CQI-8分層過程審核

CQI-8分層過程審核IATF、AIAG及CQl前言介紹2

LPA管理工具的價(jià)值3高層管理規(guī)劃4推行檢查表問題5實(shí)施審核CQI-08

Layered

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2課程安排IATF、AIAG及

CQI35個(gè)國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)AIAG

美國(guó)汽車工業(yè)行動(dòng)集團(tuán)SMMT

英國(guó)汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會(huì)VDA

德國(guó)汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)ANFIA

意大利汽車工業(yè)協(xié)會(huì)FIEV

法國(guó)車輛設(shè)備工業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)站：www.iatfglobaloversight.ordSMMTANFIAFORD福特汽車公司PSA標(biāo)志雪鐵龍集團(tuán)VW大眾汽車公司GM通用汽車公司Renault法國(guó)雷諾公司BMW寶馬集團(tuán)USAFCA

(Fiat-Chrysler)美國(guó)菲亞特-克萊斯勒汽車公司Italy

FCA(Fiat-Chrysler)意大利菲亞特-克萊斯勒汽車公司Daimler戴姆勒公司9家原始設(shè)備制造商(OEM)國(guó)際汽車工業(yè)有影響力的行業(yè)組織CQI-08

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4國(guó)際汽車工作組AIAGVDAFIEVAIAG

美國(guó)汽車工業(yè)行動(dòng)集團(tuán)AIAG是一個(gè)建立于1982年的非營(yíng)利性組織。由來自于零售商、各類供應(yīng)商、汽車制造商、廠商、服務(wù)機(jī)構(gòu)、學(xué)術(shù)界及政府的專業(yè)人士組成，通過對(duì)全球標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展及對(duì)商務(wù)慣例的協(xié)調(diào)使得工業(yè)進(jìn)程能夠更

加合理。在AIAG,愿景指導(dǎo)了業(yè)務(wù)的每一個(gè)方面：“AIAG是最佳績(jī)效的催化劑一建立

一個(gè)無縫、高效且負(fù)責(zé)任的供應(yīng)鏈”。AIAG

是因?yàn)楸泵雷畲蟮娜移囍圃炱髽I(yè)(克萊斯勒、福特和通用)的愿景

而成立的。會(huì)員公司已經(jīng)發(fā)展到了包括日本豐田、本田、日產(chǎn)等日本汽車公司；卡特彼勒、航星國(guó)際等在內(nèi)的重卡及土方車制造商，以及許多其他的零部件商和服務(wù)

提供商。AIAG主要通過發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)、提供學(xué)術(shù)會(huì)議和培訓(xùn)來促進(jìn)、達(dá)成目標(biāo)。目前，已有超過650名的行業(yè)專家為AIAG

的倡議提供了專業(yè)知識(shí)。CQI-08

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5克萊斯勒汽車/福特汽車/通用汽車五大工具手冊(cè)CQI-08

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6AIAG

的紅白書AIAG

AIAG>

AIAG>CQI-08

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7AIAG>

CQI-15

AIAG>

CQl-17CQl-9

Spociu/PoaMoat

Theat

SyoAu

mentCQI-12Special/Poes:Coatay

SyaeAsssentSpechi

Process

Wettng

SystemAsessment

Specul

Procss:Saldering

System

AssesssentCQI-11

SyiA

mentSpecu/Pocen.Putng前言8前言目的：該指南將幫助您利用分層過程審核(LPA)作為工具，將您的組織帶到下一個(gè)績(jī)效級(jí)別。核心：LPAs的核心是驗(yàn)證最重要的標(biāo)準(zhǔn)和控制已就位。實(shí)質(zhì)：1、從更廣泛的意義上說，LPAs考查了一個(gè)組織的各個(gè)管理層，對(duì)其核心過程保持著持續(xù)的關(guān)注。2、一個(gè)良好部署的LPA

系統(tǒng)推動(dòng)了責(zé)任、過程控制和持續(xù)改進(jìn)的文化。這種最小努力的結(jié)果是更緊密地實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)——這是在這個(gè)高度競(jìng)爭(zhēng)的全球市場(chǎng)取得成功的關(guān)鍵。增值：如果您已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了LPA,

但是您的組織中一致認(rèn)為它是非增值的，我們相信本手冊(cè)的某些方面將幫助您從新的角度看待LPA。調(diào)試您現(xiàn)有的LPAs

應(yīng)該從檢查表上的問題開始。CQI-08

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9CQI-8Layered

ProcessAuditsGuideline

2nd

EditionThe

Catalyst

for

Peak

PertomanceAlAG>前言如果您是LPA的新手，您可以創(chuàng)建影響關(guān)鍵性能指標(biāo)(kpi)的LPA,比如安全性、

質(zhì)量、成本、交付和士氣。由于實(shí)現(xiàn)這些度量的既定目標(biāo)符合組織中的每個(gè)人的利益，所以所有級(jí)別或?qū)哟蔚墓芾砣藛T都應(yīng)該參與到LPA部署和持續(xù)審核中來。本CQI-8修訂版討論了增值LPA

的關(guān)鍵成功因素：●

最高管理層的支持●

向員工傳達(dá)價(jià)值●

有效的審核CQI-08

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ProcessAudits101介紹Introduction111介紹1.1LPA的定義和目的分層過程審核(LPAs)是一種管理工具，用于驗(yàn)證工作是否按照既定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，

強(qiáng)調(diào)這些標(biāo)準(zhǔn)的重要性，并確定持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。LPAs可用于驗(yàn)證組織中任何已定義的流程。流程是用于創(chuàng)建產(chǎn)品或服務(wù)的方法和控制。過程的某些方面是機(jī)器/設(shè)備、材料、方法、人力和測(cè)量。不符合項(xiàng)，如昂貴的召回，保修問題，客戶和員工的不滿往往是由于過程控制

不力或未能遵循過程指示。員工通常根據(jù)記憶完成流程步驟。當(dāng)確定了必要的流程

變更時(shí)，員工必須重新學(xué)習(xí)和調(diào)整?；氐脚f的、熟悉的方法是很容易的。LPAs

是一種結(jié)構(gòu)化的方法，用于驗(yàn)證工作是否按照最初的預(yù)期執(zhí)行，從而改

進(jìn)績(jī)效指標(biāo)。因?yàn)長(zhǎng)PAs是在使用過程的位置進(jìn)行的，所以LPAs還促進(jìn)了管理層和

過程用戶之間持續(xù)的雙向溝通。這些交互加強(qiáng)了信任，并在正確的工作中展示了共

享的所有權(quán)。CQI-08

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121介紹1.1

LPA的定義和目的分層過程審核實(shí)際上更多的是“驗(yàn)證”而不是“審核”。分層過程審核驗(yàn)證控

制是否到位，是否遵循標(biāo)準(zhǔn)過程.....并遵循正確。因?yàn)長(zhǎng)PA不是控制而是控制的驗(yàn)

