XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)

28六月2024XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和績效考核流程XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)公司級建議指標(biāo)平衡積分卡

考核財務(wù)企業(yè)價值最大化高盈利,低風(fēng)險成本管制客戶公共關(guān)系和社會形象和整體滿意程度內(nèi)部流程優(yōu)化資產(chǎn)管理可靠性員工生產(chǎn)效率工作環(huán)境員工學(xué)習(xí)/發(fā)展發(fā)展與培訓(xùn)交流與溝通績效與薪酬財務(wù)經(jīng)濟價值增值/股東價值增值每公里線路運行維護(hù)成本客戶負(fù)荷系數(shù)(%)－配電客戶滿意度指數(shù)(%)

投訴數(shù)量客戶盈利性內(nèi)部流程總毀損率(%)元/兆瓦小時售電量（運營和維護(hù)成本）供電可靠性(SAIDI/SAIFI)電能質(zhì)量(電壓合格率)每客戶全職職工數(shù)每公里線路全職職工數(shù)兆瓦小時配電量全職職工數(shù)安全事故數(shù)學(xué)習(xí)與發(fā)展內(nèi)部員工滿意度指數(shù)(%)員工年均培訓(xùn)時間員工培訓(xùn)率執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員工比例

(％)我們在項目第二階段已經(jīng)設(shè)計了

蘇州供電公司的公司級考核指標(biāo)同行領(lǐng)先公司戰(zhàn)略

《公司2000年-2020年的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)》以江蘇省電力公司的集團(tuán)化、多元化、現(xiàn)代化、國際化的戰(zhàn)略思想為指導(dǎo)，超前發(fā)展，同行領(lǐng)先，率先把蘇州供電公司建成具有國際一流水平的現(xiàn)代化供電企業(yè)國際水平江蘇特色人才高地XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)本階段對平衡積分卡進(jìn)行分解，

將公司目標(biāo)有針對性地傳遞至各層級步驟1

公司級積分卡定義總體戰(zhàn)略的優(yōu)先級與前后關(guān)系步驟2

每個業(yè)務(wù)部門和支持部門編制與公司戰(zhàn)略性規(guī)劃相匹配的平衡積分卡步驟3編制與組織戰(zhàn)略相匹配的崗位平衡積分卡公司/集團(tuán)崗位支持部門業(yè)務(wù)部門C業(yè)務(wù)部門B業(yè)務(wù)部門A本階段工作內(nèi)容XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)指標(biāo)設(shè)計遵循“SMART”原則MRSATpecificeasurablechievableisk（moderate）ime-bound具體可衡量可實現(xiàn)具合理挑戰(zhàn)性有時間限制XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)部門級考核指標(biāo)指標(biāo)設(shè)計在分解公司級平衡積分卡的同時

考慮流程和部門職責(zé)以平衡積分卡的四個方面為框架，對公司級績效考核指標(biāo)進(jìn)行分解針對關(guān)鍵流程設(shè)計關(guān)鍵績效考核指標(biāo)對照部門職責(zé)檢驗指標(biāo)體系是否完整部門職責(zé)職能工作標(biāo)準(zhǔn)難點重點弱點流程角度流程優(yōu)化管理改善公司級平衡積分卡XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)部門級指標(biāo)構(gòu)成示例-財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部序號戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)公式/定義類別定性/定量統(tǒng)計

頻率統(tǒng)計信息來源統(tǒng)計部門1……………………2最大化股東價值資金周轉(zhuǎn)期存貨周轉(zhuǎn)期＋應(yīng)收周轉(zhuǎn)期-應(yīng)付周轉(zhuǎn)期財務(wù)定量月度財務(wù)報表財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部………………………7管理職能員工效率年度財務(wù)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量公司年度預(yù)算制定的準(zhǔn)確性、合理性內(nèi)部流程定性年度經(jīng)營業(yè)績回顧會總經(jīng)理辦公會………………………11管理職能員工效率會計文檔的完整性和時效性x％會計文檔歸檔數(shù)/會計文檔總數(shù)＋y％會計文檔抽查出錯數(shù)/會計文檔總數(shù)內(nèi)部流程定量月度財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部匯總資料財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部………………………16培養(yǎng)基于技術(shù)的勞動力員工平均受培訓(xùn)時間員工實際培訓(xùn)人天數(shù)/總?cè)藬?shù)學(xué)習(xí)與發(fā)展定量年度培訓(xùn)檔案人力資源部和教培中心來自公司級指標(biāo)EVA分解針對關(guān)鍵流程的考核指標(biāo)來自部門

