原輔材料進貨查驗記錄制度

/原輔材料進貨查驗記錄制度１、目的為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求.2、適用范圍本程序適用于本公司所有原材料，外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購活動的控制.職責(zé)

3。1采購部負責(zé)對供方的評定工作，確定合格供方名單并負責(zé)從名單中挑選廠家或商店實施采購。?3．2質(zhì)檢部負責(zé)采購產(chǎn)品的驗證.?4、工作程序?4.１對供方的評價依據(jù)（以下條款至少滿足一條）?a、供方(廠、商)需經(jīng)有關(guān)部門批準,準予生產(chǎn)經(jīng)營.ｂ、產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或取得各類證明其質(zhì)量保證能力的，如ＱS許可證、體系認證證書、產(chǎn)品檢測報告等。ｃ、與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。

4.2對供方的評價

a采購部根據(jù)評價依據(jù),對供方進行調(diào)查，并由供方填寫“供方調(diào)查表”，加以評價，在“供方調(diào)查表”上,針對評價結(jié)果確定是否列入“合格供方名單”.b根據(jù)評價結(jié)果，采購部編制“合格供方名單".?4。3對供方的控制?a凡供應(yīng)有國家標準或行業(yè)標準的原材料、配套件、輔助材料的供方，可?不進行實地考查，只進行供方質(zhì)量信譽考查?？疾旖Y(jié)果填入“供方評價表”.b由質(zhì)檢部對每批進公司的物資進行驗收，并將結(jié)果報告采購部，如有質(zhì)量問題，由采購部通知供方退貨或調(diào)換,并限期改進，同樣問題出現(xiàn)兩次以上,報請總經(jīng)理取消其合格供方資格。

