質(zhì)量安全和職業(yè)健康計(jì)劃大綱

援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

質(zhì)量和安全保證計(jì)劃大綱

一質(zhì)量計(jì)劃大綱

二職業(yè)健康安全管理體系大綱

項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

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草節(jié)名稱目錄

批準(zhǔn)頒布令.........................................................................2

。.工程概況（1）........................................................................................................................................3

0.工程概況（2）........................................................................................................................................4

1.目的和適用范圍...................................................................5

2.引用標(biāo)準(zhǔn).........................................................................6

3.術(shù)語(yǔ)和定義.......................................................................7

4.質(zhì)量管理體系.....................................................................9

5.管理職責(zé)........................................................................11

6.資源管理........................................................................13

7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)........................................................................14

8.測(cè)量、分析和改進(jìn)................................................................20

編制審核批準(zhǔn)

項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

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章節(jié)名稱批準(zhǔn)頒布令

項(xiàng)目全體成員：

本工程屬于中華人民共和國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)援助項(xiàng)目，按照商務(wù)部《對(duì)外援助成套項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》，

以及《施工內(nèi)部總承包合同》等有關(guān)文件的要求，為確保在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中全面貫徹

GB/T19000-IS09000：2000質(zhì)量體系系列標(biāo)準(zhǔn)，保證工程質(zhì)量，項(xiàng)目施工技術(shù)組特編制了援盧旺達(dá)政

府綜合辦公樓項(xiàng)目項(xiàng)目《質(zhì)量保證計(jì)劃大綱》（以下簡(jiǎn)稱本大綱）。

本大綱依據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，公司《質(zhì)量手冊(cè)》、

《程序文件》及相關(guān)管理手冊(cè)編制，遵守了與本項(xiàng)目有關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)范、設(shè)計(jì)文件要求和施工驗(yàn)收規(guī)范

的要求，并結(jié)合了工程項(xiàng)目具體情況，是指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量體系管理的準(zhǔn)則。

本計(jì)劃自簽發(fā)之日起生效，項(xiàng)目全體人員必須嚴(yán)格遵循，認(rèn)真貫徹，確保全面實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo)。

援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目施工技術(shù)組組長(zhǎng)

簽字：_________________________

日期：_________________________

編制審核批準(zhǔn)

項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

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章節(jié)名稱。.工程概況(1)

(1)項(xiàng)目名稱：援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目;

(2)建設(shè)地點(diǎn)：首都基加利；

(3)項(xiàng)目規(guī)模：在盧旺達(dá)首都基加利建設(shè)政府綜合辦公樓，總建筑面積16,000平方米，可容納總

理府和4個(gè)部委1100人入駐辦公。建設(shè)內(nèi)容包括：總理府及4部委辦公用房(含vip辦公室41間、200

人會(huì)議廳1間、部長(zhǎng)會(huì)議室7間)、配套功能用房、圍墻、大門(mén)及門(mén)房、地面停車場(chǎng)、發(fā)電機(jī)房及道路

等，并配備部分必需的辦公家具。

(4)場(chǎng)地概況：援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目用地呈扇形，長(zhǎng)約130米，寬約120米，用地總面

積約2萬(wàn)平方米。用地自東向西傾斜，平均坡度約7%。建設(shè)用地范圍靠近外交部一側(cè)有一根DN100

城市市政管道引入。建設(shè)用地西側(cè)靠近院墻有市政排水明溝，場(chǎng)地雨水可排入明溝內(nèi)。盧方已確認(rèn)為

本項(xiàng)目提供兩路獨(dú)立的額定電壓等級(jí)為30(15)kV的專用電源(因盧旺達(dá)基加利當(dāng)?shù)赜?5KV或30KV

中高壓電源，而考察時(shí)當(dāng)?shù)仉娏Σ块T(mén)并未明確本工程進(jìn)線電源電壓等級(jí))。

?土建概況

(1)本工程為中華人民共和國(guó)援建的盧旺達(dá)政府綜合辦公樓，總用地面積19769.64平方米，總建

筑面積16376.56平方米；

(2)辦公樓主體結(jié)構(gòu)為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，拒不設(shè)置少量剪力墻；發(fā)電機(jī)房及門(mén)房為鋼筋混凝

