家用紡織行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南

-22-ICSFORMTEXT點(diǎn)擊此處添加ICS號(hào)FORMTEXT點(diǎn)擊此處添加中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類(lèi)號(hào)FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT?????家用紡織行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實(shí)施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布目錄紡織行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南1.范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了棉紡、織造、染整等紡織行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控工作效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)棉紡、織造、染整等紡織行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)，其他紡織企業(yè)可參照?qǐng)?zhí)行。2.規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T****-2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則紡織行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）3.術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1棉紡、織造、染整等紡織企業(yè)從事棉紡織及印染精加工、針織或鉤針編織物及其制品制造、家用紡織制成品制造的紡織企業(yè)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)。4.基本要求4.1成立組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人以及安全、設(shè)備、技術(shù)、電氣等各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。——主要負(fù)責(zé)人職責(zé)。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理是本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核，為體系建設(shè)工作提供人力、物力和財(cái)力支持?！止馨踩?fù)責(zé)人職責(zé)。分管安全生產(chǎn)副總（或安全總監(jiān)）是危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控工作的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定工作的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控?！踩芾聿块T(mén)職責(zé)。安全管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專(zhuān)業(yè)工作組分工開(kāi)展情況；負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)以上（含二級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評(píng)估?！?cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，以保證風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的實(shí)施與運(yùn)行，并監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用落實(shí)情況?！毮懿块T(mén)職責(zé)。各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)按專(zhuān)業(yè)職責(zé)，負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督管理?！a(chǎn)部門(mén)職責(zé)。各分公司（廠）、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)本部門(mén)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、組織、協(xié)調(diào)，并及時(shí)更新，對(duì)管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制，同時(shí)鼓勵(lì)本部門(mén)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本部門(mén)的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控?！獑T工職責(zé)。會(huì)辨識(shí)并知悉所在工作崗位存在的危險(xiǎn)源；能掌握并會(huì)落實(shí)本崗位危險(xiǎn)源的具體管控措施；遇到本崗位發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，能及時(shí)采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展，保護(hù)自身和他人不受傷害。4.2編寫(xiě)體系文件企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及等級(jí)判定準(zhǔn)則、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和持續(xù)改進(jìn)的要求，確定各類(lèi)清單及分析記錄的格式。企業(yè)建立的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度應(yīng)以企業(yè)文件的形式正式下發(fā)或者納入企業(yè)制度匯編。4.3實(shí)施全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的培訓(xùn)納入安全培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，使其掌握本單位風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作培訓(xùn)可與隱患排查治理工作培訓(xùn)合并進(jìn)行，并保留培訓(xùn)記錄?！嘤?xùn)內(nèi)容。培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于：紡織行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)、生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則、工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則和本實(shí)施指南，以及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控方面的管理制度等。——培訓(xùn)計(jì)劃。人力資源部門(mén)將企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)工作納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃和責(zé)任績(jī)效考核體系，安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)收集培訓(xùn)資料、編制培訓(xùn)教材。——培訓(xùn)層次。公司級(jí)培訓(xùn)由人力資源部門(mén)和安全管理部門(mén)共同負(fù)責(zé)，培訓(xùn)范圍包括企業(yè)中層以上負(fù)責(zé)人；分公司（廠）級(jí)培訓(xùn)由安全管理部門(mén)會(huì)同分公司（廠）共同負(fù)責(zé)，培訓(xùn)范圍包括安全管理人員、工程技術(shù)人員、班組長(zhǎng)；車(chē)間級(jí)培訓(xùn)由分公司（廠）會(huì)同車(chē)間負(fù)責(zé)，培訓(xùn)范圍包括車(chē)間各班組、崗位員工；各班組抓好日常培訓(xùn)工作?！嘤?xùn)記錄。培訓(xùn)記錄包括培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)簽到記錄、培訓(xùn)影像資料。培訓(xùn)結(jié)束后統(tǒng)一考核，考核成績(jī)記入個(gè)人培訓(xùn)檔案并作為績(jī)效考核的依據(jù)。5.工作程序及要求5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定5.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則5.1.1.1設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，紡織企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按照下列要求進(jìn)行劃分：——規(guī)模較小的紡織企業(yè)，以企業(yè)為劃分單元，按照原料、產(chǎn)品儲(chǔ)存區(qū)域、生產(chǎn)車(chē)間或裝置、輔助設(shè)施等功能分區(qū)進(jìn)行劃分?！?guī)模較大、工藝復(fù)雜的紡織企業(yè)，以生產(chǎn)車(chē)間為劃分單元，首先按照生產(chǎn)車(chē)間所包含的生產(chǎn)工序進(jìn)行劃分，可直接將生產(chǎn)工序作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。