4．4采購資料?ａ生產(chǎn)科提供采購計劃,采購計劃中表明：需購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等，采購計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放至采購部.采購部負責(zé)實施采購。ｂ如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購,采購部應(yīng)填寫“采購申請單”報總經(jīng)理批準后方可實施。?４.5采購產(chǎn)品驗證?a本公司按“產(chǎn)品檢驗規(guī)范（原材料檢驗規(guī)范）”中的規(guī)定方法對采購產(chǎn)品入公司后進行驗證.b本公司或顧客如要在供方處對供方產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購計劃或有關(guān)合同／協(xié)議中規(guī)定驗證和放行的方法。２、食品原輔料的運輸和貯存管理制度1、目的對各類原輔料、產(chǎn)成品的貯存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)進行控制和管理，確保庫存、運輸途中原輔料、產(chǎn)成品質(zhì)量。２、范圍適用于我公司原輔料、產(chǎn)成品倉庫和運輸管理。3。食品貯存管理3.1食品入庫前要將倉儲室衛(wèi)生清理干凈，建立入庫出庫食品登記制度,食品及食品原料入庫時要詳細記錄入庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況、索證情況,并按入庫的時間分類存放,做到先進先出、以免貯存時間過長而生蟲、發(fā)霉。3.2食品入庫前應(yīng)確保貯存食品的場所、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔、通風(fēng)良好，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂,禁止存放有毒、有害物品（如：鼠藥、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等）及個人生活用品;３。3食品應(yīng)當(dāng)分類、分架,距離墻壁、地面均在10cｍ以上存放。3。4保管員要每天對倉庫進行排查，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理，避免造成不應(yīng)有的損失。3．5貯存肉類食品要生熟分開。冷庫里要將冷凍的食品分類碼放。在不銹鋼架上。冷凍溫度保持在―１８℃左右.4。食品運輸管理４.1運輸工具必須清潔、干燥、無異味。4．2嚴禁與有毒、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運。4.3運輸前必須進行食品的質(zhì)量檢查,在標簽、批號和貨物三者符合的情況下才能運輸.4。4填寫的運輸單據(jù)、要字跡清楚、內(nèi)容正確,項目齊全.4．5運輸包裝必須牢固、整潔、防潮、并符合相關(guān)的包裝規(guī)定。在運輸包裝的兩端有明顯的運輸標志，4.6運輸過程中裝疊穩(wěn)固、防雨、防潮、防暴曬。裝卸時應(yīng)輕裝輕卸,防止碰撞。５。記錄食品安全管理制度按照《中華人民共和國食品安全法》規(guī)定，履行食品安全第一責(zé)任人義務(wù)，嚴把商品質(zhì)量關(guān)，建立和執(zhí)行以下與經(jīng)營食品相適應(yīng)的經(jīng)營管理制度，確保食品經(jīng)營安全.一、進貨查驗記錄制度.本單位采購食品,應(yīng)當(dāng)認真履行進貨查驗義務(wù)，查驗供貨者的許可證、營業(yè)執(zhí)照和食品合格的證明文件，建立索證檔案,不從無合格經(jīng)營資質(zhì)的供貨者處進貨,不接受來歷不明的上門送貨行為，不經(jīng)銷三無(無廠名、廠址、生產(chǎn)日期）的食品和過期變質(zhì)等違法食品，保證所售食品質(zhì)量安全。本單位采購食品，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取“一票通”進貨憑證。從事食品批發(fā)業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向購貨者提供“一票通”銷貨憑證。要按工商部門要求，收集規(guī)范“一票通”憑證作為食品進(銷）貨臺帳，如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供(購）貨者名稱及聯(lián)系方式、進(銷）貨日期等內(nèi)容。妥善保管書式臺帳檔案，條件允許情況下，建立電子臺帳,臺帳保存期限不得少于2年。