土框架結(jié)構(gòu)；辦公樓為柱下條形基礎(chǔ)，發(fā)電機(jī)房及門(mén)房采用柱下獨(dú)立基礎(chǔ)；

(3)墻體做法為剪力墻框架結(jié)構(gòu)，除鋼筋混凝土墻體外，填充墻選用MU7.5水泥空心磚，外墻采

用200厚，內(nèi)隔墻采用200厚或100厚，局部消火栓防治處內(nèi)隔墻采用300厚。地坪以下填充墻采用

M10水泥砂漿砌筑；地坪以上填充墻采用M7.5水泥砂漿砌筑；

(4)防水工程：地下室底板、墻身外防水采用合成高分子防水卷材；平屋面采用2*1.2厚合成高

分子防水卷材防水措施；茶水間、衛(wèi)生間均采用聚氨酯防水涂料，防水層厚度不應(yīng)小于1.2mm；

(5)工程做法：

①樓地面采用鋪地磚樓地面、細(xì)石混凝土樓地面、浮鋪單層地毯樓地面、橡膠地板樓地面、大理

石樓地面；

②內(nèi)墻面采用涂料墻面、貼壁紙墻面、面磚墻面；

③頂棚采用涂料頂棚、紙面石膏板頂棚、金屬條形格片頂棚、鋁方格柵頂棚、石膏板頂棚

④本工程采用的幕墻類型為鋁單板幕墻、明框玻璃幕墻、輕鋼結(jié)構(gòu)玻璃雨棚、玻璃采光頂、石材

幕墻；

(6)鋼筋采用HPB300、HRB400級(jí)鋼筋；

(7)填充墻墻體材料和砂漿：框架填充墻采用MU7.5水泥空心磚；+0.000以下的墻體，采用C30

素混凝土將孔洞填實(shí)；地面土接觸面以下采用M10水泥砂漿砌筑，地面土接觸面以上采用M7.5水泥

砂漿砌筑；

?電氣概況

(1)本項(xiàng)電氣工程包括0.4KV低壓配電系統(tǒng)，電力配電系統(tǒng)，照明系統(tǒng)，建筑物防雷接地系統(tǒng)及

安全措施，火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，綜合布線系統(tǒng)、衛(wèi)星電視系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、小型會(huì)議擴(kuò)聲系統(tǒng)；

(2)本項(xiàng)目所有消防用電、走道照明、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用電、安防系統(tǒng)用電、電子信息設(shè)備機(jī)房用電、

客梯用電、排水泵、生活水泵均屬一級(jí)負(fù)荷；其余一般照明、動(dòng)力、空調(diào)罩備用電，均按三級(jí)負(fù)荷；

編制W~批準(zhǔn)

項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

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章節(jié)名稱。.工程概況(2)

(3)本工程低壓配電系統(tǒng)采用放射式與樹(shù)干式相結(jié)合的配電方式，對(duì)于單臺(tái)容量較大的負(fù)荷或重

要負(fù)荷采用放射式供電；對(duì)于普通照明及一般店里負(fù)荷采用分區(qū)樹(shù)干式與放射式相結(jié)合的供電方式；

?給排水安裝工程

(1)給水管采用PSP鋼塑復(fù)合壓力管，管件采用PP-R全塑管件，雙熱熔連接；管件不大于100mm

且工作壓力不大于LOMPa時(shí)采用螺紋連接;管徑大于100mm或工作壓力大于LOMPa時(shí)宜采用溝槽式

或法蘭連接，水泵房管道宜采用法蘭連接；

(2)室內(nèi)生活污水排水管采用柔性接口鑄鐵排水管，不銹鋼卡箍接口或A型法蘭接口，埋地部分

承插接口；

(3)地下層潛水泵壓力排水管采用內(nèi)外涂環(huán)氧鋼管，焊接連接，閥門(mén)處法蘭連接，涂塑層破壞處

二次涂塑防腐。

(4)消防架空管道當(dāng)系統(tǒng)壓力小于等于1.2MPa,采用內(nèi)外部熱浸鍍鋅鋼管，DNW50mm時(shí)，絲

扣連接；DN250mm時(shí)，溝槽連接件連接；

(5)消防埋地管道當(dāng)系統(tǒng)壓力小于等于1.2MPa,采用鋼絲網(wǎng)骨架塑料給水管，公稱直徑小于等于

DN250的溝槽式管接頭系統(tǒng)工作壓力不應(yīng)大于2.5MPa,公稱直徑大于等于DN300的溝槽式管接頭系

統(tǒng)工作壓力不應(yīng)大于1.60MPa；

(6)管道和設(shè)備保溫：室外露明敷設(shè)的所有管道及設(shè)備均需保溫，保溫材料采用橡塑；設(shè)在室內(nèi)