證，它不屬于過程控制計(jì)劃。在定義分層過程審核時(shí)，向所有級(jí)別的人員解釋什么是分層過程審核，并解釋

什么不是，通常會(huì)有所幫助?！笆?不是”工具在許多解決問題的規(guī)程中得到認(rèn)可。

這已應(yīng)用于附錄A中的分層過程審核。思考：與VDA6.3過程審核有什么差異?CQI-08

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13分層過程審核是：分層過程審核不是：1、驗(yàn)證下面的過程和程序的執(zhí)行.1、對(duì)零件特性的質(zhì)量審核2、審核進(jìn)行的地方由操作層面執(zhí)行(如制造)2、由任何支持小組所執(zhí)行〈如質(zhì)量)3、在一個(gè)給定的設(shè)備中，由若干管理階層的員

工

進(jìn)

行

；3、只有一個(gè)檢驗(yàn)員或者實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員進(jìn)行4、審核是由快速的、典型的是/否的問題組成4、審核要求測(cè)量零件或者其他產(chǎn)品特性5、重要的且高風(fēng)險(xiǎn)的過程、過程步驟及程序的

一個(gè)簡(jiǎn)明清單5、包括對(duì)顧客滿意度不起任何作用的項(xiàng)目在內(nèi)

的一個(gè)長(zhǎng)的明細(xì)單6、按照正常的、計(jì)劃的頻率去完成；6、由審核員在有空的時(shí)間完成7、由組織各階層的審核計(jì)劃確定的人員去完成7、允許由責(zé)任人員委派代表8、在工作現(xiàn)場(chǎng)完成；8、在審核員辦公室完成附錄A-什么是分層過程審核?CQI-08

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14分層過程審核是：分層過程審核不是：9、

一個(gè)驗(yàn)證和維持與過程相關(guān)的糾正措施的方

法9、

一個(gè)決定糾正措施的方法10、是驗(yàn)證遵守質(zhì)量文件(指導(dǎo)書，控制計(jì)劃等等)的方法10、補(bǔ)充過程控制計(jì)劃的檢驗(yàn)方法11、由現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)在一定規(guī)律下進(jìn)行審核的有結(jié)

論的審核11、審核結(jié)果歸擋井且不被評(píng)審12、審核不符合項(xiàng)馬上解決12、審核不符合項(xiàng)記錄下來且遲一些或者累積

到一定數(shù)目之后再解決13、對(duì)人員執(zhí)行工藝和過程的專門計(jì)劃的審核13、驗(yàn)證機(jī)器操作的審核14、促進(jìn)操作人員和管理人員交流的方法14、識(shí)別最差員工的方法15、強(qiáng)調(diào)遵守過程和程序重要性的一種方法15、向員工表明“我們?cè)诳粗恪钡囊环N方法16、選擇過程和程序/步驟的審核16、內(nèi)部質(zhì)量管理體系(如IATF16949)審核的替代品.附錄A-什么是分層過程審核?CQI-08

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151介紹簡(jiǎn)單理解：一過程分層審核提供了一套系統(tǒng)來：√驗(yàn)證過程是否符合文件的規(guī)定√

逐步建立紀(jì)律√

促進(jìn)溝通√

改善總體質(zhì)量一過程分層審核已經(jīng)成為一個(gè)汽車行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)(CQI-82005/2014)一過程分層審核應(yīng)由制造部門的領(lǐng)導(dǎo)層主導(dǎo)一質(zhì)量和其它職能部門參與并支持過程分層審核系統(tǒng)一過程分層審核是對(duì)控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書的補(bǔ)充檢查。CQI-08

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161介紹簡(jiǎn)單理解：目的：√通過言傳身教的互動(dòng)方式，使各級(jí)管理者都參與到支持操作工的活動(dòng)中；√通過識(shí)別和控制高風(fēng)險(xiǎn)\重要的過程要素，確保高水平的過程控制；√通過作業(yè)準(zhǔn)備過程來確保既定標(biāo)準(zhǔn)的正確實(shí)施；√識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提供一個(gè)有效跟蹤的流程；√驗(yàn)證下一層次的審核過程是否穩(wěn)健實(shí)施?！掏ㄟ^組織內(nèi)所有層次(班組長(zhǎng)-工廠經(jīng)理)利用過程分層審核檢查表執(zhí)

行高頻率的審核；CQI-08

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172

LPA管理工具的價(jià)值Valueofthe

LPAmanagementtool182

LPA管理工具的價(jià)值注意事項(xiàng)2.1分層過程審核將如何使組織受益?有效的分層過程審核為管理提供了過程一致性的驗(yàn)證，識(shí)別了潛在過程變化的

區(qū)域，并為關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPls)的持續(xù)改進(jìn)提供了機(jī)會(huì)。這些結(jié)果可以對(duì)組織交付給客戶的產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生直接影響。最終，對(duì)組織的改進(jìn)將對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)果產(chǎn)生積極的影

響。當(dāng)有效地應(yīng)用分層過程審核時(shí)，可提供特定的好處，包括：·

減輕安全事故(受傷、險(xiǎn)情、損失時(shí)間等)·

減少浪費(fèi)·

改善現(xiàn)金流·

提高產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度·減少質(zhì)量事故(錯(cuò)誤、報(bào)廢、返工等)CQI-08