二、從業(yè)人員健康檢查管理制度.1、從業(yè)人員必須有健康證明方可上崗，每年至少要進行一次健康體檢。從業(yè)人員患上有礙食品安全的疾病時，應(yīng)立即離開原崗位.病愈須取得健康證明后,方可重新上崗。2、從業(yè)人員必須保持良好的個人衛(wèi)生,不留指甲、不染指甲油、不戴金銀首飾，勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)、勤洗衣服、勤洗被褥、勤換工作衣帽。3、從業(yè)人員進入經(jīng)營場所前必須清凈、消毒雙手，穿戴整潔的工作服、工作帽、工作鞋,工作服應(yīng)當(dāng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外,不得吸煙及從事其他有礙食品衛(wèi)生的活動。4、應(yīng)建立從業(yè)人員健康檔案，檔案至少保存三年。三、從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度１、本單位負責(zé)人、食品安全管理人員、食品安全專業(yè)技術(shù)人員和從業(yè)人員必須接受食品安全法律法規(guī)和食品衛(wèi)生知識培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后，方可從事食品生產(chǎn)經(jīng)營工作.2、認真制定培訓(xùn)計劃，在有關(guān)主管行政部門的指導(dǎo)下，定期組織管理人員、從業(yè)人員參加食品安全、衛(wèi)生知識、職業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及衛(wèi)生操作技能培訓(xùn)。3、定期組織本單位食品從業(yè)人員學(xué)習(xí)《食品安全法》、《山東食品流通許可實施細則(暫行)》等,及時掌握和了解國家及地方的各項食品安全法律、法規(guī)，做知法守法的模范。４、培訓(xùn)方式以集中講授與自學(xué)相結(jié)合,定期考核，不合格者離崗學(xué)習(xí)一周。四、不合格食品下柜銷毀制度。本單位發(fā)現(xiàn)經(jīng)營的食品不符合食品安全標準,應(yīng)當(dāng)立即停止經(jīng)營，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者，并記錄停止經(jīng)營者和通知情況,并向工商部門報告。對過期、變質(zhì)的食品和國家監(jiān)管部門通報要求下柜停售的食品,要主動及時下柜，采取無害化處理、就地銷毀等措施,不再退回供貨者，不改頭換面重新上市;對群眾反映大、投訴集中的重要食品，先予下柜，經(jīng)鑒定合格再重新上柜銷售。五、消費者投訴處理制度.嚴格執(zhí)行國家有關(guān)商品售后服務(wù)規(guī)定,努力提高售后服務(wù)水平，保障消費者的合法權(quán)益。積極配合工商部門、消保委處理消費者投訴，本著公平合理的原則，積極主動爭取與消費者達成處理協(xié)議，不無理拒絕和故意拖延。六、食品信息公示制度。在經(jīng)營場所顯著位置設(shè)立“食品安全信息公示欄",及時公布涉及食品安全的消費、監(jiān)管等信息,必要時通過廣播、電視媒體等途徑公布,并建立食品安全信息公示檔案,接受有關(guān)單位檢查和消費者查詢。七、日常衛(wèi)生管理制度.1、經(jīng)營場所應(yīng)做到清潔、整齊,不準亂堆、亂放雜物，不得亂扔、亂倒垃圾，不準隨地吐痰；經(jīng)營場所每天一清掃，每月一大掃，保持地面、天花板的清潔，不積塵、不積水.２、商品陳列有序,分類分架、離地離墻擺放,不與有毒有害或者其他不潔物品混放.3、倉儲的食品做到先進先出，由專人定期檢查，嚴防食品過期變質(zhì)。食品貯存區(qū)應(yīng)采取防鼠、防蟲、防潮、通風(fēng)等措施,確保存放的儲物保持干燥清潔,整齊有序。4、散裝食品應(yīng)設(shè)置專門的銷售區(qū)域，以明顯的標志區(qū)分或隔離。根據(jù)所銷售食品的需要,設(shè)置相應(yīng)的溫度調(diào)節(jié)、洗滌和存放設(shè)備、設(shè)施;在盛放散裝食品容器或隔離設(shè)施上顯著標識食品名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容；直接入品的食品應(yīng)當(dāng)有小包裝或者使用無毒、清潔的包裝材料、餐具；散裝食品銷售應(yīng)使用專用的售貨工具分揀。八、突發(fā)食品安全事故緊急報告及處理制度.1、食品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業(yè)各項食品安全防范措施的落實情況,及時消除食品安全事故隱患;2、發(fā)生食品安全事故時，應(yīng)當(dāng)立即予以處置。