生產(chǎn)工序范圍內(nèi)不能包含的其它設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域應(yīng)單獨(dú)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。5.1.1.2操作及作業(yè)活動(dòng)對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)：——對(duì)于包含在生產(chǎn)工序范圍內(nèi)的一般作業(yè)活動(dòng)，不需要單獨(dú)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。但對(duì)于檢維修作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、起重作業(yè)、有限空間作業(yè)等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)單獨(dú)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。——對(duì)于不能包含在生產(chǎn)工序范圍內(nèi)的其它作業(yè)活動(dòng)，應(yīng)主動(dòng)識(shí)別并單獨(dú)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。5.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查和類(lèi)型企業(yè)應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。通過(guò)排查，確定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、類(lèi)型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類(lèi)型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的類(lèi)型包括：——設(shè)備設(shè)施類(lèi)。以設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域?yàn)閯澐忠罁?jù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?！鳂I(yè)活動(dòng)類(lèi)。以作業(yè)活動(dòng)為劃分依據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.1危險(xiǎn)源的辨識(shí)方法5.2.1.1工作危害分析法（JHA）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，宜采用工作危害分析法（JHA）。劃分作業(yè)活動(dòng)，并將作業(yè)活動(dòng)細(xì)分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源。5.2.1.2安全檢查表法（SCL）對(duì)設(shè)備、設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，宜運(yùn)用安全檢查表法（SCL）。將設(shè)備、設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。5.2.2危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍DB37/T****-2017“5.2.2辨識(shí)”的內(nèi)容適用于本文件。5.2.3危險(xiǎn)源的辨識(shí)5.2.3.1工作危害分析法（JHA）辨識(shí)運(yùn)用工作危害分析法（JHA）開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)：——對(duì)作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和設(shè)備與作業(yè)混合類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中的作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，應(yīng)以紡織生產(chǎn)工藝流程為主，先開(kāi)展作業(yè)活動(dòng)或作業(yè)任務(wù)的劃分，建立作業(yè)活動(dòng)清單?！鳂I(yè)活動(dòng)或作業(yè)任務(wù)劃分完成后，參照企業(yè)崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)每一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)或作業(yè)任務(wù)進(jìn)行細(xì)分。識(shí)別出作業(yè)活動(dòng)或作業(yè)任務(wù)的具體作業(yè)步驟或內(nèi)容?！槍?duì)識(shí)別出的具體作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，逐條對(duì)照《紡織行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）》和《GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》的規(guī)定，從“人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素”四個(gè)方面進(jìn)行充分辨識(shí)危險(xiǎn)源及可能造成的事故類(lèi)型和后果?！诒孀R(shí)過(guò)程中，要考慮三種狀態(tài)：常規(guī)（在正常的運(yùn)行或操作過(guò)程存在的危險(xiǎn)危害）、異常（停電等可能對(duì)企業(yè)產(chǎn)生影響的異常情況）、緊急（發(fā)生火災(zāi)、爆炸等破壞性大的事故時(shí)的情況）?！诒孀R(shí)過(guò)程中，要考慮三種時(shí)態(tài)：過(guò)去（某個(gè)危險(xiǎn)源“過(guò)去”發(fā)生過(guò)傷害事故）、現(xiàn)在（某個(gè)危險(xiǎn)因素“現(xiàn)在”一直就危害著人體，如高溫、噪聲）、將來(lái)（某個(gè)危險(xiǎn)源存在“將來(lái)”對(duì)人體造成傷害的可能）。5.2.3.2安全檢查表法（SCL）辨識(shí)運(yùn)行安全檢查表法（SCL）開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)：——對(duì)設(shè)備設(shè)施類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和設(shè)備與作業(yè)混合類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中的設(shè)備、設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，應(yīng)先對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)，建立設(shè)備設(shè)施清單。——設(shè)備、設(shè)施統(tǒng)計(jì)完成后，對(duì)照《紡織企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》和本企業(yè)《設(shè)備設(shè)施檢查標(biāo)準(zhǔn)》，確定設(shè)備、設(shè)施的檢查項(xiàng)目。——逐條對(duì)照設(shè)備、設(shè)施的具體檢查標(biāo)準(zhǔn)，辨識(shí)出不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及可能造成的事故類(lèi)型和后果。5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法本指南選擇風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MES）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)。5.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則根據(jù)細(xì)則第5.3.2條要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定適合本企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則。5.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)企業(yè)根據(jù)以下規(guī)則判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：——五級(jí)\藍(lán)色：屬于可接受風(fēng)險(xiǎn)，危險(xiǎn)性小。此風(fēng)險(xiǎn)可以與低風(fēng)險(xiǎn)合并，作為四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，也可以單獨(dú)設(shè)置?！募?jí)\藍(lán)色：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，具有一定危害性，雖然重傷可能性較小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)?！?jí)\黃色：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，雖然導(dǎo)致重大事故的可能性小，但可能發(fā)生事故或未遂事故，潛伏有傷亡事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)?！?jí)\橙色：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，事故潛在的危險(xiǎn)性大，較難控制，發(fā)生頻率較高或可能性較大?！