房間及吊頂內(nèi)的生活給排水管、中水管、空調(diào)冷凝水排水管均需做防結(jié)露保溫處理，保溫材料采用橡

塑，厚度為10mm；橡塑保溫外纏玻璃絲布，刷防火漆兩道。室外露明裝保溫管及設(shè)備外包0.5mm鋁

板；

(7)防腐及油漆：柔性接口機(jī)制排水鑄鐵管不需另作防銹及防腐。內(nèi)外壁熱鍍鋅鋼管和無(wú)縫鋼管,

鋼塑復(fù)合管及管道支吊架除銹后刷防銹漆兩道，再刷調(diào)和漆兩道；

?暖通安裝工程

(1)冷媒管采用空調(diào)用去磷無(wú)縫紫銅管；

(2)冷媒管應(yīng)采用難燃B1級(jí)橡塑保溫材料保溫；室外冷媒管道保溫厚度增加10mm,外纏防水

玻璃纖維布，再外包0.5mm厚鋁板保護(hù)層，再涂3層防曬漆，分歧管；設(shè)置在室外的空調(diào)保溫型冷媒

管道及控制線采用保護(hù)層外再用1mm厚鍍鋅鋼板保護(hù)；

(3)冷凝水管采用加厚給水UPVC塑料管，冷凝水管應(yīng)采用15mm厚的難燃B1級(jí)橡塑保溫材料

保溫；

?市政道路工程概況

(1)機(jī)動(dòng)車道路面結(jié)構(gòu)：路基土分層壓實(shí)一20cm級(jí)配碎石墊層一18cm水泥穩(wěn)定碎石基層一18cm

水泥穩(wěn)定碎石基層-8cm中粒式瀝青混凝土一4cm細(xì)粒式瀝青混凝土；

(2)人行道路面結(jié)構(gòu)：路基土分層壓實(shí)一15cme15水泥碎基層f3cm厚M10水泥砂漿一6cm人

行道磚；

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項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

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章節(jié)名稱1.目的和適用范圍

1.1目的

本大綱是依據(jù)IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)編制的，描述了本項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的全部要素,

是本項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。

為保證援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目項(xiàng)目施工的順利進(jìn)行，在施工生產(chǎn)全過(guò)程中，通過(guò)采取專門(mén)

的質(zhì)量保證措施、資源管理和工作程序，有效地實(shí)施公司的質(zhì)量體系文件，確保所有與質(zhì)量有關(guān)的環(huán)

節(jié)都處于受控狀態(tài)，使承建工程項(xiàng)目滿足合同規(guī)定的質(zhì)量要求。

1.2適用范圍

本大綱是本項(xiàng)目開(kāi)展投標(biāo)活動(dòng)的支持性文件，適用于本工程的投標(biāo)工作。

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項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

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章節(jié)名稱2.引用標(biāo)準(zhǔn)

本大綱引用以下標(biāo)準(zhǔn)和文件：

《質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和述語(yǔ)》(GB/T19000-2008)

《質(zhì)量管理體系一要求》(GB/T9001-2008)；

《職業(yè)健康安全管理體系要求》(GB/T28001-2011)；

《職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施指南》(GB/T28002-2011)；

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(GB/T24001-2004)

《對(duì)外援助成套項(xiàng)目管理辦法(試行)》中華人民共和國(guó)商務(wù)部令2008年第18號(hào)；

《對(duì)外援助成套項(xiàng)目施工管理規(guī)定》等八個(gè)規(guī)范性文件的通知商援發(fā)[2008]533號(hào)；

《對(duì)外援助成套項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理辦法(試行)》商務(wù)部令[2006]15號(hào)；

本工程招投標(biāo)文件、設(shè)計(jì)圖紙、合同等；

與本工程有關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范等；

公司2014版《安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)》。

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項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

文件頁(yè)數(shù)第7頁(yè)共26頁(yè)文件狀態(tài)第1版第0次修改日期27/05/2016

章節(jié)名稱3.術(shù)語(yǔ)和定義

本大綱的通用術(shù)語(yǔ)GB/T19000-2000idtIS09000：2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。

3.1自定義術(shù)語(yǔ)

3.1.1顧客：

指受援國(guó)執(zhí)行機(jī)構(gòu)商。

3.1.2業(yè)主

指商務(wù)部對(duì)外援助司。

3.1.3海外分公司

公司組織開(kāi)展海外和援外工程的部門(mén)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目追蹤、洽談、投標(biāo)報(bào)價(jià)、簽約，以及項(xiàng)目策劃、

施工技術(shù)組組建、資源統(tǒng)籌調(diào)配、實(shí)施過(guò)程監(jiān)督、竣工保修管理等工作。

3.1.4項(xiàng)目施工技術(shù)組

指直接負(fù)責(zé)組織工程施工和項(xiàng)目管理的管理性機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目的工期、進(jìn)度、成本、質(zhì)量、安全、

文明施工、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全與健康等負(fù)責(zé)。簡(jiǎn)稱為“項(xiàng)目”。

3.2.5國(guó)內(nèi)后勤組

指為確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司專門(mén)為本項(xiàng)目抽調(diào)職能部門(mén)人員而組建的國(guó)內(nèi)支持性機(jī)構(gòu)，為施