職責(zé)公司級指標(biāo)中適用于各部門的通用指標(biāo)XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)設(shè)計范圍包括12個部門（部門級指標(biāo)庫）

和縣公司（公司級指標(biāo)）為12個部門建立了關(guān)鍵績效指標(biāo)庫11個通用考核指標(biāo)貫穿于各部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)庫部門指標(biāo)庫中

關(guān)鍵績效指標(biāo)個數(shù)部門指標(biāo)庫中

關(guān)鍵績效指標(biāo)個數(shù)配電運營部26人力資源部21輸變電運行部30財務(wù)及產(chǎn)權(quán)管理部21規(guī)劃與計劃部21審計部18生產(chǎn)技術(shù)部19總經(jīng)理工作部19工程建設(shè)部30物資管理部27電力營銷部30信息中心18XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)通用考核指標(biāo)庫成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量部門協(xié)作滿意度部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓(xùn)計劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員工比例（％）財務(wù)內(nèi)部流程內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展（當(dāng)期預(yù)算費用－實際費用）÷預(yù)算費用×100％本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整的準(zhǔn)確性、合理性對各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合程度進(jìn)行考核部門員工滿意度調(diào)查問卷得分員工實際培訓(xùn)人天數(shù)/總?cè)藬?shù)高中級職稱，高中級學(xué)歷和等級工占部門總?cè)藬?shù)的比例按照培訓(xùn)計劃參加培訓(xùn)員工總數(shù)/按照培訓(xùn)計劃應(yīng)參加培訓(xùn)的員工數(shù)主動離職的員工數(shù)量/部門在職總?cè)藬?shù)*100%執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員工總數(shù)/總員工數(shù)指標(biāo)公式/定義指標(biāo)公式/定義本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時完成率內(nèi)部流程內(nèi)部流程1-（復(fù)核通過后實查有誤的數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù)）×100％（按時完成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù)）×100％XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)指標(biāo)說明

－預(yù)算財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部公司成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率部門1成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率部門2成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率……各部門年度財務(wù)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量預(yù)算內(nèi)資金保證率部門1負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量部門2負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量……部門1負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量部門2負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量……預(yù)算啟動預(yù)算編制和

審批下達(dá)預(yù)算執(zhí)行控制

與調(diào)整預(yù)算考核XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)指標(biāo)說明

－安全指標(biāo)生產(chǎn)技術(shù)部工程建設(shè)部安全事故數(shù)=工業(yè)事故+重大違規(guī)事件+工作中其它事故公司級指標(biāo)部門級指標(biāo)重大火災(zāi)事故數(shù)大面積停電和對社會造成重大影響的停電`事故數(shù)負(fù)同等及以上責(zé)任的重大交通事故數(shù)重傷事故數(shù)誤操作事故數(shù)110千伏及以上輸變電設(shè)備的污閃事故數(shù)輸電線路事故率變電設(shè)備事故率技術(shù)管理不當(dāng)引起的大面積停電和重大電網(wǎng)事故數(shù)設(shè)備固有隱患導(dǎo)致重大事故數(shù)人員死亡事故數(shù)設(shè)備安裝隱患導(dǎo)致重大事故數(shù)配電運營部輸變電運行部√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)公司級考核指標(biāo)中的總線損率落實到生產(chǎn)技術(shù)部，并進(jìn)而由配電運營部、輸變電運行部和電力營銷部分別對總線損率的影響因素負(fù)責(zé)指標(biāo)分解說明

－總線損率總線損率(%)配網(wǎng)理論線損配電運營部電容正確投運率電能平衡質(zhì)量輸變電運行部用戶合理用電情況竊電檢查完成情況電費帳務(wù)管理滿意度電力營銷部生產(chǎn)技術(shù)部蘇州供電公司總線損率(%)公司級指標(biāo)部門級指標(biāo)網(wǎng)損調(diào)度35kv及以上線損（理論線損、電容正確投運率）生產(chǎn)技術(shù)部XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)指標(biāo)分解說明