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ProcessAudits192

LPA管理工具的價(jià)值注意事項(xiàng)·

提高第一時(shí)間處理能力·

測(cè)量和鼓勵(lì)工作流程標(biāo)準(zhǔn)化·

加強(qiáng)關(guān)鍵或更新的工藝步驟，包括安全要求·

增加工廠管理層和生產(chǎn)線操作員之間的互動(dòng)·

允許操作員向工廠管理層提供第一手反饋·

使管理層能夠?qū)嵤┘m正措施并持續(xù)改進(jìn)·

將培訓(xùn)和過程知識(shí)制度化·

降低整體質(zhì)量成本CQI-08

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203高層管理規(guī)劃

Topmanagement

planning213高層管理規(guī)劃在規(guī)劃LPA項(xiàng)目時(shí)，需要考慮以下幾點(diǎn)：1.LPA

流程負(fù)責(zé)人-

誰將負(fù)責(zé)LPA

項(xiàng)目?誰能確保審核工作的進(jìn)行以及審核

結(jié)果的審核和執(zhí)行?2.LPA計(jì)劃團(tuán)隊(duì)-哪些部門和個(gè)人需要參與LPA

計(jì)劃?3.LPA范圍-

哪些領(lǐng)域或過程需要進(jìn)行LPA?4.客戶特定的要求-當(dāng)開發(fā)LPA

程序時(shí)，團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該了解哪些客戶的LPA

要求?5.流程優(yōu)先級(jí)-哪些領(lǐng)域或流程顯示了最大的改進(jìn)機(jī)會(huì)?應(yīng)該首先實(shí)施

哪些LPAs

?6.審核層-組織的哪些級(jí)別將參與執(zhí)行LPAs?7.發(fā)展審核及報(bào)告范本-推行地政策綱領(lǐng)的格式為何?報(bào)告結(jié)果和行動(dòng)?CQI-08

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223高層管理規(guī)劃8

.為L(zhǎng)PA

有效性開發(fā)指標(biāo)——將監(jiān)視哪些指標(biāo)或指標(biāo)，以確保LPA計(jì)劃是有效

的?9.LPA程序-

為了實(shí)施LPA需要發(fā)生什么?誰來做這件事?將使用什么格式和報(bào)告格式?10.利益相關(guān)者參與-所有相關(guān)部門都致力于LPA

項(xiàng)目嗎?是否有最高管理層

的支持和承諾?這種支持和承諾是如何體現(xiàn)的?CQI-08

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233.1

LPA過程所有者應(yīng)指派一名最高管理人員全面負(fù)責(zé)分層過程審核。該人員擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，

負(fù)責(zé)以下工作：·從組織的各個(gè)領(lǐng)域獲得審核結(jié)果和記錄；·確保負(fù)責(zé)任的人員對(duì)問題制定糾正措施·并按計(jì)劃實(shí)施；·向最高管理層匯報(bào)LPAs的狀況和實(shí)施措施；·

確保LPA的結(jié)果和行動(dòng)在整個(gè)組織內(nèi)得到傳達(dá)；·

促

進(jìn)LPA

增加新工序；·根據(jù)需要對(duì)LPA

過程、模板和時(shí)間表進(jìn)行評(píng)估、維護(hù)和更新。CQI-08

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243.1

LPA過程所有者因?yàn)榉謱舆^程審核不僅僅是由質(zhì)量部門執(zhí)行的另一個(gè)審核，所以LPA

過程所有

者角色不需要自動(dòng)屬于質(zhì)量經(jīng)理。事實(shí)上，建議將組織的運(yùn)營(yíng)(例如，制造)經(jīng)理指

定為L(zhǎng)PA過程所有者。除了LPA流程所有者之外，組織中執(zhí)行LPA的每個(gè)區(qū)域的經(jīng)理都必須擁有該區(qū)域的所有權(quán)。他們將負(fù)責(zé)確保：·LPAs

按時(shí)進(jìn)行。·LPA由指定的團(tuán)隊(duì)成員執(zhí)行?！?duì)其領(lǐng)域內(nèi)的問題及時(shí)制定和實(shí)施糾正措施。·部門的結(jié)果定期記錄和審核?！べY源是可用的，并集中于對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施。CQI-08

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25·操作/制造.一級(jí)銷售及財(cái)務(wù).

生

產(chǎn)

控

制.

質(zhì)

量·人力資源.

供應(yīng)鏈·

工程.

材

料

控

制.

維

護(hù)·受LPAs影響的其他部門或地區(qū)3.2

LPA規(guī)劃團(tuán)隊(duì)LPA流程所有者應(yīng)組建計(jì)劃團(tuán)隊(duì)，開始開發(fā)分層流程審核。應(yīng)該創(chuàng)建一個(gè)跨職能的團(tuán)隊(duì)，由組織中受分層過程審核影響的所有部門和級(jí)別至少參與其中。建議的

范圍包括但不限于：CQI-08

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263.3

LPA范圍如前所述，分層過程審核的目的是核實(shí)工作是否按照既定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，強(qiáng)調(diào)這些標(biāo)準(zhǔn)的重要性，并確定持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。分層過程審核包括的過程應(yīng)具備以下特征：·處于它們的最后狀態(tài)(即，而不是在開發(fā)中)。分層過程審核加強(qiáng)了現(xiàn)有的過程和需求，并不打算開發(fā)試驗(yàn)或草案過程?！ぞ幹仆暾奈募?，包括工作指導(dǎo)書、控制計(jì)劃等。按既定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分層過

程審核。·獲得客戶或管理層的批準(zhǔn)。·

對(duì)客戶滿意度、政府規(guī)章制度或組織績(jī)效至關(guān)重要。在低風(fēng)險(xiǎn)過程上執(zhí)行

的分層過程審核對(duì)組織績(jī)效的影響相對(duì)較低。CQI-08

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273.3

LPA范圍計(jì)劃團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該采取的第一個(gè)行動(dòng)是確定那些將被考慮納入分層過程審核的領(lǐng)域

和過程。使用上述標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)規(guī)劃團(tuán)隊(duì)考慮制造區(qū)域、非制造區(qū)域和支持功能。

一

般規(guī)則應(yīng)該是“如果一個(gè)過程對(duì)組織的績(jī)效或功能至關(guān)重要，那么檢查它。”另一

方面，試圖把所有內(nèi)容都納入組織可能會(huì)降低《行動(dòng)綱領(lǐng)》的效力。分層審核的審核范圍：>

循環(huán)覆蓋生產(chǎn)相關(guān)所有區(qū)域；·建議最長(zhǎng)周期不超過一個(gè)月以確保對(duì)所有工位的有效審核；需要包含的區(qū)域，例：CQI-08

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28√

倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域；

來料；

●

產(chǎn)品；√

其他關(guān)聯(lián)的必要區(qū)域；·如：工裝模具維護(hù)保養(yǎng)區(qū)域；√

制造區(qū)域；·生產(chǎn)線生產(chǎn)工位；·

返工返修區(qū)；.線內(nèi)存儲(chǔ)區(qū)域；

不合格品隔離區(qū)；CQI-08

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293.3

LPA范圍3.4顧客特定要求計(jì)劃團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)評(píng)審并采用分層過程審核的客戶特定要求。這些可以包括頻率、參與和范圍等方面的規(guī)范。在開發(fā)分層過程審核時(shí)，規(guī)劃

