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格批次產(chǎn)品立即隔離，做好標(biāo)識(shí)，預(yù)防不合格品出廠。品管部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)定后，確定返工、銷(xiāo)毀等處理方法，并報(bào)企業(yè)責(zé)任人同意后實(shí)施。評(píng)定及處理結(jié)果應(yīng)有書(shū)面統(tǒng)計(jì)（見(jiàn)表13），并由相關(guān)人員簽字確定。8.5檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)及檔案管理8.5.1檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)原始統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)匯報(bào)，并簽字，不得偽造、篡改檢驗(yàn)原料統(tǒng)計(jì)和檢驗(yàn)匯報(bào)。檢驗(yàn)匯報(bào)內(nèi)容包含產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、批次、樣品量、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。8.5.2統(tǒng)計(jì)應(yīng)立即歸檔管理，并妥善保留。統(tǒng)計(jì)保留期限不少于2年。9

不安全食品召回9.1風(fēng)險(xiǎn)分析9.1.1企業(yè)應(yīng)經(jīng)過(guò)用戶(hù)投訴、相關(guān)部門(mén)抽檢、企業(yè)自查等路徑，對(duì)其生產(chǎn)食品安全情況進(jìn)行連續(xù)跟蹤，立即搜集食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息。9.1.2對(duì)發(fā)覺(jué)可能存在不安全原因食品，企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析評(píng)定，同時(shí)填寫(xiě)《食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析統(tǒng)計(jì)表》（見(jiàn)表21），書(shū)面匯報(bào)企業(yè)責(zé)任人。9.1.3經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)分析，確定存在下列情形之一食品，企業(yè)應(yīng)該召回已經(jīng)上市銷(xiāo)售食品：9.1.3.1不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)；9.1.3.2食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)詁結(jié)果得出食品不安全結(jié)論；9.1.3.3企業(yè)發(fā)覺(jué)其生產(chǎn)產(chǎn)品存在安全隱患，可能對(duì)人體健康和生命安全造成損害；9.1.3.4相關(guān)法律、法規(guī)要求其它應(yīng)該召回食品。9.2

召回實(shí)施9.2.1對(duì)確定實(shí)施召回食品，企業(yè)應(yīng)立即核實(shí)產(chǎn)品批次、生產(chǎn)數(shù)量，并查明庫(kù)存量、已銷(xiāo)售數(shù)量，查清具體銷(xiāo)售區(qū)域、經(jīng)銷(xiāo)商名單后，制訂召回計(jì)劃。9.2.2企業(yè)應(yīng)在確定召回第一時(shí)間內(nèi)通知全部經(jīng)銷(xiāo)商，召回還未售出全部不安全食品。9.2.3依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)要求應(yīng)予銷(xiāo)毀不安全食品，可在銷(xiāo)售地直接銷(xiāo)毀（須有公證機(jī)構(gòu)或相關(guān)監(jiān)管部門(mén)出具現(xiàn)場(chǎng)確定證實(shí)）或運(yùn)回生產(chǎn)地銷(xiāo)毀處理（須經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)人員在場(chǎng)監(jiān)督銷(xiāo)毀）。銷(xiāo)毀現(xiàn)場(chǎng)要建立影（像）證據(jù)，并填寫(xiě)《不安全食品銷(xiāo)毀統(tǒng)計(jì)表》（見(jiàn)表22）。9.2.4對(duì)因標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)或說(shuō)明書(shū)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)而被召回食品，在采取補(bǔ)救方法且能確保食品安全情況下，方可繼續(xù)銷(xiāo)售；銷(xiāo)售時(shí)，應(yīng)向消費(fèi)者明示補(bǔ)救方法。9.3

召回匯報(bào)9.3.1在不安全食品召回過(guò)程中，企業(yè)要落實(shí)匯報(bào)制度，應(yīng)向當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)管部門(mén)部門(mén)提交以下匯報(bào)：9.3.2在確定食品應(yīng)該召回時(shí)，應(yīng)立即提交《食品召回方法匯報(bào)》（見(jiàn)表23），內(nèi)容包含：9.3.2.1召回食品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批次和包含產(chǎn)品數(shù)量；9.3.2.2停止生產(chǎn)情況；9.3.2.3通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者情況；9.3.2.4通知消費(fèi)者情況；9.3.2.5食品安全危害種類(lèi)、產(chǎn)生原因、可能受影響人群、嚴(yán)重和緊急程度；9.3.2.6召回通知統(tǒng)計(jì)情況；9.3.2.7召回方法內(nèi)容，包含實(shí)施組織、聯(lián)絡(luò)方法和召回具體方法、范圍和時(shí)限等；9.3.2.8召回預(yù)期效果；9.3.2.9召回食品后處理方法。9.3.3依據(jù)召回進(jìn)展情況，應(yīng)立即提交《食品召回階段性進(jìn)展匯報(bào)》（見(jiàn)表24）。企業(yè)對(duì)召回方法有變更，應(yīng)該在食品召回階段性進(jìn)展匯報(bào)中說(shuō)明。9.3.4在召回時(shí)限期滿(mǎn)15日內(nèi)，提交《食品召回總結(jié)匯報(bào)》（見(jiàn)表25）。9.4