－客戶滿意度指數(shù)(%)蘇州供電公司客戶滿意度指數(shù)客戶服務(wù)滿意度電力營銷部內(nèi)部服務(wù)水平

協(xié)議完成率配電運營部公司級指標(biāo)部門級指標(biāo)客戶對服務(wù)質(zhì)量、響應(yīng)速度、承諾實現(xiàn)的滿意情況，來自客戶服務(wù)滿意度調(diào)查問卷得分并結(jié)合客戶接觸記錄信息內(nèi)部服務(wù)水平協(xié)議完成數(shù)/內(nèi)部服務(wù)水平協(xié)議總數(shù)在明確電力營銷部對客戶服務(wù)滿意度指標(biāo)負(fù)責(zé)的同時，考慮到對該指標(biāo)的可能影響因素，為配電運營部設(shè)計了內(nèi)部服務(wù)水平協(xié)議完成率指標(biāo)XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)績效考評體系分工及考核指標(biāo)企業(yè)管理部人力資源部組織建立和調(diào)整各部門關(guān)鍵績效指標(biāo)體系組織部門層面的績效考核，提出考核結(jié)果根據(jù)績效考核結(jié)果兌現(xiàn)方案完成歸級各部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對員工進(jìn)行績效考核與員工溝通反饋考核結(jié)果調(diào)配、人員晉升、離職崗位發(fā)展路線管理培訓(xùn)管理、薪資管理等（建議）關(guān)鍵績效指標(biāo)體系建立的及時、有效性部門績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率部門績效考核按時完成率員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率員工績效考核按時完成率薪酬核算錯誤率本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時完成率考核指標(biāo)在企業(yè)管理部指導(dǎo)下建立各部門對各崗位關(guān)鍵績效指標(biāo)體系指導(dǎo)督促各部門完成對各員工的績效考核績效考核委員會績效考核委員會作為績效管理的常設(shè)機構(gòu)，負(fù)責(zé)對績效體系的建立、績效考核結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核通過后交總經(jīng)理辦公會審批下發(fā)XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)部門專用考核指標(biāo)

－人力資源部客戶內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)結(jié)果性績效指標(biāo)過程性績效指標(biāo)部門員工滿意度崗位培訓(xùn)滿意度外部招聘率員工離職率本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量部門協(xié)作滿意度員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率員工績效考核按時完成率無成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率

(預(yù)算中：人力成本＝招聘費用＋培訓(xùn)費用＋薪資福利＋獎金＋離職補償金＋保險等)本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時完成率薪酬核算錯誤率人力資源部編制的人力資源年報表出錯次數(shù)員工內(nèi)部調(diào)動比率公司員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)

比例部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例公司員工平均受培訓(xùn)時間部門員工平均受培訓(xùn)時間公司/部門員工培訓(xùn)計劃完成率執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員工比例部門考核指標(biāo)庫XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)部門專用考核指標(biāo)

－財務(wù)及產(chǎn)權(quán)管理部客戶內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)結(jié)果性績效指標(biāo)過程性績效指標(biāo)部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例會計報表的延遲日數(shù)財務(wù)報表的準(zhǔn)確、合規(guī)性年度財務(wù)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量公司各機構(gòu)對財務(wù)服務(wù)的滿意度與外部機構(gòu)關(guān)系的良好性資金周轉(zhuǎn)期公司成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率部門成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量會計文檔的完整性和時效性本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時完成率員工培訓(xùn)計劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員工比例（％）預(yù)算內(nèi)資金保證率申報納稅合規(guī)性部門協(xié)作滿意度部門考核指標(biāo)庫XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)部門專用考核指標(biāo)

－審計部客戶內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)結(jié)果性績效指標(biāo)過程性績效指標(biāo)部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量公司各機構(gòu)對審計監(jiān)督和服務(wù)的滿意度審計項目完成率與外部機構(gòu)關(guān)系的良好性