團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該評(píng)審與之交互的每個(gè)客戶的特定需求，并確保所有這些需求都包含在程序

中。這些應(yīng)該作為項(xiàng)目“極限”。如果計(jì)劃團(tuán)隊(duì)不清楚從哪里獲得這些特定于客戶

的要求，他們應(yīng)該聯(lián)系他們指定的客戶代表以獲得指導(dǎo)或澄清。CQI-08

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30IATF

16949要求及顧客特定要求311)、IATF

16949:2016對(duì)審核的要求制造過程審核組織應(yīng)采用顧客特定要求的過程審核方法，每三個(gè)日歷年審核一次全部制造過

程，以確定其有效性和效率。如果顧客未指定，組織應(yīng)確定要采用的審核方法。在每個(gè)審核計(jì)劃內(nèi)，每個(gè)制造過程的審核應(yīng)涵蓋所有發(fā)生的班次，包括適當(dāng)?shù)?/p>

交接班抽樣。制造過程審核應(yīng)包括對(duì)過程風(fēng)險(xiǎn)分析(如PFMEA)、

控制計(jì)劃和相關(guān)文件有效執(zhí)行的審核。CQI-08

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32

ManufacturingprocessauditTheorganization

shall

incorporate

aninternal

layered

process

audit

process

toassess

compliance

to

standardizedprocesses,to

identify

opportunities

for

continuous

improvement,and

to

providecoaching

opportunities.The

layeredprocess

audit

is

led

by

Management

whoare

competent

to

conduct

the

audits.Theprocess

shall

include:1.A

schedule

including

frequency

of

auditsand

locations

of

planned

audits.2.Audit

layers

must

be

used

and

includedifferent

levels

ofemployees,including

top

management.3.Customer

complaints

or

rejectionstriggera

layered

audit

onthe

process

thatwas

cause

of

the

issueess

Audits制造過程審核組織應(yīng)納入一個(gè)內(nèi)部分層過程審核過程，以評(píng)估對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化過程的遵從性，確定持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并提供指導(dǎo)機(jī)會(huì)。

分層過程審核由管理人員領(lǐng)導(dǎo)，他們有能力進(jìn)行審核。這個(gè)過程應(yīng)包括：1

.一份時(shí)間表，包括審核的頻率和

計(jì)劃審核的地點(diǎn)。2.

必須使用審核層，包括不同級(jí)別的員工，包括最高管理層。3

.客戶投訴或拒絕引發(fā)對(duì)導(dǎo)致問題的過程的分層審核。2)、通用特定要求IATF-16949-GM-CSR-Sept-2017334.組織內(nèi)的所有部門。5

.所有的發(fā)現(xiàn)都被記錄和測(cè)量以改

進(jìn)。6

.在審核過程中不能糾正的發(fā)現(xiàn)應(yīng)

移至監(jiān)測(cè)行動(dòng)計(jì)劃以結(jié)束。7.應(yīng)保存審核記錄。8

.

分層審核問題應(yīng)定期審查，并在

需要時(shí)加以修改，以集中注意本組織的

弱點(diǎn)。9

.

分層過程審核應(yīng)作為糾正措施核

查活動(dòng)的一部分進(jìn)行。4.All

departments

within

the

organization.5.All

findings

are

recorded

and

measured

for

improvement.6.Findings

that

cannot

be

corrected

duringthe

auditshall

move

to

an

action

plan

formonitoring

to

closure.7.Records

of

audits

shall

be

maintained.

8.Layered

audit

questions

shall

bereviewed

periodically

and

changed

ifneeded

to

focus

on

the

organization'sweaknesses.9.Layered

process

auditshall

be

done

aspart

of

corrective

action

verification

activities.2)、通用特定要求IATF-16949-GM-CSR-Sept-2017CQI-08

Layered

ProcessAudits

34制造過程審核福特制造工藝評(píng)定要求組織負(fù)責(zé)確保所有供應(yīng)商的等級(jí)都

被評(píng)估到適用的福特制造工藝標(biāo)準(zhǔn)。注：下級(jí)供應(yīng)商的自我評(píng)估，包括按

要求執(zhí)行糾正措施計(jì)劃，滿足此要求。除了AIAG

CQl-xx之外的所有這些

標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)參閱福特供應(yīng)商門戶網(wǎng)站上的

https://w/sta/Ford_GTS.html,

這些標(biāo)準(zhǔn)可以通過AIAG

獲得。

...

Manufacturing

process

auditFord

Manufacturing

ProcessAssessment

RequirementsTheorganization

is

responsibletoensurethat

alltiers

ofsuppliers

are

assessed

to

theapplicable

Ford

manufacturing

process

standards.Note:Self-assessmentby

the

sub-tiersuppliers,includingimplementationofcorrectiveaction

plansasrequired,meets

thisrequirement.Refer

to

https://web.qpr./sta/Ford_GTS.htmIon

FordSupplier

Portalfor

all

thesestandardsexceptAIAGCQl-xx,whichareavailable

through

AIAG.....3)、福特特定要求Ford-IATF-CSR-for-IATF-16949-1May2017CQI-08

Layered

ProcessAudits

35Organizationssupplying

production

partsor

componentsto

FCAshall

conduct

LayeredProcess

Audits(LPA)on

all

elements

ofmanufacturing

and

assembly

lines

that

produceproduction

parts

or

components

for

FCA.Theseshall

include

both

Process

Control

Audits

(PCA)

and

ErrorProofing

Verification(EPV)audits.Organizations

shallprovideevidence

ofcompliancetothefollowingrequirements:·Audit

process

shall

involve

multiple

levels

of

site

management,from

line

supervisor

up

to

the

highest

levelof

seniormanagement

normally

presentattheOrganization's

site.·A

member

of

site

senior

management

shall

conduct

process

control

audits

at

least

once

per

week.Allmembersofsitesenior

management

shall

conduct

process

control

auditson

a

regular向FCA

提供生產(chǎn)零部件的組織應(yīng)對(duì)

為FCA

生產(chǎn)零部件的制造和裝配線的所

有要素進(jìn)行分層過程審核(LPA)。

這些應(yīng)

包括過程控制審核(PCA)

和防錯(cuò)驗(yàn)證

(EPV)