工技術(shù)組提供包括物資采購(gòu)、勞務(wù)組織、技術(shù)支持、財(cái)務(wù)資金、行政后勤等在內(nèi)的配套服務(wù)工作，受

海外分公司領(lǐng)導(dǎo)。

3.2.6供應(yīng)商

指以合同形式向本工程提供物資的法人或自然人。

3.2.7分包商

指以合同形式承擔(dān)本工程部分施工內(nèi)容施工的法人或自然人。

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項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

文件頁(yè)數(shù)第8頁(yè)共26頁(yè)文件狀態(tài)第1版第0次修改日期27/05/2016

章節(jié)名稱3.術(shù)語(yǔ)和定義

3.2.8業(yè)主合同

公司同顧客/業(yè)主之間簽訂的工程承包合同，或公司與顧客/業(yè)主之間以任何方式傳遞的協(xié)議性文

件。

3.2.9采購(gòu)合同

公司同供應(yīng)商之間簽訂的物資供應(yīng)合同。

3.2.10分包合同

公司同分包商之間簽訂的工程承包合同。

3.2.11物資

指用于工程實(shí)體的原材料、半成品、構(gòu)配件及工程設(shè)備等。

3.2.12手冊(cè)

本計(jì)劃項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)（質(zhì)量計(jì)劃大綱）的簡(jiǎn)稱。

3.2.13“/”

“和、或”的簡(jiǎn)寫(xiě)。

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項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

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章節(jié)名稱4.質(zhì)量管理體系

4.1總要求

本項(xiàng)目按照ISO9001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成了質(zhì)量管理體系文件，加以實(shí)

施和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

4.2文件要求/文件控制

為保證與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件能被有效的控制，通過(guò)對(duì)文件的編制、審批、發(fā)布、修訂和更新

等活動(dòng)做出明確的規(guī)定。

4.2.1文件管理總則

4.2.1.1文件的分類

項(xiàng)目應(yīng)控制與質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施有關(guān)的文件，具體包括以下文件：法律、法規(guī)；公司文

件；標(biāo)準(zhǔn)類文件；合同類文件；圖紙類文件；外來(lái)文件；信函；標(biāo)準(zhǔn)表格。

4.2.1.2文件的批準(zhǔn)和發(fā)布

對(duì)于由項(xiàng)目發(fā)布的文件，施工技術(shù)組應(yīng)在發(fā)布前對(duì)文件的充分性、適宜性、發(fā)放范圍進(jìn)行審批，

填寫(xiě)并保管文件審批匯簽單。

4.2.1.3文件的標(biāo)識(shí)

文件的標(biāo)識(shí)包括：文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)布單位、發(fā)布日期等。

4.2.1.4文件的修訂

文件修訂時(shí)要履行文件更改審批手續(xù)，填寫(xiě)并保管文件更改審批會(huì)簽單，同時(shí)要修訂與之相關(guān)的

文件。

作廢文件文件作廢時(shí),發(fā)文部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知文件的持有單位/人。

4.2.1.5文件的保管

為確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索，文件持有人應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行妥善保管，并

作到文件干凈、整齊、無(wú)污染，名稱、編號(hào)、版本號(hào)等標(biāo)識(shí)保存完好。

編制審核批準(zhǔn)

項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

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章節(jié)名稱4.質(zhì)量管理體系

4.3記錄控制

4.3.1總要求

為確保能夠提供工程質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，項(xiàng)目應(yīng)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、編目、

收集、查閱、歸檔、貯存、保管和處置做出了明確規(guī)定。

4.3.2記錄的來(lái)源

材料、設(shè)備質(zhì)保書(shū)、出廠合格證、試驗(yàn)報(bào)告、復(fù)試報(bào)告、收料單、材料設(shè)備標(biāo)識(shí)等；收集各種核

定單、圖紙變更通知、圖紙等各種技術(shù)交底、質(zhì)量交底、操作規(guī)程及措施記錄等；隱蔽驗(yàn)收單，分項(xiàng)、

分部評(píng)定各種措施的檢查記錄等國(guó)內(nèi)試驗(yàn)室所提供的各種復(fù)試報(bào)告及在當(dāng)?shù)卦囼?yàn)室的試驗(yàn)報(bào)告。

4.3.2.1記錄的標(biāo)識(shí)、編目所有的記錄應(yīng)注明記錄名稱、記錄編號(hào)、記錄日期以及責(zé)任人員的簽

字等標(biāo)識(shí)。

4.3.2.2記錄的查閱

記錄通常僅供項(xiàng)目相關(guān)人員查閱，不辦理外借手續(xù)。特殊情況下，可向業(yè)主及其委托人員提供查

閱，但查閱人均須辦理必要手續(xù)。

4.3.3.3記錄的保管在歸檔前，項(xiàng)目各部門(mén)的記錄應(yīng)分類收錄在文件夾（盒）中，放入文件柜，

環(huán)境宜通風(fēng)、涼陰、干燥，制定防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜、防污染等措施，并指派專人負(fù)責(zé)保管，以