（與上級審計部門、外部審計單位等的溝通效率）成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率審計覆蓋率經(jīng)濟責(zé)任審計率審計報告的及時性、準(zhǔn)確性審計意見落實率員工培訓(xùn)計劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員工比例（％）部門協(xié)作滿意度本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時完成率部門考核指標(biāo)庫XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)部門專用考核指標(biāo)

－總經(jīng)理工作部客戶內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)結(jié)果性績效指標(biāo)過程性績效指標(biāo)員工離職率員工平均受培訓(xùn)時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量文件起草、核對出錯率領(lǐng)導(dǎo)對文件起草的滿意度OA信息系統(tǒng)的信息化程度信訪處理率成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時完成率員工培訓(xùn)計劃完成率部門員工滿意度執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員工比例（％）接待事務(wù)完成的效率和質(zhì)量部門協(xié)作滿意度保密文件、印章管理出錯率會議組織、安排的有效性綜合檔案管理完整性及出錯率部門考核指標(biāo)庫XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)部門專用考核指標(biāo)

－信息中心客戶內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)結(jié)果性績效指標(biāo)過程性績效指標(biāo)員工離職率員工平均受培訓(xùn)時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定質(zhì)量全程參與的信息系統(tǒng)實施信息系統(tǒng)重大故障數(shù)信息系統(tǒng)故障排除率無成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率信息技術(shù)費用預(yù)算執(zhí)行率信息化項目審減支出百分比部門協(xié)作滿意度本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時完成率員工培訓(xùn)計劃完成率部門員工滿意度執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員工比例（％）有預(yù)算落實的未完成的故障、服務(wù)請求及開發(fā)請求數(shù)公司信息系統(tǒng)軟硬件、耗材的采購申請及時處理率部門考核指標(biāo)庫XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)部門專用考核指標(biāo)

－物資管理部客戶內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)結(jié)果性績效指標(biāo)過程性績效指標(biāo)員工離職率員工平均受培訓(xùn)時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量物資統(tǒng)計報表出錯率采購申請及時處理率采購訂單及時交付率招標(biāo)目錄上報率無成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率報審計審檢出錯金額月補貨協(xié)議違反次數(shù)庫存金額目標(biāo)完成率配送計劃完成率報廢處理按時完成率部門協(xié)作滿意度本部門員工績效考核按時完成率員工培訓(xùn)計劃完成率部門員工滿意度執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員工比例（％）發(fā)生采購異議（退貨，索賠，質(zhì)量問題）的訂單數(shù)量設(shè)備監(jiān)造驗收及時開展率供應(yīng)商評估按時開展率配送延遲及時處理率本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率物資采購成本差異率倉儲費用呆滯庫存鑒于物資管理部和器材公司近期定位，建議由器材公司具體負(fù)責(zé)部門考核指標(biāo)庫XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)部門專用考核指標(biāo)

－電力營銷部客戶內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)結(jié)果性績效指標(biāo)過程性績效指標(biāo)員工培訓(xùn)計劃完成率員工離職率部門員工滿意度市場數(shù)據(jù)收集及時準(zhǔn)確率營銷統(tǒng)計報表出錯率

客戶服務(wù)滿意度計劃外需求及時處理率電費帳務(wù)管理滿意度用電業(yè)務(wù)管理滿意度營銷類售電收入兆瓦小時售電量營銷類銷售毛利率員工平均受培訓(xùn)時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員工比例本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量部門協(xié)作滿意度費用預(yù)算執(zhí)行率市場占有率電話接聽時間竊電檢查完成情況電費回收率用戶合理用電情況安全用電檢查完成情況投訴數(shù)量解決投訴率客戶投訴解決速度客戶投訴解決的滿意率部門考核指標(biāo)庫本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時完成率XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)部門專用考核指標(biāo)