對導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等，立即采取封存等控制措施，并自事故發(fā)生之時2小時內(nèi)向縣級衛(wèi)生行政部門報告，防止事故擴大。3、積極配合食品安全事故調(diào)查處理工作,不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報、不得毀滅有關(guān)證據(jù)。食品添加劑和食品工業(yè)用加工助劑的使用制度目的:規(guī)范了食品添加劑（加工助劑）管理,確保食品衛(wèi)生與食品質(zhì)量安全。范圍：適用于本企業(yè)食品佳佳基（加工助劑）的采購、貯存、采購與使用.使用與管理食品添加劑（加工助劑）的采購采購人員必需掌握食品添加劑（加工助劑）的使用性能和潛在的危險，考慮到采購物品的重要性和危險性，食品添加劑（加工助劑)一般由采購部經(jīng)理負責(zé)購買。采購時,應(yīng)注意其特性要求及有關(guān)注意事項，其包裝物應(yīng)有標識,并符合國家規(guī)定，采購時還要向供貨商索取相關(guān)的評價資料，食品添加劑(加工助劑）的入庫也需采購部經(jīng)理本人辦理。食品添加劑的貯存食品添加劑（加工助劑)在入庫前由庫管員負責(zé)對其進行檢查和登記檢查無誤后方可辦理入庫手續(xù).食品添加劑(加工助劑)應(yīng)單獨加鎖保管，并粘貼有明顯標志，以防誤領(lǐng)。貯存期間應(yīng)定期檢查，注意保留其原有標識。食品添加劑的領(lǐng)發(fā)食品添加劑（加工助劑）的領(lǐng)取必須限定使用部門和領(lǐng)用人，領(lǐng)取時應(yīng)根據(jù)規(guī)定的標準用量填寫與領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須由使用部門第一負責(zé)人審核簽批后方可領(lǐng)用,同時庫管員應(yīng)認真審核領(lǐng)料單內(nèi)容，經(jīng)審核無誤后進行登記和發(fā)放.食品添加劑的使用使用部門按標準要求使用食品添加劑（加工助劑），每種食品添加劑（加工助劑）的使用嚴禁超過其規(guī)定的最大使用量，操作時必須由專人監(jiān)督檢查，并認真記錄，由使用人和檢查人簽字確認。防止化學(xué)污染和異物污染的管理制度防止化學(xué)污染,避免化學(xué)藥品污染食品，有效防范化學(xué)污染途徑,杜絕食品安全事故的發(fā)生,特制定此制度。范圍：主要使用化學(xué)試劑的部門，如生產(chǎn)車間、設(shè)備維修、化驗室等部門.1．化學(xué)污染的主要途徑主要有試劑泄露、消毒劑的殘留、認為蓄意等。2.化學(xué)藥品,包括化驗試劑、消毒劑、有機溶劑等入庫后要專人管理，設(shè)立專柜(防盜鎖柜）,領(lǐng)取時按需領(lǐng)取，未使用完的化學(xué)試劑及時退回庫房,出入庫要做好嚴格的登記。3.化學(xué)藥品使用單位嚴格按照操作規(guī)程操作，如有違反按公司質(zhì)量事故處理.4。在生產(chǎn)現(xiàn)場不得存放化學(xué)藥品(消毒劑、消毒水除外），使用化學(xué)藥品的部門,使用完畢后應(yīng)及時清理現(xiàn)場,避免化學(xué)試劑混入食品中。5。質(zhì)檢科定期進行對消毒劑濃度、消毒劑殘留進行檢驗。6。發(fā)現(xiàn)化學(xué)污染事件應(yīng)立即上報領(lǐng)導(dǎo),積極查找原因，本批次產(chǎn)品按照食品安全事故進行處理。7.人為蓄意的化學(xué)污染事件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)交由公安部門處理。食品貯存管理制度應(yīng)根據(jù)不同規(guī)模和操作需要設(shè)置食品儲存庫房和存放設(shè)施，如冰箱、存放架（柜）等。食品倉庫實行專間專用，不得存放有毒有害物品（如殺鼠殺蟲劑、洗滌消毒劑等），不得存放藥品、雜品及個人生活用品等物品。食品成品、半成品及食品原料應(yīng)分開存放。庫房應(yīng)用無毒、堅固、易清掃材料建成.庫房可分常溫庫和冷庫,冷庫又包括高溫冷庫（冷藏庫)和低溫冷庫（冷凍庫）。常溫庫應(yīng)設(shè)置防鼠、防蟲、防潮、防霉的設(shè)施,并能正常使用;必須設(shè)置機械通風(fēng)設(shè)施,并應(yīng)經(jīng)常開窗通風(fēng)，定期清掃，保持干燥和整潔,清庫時應(yīng)做好清潔消毒工作。冷庫(包括冰箱）應(yīng)注意保持清潔、及時除霜；冰箱、冰柜和冷藏設(shè)備必須正常運轉(zhuǎn)并標明生、熟用途，冷藏庫、冰箱（柜）應(yīng)設(shè)外顯式溫度（指示)計并正常顯示。６、低溫冷庫(冷凍庫）溫度必須低于－18℃,高溫冷庫(冷藏庫）溫度必須保持在0～１0℃；冷藏設(shè)備、設(shè)施不能有滴水,結(jié)霜厚度不能超過１cｍ.