審核。組織應(yīng)提供符合下列要求

的證據(jù)：·審核過程應(yīng)涉及多個(gè)級(jí)別的現(xiàn)場(chǎng)管理，

從直線主管到通常出現(xiàn)在組織現(xiàn)場(chǎng)的最

高級(jí)別高級(jí)管理人員?！がF(xiàn)場(chǎng)高級(jí)管理人員每周至少進(jìn)行一次過

程控制審核。所有現(xiàn)場(chǎng)高級(jí)管理人員應(yīng)

定期進(jìn)行過程控制審核。4)、菲亞特克萊斯勒(意大利)特定要求FCA-Italy-S.p.a-Customer-Specific-Requirements-IATF16949_20181119_v03Layered

ProcessAudits分層過程審核basis.08

Layered

ProcessAudits

36·除情有可原的情況外，本活動(dòng)的授權(quán)將

不予接受。·組織應(yīng)具有審核員級(jí)別和檢查頻率的文

件化審核結(jié)構(gòu)?！っ堪嘀辽龠M(jìn)行一次PCAs,

用于構(gòu)建技

術(shù)和工藝相關(guān)流程?！PV審核應(yīng)在每班至少進(jìn)行一次，最好在換班之初進(jìn)行。合規(guī)圖表應(yīng)每季度完成一次，并在項(xiàng)目的整個(gè)生命周期內(nèi)進(jìn)行維護(hù)。應(yīng)包括以下指標(biāo)：-所有審核層的審核完成。-按項(xiàng)目百分比符合性按面積?！elegation

of

this

activity

will

notbe

acceptedwiththeexceptionofextenuatingcircumstances.·The

Organization

shallhave

a

documentedauditstructurewithauditorlevelandfrequencyof

inspection.·PCAs

shall

be

conducted

at

least

once

per

shiftfor

build

techniques

and

craftsmanship

related

processes.·EPVauditsshall

be

conducted

at

least

once

pershift,preferably

at

the

start

of

shift.Compliancecharts

shall

be

completed

once

per

quarter

andmaintained

for

the

life

of

the

program.Thefollowingmetricsshall

be

included:-Auditcompletionbyall

auditing

layers.-By-itempercentageconformance

byarea.4)、菲亞特克萊斯勒(意大利)特定要求FCA-Italy-S.p.a-Customer-Specific-Requirements-IATF16949_20181119_v03CQI-08

Layered

ProcessAudits

37·不合格品的解決?！す芾碓u(píng)審問題的升級(jí)?！の〗逃?xùn)。對(duì)于不經(jīng)?；虿欢ㄆ谏a(chǎn)的特定材料、部件或總成，不需要進(jìn)行分層過程審核，

否則將禁止建立定期、每周的審核時(shí)間

表。384)、菲亞特克萊斯勒(意大利)特定要求FCA-Italy-S.p.a-Customer-Specific-Requirements-IATF16949_20181119_v03·Reactionplansshallbeinplacetoimmediately

·應(yīng)制定反應(yīng)計(jì)劃，立即解決所有不符合·Escalation

of

issue

for

management

review.·Lessons

learned.Layered

process

audits

are

not

requiredfor

specific

materials,parts

or

assemblies

produced

on

such

aninfrequent

or

irregular

basis

thatit

wouldprohibitestablishinga

regular,weeklyaudit

schedule.immediate

corrective

action,containment

(asrequired),and

root

cause

analysis

(as

required).A

separate

communication

procedure

is

required

to

address

reoccurring

non-conformances.Specific

areas

of

focus

shall

include

the

following:

·Resolution

of

non-conformances.組織應(yīng)提供立即糾正措施、遏制措施(按要求)和根本原因分析(按要求)的證據(jù)。需要一個(gè)單獨(dú)的通信過程來處理重復(fù)發(fā)生的不符合項(xiàng)。具體重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)包括：resolveallnon-conformances.The

Organization

shall

showCQI-08

Layered

ProcessAuditsevidence

of項(xiàng)。·Suchinfrequently

or

irregularly

produced

materials,parts

or

assemblies

shall

be

subject,ata

minimum,to

a

process

audit

at

start-up

and

shutdownofeachproduction

run.·Organizations

shall

evaluate

and

document

the

applicability

of

this

exception

for

each

material,

partorassemblyunderconsideration

based

upon

theproductionscheduleforall

Customers.·Theevaluationdocumentshallbe

maintainedasan

Organization-controlled

record(.1);

reviewedannuallyandupdated

as

required.Organizations

shall

use

the

latest

availableedition

of

CQl-8:Layered

ProcessAudits

Guideline,to

establish

a

LayeredProcess

Audit

program.·此類不經(jīng)?；虿欢ㄆ谏a(chǎn)的材料、部件或總成，至少應(yīng)在每次生產(chǎn)運(yùn)行的啟動(dòng)和關(guān)閉時(shí)接受工藝審核。·組織應(yīng)根據(jù)所有客戶的生產(chǎn)計(jì)劃，評(píng)估并記錄此例外適用于考慮中的每種材料、

部件或裝配?！ぴu(píng)價(jià)文件應(yīng)保存為組織控制記錄

(.1);每年檢討及按需要更新。組織應(yīng)使用最新版本的CQl-8:

分層過程審核指南，以建立分層過程審核程序。4)、菲亞特克萊斯勒(意大利)特定要求FCA-Italy-S.p.a-Customer-Specific-Requirements-IATF16949_20181119_v03CQI-08

Layered

ProcessAudits

393.5過程優(yōu)先級(jí)在確定了范圍和客戶特定要求后，規(guī)劃團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)重點(diǎn)確定哪些流程將首先進(jìn)行分

層的流程審核。計(jì)劃團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)審查每個(gè)流程的績(jī)效，以查看哪些流程導(dǎo)致了嚴(yán)重程度

最高和/或頻率最高的問題。在為分層工序?qū)徍说墓ば騽澐謨?yōu)先次序時(shí)，應(yīng)留意的項(xiàng)目包括但不限于：·人身安全事故頻發(fā)·高數(shù)量的客戶投訴或質(zhì)量泄漏的過程·PFMEA中的高風(fēng)險(xiǎn)或高嚴(yán)重性項(xiàng)目·高報(bào)廢率1低首次產(chǎn)能(FTC)·機(jī)器效率低或停機(jī)時(shí)間長(zhǎng)·流程的運(yùn)行時(shí)間比最初預(yù)期的要長(zhǎng)(例如，流程預(yù)期每天運(yùn)行2班，持續(xù)5天，但實(shí)際上是每周7天，每天24小時(shí))CQI-08