－配電運營部客戶內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)結(jié)果性績效指標(biāo)過程性績效指標(biāo)部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時間員工離職率每回線路平均負(fù)荷配電理論線損城市地區(qū)SAIDI城市地區(qū)SAIFI電壓合格率（D類）本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率無成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率每百公里線路配電運行維護(hù)成本本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量每百公里配電線路一類故障率大面積停電和對社會造成重大影響的停電事故數(shù)負(fù)同等及以上責(zé)任的重大交通事故數(shù)本部門員工績效考核按時完成率員工培訓(xùn)計劃完成率部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員工比例（％）重傷事故數(shù)誤操作率重大火災(zāi)事故數(shù)部門協(xié)作滿意度內(nèi)部服務(wù)水平協(xié)議完成率運行維護(hù)成本資金使用效率指標(biāo)安全類指標(biāo)部門考核指標(biāo)庫XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)部門專用考核指標(biāo)

－輸變電運行部客戶內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)結(jié)果性績效指標(biāo)過程性績效指標(biāo)部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例生產(chǎn)運行工作標(biāo)準(zhǔn)化率輸電網(wǎng)線損率相關(guān)指標(biāo)城市地區(qū)SAIDI城市地區(qū)SAIFI電壓合格率重大火災(zāi)事故數(shù)誤操作事故數(shù)本部門員工績效考核按時完成率無成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率每公里輸電線路運行維護(hù)成本大面積停電和對社會造成重大影響的停電事故數(shù)負(fù)同等及以上責(zé)任的重大交通事故數(shù)本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量110千伏及以上輸變電設(shè)備的污閃事故數(shù)所轄設(shè)備的停運率和可用系數(shù)本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率員工培訓(xùn)計劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員工比例（％）重傷事故數(shù)輸電線路事故率變電設(shè)備事故率220千伏及以下變電站無人值班比例35千伏及以上輸變電設(shè)備完好率、一類率部門協(xié)作滿意度生產(chǎn)性資產(chǎn)運營成本率運行維護(hù)成本部門考核指標(biāo)庫XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)部門專用考核指標(biāo)

－規(guī)劃與計劃部客戶內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)結(jié)果性績效指標(biāo)過程性績效指標(biāo)部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量部門協(xié)作滿意度充分及時掌握相關(guān)監(jiān)管政策、法規(guī)的變化電力市場中長期需求預(yù)測準(zhǔn)確性電網(wǎng)規(guī)劃和年度建設(shè)方案有效性與外部對口部門機構(gòu)關(guān)系的良好性成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率報省公司用款需求計劃和用款方案的有效性匯總審核資本性支出計劃的及時、準(zhǔn)確性報省公司融資需求計劃和用款方案的有效性部門所轄范圍內(nèi)的大中型輸變電工程項目前期工作有效性員工培訓(xùn)計劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員工比例（％）部門職責(zé)范圍內(nèi)業(yè)擴工程草案設(shè)計的有效性企業(yè)經(jīng)濟技術(shù)數(shù)據(jù)分析成效企業(yè)經(jīng)濟技術(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計準(zhǔn)確率本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時完成率部門考核指標(biāo)庫XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)部門專用考核指標(biāo)

－生產(chǎn)技術(shù)部客戶內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)結(jié)果性績效指標(biāo)過程性績效指標(biāo)部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時間專職工程師能力評估合格率部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量部門協(xié)作滿意度總線損率總電能質(zhì)量無成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率停運率、可用系數(shù)由于技術(shù)管理不當(dāng)和設(shè)備固有隱患造成的人身傷亡事故數(shù)技術(shù)管理不當(dāng)引起的大面積停電和重大電網(wǎng)事故數(shù)設(shè)備固有隱患導(dǎo)致重大事故數(shù)員工培訓(xùn)計劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員工比例（％）部門考核指標(biāo)庫本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時完成率XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)部門專用考核指標(biāo)