冷庫內(nèi)不可存放腐敗變質(zhì)食品和有異味食品。食品之間應(yīng)有一定空隙,直接入口食品與食品原料應(yīng)分庫冷藏。食品要分類、分架、隔墻離地上架存放，各類食品有明顯標志，有異味或易吸潮的食品應(yīng)密封保存或分庫存放,易腐食品要及時冷藏、冷凍保存，植物性食品、動物性食品和水產(chǎn)品冷藏冷凍時應(yīng)分類擺放。

各類餐飲單位應(yīng)建立食品進出庫專人驗收登記制度.要詳細記錄入庫食品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況、索證情況等,并按入庫時間的先后分類存放。

食品儲存要做到先進先出,盡量縮短儲藏時間,定期清倉檢查，防止食品過期、變質(zhì)、霉變、生蟲,及時清理不符合衛(wèi)生要求的食品。不合格品管理制度目的?為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預(yù)期轉(zhuǎn)序和出廠，對不合格品進行有效的控制.?二、職責(zé)

1質(zhì)檢部負責(zé)對不合格原輔材料和半成品、成品的判定、記錄、評審。

2總經(jīng)理負責(zé)對不合格品讓步接收的處置決定。?３產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的標識和隔離，其他相關(guān)部門負責(zé)對不合格品的其他處置.