統(tǒng)計(jì)和檔案企業(yè)應(yīng)保留對(duì)不安全食品召回全過(guò)程統(tǒng)計(jì)，關(guān)鍵內(nèi)容包含食品召回批次、數(shù)量、百分比、原因、結(jié)果、處理方案等；同時(shí)，要建立召回檔案，妥善保留召回、銷(xiāo)毀現(xiàn)場(chǎng)影像和各類(lèi)書(shū)面證實(shí)等相關(guān)資料。

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附則10.1本規(guī)范未提及相關(guān)管理要求，企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施。10.2本規(guī)范自下發(fā)之日起施行。表1

場(chǎng)所清潔消毒統(tǒng)計(jì)表…………（）表2

供給商評(píng)價(jià)表…………………（）表3

合格供給商匯總表……………（）表4

到貨通知單……（）表5

采購(gòu)物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通知單………………（）表6

采購(gòu)物資出入庫(kù)臺(tái)賬…………（）表7

進(jìn)貨臺(tái)賬………（）表8

配料統(tǒng)計(jì)表……（）表9

內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)……………（）表10

外出學(xué)習(xí)情況記錄表…………（）表11

從業(yè)人員健康檢驗(yàn)檔案………（）表12

不合格品處理統(tǒng)計(jì)……………（）表13

機(jī)器設(shè)備維修清洗保養(yǎng)卡……（）表14

投料統(tǒng)計(jì)表……（）表15

領(lǐng)料單…………（）表16

成品出入庫(kù)臺(tái)賬………………（）表17

產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)賬…………………（）表18

抽檢產(chǎn)品留樣統(tǒng)計(jì)……………（）表19

委托出廠檢驗(yàn)記錄表…………（）表20

成品檢驗(yàn)匯報(bào)單………………（）表21

食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析統(tǒng)計(jì)表……（）表22

不合格品銷(xiāo)毀統(tǒng)計(jì)表…………（）表23

食品召回方法匯報(bào)……………（）表24

食品召回階段性進(jìn)展匯報(bào)……（）表25

食品召回總結(jié)匯報(bào)……………（）表1場(chǎng)所清潔消毒統(tǒng)計(jì)表場(chǎng)所名稱(chēng)：日期清潔（消毒）方法操作時(shí)間操作人員確定人員備注備注：清洗消毒方法包含清掃、沖洗、殺蟲(chóng)、消毒等。表2供給商評(píng)價(jià)表供給商名稱(chēng)聯(lián)絡(luò)人地址聯(lián)絡(luò)電話產(chǎn)品名稱(chēng)采購(gòu)物資分類(lèi)A類(lèi)□B類(lèi)□評(píng)價(jià)內(nèi)容1、年檢有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照有□沒(méi)有□2、使用期內(nèi)生產(chǎn)（流通）許可證有□沒(méi)有□3、近期監(jiān)督抽查或第三方檢測(cè)匯報(bào)有□沒(méi)有□4、樣品評(píng)價(jià)合格□不合格□說(shuō)明：5、質(zhì)量穩(wěn)定性好□不好□說(shuō)明：6、交付立即性好□不好□說(shuō)明：7、服務(wù)情況好□不好□說(shuō)明：結(jié)論1、合格供給商□提議列入合格供給商名目□2、不合格供給商□暫不列入合格供給商名目□評(píng)價(jià)人姓名：職務(wù)：日期：審批姓名：職務(wù)：日期：備注：食用農(nóng)產(chǎn)品合格供給商應(yīng)有近六個(gè)月內(nèi)由有檢驗(yàn)資質(zhì)第三方出具產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗(yàn)匯報(bào)，其它原輔料合格供給商還應(yīng)持有有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)（流通）許可證（生產(chǎn)許可證僅針對(duì)已納入生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品），不然不得列為合格供給商。表3合格供給商匯臺(tái)帳序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)供給商名稱(chēng)生產(chǎn)（流通）許可證號(hào)供給商地址聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)電話備注表4到貨通知單到貨日期：年月日產(chǎn)品名稱(chēng)供方名稱(chēng)生產(chǎn)單位規(guī)格型號(hào)批次（生產(chǎn)日期）計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量證實(shí)材料備注：倉(cāng)管員：填報(bào)日期：表5采購(gòu)物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通知單編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)單位規(guī)格型號(hào)批次（生產(chǎn)日期）到貨數(shù)量產(chǎn)品合格證實(shí)文件驗(yàn)證情況驗(yàn)證人員：日期：年月日檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)人員：日期：年月日判定：合格，同意入庫(kù)□不合格□（提議：退貨□讓步接收□）質(zhì)量責(zé)任人同意：日期：年月日不合格品處理情況：處理人員：日期：年月日確定人員：日期：年月日備注：1、產(chǎn)品合格證實(shí)文件關(guān)鍵包含出廠檢驗(yàn)合格證和質(zhì)量檢驗(yàn)合格匯報(bào)兩類(lèi)。