Layered

ProcessAudits

403.5過程優(yōu)先級(jí)最終，在開發(fā)分層過程審核時(shí)，某些因素總是使過程優(yōu)先于其他因素。當(dāng)某一

進(jìn)程具有下列特征之一時(shí)，它應(yīng)獲得較高的優(yōu)先次序：·客戶要求進(jìn)行分層過程審核?！み^程對(duì)一個(gè)或多個(gè)客戶產(chǎn)生了關(guān)鍵的質(zhì)量問題(例如停止產(chǎn)品的發(fā)貨或?qū)е卤Ｐ藁顒?dòng))?！み^程由政府標(biāo)準(zhǔn)管理，特別是安全或環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)?！みM(jìn)程對(duì)本組織的運(yùn)作至關(guān)重要(即：如果該過程失敗，工廠可能關(guān)閉)。如物

料管理、工具維護(hù)等。CQI-08

Layered

ProcessAudits

413.6審核層分層過程審核的名稱來源于多個(gè)“層”(即各級(jí)人員)進(jìn)行審核的需要。與通常

由操作員或質(zhì)量部團(tuán)隊(duì)成員對(duì)產(chǎn)品特性或特性進(jìn)行的審核不同，>分層過程審核由工作級(jí)別的團(tuán)隊(duì)成員到組織結(jié)構(gòu)最高層的人員進(jìn)行。計(jì)劃

團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該確定組織中需要什么級(jí)別的管理人員來參與計(jì)劃?！ぶ鞴?、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理、高層管理人員均應(yīng)進(jìn)行LPAs,

組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的最高管

理者應(yīng)始終參與。>審核員應(yīng)該來自組織的各個(gè)領(lǐng)域，因?yàn)椴皇煜ち鞒痰娜送鶗?huì)客觀地審查

證據(jù)，并對(duì)流程如何工作和/或應(yīng)該如何工作有新的見解。·分層過程審核將組織的多個(gè)級(jí)別的人員安排在需要驗(yàn)證關(guān)鍵項(xiàng)目的地方。這有助于

管理層和工作級(jí)團(tuán)隊(duì)成員之間的溝通。CQI-08

Layered

ProcessAudits423.6審核層分層過程審核還向所有團(tuán)隊(duì)成員證明，這些指定的關(guān)鍵項(xiàng)目非常重要。在

一些組織中，公司高管訪問應(yīng)包括在LPA日程中?！ぎ?dāng)組織的高層通過與一線員工的交互來驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)的符合性時(shí)，這就向人們傳達(dá)了這

樣一個(gè)信息：遵守標(biāo)準(zhǔn)很重要，組織中的每個(gè)人都有責(zé)任?，F(xiàn)場(chǎng)一定是所有問題的出發(fā)點(diǎn)和解決的落腳點(diǎn)，但是在實(shí)施的過程中，各級(jí)管

理人員工作側(cè)重點(diǎn)并不相同，要防止無益增加現(xiàn)場(chǎng)工作量的做法。操作者、基層管理人員和負(fù)責(zé)人、職能部門專職工作人員乃至高層，需要圍繞

自己的核心職責(zé)來開展工作。比如

：CQI-08

Layered

ProcessAudits

433.6審核層作為操作者，要認(rèn)真執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，填寫記錄，及時(shí)向基層管理人員反饋出現(xiàn)

的問題(包括對(duì)流水線前道工序的問題);基層管理人員要定期檢查、檢查執(zhí)行情況，對(duì)未按表格執(zhí)行的，要予以有

效糾偏，將操作者發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總，限時(shí)提出解決措施或予以上報(bào)。事業(yè)部負(fù)責(zé)人則需要就匯總上報(bào)的問題制定解決措施和落實(shí)整改，必要時(shí)

尋求資源支持，同時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)基層管理人員管理行為的檢查，檢查有無

遺漏或弄虛作假。職能部門或公司高層，則要對(duì)以上體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，確保體系的良好運(yùn)轉(zhuǎn)，并為事業(yè)部提供資源支持。職能部門還有義務(wù)將某個(gè)事業(yè)部出現(xiàn)的問題和防范、整改措施，予以推廣防范，并對(duì)防范性舉措的落實(shí)情況

進(jìn)行檢查。CQI-08

Layered

ProcessAudits

44操作工班組長(zhǎng)工段長(zhǎng)值班長(zhǎng)高級(jí)經(jīng)理·負(fù)責(zé)在崗工位的·對(duì)所在生產(chǎn)線區(qū)·對(duì)所在生產(chǎn)線區(qū)·對(duì)所在生產(chǎn)線區(qū)·每月第四周的星范圍內(nèi)遵守有關(guān)域按《分層審核域按《分層審核域按《分層審核期三按《分層審規(guī)定，其包括標(biāo)檢查單》進(jìn)行審檢查單》進(jìn)行審檢查單》進(jìn)行審核檢查單》審核準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書、核，頻次為每天核，頻次為每周核，頻次為每月至少一個(gè)工位，質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范、至少審核一個(gè)工至少審核一個(gè)工二次審核，并記并記錄審核結(jié)果。防錯(cuò)計(jì)劃、安全位，并記錄審核位，并記錄審核錄審核結(jié)果。要要求相關(guān)工段長(zhǎng)規(guī)范、TPM、

設(shè)結(jié)果。要求三周結(jié)果。要求一個(gè)求12周覆蓋所有對(duì)審核問題進(jìn)行備使用規(guī)范、物覆蓋其班次內(nèi)所月覆蓋其工段內(nèi)工段。匯報(bào)。料數(shù)據(jù)單和短期有工位。并動(dòng)態(tài)所有班組。并動(dòng)措施的實(shí)施。更新班組長(zhǎng)分層

審核檢查單中檢查項(xiàng)目態(tài)更新工段長(zhǎng)分

層審核檢查單中

檢查項(xiàng)目CQI-08Layered

Process

Audits

45例：審核層責(zé)任表(上海通用)3.6審核層3.6審核層例

：分層審核組織架構(gòu)和人員要求：制造部門主導(dǎo)；質(zhì)量部門和經(jīng)確定的其他相關(guān)職能部門參與；由總經(jīng)理或主管制造的最高管理者領(lǐng)導(dǎo)并參與；>各相關(guān)部門最高管理者、各相關(guān)部門中間管理層到最基層班組長(zhǎng)全員參與(基于組織架構(gòu));分層審核頻次要求：