－工程建設(shè)部客戶內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)結(jié)果性績效指標(biāo)過程性績效指標(biāo)部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量部門協(xié)作滿意度人身死亡事故數(shù)設(shè)備安裝導(dǎo)致重大事故數(shù)工程標(biāo)準(zhǔn)工期完成百分比投資計劃完成率工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)率本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率無成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率工程項目概算執(zhí)行率項目審減支出百分比項目資金需求計劃準(zhǔn)確度工程階段質(zhì)量合格率質(zhì)量安全報監(jiān)率工程質(zhì)量投訴率參加電網(wǎng)規(guī)劃討論的有效性項目工程設(shè)計審查按時完成率招標(biāo)申請準(zhǔn)確率和及時性本部門員工績效考核按時完成率員工培訓(xùn)計劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員工比例（％）合同簽訂的及時性和準(zhǔn)確性工程完工后交審計部進(jìn)行竣工結(jié)算審計的平均天數(shù)工程文件歸檔管理出錯率完成主設(shè)備及主要材料訂貨清單有效性技術(shù)進(jìn)步(=工程建設(shè)新技術(shù)/工藝/材料應(yīng)用性及有效性)部門考核指標(biāo)庫XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)縣公司的公司級考核指標(biāo)客戶內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)結(jié)果性績效指標(biāo)過程性績效指標(biāo)內(nèi)部員工滿意度指數(shù)(%)員工年均培訓(xùn)時間員工培訓(xùn)率總線損率(%)元/兆瓦小時售電量(運營和維護(hù)成本)供電可靠性(SAIDI/SAIFI)負(fù)荷系數(shù)(%)－配電客戶滿意度指數(shù)(%)投訴數(shù)量客戶盈利性經(jīng)濟價值增值/股東價值增值每公里線路運營維護(hù)成本電能質(zhì)量(電壓合格率)每客戶全職職工數(shù)每公里線路全職職工數(shù)報表準(zhǔn)確率和及時提交情況員工培訓(xùn)計劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員工比例(％)兆瓦小時配電量全職職工數(shù)安全事故數(shù)(=工業(yè)事故+工作中其它事故+重大違規(guī)事件)部門協(xié)作滿意度部門考核指標(biāo)庫XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)績效考評體系的建立和修改考核指標(biāo)目標(biāo)值的建立考核指標(biāo)目標(biāo)值的修改部門/員工考核與指導(dǎo)公司平衡分?jǐn)?shù)卡（含目標(biāo)值）部門平衡分?jǐn)?shù)卡（含目標(biāo)值）公司績效目標(biāo)協(xié)議部門績效目標(biāo)協(xié)議修改后的平衡分?jǐn)?shù)卡修改后績效目標(biāo)協(xié)議績效評估報告公司平衡分?jǐn)?shù)卡（不含目標(biāo)值）部門平衡分?jǐn)?shù)卡（不含目標(biāo)值）績效考評體系的流程總圖績效考核結(jié)果的應(yīng)用薪資成本工資單XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)能力素質(zhì)庫及其與關(guān)鍵崗位的匹配建議XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)能力素質(zhì)模型是知識、技能和品質(zhì)的合成體，可以通過行為表現(xiàn)去體現(xiàn)、觀察和衡量知識指一個崗位所需要的基本知識。可以是一些專業(yè)、技術(shù)或商業(yè)知識。知識也包括了那些通過學(xué)習(xí)和經(jīng)驗積累所得的事實、信息、和對事物的看法技能指需要獲取良好的崗位業(yè)績所需要的技能。技能通常是通過不斷重復(fù)的培訓(xùn)或其他相關(guān)的經(jīng)驗積累獲得品質(zhì)指個人的特質(zhì)，如天分、才智或理念。品質(zhì)可以通過教授或?qū)W習(xí)來獲取，同時也可以改善品質(zhì)作為較深層的能力素質(zhì)要求，滲透在個體的日常行為中，影響著個體對事物的判斷和行動的方式知識則較直接的在日常行為中被表露出來技能則介于其中行為表現(xiàn)知識技能品質(zhì)江山易改本性難移最易培養(yǎng)的素質(zhì)最難培養(yǎng)的素質(zhì)XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)能力素質(zhì)模型將人力資源管理體系和組織整體戰(zhàn)略緊密結(jié)合產(chǎn)品與服務(wù)組織的核心競爭力個人能力素質(zhì)基于能力素質(zhì)模型的人力資源管理體系企業(yè)愿景、使命、戰(zhàn)略目標(biāo)、價值觀配置培訓(xùn)發(fā)展考核獎懲以能力素質(zhì)模型為核心的人力資源管理體系從企業(yè)愿景和戰(zhàn)略出發(fā)建立科學(xué)的基于能力素質(zhì)模型的人力資源管理體系科學(xué)的能力素質(zhì)模型支持企業(yè)愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)培訓(xùn)與發(fā)展考核與評估報酬與晉升招聘與任用根據(jù)能力素質(zhì)模型，組織培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，從而加強企業(yè)的核心競爭力通過對員工關(guān)鍵行為表現(xiàn)的評估，確保其具備期望的技能和知識員工的薪酬以及升職應(yīng)基于個人能力的評估結(jié)果評估員工是否達(dá)到個人能力模型設(shè)定的行為表現(xiàn)“目標(biāo)”能力素質(zhì)模型能力素質(zhì)模型幾乎可以應(yīng)用在人力資源管理的所有工作中，通過能力素質(zhì)模型，實現(xiàn)人力資源的集成化管理XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)能力素質(zhì)模型的應(yīng)用首先應(yīng)該從培訓(xùn)的改進(jìn)開始，為未來能力素質(zhì)的培養(yǎng)提供保障領(lǐng)導(dǎo)能力：溝通和影響力培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)能力：團(tuán)隊建設(shè)小組討論領(lǐng)導(dǎo)能力：決策力培訓(xùn)專業(yè)技能：溝通培訓(xùn)專業(yè)技能：分析和解決問題培訓(xùn)團(tuán)隊建設(shè)電網(wǎng)規(guī)劃高級工培訓(xùn)計算機培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)口語培訓(xùn)傳統(tǒng)的培訓(xùn)基于能力的培訓(xùn)傳統(tǒng)的培訓(xùn)零碎，沒有圍繞一條主線進(jìn)行規(guī)劃通過調(diào)研問卷由各個部門自行提供“培訓(xùn)需求”，表達(dá)難以準(zhǔn)確培訓(xùn)多以“教育”為主，缺少學(xué)員的參與基于能力的培訓(xùn)以公司的競爭能力為核心來規(guī)劃培訓(xùn)體系由于已經(jīng)對能力進(jìn)行了清晰的行為定義，員工能較容易地明確自身的培訓(xùn)需求培訓(xùn)以培養(yǎng)“行為”為主，強化了各種交互式的培訓(xùn)方法專業(yè)技能：電網(wǎng)規(guī)劃情景模擬XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)能力素質(zhì)的應(yīng)用需要對人員的技能進(jìn)行客觀準(zhǔn)確的測評測評的準(zhǔn)確度測評成本上下級評估內(nèi)部專家組評估評估中心低高低高將公司人員送到能力評估中心進(jìn)行測評，該方式成本較高適合高級領(lǐng)導(dǎo)人員的能力測評將公司技術(shù)專家和管理專家組合起來對員工進(jìn)行測評的方式適合于公司的關(guān)鍵崗位人員的能力測評由上級對下級進(jìn)行測評的方式，可結(jié)合下級對自身的測評適合于公司的一般崗位人員的能力測評常用的三種測評方式：評估中心、內(nèi)部專家組評估和上下級評估XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)能力素質(zhì)測評工具示例能力素質(zhì)模型1.基本能力2.基本能力3.專業(yè)能力誠信敬業(yè)……電力行業(yè)知識……能力1能力2能力3崗位要求水平實際評估水平5=在所有素質(zhì)上都到達(dá)要求，且在部分素質(zhì)上超越要求4=在所有素質(zhì)上都到達(dá)要求3=在4-6個素質(zhì)上到達(dá)要求2=在2-4個素質(zhì)上到達(dá)要求1=在0-2個素質(zhì)上到達(dá)要求XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)能力素質(zhì)模型庫及其匹配的工作方法建立基于能力素質(zhì)的工作設(shè)計和人員培養(yǎng)使用機制是一個漸進(jìn)的過程導(dǎo)入能力素質(zhì)概念建立能力素質(zhì)模型能力素質(zhì)模型應(yīng)用全面的能力素質(zhì)管理能力素質(zhì)庫培訓(xùn)目錄崗位職責(zé)能力素質(zhì)模型工作調(diào)配員工招聘員工晉升員工培訓(xùn)績效評估能力規(guī)劃員工發(fā)展XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)崗位越復(fù)雜、相對重要性越高，素質(zhì)要求越重要先天傾向和個性特征與具體工作相關(guān)的知識和技能崗位復(fù)雜性例如：堅韌不拔主動自覺人際敏感性自信例如：電腦知識和應(yīng)用能力；對公司產(chǎn)品的了解；法律知識；談判技巧崗位“大小”與素質(zhì)“高低”的關(guān)系高崗位低崗位相對重要性XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)我們建議了蘇州供電公司主要的能力素質(zhì)模型庫2.1通用知識能力3.2工程與運營管理3.1戰(zhàn)略管理能力素質(zhì)庫1.核心能力2.基本能力3.專業(yè)能力1.1.1.1誠信敬業(yè)3.4財務(wù)3.3客戶關(guān)系管理1.1.1.2客戶導(dǎo)向1.1.1.3團(tuán)隊協(xié)作1.1.1.4務(wù)實創(chuàng)新1.1.1.5卓越高效2.2領(lǐng)導(dǎo)能力3.5人力資源3.7總經(jīng)理工作部所需能力3.6信息技術(shù)XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)能力素質(zhì)模型庫分為核心能力、基本能力和專業(yè)能力能力類別定義設(shè)計來源設(shè)計的方法和過程1.核心能力在公司里工作的所有人必須具備的價值觀和工作信念企業(yè)價值觀項目組與公司高級管理層探討，并且借鑒了其他公司的優(yōu)秀經(jīng)驗2.基本能力2.1通用知識技能從事各項工作都需要的基本素質(zhì)最佳實踐項目組選取相關(guān)的參考材料并進(jìn)行客戶化設(shè)計2.2領(lǐng)導(dǎo)能力管理團(tuán)隊所需要的能力最佳實踐項目組與公司高級管理層探討，并且借鑒了其他公司的優(yōu)秀經(jīng)驗3.專業(yè)能力提供產(chǎn)品和服務(wù)時所需的知識和技巧業(yè)務(wù)能力工作標(biāo)準(zhǔn)部門職責(zé)業(yè)務(wù)流程在項目組協(xié)助下，由各部門根據(jù)業(yè)務(wù)流程和部門職責(zé)中的關(guān)鍵工作，結(jié)合現(xiàn)有的工作標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)建議了能力素質(zhì)模型庫的能力類型電力行業(yè)知識電業(yè)安全計算機應(yīng)用合同談判項目管理基本法律法規(guī)數(shù)據(jù)收集分析問題解決問題口頭溝通書面溝通流程設(shè)計和實施財務(wù)基礎(chǔ)知識人力資源基礎(chǔ)知識電力專業(yè)基礎(chǔ)知識知識分享能力誠信敬業(yè)客戶導(dǎo)向團(tuán)隊協(xié)作務(wù)實創(chuàng)新卓越高效