企業(yè)采購(gòu)物資須有出廠檢驗(yàn)合格證或質(zhì)量檢驗(yàn)合格匯報(bào)。2、對(duì)無(wú)法提供合格證實(shí)文件采購(gòu)物資，應(yīng)該依據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。3、對(duì)有產(chǎn)品合格證實(shí)文件采購(gòu)物資，企業(yè)可依據(jù)管理要求進(jìn)行必需檢驗(yàn)。表6采購(gòu)物資出入庫(kù)臺(tái)賬產(chǎn)品名稱(chēng)/代號(hào)：包裝規(guī)格：入庫(kù)信息出庫(kù)信息結(jié)存批次（生產(chǎn)日期）入庫(kù)日期生產(chǎn)單位入庫(kù)數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）領(lǐng)用量出庫(kù)時(shí)間領(lǐng)用人署名統(tǒng)計(jì)：審核：備注：本表用于單一采購(gòu)物資管理。表7進(jìn)貨臺(tái)賬產(chǎn)品名稱(chēng)進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量規(guī)格型號(hào)批次（生產(chǎn)日期）生產(chǎn)單位聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)電話備注備注：本表用于全部采購(gòu)原輔材料登記管理。表8配料記錄表配料日期配料班次配料編號(hào)配料統(tǒng)計(jì)累計(jì)重量配料員原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量備注：配料員如實(shí)統(tǒng)計(jì)所使用食品添加劑名稱(chēng)、批次、數(shù)量同時(shí)，應(yīng)對(duì)調(diào)配食品添加劑進(jìn)行編號(hào)，并在包裝、容器上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。表9內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)內(nèi)容：學(xué)習(xí)方法：講課人：日期：年月日課時(shí)：序號(hào)部門(mén)署名備注表10外出學(xué)習(xí)情況記錄表序號(hào)姓名學(xué)習(xí)組織單位學(xué)習(xí)內(nèi)容日期課時(shí)學(xué)習(xí)成績(jī)備注表11從業(yè)人員健康檢驗(yàn)檔案序號(hào)姓名體檢單位體檢日期體檢結(jié)論工作崗位健康證號(hào)表12不合格品處理統(tǒng)計(jì)編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)質(zhì)量等級(jí)批次（生產(chǎn)日期）批量不合格項(xiàng)目處理意見(jiàn)評(píng)定人員：日期：年月日處理統(tǒng)計(jì)處理人員：日期：年月日不合格原因分析及提議評(píng)審人員：日期：年月日糾正/預(yù)防方法責(zé)任部門(mén)/人員：日期：年月日表13機(jī)器設(shè)備維修清洗保養(yǎng)卡設(shè)備名稱(chēng)：設(shè)備編號(hào)：年月日期保養(yǎng)項(xiàng)目 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031責(zé)任人署名備注：維修統(tǒng)計(jì)：表14投料統(tǒng)計(jì)表部門(mén)名稱(chēng)：生產(chǎn)日期班次產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)投料統(tǒng)計(jì)配料員原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量表15領(lǐng)料單領(lǐng)料單位：年月日產(chǎn)品名稱(chēng)批次（生產(chǎn)日期）規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量備注領(lǐng)料：審批：發(fā)料：年月日年月日年月日（共三聯(lián)，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)，第三聯(lián)：領(lǐng)料單位）表16成品出入庫(kù)臺(tái)賬產(chǎn)品名稱(chēng)/代號(hào)：包裝規(guī)格：入庫(kù)信息出庫(kù)信息結(jié)存?zhèn)渥⑴危ㄉa(chǎn)日期）入庫(kù)日期入庫(kù)數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）出庫(kù)日期出庫(kù)數(shù)量倉(cāng)管員：表17產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)賬產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）檢驗(yàn)匯報(bào)編號(hào)銷(xiāo)售日期購(gòu)貨者名稱(chēng)聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)電話聯(lián)絡(luò)地址備注表18抽檢產(chǎn)品留樣統(tǒng)計(jì)序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)批次（生產(chǎn)日期）留樣數(shù)量留樣日期備注保管人：備注：本表僅適適用于有對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行留樣管理企業(yè)。表19委托出廠檢驗(yàn)記錄表時(shí)間年產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格/等級(jí)批次（生產(chǎn)日期）承檢單位檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果匯報(bào)日期檢驗(yàn)匯報(bào)單編號(hào)登記人：備注：本表適適用于對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行全項(xiàng)目或部分項(xiàng)目委托檢驗(yàn)企業(yè)。表20成品檢驗(yàn)匯報(bào)單匯報(bào)日期：年月日編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格/等級(jí)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)日期批量生產(chǎn)批次抽樣量檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)類(lèi)型檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果判定原始統(tǒng)計(jì)編號(hào)自行檢驗(yàn)委托檢驗(yàn)綜合判定檢驗(yàn)員：審核：表21食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品批次銷(xiāo)售區(qū)域存在問(wèn)題食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析情況處理提議分析人員署名日期:企業(yè)品管部責(zé)任人處理意見(jiàn)： 企業(yè)品管部責(zé)任人（署名）日期:企業(yè)責(zé)任人處理意見(jiàn)：企業(yè)責(zé)任人（署名）日期:表22不合格品銷(xiāo)毀統(tǒng)計(jì)表企業(yè)名稱(chēng)：時(shí)間地點(diǎn)銷(xiāo)毀品名稱(chēng)批次（生產(chǎn)日期）數(shù)量規(guī)格型號(hào)銷(xiāo)毀原因銷(xiāo)毀方法在場(chǎng)人員署名備注生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)署名部門(mén)署名單位表23食品召回方法匯報(bào)企業(yè)名稱(chēng)：地址：聯(lián)絡(luò)電話：一、本企業(yè)（人）已于停止生產(chǎn)召回食品。二、于年月日以方法通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)召回食品（名稱(chēng)、批次、數(shù)量），生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者現(xiàn)。三、于年月日以方法通知消費(fèi)者停止消費(fèi)召回食品。四、經(jīng)調(diào)查確定發(fā)覺(jué)，該食品應(yīng)該召回，產(chǎn)生原因?yàn)椋豢赡苁苡绊懭巳河?。五、階段計(jì)劃（實(shí)施部門(mén)、時(shí)間、方法、計(jì)劃召回量、預(yù)期效果）：六、召回終止預(yù)期（時(shí)間、計(jì)劃召回量、效果）：七、召回食品后處理方法：企業(yè)（簽章）年月日注：本匯報(bào)一式兩份，一份交食品藥品監(jiān)管部門(mén)部門(mén)，一份企業(yè)留存。表24食品召回階段性進(jìn)展匯報(bào)：依據(jù)《食品召回管理要求》相關(guān)要求，現(xiàn)將我單位本階段（年月日至年月日）開(kāi)展對(duì)召回行動(dòng)進(jìn)展情況匯報(bào)以下：一、召回通知書(shū)已公布情況□生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者戶(hù)；□消費(fèi)者約人；通知方法；通知時(shí)間。二、食品召回情況（一）本階段已召回?cái)?shù)量；包含批次，其中：□生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者戶(hù)，數(shù)量；□消費(fèi)者戶(hù)，數(shù)量；（二）生產(chǎn)總量；已銷(xiāo)售總量；該階段計(jì)劃召回量；計(jì)劃召回總量；累計(jì)召回量和計(jì)劃召回總量百分比；累計(jì)召回量和已銷(xiāo)售總量百分比。三、和原計(jì)劃不一樣之處和改變后實(shí)施情況：四、擬采取深入方法：五、其它情況：