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文檔簡介

A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）,,,

行次,類別,項目,金額

1,利潤總額計算,一、營業(yè)收入(填寫A101010\101020\103000),-

2,,減：營業(yè)成本(填寫A102010\102020\103000),-

3,,減：稅金及附加,

4,,減：銷售費用(填寫A104000),-

5,,減：管理費用(填寫A104000),-

6,,減：財務費用(填寫A104000),-

7,,減：資產減值損失,

8,,加：公允價值變動收益,

9,,加：投資收益,

10,,二、營業(yè)利潤(1-2-3-4-5-6-7+8+9),-

11,,加：營業(yè)外收入(填寫A101010\101020\103000),-

12,,減：營業(yè)外支出(填寫A102010\102020\103000),-

13,,三、利潤總額（10+11-12）,-

14,應納稅所得額計算,減：境外所得（填寫A108010）,-

15,,加：納稅調整增加額（填寫A105000）,-

16,,減：納稅調整減少額（填寫A105000）,-

17,,減：免稅、減計收入及加計扣除（填寫A107010）,-

18,,加：境外應稅所得抵減境內虧損（填寫A108000）,-

19,,四、納稅調整后所得（13-14+15-16-17+18）,-

20,,減：所得減免（填寫A107020）,-

21,,減：彌補以前年度虧損（填寫A106000）,-

22,,減：抵扣應納稅所得額（填寫A107030）,-

23,,五、應納稅所得額（19-20-21-22）,-

24,應納稅額計算,稅率（25%）,25%

25,,六、應納所得稅額（23×24）,-

26,,減：減免所得稅額（填寫A107040）,-

27,,減：抵免所得稅額（填寫A107050）,-

28,,七、應納稅額（25-26-27）,-

29,,加：境外所得應納所得稅額（填寫A108000）,-

30,,減：境外所得抵免所得稅額（填寫A108000）,-

31,,八、實際應納所得稅額（28+29-30）,-

32,,減：本年累計實際已繳納的所得稅額,

33,,九、本年應補（退）所得稅額（31-32）,-

34,,其中：總機構分攤本年應補（退）所得稅額(填寫A109000),-

35,,財政集中分配本年應補（退）所得稅額(填寫A10

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