三、工作程序

ａ）采購產(chǎn)品不合格的控制?１）記錄：應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。?２)采購不合格品的評審

◆評審時限：發(fā)現(xiàn)不合格品后,應(yīng)在24小時內(nèi)完成評審工作。

◆評審目的:通過評審決定對不合格采購品的處置方式,包括：

-—拒收:退貨應(yīng)為首選方式;

—-讓步接收:僅限于輔料(外包裝材料）的情況下方可。

◆評審程序與權(quán)限：質(zhì)檢科主管組織綜合科、生產(chǎn)車間對不合格品進行評審，明確處置方式.

◆不合格品的處置及跟蹤?——拒收

①由檢驗員向綜合科主管退交不合格品,說明理由；

②供銷部主管辦理退貨,將處理結(jié)果（如時間等)通報質(zhì)檢科主管。

—-讓步接收

①由檢驗員在檢驗記錄上注明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產(chǎn)品;?②供銷部主管組織辦理入庫.

b）不合格的半成品及成品?1）不合格品的鑒別?◆由檢驗員負責(zé)，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品或不能滿足工藝要求時，當(dāng)事人應(yīng)及時通知質(zhì)檢員鑒別.屬于不合格品時，質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)情況采取必要措施對以前可能涉及的產(chǎn)品進行檢查,情況嚴重者應(yīng)向質(zhì)檢科和總經(jīng)理報告。

◆記錄：發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)明確不合格品的責(zé)任人,在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。?2)不合格品的隔離?◆不合格品應(yīng)進行隔離放置,不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標志清楚,以防誤用.?◆生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品可存放在車間的不合格區(qū)內(nèi),不合格品在未經(jīng)評審前不得動用。

3）不合格品評審?◆評審時限:應(yīng)在24小時內(nèi)完成評審工作。?◆評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、改為他用（降級)、報廢(對于成品,只能采取改為他用（降級)、報廢的措施）。?◆評審程序與權(quán)限：

——現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的個別缺陷明顯的不合格品，評審工作由質(zhì)檢員負責(zé)。?-—進貨物資，最終產(chǎn)品批量不合格品的評審工作，質(zhì)檢科主管組織生產(chǎn)科主管、質(zhì)管人員評審不合格品，明確處置意見。?-—不合格品的評審工作應(yīng)根據(jù)實際情況及時進行，間隔時間不能太長。

4）不合格品的處置及跟蹤

◆質(zhì)檢部主管向車間下達《不合格及糾正措施處理單》,組織檢驗員對不合格品的處置進度及結(jié)果進行跟蹤。

◆返工的控制?①質(zhì)檢部主管應(yīng)對返工過程進行跟蹤指導(dǎo)。

②返工作業(yè)人員,應(yīng)按要求進行返工，完成后提交重新檢驗；

③檢驗員對返工品進行檢驗，在《不合格及糾正措施處理單》上記載檢驗結(jié)果。?3）報廢的控制?①生產(chǎn)車間對判報廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū);?②生產(chǎn)部主管每天組織對廢品進行清理、處置，質(zhì)檢科主管予以監(jiān)督、見證。

ｃ）交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品

1)任何情況下,發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)當(dāng)即通知質(zhì)檢科主管、綜合科主管。

2)質(zhì)檢部主管在組織確認了不合格屬實后，提請供銷部主管向有關(guān)顧客通報。?3）質(zhì)檢科主管填寫《不合格及糾正措施處理單》，組織評審，供銷部主管參加。?４）通過評審，以確定：

◆不合格品的性質(zhì)、影響程度;

◆擬采取的措施。?5）評審后,供銷部主管與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，通常按照訂貨時規(guī)定的承諾和有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴重程度與顧客協(xié)商處理的辦法,取得顧客的諒解和滿意.處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償?shù)取?/p>