按設(shè)定的審核層級(jí)進(jìn)行差異化設(shè)定，如：√每班、每天、每周、每2周，每月；最高審核頻次必須是每班，至少由當(dāng)班班組長(zhǎng)實(shí)施；最長(zhǎng)審核間隔時(shí)間建議不超過1個(gè)月，由最高管理者實(shí)施；最高管理者每1個(gè)月一次各部門部長(zhǎng)每2周一次制造車間主任每2周一次其他部門主管

每2周一次生產(chǎn)車間科長(zhǎng)每周一次其他部門工程師

每周

一次生產(chǎn)線班長(zhǎng)每班一次CQI-08

Layered

ProcessAudits

46Acme

Automot

ive審核作業(yè)矩陣審核層指定管理類別(示例

)指定的管理人員(示例)審核的任務(wù)部門A部門B部門C部門D部門E部門F第一級(jí)管理層主管主管1自己部門每班1次每班1次第二級(jí)管理層區(qū)域經(jīng)理主管2

自己部門每班1次每班1次主管3區(qū)域經(jīng)理1自己部門自己部門每班1次每班1次每周2部門第三級(jí)管理層工廠員工和經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理2

自己部門每周2部門制造經(jīng)理

輪換部門每周1部門質(zhì)量經(jīng)理

輪換部門每周1部門人力資源經(jīng)理

輪換部門每周1部門培訓(xùn)經(jīng)理

輪換部門每周1部門工廠經(jīng)理輪換部門每周1部門來訪的高管或其第四級(jí)管理層他場(chǎng)所的管理員多方面的現(xiàn)場(chǎng)確定如有訪客，每次參觀1個(gè)部門CQl-08

Layered

ProcessAudits

473.6審核層附錄C-按層審核的頻率審核內(nèi)容審核等級(jí)一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)五級(jí)審核頻率每班次每天每周每月每年審核人操作工質(zhì)檢員車間班長(zhǎng)質(zhì)檢主管技術(shù)質(zhì)量主管分廠經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理總經(jīng)理審核項(xiàng)目是否有作業(yè)指導(dǎo)書?0000是否有圖紙0000[序文檔是否是最新的?0000是否有焊接工序?o00O關(guān)鍵控制點(diǎn)是否符合要求?●00關(guān)鍵控制點(diǎn)是否有數(shù)據(jù)分析?●0●●當(dāng)前的焊接是否符合工序要求?0000焊接電壓是否符合工序要求?0000◎0焊接金屬絲供給率是否符合要求?00●O氣體成分是否符合要求?000o氣體浮動(dòng)率是否符合工序要求?0000設(shè)備維修記錄是否完整?0000設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否完整?o00o特殊設(shè)備(焊接機(jī)器或者加工中心)是否有維修需求?00●●焊接測(cè)量?jī)x表是否是編號(hào)的?o0o焊接測(cè)量?jī)x表狀況是否良好并且有效?000O測(cè)量工具是否是編號(hào)的?0000測(cè)量工具狀況是否良好并且有效?0000零件狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否良好?00O不合格產(chǎn)品是否是按照流程處理的?00●●零件是否符合程序要求?0000是否有自檢卡或者首檢卡?00O焊工是否有焊工證?000◎◎O他們是否按照程序操作?o00勞保產(chǎn)品是否穿戴整齊?0000是否有操作工違反規(guī)定?000在現(xiàn)場(chǎng)是否有潛在的危險(xiǎn)0000注：

●必檢項(xiàng)目●必抽查項(xiàng)

o

可抽查項(xiàng)分層審核的審核區(qū)域和審核頻率48思考1:確定審核層和審核頻次根據(jù)我們工廠的特點(diǎn)，思考確定一下內(nèi)容：>LPA

流程負(fù)責(zé)人?>LPA

團(tuán)隊(duì)有哪些部門和人員參與?>LPA

范圍，哪些區(qū)域或過程需要包含在內(nèi)?優(yōu)先級(jí)別是哪些?>對(duì)于LPA,是否有顧客的特定要求?如有，請(qǐng)描述顧客特定要求。劃分多少個(gè)審核層?各自的審核頻次是多少?形成矩陣表。CQI-08

Layered

ProcessAudits

493.7開發(fā)審核和報(bào)告模板計(jì)劃團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該獲得或開發(fā)用于分層過程審核的標(biāo)準(zhǔn)模板。這將確保各部門/區(qū)域的一致性，并防止使用非受控文件。團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該為組織中將要執(zhí)行的LPA開發(fā)模板，

以及將用于報(bào)告LPA

結(jié)果的模板。此外，他們應(yīng)確保糾正措施將遵循組織的糾正措

施過程，并使用與該文件中詳細(xì)內(nèi)容相同的格式。一旦開發(fā)完成，模板應(yīng)該遵循組織的文檔控制和記錄保留過程。它們應(yīng)該存儲(chǔ)在所有特定于區(qū)域的流程所有者都知道并可以訪問的位置，例如集中式數(shù)據(jù)庫(kù)或基

于web的位置。LPA流程所有者負(fù)責(zé)根據(jù)需要維護(hù)和更新模板。LPA

模板的例子見附錄E和F。CQI-08

Layered

ProcessAudits

50(MM/DD/YY)and

the

Auditor's

initials.

Customer

Programlfthischecksheet

isbeingused

for

a

supplemental

audit

,ndicatetheauditornameand

date

in

the

box

below,thenenterfindingsin

theappropriate

day-of-the-weekcolurm

totheleft.1*Layer

ChecksWhenApplicableMonTueWedThuFriSatSun2nd

Layer

checks3rdLayer

Checksdate

of

Audit(MMDD)6/286/296/306/296/30ltem#StationAuditor'sNameor

InitialsTheseitems

are

tobeChecked

Every

ShiftJoeJoeJoeSuecorrectlveActionTakenncludedate

and

Initals(if

nonconformance

found)Temperature

and

Feed溫度和進(jìn)料Verityontheleft-sidereadouts

that

the

temperature

of

all

oven

zones

arebetween

140

and

50degreesFahrenheit

and

thebelt

is

set

at

2.5

feet

per

minute.P0PPP6/29Joe:Zone

three

was

found

at

135.Operatorretumedto145.I

checkedproducttestdata-allwasfine.Nofurtheraction

needed.Sta

2Impropertemperatureorfeedcouldresult

in

brittlematerial

and

early

failures.This

hadbeenawarranty

issue

until

LPA

implemented

(6/2004)ReactionPlan1)Move

toproper

set-points2)Verifyallotheroven

control

settings3)Notily

supervisor2Retalner

Installation護(hù)圈安裝Istheoperatorusingthegrease

dispenser

to

apply

grease

to

the

gasket

prior

to

retainer

nstallation?操作人員在安裝固定器之前是否使用油脂分配器將油脂涂在墊圈上?0PPPP6/28Joe:marywasnotaware

of

need

to

use

dispenseranddispenserwasdry.Wefilleddispenser

and

Maryboganusing.Dotailwillbeaddedto

job

instruction.Sta2Absenceorexcessivegreasecouldresult

inmis-locatedgasket,leak

test

failureorfeldfallure.缺少或過量的油脂可能導(dǎo)致墊圈定位錯(cuò)誤、泄漏測(cè)試失敗或現(xiàn)場(chǎng)故障Reaction1)Instruct

