平板玻璃行業(yè)企業(yè)隱患排查治理體系實(shí)施指南正文

ICS?FORMTEXT點(diǎn)擊此處添加ICS號(hào)FORMTEXT點(diǎn)擊此處添加中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類號(hào)FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT?????FORMTEXT平板玻璃行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南FORMTEXT?????FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實(shí)施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布DB37/XXXXX—XXXX平板玻璃制造企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南1范圍本指南規(guī)定了平板玻璃制造企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）落實(shí)隱患排查治理工作各項(xiàng)要求的指導(dǎo)性方法和實(shí)施建議，適用于山東省內(nèi)平板玻璃制造企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)，凡是采用浮法工藝技術(shù)，不論其規(guī)模、類型、位置和成熟程度，與《平板玻璃制造企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南》共同構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系的實(shí)施指南。2規(guī)范性引用文件DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T****-2017工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則3術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2883-2016、DB37/T****-2017界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本指南。4基本要求4.1全員落實(shí)企業(yè)應(yīng)建立以本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（最高管理者）為主任的體系建設(shè)和運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成員應(yīng)包括分管負(fù)責(zé)人、部門、車間負(fù)責(zé)人，并安排從事生產(chǎn)、技術(shù)、安全的工程師及生產(chǎn)車間工段長(zhǎng)、主管及班組長(zhǎng)等經(jīng)驗(yàn)豐富的基層人員參加。領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項(xiàng)工作。要確保從基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理；并根據(jù)隱患級(jí)別，確定相應(yīng)的治理責(zé)任單位和人員，確保隱患得到及時(shí)有效的排查和治理，并保留整改記錄。4.1.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)a）確?？色@得建立、實(shí)施、保持和改善隱患排查治理所需要的資源。資源包括人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測(cè)工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源。b）確保涉及各部門、各崗位安全職責(zé)與責(zé)任得到規(guī)定，授予權(quán)限以促進(jìn)有效的隱患排查治理。c）確保體系變更時(shí)，維持體系完整性。d）確保各團(tuán)隊(duì)或小組其他人員履行其職責(zé)。e）確保全員參與隱患排查治理。4.1.2企業(yè)安全生產(chǎn)副總經(jīng)理（安全總監(jiān)）職責(zé)a）組織落實(shí)廠級(jí)隱患排查工作計(jì)劃或?qū)嵤┓桨福苿?dòng)隱患排查工作順利開(kāi)展；b）根據(jù)各級(jí)安監(jiān)部門提出的檢查整改意見(jiàn)，組織制定并落實(shí)整改方案；參與治理項(xiàng)目的驗(yàn)收；c）負(fù)責(zé)事故隱患排查管理體系落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。4.1.3企業(yè)安全管理部門職責(zé)企業(yè)安全管理部門主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工任務(wù)開(kāi)展情況，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；掌握二級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施是否落實(shí)到位。負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織企業(yè)隱患排查工作的開(kāi)展，負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患的匯總、評(píng)估，監(jiān)督各責(zé)任單位落實(shí)隱患整改措施，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)重大事故隱患整改進(jìn)展情況，并對(duì)事故隱患排查治理實(shí)施過(guò)程進(jìn)行督查、考核等工作。4.1.4各部門、車間職責(zé)各部門（車間）是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，要保障各類管控措施落實(shí)到位。具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評(píng)估，并對(duì)自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作。4.1.5班組、崗位人員職責(zé)班組、崗位人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識(shí)。4.2安全管理一體化隱患排查治理體系應(yīng)與職業(yè)健康安全管理體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)緊密結(jié)合，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)活動(dòng)全過(guò)程，成為企業(yè)各層級(jí)、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。4.3激勵(lì)約束企業(yè)應(yīng)制定隱患排查治理考核制度，對(duì)隱患排查治理體系的建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程及績(jī)效進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果對(duì)部門、車間、工段和班組的隱患排查治理開(kāi)展實(shí)施情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲。4.4完善制度企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理體系制度或作業(yè)文件，嚴(yán)格按照隱患排查治理清單排查安全生產(chǎn)隱患，并形成隱患治理和驗(yàn)收等有關(guān)記錄文件。5隱患分級(jí)與分類按DB37/T****-2017第5條執(zhí)行。在判定隱患時(shí)，應(yīng)充分考慮該危險(xiǎn)源在現(xiàn)有控制措施下是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”。具體判定時(shí)應(yīng)考慮以下方面：——違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；——不符合針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定的“典型控制措施”；——不符合主管部門及各級(jí)安全監(jiān)管部門提出的特定要求；——不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；——違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；——企業(yè)在安全管理方面的追求；——其他。