患?jí)\紅色：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，事故潛在危險(xiǎn)性很大，并難以控制，一旦發(fā)生事故將會(huì)造成多人傷亡的危險(xiǎn)。5.3.4確定重大風(fēng)險(xiǎn)——違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；——發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或2次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的可能性依然存在的；——保險(xiǎn)粉儲(chǔ)存量超過(guò)5噸的；——雙氧水儲(chǔ)存量超過(guò)20噸的；——其他經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。5.3.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別最高的危險(xiǎn)源的級(jí)別，為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。5.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施5.4.1控制措施的選擇原則企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)依據(jù)細(xì)則5.4要求綜合考慮并選擇：5.4.1.1工程技術(shù)措施——消除或減弱危害：消除是通過(guò)對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來(lái)消除危險(xiǎn)源；替代是能過(guò)用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量；——封閉：對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉；——隔離：通過(guò)隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開(kāi)，采用隔聲罩以降低噪聲等；——移開(kāi)或改變方向：通過(guò)角度的改變實(shí)現(xiàn)控制的目的。5.4.1.2管理措施——制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；——減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；——監(jiān)測(cè)監(jiān)控（尤其是對(duì)有毒物料的使用）；——警報(bào)和警示信號(hào)；——安全互助體系；——風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。5.4.1.3教育培訓(xùn)措施——員工入廠三級(jí)培訓(xùn)；——班組日常性培訓(xùn)；——每年再培訓(xùn)；——安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育；——其他方面的培訓(xùn)。5.4.1.4個(gè)體防護(hù)措施——個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽(tīng)力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；——當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；——當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；——當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒(méi)有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。5.4.1.5應(yīng)急處置措施——緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；——通過(guò)應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。5.4.2控制措施的實(shí)施不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受?，F(xiàn)有控制措施不能滿(mǎn)足控制需要時(shí)，應(yīng)該改進(jìn)或新增控制措施。5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.5.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求根據(jù)細(xì)則第5.4條要求制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確定管控層級(jí)為四級(jí)，分別為總公司級(jí)、分公司（廠）級(jí)、處室/車(chē)間級(jí)、班組/崗位級(jí)。5.5.5.1責(zé)任主體（縱向）的分級(jí)管控下表給出了不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制主體及責(zé)任人，企業(yè)可以根據(jù)各自管理部門(mén)設(shè)置情況，對(duì)下列內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人五級(jí)班組/崗位崗位員工四級(jí)班組/崗位班組長(zhǎng)/工段長(zhǎng)三級(jí)處室/車(chē)間級(jí)、班組/崗位車(chē)間主任/處長(zhǎng)二級(jí)分公司（廠）級(jí)、處室/車(chē)間級(jí)、班組/崗位分公司經(jīng)理/副經(jīng)理一級(jí)總公司、分公司（廠）級(jí)處室/車(chē)間級(jí)、班組/崗位董事長(zhǎng)/總經(jīng)理/安全總監(jiān)注：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。5.5.5.2監(jiān)管主體（橫向）的分類(lèi)管控對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制應(yīng)該實(shí)施監(jiān)管，按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，確定監(jiān)管主體和責(zé)任人的監(jiān)管責(zé)任。下表給出了不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)及責(zé)任人，企業(yè)可以根據(jù)各自管理部門(mén)設(shè)置情況，對(duì)下列內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整：風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)管控部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人消防/交通安全部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人電氣風(fēng)險(xiǎn)電氣部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人設(shè)備設(shè)施設(shè)備部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人建筑/道路后勤部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人儲(chǔ)存運(yùn)輸儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人工藝/化學(xué)品技術(shù)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人注：其他處室或業(yè)務(wù)部門(mén)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)相應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)履行監(jiān)督管理職責(zé)；安全部門(mén)對(duì)各部門(mén)履行監(jiān)督管理職責(zé)的情況實(shí)施綜合監(jiān)督管理。5.5.2編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)應(yīng)在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在內(nèi)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。5.5.3風(fēng)險(xiǎn)告知企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過(guò)培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。6.文件管理企業(yè)應(yīng)根據(jù)細(xì)則第6條要求完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建檔管理。7.分級(jí)管控的效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——經(jīng)過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，部分原有管控措施得到改進(jìn)，二級(jí)以上危險(xiǎn)源根據(jù)管控需要新增管控措施提高安全可靠性；——各生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)和其他重要部位均設(shè)置了告知牌，專(zhuān)人負(fù)責(zé)維護(hù)；——危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火、有限空間作業(yè)、登高作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)以及涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)均建立了危險(xiǎn)作業(yè)審批制度，并按要求建立了專(zhuān)人監(jiān)護(hù)制度；——各崗位員工熟知本崗位存在的危險(xiǎn)源及應(yīng)采取的安全措施，了解緊急情況下如何應(yīng)急處置等；——建立了風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度，納入安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行體系，保證該制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。