operator

and

rofer

tojobinstructon2NotilysupervisorWeld

presence焊縫狀態(tài)3

Verifythattheoperator

is

checking

threewelds

for

locationper

thework

instruction,andverifyingthepart

is

freeofweld

spatterPNAPNAP6/29Joe:NAweldstationsweredown

for

unplanned

maintenance.6/29sam:Line

down

for

repairAlthreeweldsareimprovementfor

frame

strengthand

therefore

a

safetyconcemSta

2Spatter-free

is

a

customer

requirement.ReactionPlan1)Instructoperatorandrefer

to

job

instruction2)Withoperator,checkpartsinSta.10through15

for

those

three

welds

and

spatter1st

Layer

Checks2nd

Layer

Checks3rdLayer

ChecksWeek'sTotalof

1st

Layer

Checksfor

this

shiftInCompliance-TotalNumberofCheckmarksinEach

Column:Yes>NotinComplianco-TotalNumberofN's

inEach

Column:No>TotalNumberofNsin

Each

Column:NA>TotalNumberofitemsCheckedduringAudit審核期間檢查的項(xiàng)目總數(shù)MonTueWedThuFriSatSunEachdayshouldbetotaled

for

compliance

androcordend

in

the

space

providedPleaslstany

adltonalqualtyor

manutacturn

conerns

below(date

andloecaton;and

condliton,concernorqualton清在下面列出任何額外的質(zhì)量或制造問題(日期及地點(diǎn)及條件、關(guān)注或品質(zhì))AcmeAutomotive

LPA-ProcessControlAuditPCAIoctouicionsAll

questions

are

to

be

answered

with

a

check

"P"ano"N"ornon

applicable

"NA"in

the

Correspondingday'sbox,2ndLayerand3?LayerAuditorsboxes.Non-compliancesmust

havecorrective

actionProcess

Line:

WeekBeginning:

Process

Desc:

recordedinthespaceprovided&identifiedwitheithertheletter

of

the

day

(M.T,W,R,F,S)or

the

dateCustomer

Customer

Part:Shift:_51類別問題描述序號(hào)審核標(biāo)準(zhǔn)班組長(zhǎng)(1次/班)工程師(1次/天

)經(jīng)理(1次/周)審核結(jié)果

OK/NG/NA審核發(fā)現(xiàn)即時(shí)措施責(zé)任人A客戶抱怨1現(xiàn)場(chǎng)是否有近期的顧客抱怨問題清單或者內(nèi)部通知?**2作業(yè)員是否知道當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)再次出現(xiàn)顧客抱怨的問題時(shí)，該如

何處理?**B防錯(cuò)驗(yàn)證3防錯(cuò)裝置(封樣件、缺陷樣件等)是否適用?封樣件標(biāo)識(shí)

是否清晰?***C1文件記錄控

制4現(xiàn)場(chǎng)工藝文件是否放置在易取、易看的位置并狀態(tài)完好?*5現(xiàn)場(chǎng)工藝文件是否齊全?是否為最新、有效版本?標(biāo)準(zhǔn)要

求是否適當(dāng)?1)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)單2)控制計(jì)劃3)工藝參數(shù)卡4)檢驗(yàn)指導(dǎo)書5)質(zhì)量警示卡**是否按照要求進(jìn)行操作并做好相關(guān)記錄?(記錄要求及時(shí)準(zhǔn)確、完整，并由相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn))61)配料記錄表(記錄加料批次號(hào)、回用料記錄、加熱溫度加熱時(shí)間2)工藝因素控制檢查表3)設(shè)備點(diǎn)檢保養(yǎng)記錄表4)首檢記錄表5)稱重記錄表6)SPC繪制圖表7)生產(chǎn)運(yùn)行記錄表**C2標(biāo)準(zhǔn)化操作7操作工穿戴是否符合要求?(如：佩戴戒指、手表、等可能對(duì)產(chǎn)品造成劃傷的物品；衣服拉鎖是否外露；鑰匙是否

外露等)***8現(xiàn)場(chǎng)員工操作與《標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)單》要求是否一致?**C3工藝9工藝文件中工藝參數(shù)規(guī)定是否保持一致?(控制計(jì)劃、工藝守則、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)單、工藝參數(shù)卡、工藝因素檢查表等

)*10各記錄結(jié)果是否存在異常或不符合標(biāo)準(zhǔn)情況?如有異常是否有后續(xù)措施?有無工程師確認(rèn)?**分/子公司名稱：***審核層次：經(jīng)理口工程師口班組長(zhǎng)【早口中口夜口】審核員：

審核日期：

審

核區(qū)

域：

Z1:

**口Z2:***

口Z3

:口

LPA

檢查表(注塑區(qū)域)52Reviewer審核人員：

-------Workstation車間Level級(jí)別：主任Director,經(jīng)理Manager,總經(jīng)理General

ManagerTeam

Leader團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人：Date日期Date日期Date日期Date日期Date日期Se

ction#1:WORK

STATION

SPECIFIC石1Is

the

team

member

using

all

the

posted

Personal

Protective

Equipment?操作者是否在使用要求的個(gè)人勞保用品?2Is

the

Job

rotation

log

present&up

to

date?(Employee

Station

Shift

Information)交接班記錄是否在更新?3Hastheteammemberbeenqualfiedtorequirementsofthe

job

and

is

this

documented?(operator

cerification/training)操作

者是否有資格能勝任該工作?有文件化的記錄嗎?(操作者的培訓(xùn)跟蹤記錄)Section

#2:QUALITY

SYSTEM

SPECIFIC(CUSTOMER

&PROCESS

HIGH