防記錄損壞或丟失。

4.3.3.4記錄的歸檔

項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)向顧客（業(yè)主）移交竣工資料，同時(shí)向公司檔案室移交歸

檔記錄，交按規(guī)定移交赤道幾內(nèi)亞相關(guān)部門(mén)一套。

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項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

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章節(jié)名稱5.管理職責(zé)

5.1管理承諾

項(xiàng)目施工技術(shù)組組長(zhǎng)在項(xiàng)目建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性方面承擔(dān)全面職責(zé)。

5.2質(zhì)量方針

本施工技術(shù)組貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，確保公司質(zhì)量方針在本項(xiàng)目上得到有效落實(shí)。

5.3策劃

5.3.1項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)

本工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)是：嚴(yán)格按照現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》施工，安全優(yōu)質(zhì)、高

速地使本工程質(zhì)量達(dá)到中華人民共和國(guó)原對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部頒發(fā)的《對(duì)外援助成套項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)

定及驗(yàn)收辦法》規(guī)定的優(yōu)良等級(jí)。

安全目標(biāo)：杜絕死亡、重傷事故，輕傷事故頻率不超過(guò)1%。；杜絕重大機(jī)械事故。

5.4職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.4.1職責(zé)和權(quán)限

5.4.4.1項(xiàng)目施工技術(shù)組組長(zhǎng)

5.4.4.2項(xiàng)目總工程師

5.4.4.3項(xiàng)目總會(huì)計(jì)師

5.4.4.4技術(shù)科/專業(yè)工程師

5.4.4.5質(zhì)安科/質(zhì)量員

5.4.4.6質(zhì)安科/安全員

5.4.4.7合同科/核算員

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項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

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章節(jié)名稱5.管理職責(zé)

5.4.4.8材料科/材料員

5.4.4.9機(jī)械員

5.4.4.10專業(yè)工長(zhǎng)

5.4.4.11國(guó)內(nèi)后勤組

5.5內(nèi)部溝通

5.5.1目的

建立交流渠道以及溝通與協(xié)商過(guò)程，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)信息交流的有效性。

5.5.2.內(nèi)部溝通方式

項(xiàng)目例會(huì)、小組會(huì)和表彰會(huì)等會(huì)議；文件的發(fā)布和傳遞；布告欄、局域網(wǎng)等內(nèi)部煤體；電話、傳

真；調(diào)查表和建議書(shū)等。

5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

項(xiàng)目施工技術(shù)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)定期對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的建立與運(yùn)行狀況、顧客滿意情況、業(yè)績(jī)和改

進(jìn)機(jī)會(huì)進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

1評(píng)審準(zhǔn)備

2評(píng)審會(huì)議

3評(píng)審報(bào)告

改進(jìn)行動(dòng)及驗(yàn)證按照項(xiàng)目管理評(píng)審報(bào)告或項(xiàng)目月度辦公會(huì)議紀(jì)要提出的要求，各責(zé)任單位負(fù)責(zé)制

定本單位的落實(shí)計(jì)劃和措施。

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項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

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章節(jié)名稱6.資源管理

6資源管理

6.1資源提供

項(xiàng)目施工技術(shù)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)識(shí)別并提供運(yùn)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系以及顧客滿意

所需的資源，包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。

6.2人力資源

6.2.1總則

本項(xiàng)目成員由公司人力資源部根據(jù)需要選派具有良好的素質(zhì)、技術(shù)水平和身體健

康的優(yōu)秀工程技術(shù)人員，組成項(xiàng)目管理班子了。

6.2.2培訓(xùn)

項(xiàng)目注重員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，以保證從事影響工程質(zhì)量工作的人員

能夠勝任本職工作。

a）國(guó)內(nèi)培訓(xùn)

b）現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)

c）貫標(biāo)培訓(xùn)

d）培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)及改進(jìn)

e）記錄

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

在海外分公司負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目前期負(fù)責(zé)人員確定本項(xiàng)目所需配備的基

礎(chǔ)設(shè)施，包括辦公場(chǎng)所、機(jī)械設(shè)備、支持性服務(wù)、信息和通訊技術(shù)等。

6.4工作環(huán)境

為確保工程質(zhì)量符合要求，項(xiàng)目為員工提供適宜的辦公環(huán)境和現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境；因

該國(guó)氣溫較高，擬在施工現(xiàn)場(chǎng)附近搭設(shè)遮陽(yáng)休息篷。

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項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

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章節(jié)名稱7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1項(xiàng)目策劃的要求

海外分公司負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程分階段進(jìn)行策劃。

7.1.2項(xiàng)目策劃文件的編制

項(xiàng)目策劃文件主要包括：《項(xiàng)目策劃》報(bào)告；《施工組織設(shè)計(jì)》；項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)等。

7.1.2項(xiàng)目策劃的調(diào)整

當(dāng)項(xiàng)目情況發(fā)生變化，項(xiàng)目應(yīng)針對(duì)變化對(duì)情況重新進(jìn)行策劃，調(diào)整并修改相應(yīng)的項(xiàng)目策劃文件，

修改后的文件必須得到原審批人的批準(zhǔn)。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

海外分公司負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)要求確定與評(píng)審活動(dòng)，以確保明確工程的全部要求

且我方能夠?qū)崿F(xiàn)。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

a）招標(biāo)文件評(píng)審

b）合同評(píng)審

c）合同變更評(píng)審

d）信息傳遞

e）記錄

7.2.3顧客溝通

為充分調(diào)查和理解業(yè)主和顧客的需求和期望，掌握業(yè)主和顧客滿意狀況，海外分公司與業(yè)主和顧

客保持溝通。

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項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

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章節(jié)名稱7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

本工程由設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)。招標(biāo)文件及合同未對(duì)設(shè)計(jì)提出要求，故本《質(zhì)量保證計(jì)劃大綱》中不包括設(shè)

計(jì)控制的內(nèi)容。

7.4采購(gòu)

采購(gòu)包括物資采購(gòu)和工程分包。

7.4.1職責(zé)

海外分公司：負(fù)責(zé)在該項(xiàng)目本地的采購(gòu)和機(jī)械的租賃。

國(guó)內(nèi)后勤組：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)物資的采購(gòu)及發(fā)貨。

a）物資采購(gòu)

b）物資驗(yàn)證

c）合格供應(yīng)商名單

d）分包商采購(gòu)的物資

e）物資發(fā)放、使用

f）采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)測(cè)

h）記錄

7.4.2米購(gòu)信息

項(xiàng)目

a）分包商包策劃

b）分包商資質(zhì)審查

c）分包工程招投標(biāo)

d）分包商評(píng)價(jià)與選擇

e）簽訂分包合同

分包商驗(yàn)證1）分包商進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證2）分包工程施工及監(jiān)測(cè)合格分包商名單

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項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

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章節(jié)名稱7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

7.5.1.2組建項(xiàng)目組海外分公司負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目組。

7.5.1.3合同及項(xiàng)目策劃交底海外分公司負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目及有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同交底。

7.5.1.4施工準(zhǔn)備項(xiàng)目負(fù)責(zé)施工準(zhǔn)備工作。海外分公司給予協(xié)調(diào)、支持。

a）技術(shù)準(zhǔn)備；b）分包商進(jìn)場(chǎng)；c）物資進(jìn)場(chǎng)；d）施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng);e）現(xiàn)場(chǎng)總平面布置。

7.5.1.5施工

工程科根據(jù)項(xiàng)目總工期計(jì)劃，編制季、月、旬施工生產(chǎn)計(jì)劃，組織分包隊(duì)伍實(shí)施計(jì)劃。質(zhì)安科負(fù)

責(zé)對(duì)過(guò)程施工進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并做好監(jiān)視和測(cè)量記錄。

7.5.1.6交付

項(xiàng)目施工技術(shù)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織工程交付工作。

7.5.1.7保修

在與業(yè)主的合同中已明確竣工后工程保修的內(nèi)容和保修期限；在分包合同中，亦應(yīng)明確分包商的

保修內(nèi)容和保修期限。

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)

當(dāng)工序的施工質(zhì)量不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以完全驗(yàn)證，或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證，或加工缺陷

在使用過(guò)程中才暴露出來(lái)的過(guò)程，被視之為特殊過(guò)程。

按照公司《程序文件》要求，對(duì)特殊過(guò)程需實(shí)施過(guò)程確認(rèn)和再確認(rèn)。

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項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

文件頁(yè)數(shù)第17頁(yè)共26頁(yè)文件狀態(tài)第1版第0次修改日期27/05/2015

章節(jié)名稱7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

7.5.3.1標(biāo)識(shí)

需要標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品和過(guò)程：a）物資標(biāo)識(shí)；b）施工過(guò)程標(biāo)識(shí)；c）竣工產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)

7.5.3.2可追溯性：a）有可追溯性要求的場(chǎng)合；b）物資的可追溯性；c）施工過(guò)程的可溯性；d）

竣工產(chǎn)品的可追溯性。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

對(duì)業(yè)主的物資，海外分公司在同業(yè)主簽訂合同時(shí)明確其提供物資的清單。項(xiàng)目對(duì)業(yè)主提供的物資

進(jìn)行驗(yàn)證，做驗(yàn)證記錄并保存物資的全部質(zhì)量文件和資料。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