2.1通用知識能力（16項）2.2領(lǐng)導(dǎo)能力（11項）1.核心能力（5項）決策能力遠(yuǎn)見卓識系統(tǒng)思考制訂決策開發(fā)能力建設(shè)團(tuán)隊尊重和培養(yǎng)人才授權(quán)和指導(dǎo)下屬激勵實現(xiàn)管理變革支持能力溝通和影響力計劃和控制績效導(dǎo)向針對組織中所有員工的、基礎(chǔ)且重要的要求，適用于組織中所有的員工，無論其所在何種部門或是承擔(dān)何種崗位基本能力XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標(biāo)庫和能力素質(zhì)能力素質(zhì)模型庫目錄（續(xù)）

3.2

工程與運營管理（4大類共21項）3.3客戶關(guān)系管理（3大類共9項）3.1戰(zhàn)略能力（3項）市場和銷售管理市場管理銷售管理客戶關(guān)懷查詢和投訴管理服務(wù)請求和工作單執(zhí)行管理銷售執(zhí)行抄表相關(guān)管理表計相關(guān)管理帳單管理收款管理應(yīng)收帳款管理戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略實施戰(zhàn)略評估電網(wǎng)建設(shè)負(fù)荷預(yù)測概預(yù)算規(guī)劃管理施工管理土建電網(wǎng)建設(shè)變電檢修變電運行化學(xué)監(jiān)督繼電保護(hù)電氣試驗線路檢修線路運行計量管理電纜電纜測繪電