6工作程序和內(nèi)容6.1編制排查項(xiàng)目清單按DB37/T****-2017第6.1條編制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單，參見(jiàn)附錄A、附錄B。6.2制定排查計(jì)劃企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。6.3隱患排查6.3.1排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查等。6.3.1.1日常隱患排查是指班組長(zhǎng)、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性巡檢。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備裝置、要害部位、危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)使用的檢查和巡檢；6.3.1.2綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以公司制度、安全管理制度、操作規(guī)程落實(shí)和現(xiàn)場(chǎng)管理情況為重點(diǎn)，由公司組織各部門共同參與的全面排查；6.3.1.3專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：——對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；——根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對(duì)涉天然氣、煤氣、二氧化硫等危險(xiǎn)化學(xué)品所涉及的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查；6.3.1.4季節(jié)性排查是根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：——春季以防雷、防火、防靜電、防坍塌為重點(diǎn)；——夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；——秋季以防雷暴、防火為重點(diǎn)；——冬季以防火、防爆、防凍、防滑為重點(diǎn)。6.3.1.5節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對(duì)生產(chǎn)安全、消防、原燃料儲(chǔ)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行檢查，特別對(duì)節(jié)日領(lǐng)導(dǎo)干部、維護(hù)應(yīng)急人員的值班安排和安全措施、原燃料、應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)檢查。6.3.2排查要求按DB37/T****-2017第6.3.2條執(zhí)行。6.3.3組織級(jí)別企業(yè)排查組織級(jí)別為：公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)。——日常隱患排查的組織級(jí)別為班組級(jí)；——專業(yè)性隱患排查的組織級(jí)別為部門級(jí)；——季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為部門級(jí)、車間級(jí)；——節(jié)假日隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車間級(jí)。——綜合性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)；公司級(jí)排查可由企業(yè)安全管理部門組織實(shí)施，領(lǐng)導(dǎo)層、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與；部門級(jí)排查所涉及的專業(yè)可涉及天然氣、窯爐、供配電、起重、壓力容器、消防等，由專業(yè)部門組織實(shí)施；車間、班組的隱患排查由相關(guān)的車間、班組主要責(zé)任人組織實(shí)施。6.3.4排查周期按DB37/T****-2017第6.3.4條執(zhí)行。6.3.5確定排查項(xiàng)目按DB37/T****-2017第6.3.5條執(zhí)行。6.3.6排查結(jié)果記錄按DB37/T****-2017第6.3.6條執(zhí)行。6.4隱患治理按DB37/T****-2017第6.4條執(zhí)行。對(duì)于一般事故隱患，能夠當(dāng)天立即整改的可以不下達(dá)隱患通知單，但必須確定責(zé)任人組織立即整改，整改情況要在下班前安排專人進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)于難以立即排除的一般事故隱患，隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發(fā)《隱患排查治理通知單》。由隱患整改責(zé)任部門、工段或班組負(fù)責(zé)人立即組織整改，應(yīng)明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限等內(nèi)容，原則上一周之內(nèi)整改完畢，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗(yàn)收由隱患提出單位或人員實(shí)施，由隱患整改責(zé)任部門、車間組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由向隱患排查主管部門提交《一般隱患登記及整改消號(hào)審批》，驗(yàn)收人進(jìn)行簽字確認(rèn)，申請(qǐng)隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號(hào)。隱患排查主管部門對(duì)提交《一般隱患登記及整改消號(hào)審批》進(jìn)行審查，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)后，進(jìn)行隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號(hào)，復(fù)驗(yàn)人進(jìn)行簽字確認(rèn)。7文件管理按DB37/T****-2017第7條執(zhí)行，可結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系中的文件管理程序或按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化中的文檔管理制度，對(duì)隱患排查治理體系產(chǎn)生的文件進(jìn)行管理。隱患排查治理應(yīng)按照“一企一冊(cè)”要求形成檔案，檔案的內(nèi)容主要包括：——隱患排查治理體系相關(guān)制度或規(guī)范；——隱患排查治理責(zé)任小組；——隱患排查治理獎(jiǎng)懲制度；——隱患排查治理清單；——隱患排查治理記錄表；——隱患排查治理公示；——隱患排查治理通知單；——隱患登記及整改消號(hào)審批表；——隱患分類匯總表等；——記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具備可追溯性。8隱患排查的效果按DB37/T****-2017第8條執(zhí)行。9持續(xù)改進(jìn)按DB37/T****-2017第9條執(zhí)行。附錄A（資料性附件）現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置2注：1.排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。2.組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。附錄B（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性檢查綜合性檢查排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員安全生產(chǎn)責(zé)任制………………注：1.排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。2.組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。附錄C（資料性附錄）現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)