從物資采購(gòu)開(kāi)始到工程施工直至竣工總價(jià)值期間，國(guó)內(nèi)后勤組和項(xiàng)目應(yīng)針對(duì)物資和工程的符合性

提供防護(hù)，這種防護(hù)包括搬運(yùn)、貯存和保護(hù)。

7.5.5.1搬運(yùn)

物資的采購(gòu)/使用單位負(fù)責(zé)對(duì)其搬運(yùn)的物資采取必要的保護(hù)措施，以保證物資在搬運(yùn)過(guò)程中不被損

壞，并保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和包裝的完好。

7.5.5.2貯存

國(guó)內(nèi)物資的貯存由國(guó)內(nèi)后勤組負(fù)責(zé)管理；項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的庫(kù)房及材料堆場(chǎng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)管理。因該國(guó)

空氣濕度較大，制定有關(guān)材料防潮、防銹措施（特別是水泥倉(cāng)庫(kù)），物資的接收與領(lǐng)取應(yīng)辦理出入庫(kù)

手續(xù)，并保存記錄。

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項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

文件頁(yè)數(shù)第18頁(yè)共26頁(yè)文件狀態(tài)第1版第0次修改日期27/05/2015

章節(jié)名稱7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.5.5.3成品保護(hù)

項(xiàng)目施工技術(shù)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)工程已完部分進(jìn)行保護(hù)，確保將工程完好地交付給業(yè)主。工程竣

工后，在交付業(yè)主前，項(xiàng)目施工技術(shù)組組長(zhǎng)派專人負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。

7.5.5.4記錄

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制

對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效的控制，保證其測(cè)試精度和準(zhǔn)確性能滿足要求。

職責(zé)

1海外分公司

2國(guó)內(nèi)后勤組

3項(xiàng)目

4定義

5測(cè)量過(guò)程

6測(cè)量裝置

7監(jiān)視裝置

8校準(zhǔn)

9檢定

10策劃與配備

監(jiān)測(cè)人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、施工規(guī)范、設(shè)計(jì)規(guī)范和有關(guān)法規(guī)的要求，確定監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)

方法、監(jiān)測(cè)點(diǎn)、受監(jiān)參數(shù)、量限、不確定度等，并根據(jù)這些要求選配合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置。

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項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

文件頁(yè)數(shù)第19頁(yè)共26頁(yè)文件狀態(tài)第1版第0次修改日期27/05/2015

章節(jié)名稱7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.6.4搬運(yùn)

精密的監(jiān)視和測(cè)量裝置在托運(yùn)時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及有關(guān)具體規(guī)定編制專門(mén)的保護(hù)措施，并辦理

國(guó)內(nèi)的搬運(yùn)報(bào)關(guān)手續(xù)，防止在托運(yùn)過(guò)程中影響其精密度。項(xiàng)目計(jì)量員負(fù)責(zé)根據(jù)搬運(yùn)清單進(jìn)行驗(yàn)收。

7.6.5驗(yàn)證與管理

項(xiàng)目計(jì)量員應(yīng)對(duì)擬采用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行驗(yàn)證。

7.6.6校準(zhǔn)和檢定

屬于國(guó)家強(qiáng)檢范圍內(nèi)的，由國(guó)內(nèi)后勤組/項(xiàng)目組按國(guó)家規(guī)定的檢定周期送檢，并將檢定證書(shū)或記錄

報(bào)海外分公司。屬于非強(qiáng)檢的，由國(guó)內(nèi)后勤組/項(xiàng)目組按校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行校準(zhǔn)并保存校準(zhǔn)記錄。

7.6.7封存

監(jiān)視和測(cè)量裝置如在一段時(shí)間內(nèi)不被使用時(shí)，需進(jìn)行封存處理。封存中的裝置應(yīng)按產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)進(jìn)

行日常維護(hù)保養(yǎng)。

7.6.8維護(hù)保養(yǎng)

使用單位應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，日常搬運(yùn)應(yīng)按照證明書(shū)要求進(jìn)行，必要時(shí)可在托運(yùn)

后進(jìn)行一次校準(zhǔn)。

7.6.9不合格測(cè)量裝置的控制

當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置不合格時(shí)，應(yīng)停止使用，做出標(biāo)識(shí)，隔離存放。經(jīng)調(diào)整或修理并重新核準(zhǔn)或檢定

后，才可投入使用。

7.6.10相關(guān)記錄

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項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

文件頁(yè)數(shù)第20頁(yè)共26頁(yè)文件狀態(tài)第1版第0次修改日期27/05/2015

章節(jié)名稱8.測(cè)量、分析和改進(jìn)