8.持續(xù)改進(jìn)DB37/T2882-2016“9持續(xù)改進(jìn)”的內(nèi)容適用于本文件。附錄：附錄A風(fēng)險(xiǎn)分析記錄A1作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位:№：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注填表人：年月日審核人：年月日A2設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號(hào)）單位:№：序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)類(lèi)別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注填表人：年月日審核人：年月日注：1.設(shè)備類(lèi)別分為三類(lèi)：通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備和其他類(lèi)設(shè)備。機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、儀器儀表、電子和通信測(cè)量?jī)x器、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具及量具、衡器等判定為通用設(shè)備；紡織設(shè)備判定為專(zhuān)用設(shè)備；其他類(lèi)。2.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫(xiě)明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。A3工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄工作危害分析（JHA）+MES評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：№：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類(lèi)型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施MESR評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施打注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類(lèi)填寫(xiě)，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。3.可能發(fā)生的事故類(lèi)型包括：物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。4.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。5.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。6.管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為總公司、分公司（廠）級(jí)、處室/車(chē)間級(jí)、班組/崗位級(jí)。A4安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄安全檢查表分析（SCL）+MES評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：№：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號(hào)設(shè)備設(shè)施檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施MESR評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2.設(shè)備或設(shè)施一欄填寫(xiě)檢查設(shè)備設(shè)施的具體名稱(chēng)和部位（或檢查項(xiàng)目）。3.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類(lèi)填寫(xiě)，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。4.可能發(fā)生的事故類(lèi)型包括：物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。5.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。6.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。7.管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為總公司、分公司（廠）級(jí)、處室/車(chē)間級(jí)、班組/崗位級(jí)。附錄B風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表B1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)可能發(fā)生的事故類(lèi)型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1操作及作業(yè)活動(dòng)12345注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。D2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1設(shè)備、設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域123456789注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。B3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)名稱(chēng)類(lèi)型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類(lèi)型及后果現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注B4危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)各等級(jí)危險(xiǎn)源數(shù)量合計(jì)備注紅（1級(jí)）橙（2級(jí)）黃（3級(jí)）藍(lán)（4級(jí)、5級(jí)）合計(jì)B5崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡崗位名稱(chēng)：責(zé)任人：危險(xiǎn)源名稱(chēng)事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要管控措施主要應(yīng)急措施附錄C風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MES）風(fēng)險(xiǎn)的定義指特定危害性事件發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。人們常常將可能性L的大小和后果S的嚴(yán)重程度分別用表明相對(duì)差距的數(shù)值來(lái)表示，然后用兩者的乘積反映風(fēng)險(xiǎn)程度R的大小，即R＝LS。事故發(fā)生的可能性L人身傷害事故和職業(yè)相關(guān)病癥發(fā)生的可能性主要取決于對(duì)于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和人體暴露于危害（危險(xiǎn)狀態(tài)）的頻繁程度E1；單純財(cái)產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生的可能性主要取決于對(duì)于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和危害（危險(xiǎn)狀態(tài)）出現(xiàn)的頻次E2?？刂拼胧┑臓顟B(tài)M對(duì)于特定危害引起特定事故（這里“特定事故”一詞既包含“類(lèi)型”的含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等；也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部分喪失勞動(dòng)能力、暫時(shí)性全部喪失勞動(dòng)能力、僅需急救、輕微設(shè)備損失等）而言，無(wú)控制措施時(shí)發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)急措施時(shí)發(fā)生的可能性較小，有預(yù)防措施時(shí)發(fā)生的可能性最小。控制措施的狀態(tài)M的賦值見(jiàn)表C.3-1。表C.3-1控制措施的狀態(tài)（M）判定準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)值控制措施的狀態(tài)5無(wú)控制措施3有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報(bào)系統(tǒng)、個(gè)體防護(hù)用品1有預(yù)防措施，如機(jī)器防護(hù)裝置等，但須保證有效人體暴