8測(cè)量、分析和改進(jìn)

8.1總則

為有效實(shí)施這一過(guò)程，項(xiàng)目對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的

記錄作出規(guī)定，并考慮包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用的方法和應(yīng)用程度。

8.2監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1顧客滿意

8.2.1.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)收集顧客滿意與否的信息。

a）與業(yè)主的溝通；b）合同簽訂前；c）施工過(guò)程中；d）竣工后

8.2.1.2記錄

8.2.2內(nèi)部審核

為考察質(zhì)量活動(dòng)及有關(guān)結(jié)果是否符合質(zhì)量計(jì)劃安排以及這些安排是否有效實(shí)施，并達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，

本項(xiàng)目應(yīng)定期進(jìn)行管理體系內(nèi)部審核。

8.2.2.1職責(zé)

1）海外分公司2）項(xiàng)目施工技術(shù)組組長(zhǎng)3）內(nèi)審組長(zhǎng)

4）內(nèi)審員5）受審核單位

編制審核批準(zhǔn)

項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

文件頁(yè)數(shù)第21頁(yè)共26頁(yè)文件狀態(tài)第1版第0次修改日期27/05/2015

章節(jié)名稱8.測(cè)量、分析和改進(jìn)

8.2.2.2審核策劃

公司的內(nèi)部審核為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康三個(gè)管理體系的聯(lián)合審核。

8.2.2.3審核準(zhǔn)備

1）審核通知

2）編制審核檢查表

8.2.2.4審核實(shí)施

1）首次會(huì)議

2）現(xiàn)場(chǎng)檢查、收集證據(jù)

3）審核情況匯總分析

4）不符合項(xiàng)報(bào)告

5）末次會(huì)議

8.2.2.5整改及驗(yàn)證

1）不符合項(xiàng)整改及驗(yàn)證

2）糾正和預(yù)防措施及驗(yàn)證

8.2.2.6審核報(bào)告

不符合項(xiàng)整改及糾正措施完成后，內(nèi)審組編寫(xiě)審核報(bào)告并報(bào)項(xiàng)目施工技術(shù)組組長(zhǎng)審批。

8.2.2.7提交管理評(píng)審

不符合項(xiàng)整改及糾正措施完成后，內(nèi)審組編寫(xiě)審核報(bào)告并報(bào)項(xiàng)目施工技術(shù)組組長(zhǎng)審批。

編制審核批準(zhǔn)

項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

文件頁(yè)數(shù)第22頁(yè)共26頁(yè)文件狀態(tài)第1版第0次修改日期27/05/2015

章節(jié)名稱8.測(cè)量、分析和改進(jìn)

8.2.2.8記錄

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

項(xiàng)目應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。

8.2.3.1監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象

需要對(duì)質(zhì)量體系中以下對(duì)象進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括：人、機(jī)、料、法、環(huán)。

8.2.3.2對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合的處理

項(xiàng)目有關(guān)科室對(duì)在過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合問(wèn)題，及時(shí)提出處理意見(jiàn)，必要時(shí)制定糾正措

施并組織實(shí)施；

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

8.2.4.1項(xiàng)目的管理職責(zé)

8.2.4.2物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證和對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

1）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證2）進(jìn)貨試驗(yàn)

8.2.4.3施工過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

項(xiàng)目專業(yè)工程師負(fù)責(zé)施工過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)使用的海砂須經(jīng)清洗再進(jìn)行試驗(yàn)；質(zhì)量員負(fù)責(zé)質(zhì)

量評(píng)定。

a）施工過(guò)程試驗(yàn)；b）三檢制；c）工程預(yù)檢；d）隱蔽工程驗(yàn)收

編制審核批準(zhǔn)

項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)項(xiàng)目名稱援盧旺達(dá)政府綜合辦公樓項(xiàng)目

文件頁(yè)數(shù)第23頁(yè)共26頁(yè)文件狀態(tài)第1版第0次修改日期27/05/2015

章節(jié)名稱8.測(cè)量、分析和改進(jìn)

8.2.4.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)是全面評(píng)價(jià)工程質(zhì)量是否符合規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的重要手段，并為工程符合要求提

供證據(jù)。

a）竣工驗(yàn)收；b）竣工資料

8.3不合格品控制

項(xiàng)目負(fù)責(zé)采取措施，防止不合格物資被非預(yù)期使用，防止不合格工序被轉(zhuǎn)序，避免不滿足要求的

工程交付。不合格品分為不合格物資和工程質(zhì)量不合格兩類。

8.3.1不合格物資

不合格物資分為讓步接收的和不可讓步接收的兩類。

8.3.2工程質(zhì)量不合格

工程質(zhì)量不合格分為質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故兩類。

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