6）質(zhì)檢部主管在《不合格品處置單》上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實施,記錄實施結(jié)果.?d)糾正措施

1)對發(fā)生的不合格品,質(zhì)檢科主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實施相應(yīng)的糾正措施。?2）應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄.食品出廠檢驗制度出廠檢驗是食品生產(chǎn)中的最后一道工序,是食品生產(chǎn)者能夠控制的最后一道關(guān)卡，食品生產(chǎn)者如果不能嚴格把關(guān)，就有可能使不符合食品安全標準的食品流入市場。品管員應(yīng)經(jīng)勞動和質(zhì)監(jiān)部門培訓(xùn)考試合格后，獲得化驗員資格證書，并具備相應(yīng)產(chǎn)品的出廠檢驗?zāi)芰?品管部應(yīng)具備必備的檢驗設(shè)備,符合產(chǎn)品出廠檢驗的要求,計量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗合格或校準，相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、檢驗結(jié)論、品管員、檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內(nèi)容。當(dāng)某些檢驗和試驗項目本公司不能進行時，企業(yè)應(yīng)委托官方監(jiān)督檢驗所等檢驗機構(gòu)實施產(chǎn)品出廠檢驗的，檢查受委托檢驗機構(gòu)資質(zhì)，并簽訂委托檢驗合同。如有合同要求的，應(yīng)于客戶和第三方一起對產(chǎn)品進行檢查。檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題必須得到解決后才能發(fā)貨。最終檢驗項目完成后,由品管員判定最終產(chǎn)品是否合格,如產(chǎn)品判定為合格，出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告,辦理入庫手續(xù)。如半丁為不合格，按【不合格管理辦法】的規(guī)定進行處理。每一次檢驗，品管員都應(yīng)做好檢驗和試驗記錄，記錄應(yīng)及時、完整、清晰,并能準確的反應(yīng)出最終產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況。出廠檢驗項目與食品安全標準及有關(guān)規(guī)定的項目應(yīng)保持一致，速凍調(diào)理品制品產(chǎn)品應(yīng)符合產(chǎn)品標準中規(guī)定的項目要求，出廠檢驗項目包括:外觀及感官、凈含量、酸價、揮發(fā)性鹽酸氮、過氧化值、菌落總數(shù)、大腸菌群.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢驗留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少于１年的。食品召回制度為了保證食品安全,避免和減少不安全食品的危害，保護消費者的身體健康和生命安全和維護本企業(yè)的聲譽，根據(jù)《中華人民共和國質(zhì)量法》《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》等法律法規(guī)，特制定本制度。本制度所稱召回，是指按照規(guī)定程序,對其產(chǎn)生原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。質(zhì)檢人員組織建立食品召回信息管理系統(tǒng)，統(tǒng)一收集、分析與處理本企業(yè)內(nèi)的有關(guān)食品安全危害和食品召回信息。質(zhì)量控制部應(yīng)當(dāng)建立完善的產(chǎn)品質(zhì)量安全檔案盒相關(guān)管理制度，應(yīng)當(dāng)準確記錄并保存生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的原輔料采購、生產(chǎn)加工、儲運、銷售以及產(chǎn)品標識等信息,保存消費者投訴、食源性疾病危害事件等，不得隱瞞或虛報其生產(chǎn)的食品危害人體健康的事實。主動召回確認食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，本企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品.自確認食品屬于應(yīng)當(dāng)召回不安全食品之日起，一級召回應(yīng)當(dāng)在１日內(nèi),二級召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)，三級召回應(yīng)當(dāng)在３日內(nèi)，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。食品生產(chǎn)者向社會發(fā)布食品召回有關(guān)信息。應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)和國家質(zhì)監(jiān)局有關(guān)規(guī)定，向當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部門報告。本企業(yè)應(yīng)提交的食品召回計劃主要內(nèi)容包括：停止生產(chǎn)不安全食品的情況。通知銷售者停止銷售不安全食品的情況。食品安全危害的種類、生產(chǎn)的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度。召回措施的內(nèi)容,包括實施組織、聯(lián)系方式、以及召回的具體措施、范圍和時限等。召回的預(yù)期效果。召回食品后的處理措施。向當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進展報告。對召回計劃有變更的，應(yīng)當(dāng)在食品召回階段性進展報告中說明。食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理應(yīng)符合《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》要求，由專人負責(zé)對生產(chǎn)加工清潔衛(wèi)生的監(jiān)督和管理工作；在廠區(qū)內(nèi)嚴禁飼養(yǎng)家畜、禽類及其他寵物類動物;生產(chǎn)加工區(qū)與生活區(qū)分離，生產(chǎn)車間應(yīng)依其清潔要求程度，分為一般作業(yè)區(qū)、準清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)及非食品處理區(qū),各區(qū)之間應(yīng)視清潔程度給予有效隔離,防止交叉污染；保持生產(chǎn)加工區(qū)地面清潔無雜物,無蜘蛛網(wǎng)、積塵等。地面應(yīng)使用無毒、不滲水、不吸水、防滑、無裂隙且易于清洗消毒的建筑材料鋪砌，地面應(yīng)有適當(dāng)坡度。每50平方米地面至少要設(shè)置一個排水口，排水口不得直接設(shè)在生產(chǎn)設(shè)備的下方；車間應(yīng)配備必要的更衣和洗手消毒設(shè)施：更衣室應(yīng)設(shè)于生產(chǎn)車間進口處，并靠近洗手設(shè)施，其大小與生產(chǎn)人員數(shù)量相適應(yīng).洗手設(shè)施應(yīng)以不銹鋼或陶瓷等不透水材料構(gòu)筑，并采用非手動式開關(guān)。生產(chǎn)車間進口處應(yīng)設(shè)有工作靴(鞋)消毒池,生產(chǎn)人員必須經(jīng)過消毒池方能進入車間；車間應(yīng)有充足的自然采光或人工照明，照明設(shè)施的安裝應(yīng)與天花板齊平,并裝上防護罩,不得采用水銀燈泡或含水銀的設(shè)施；車間必須安裝有效的通風(fēng)設(shè)備,其空氣流向應(yīng)從清潔區(qū)域流向非清潔區(qū)域，采用機械通風(fēng)時，換氣量應(yīng)大于3次／小時；采取必要的防蟲、防鼠、防蠅等設(shè)施進行蟲害的防治：車間入口處安裝滅蠅燈、塑料軟門簾和設(shè)有擋鼠板，車間內(nèi)所有下水口均設(shè)有防鼠鐵絲網(wǎng),車間內(nèi)所有與外界相通的開口(包括換氣扇口等)均設(shè)有防護罩。在廠區(qū)、庫房和生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置滅鼠點，必要時在滅鼠點設(shè)置粘鼠板或捕鼠器進行滅鼠；嚴格食品包裝材料管理,防止二次污染。每批包裝材料進廠后,經(jīng)檢驗部門檢驗并符合標準后，方可投入生產(chǎn)使用。不合格的保證材料堅決不投入生產(chǎn)使用;班次生產(chǎn)結(jié)束后應(yīng)及時清洗生產(chǎn)設(shè)施，定期對消毒、罐裝設(shè)備及管路等進行ＣIＰ清洗消毒。生產(chǎn)加工人員應(yīng)持有效健康證，生產(chǎn)中按規(guī)定著裝，采取相應(yīng)衛(wèi)生防護措施,避免污染食品;進入生產(chǎn)加工區(qū)應(yīng)更衣、消毒，嚴禁流行病患者和傳染病患者進入生產(chǎn)加工區(qū).食品加工人員健康衛(wèi)生管理制度一、目的:加強對員工健康、個人衛(wèi)生的控制，以防止因人員因素對產(chǎn)品質(zhì)量造成的危害。二、范圍：參與產(chǎn)品生產(chǎn)、配送人員及其他與產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)人員。?三、員工健康管理?1、公司人力資源部須建立員工健康檔案,并每年組織進行1次健康教育培訓(xùn)。

2、對新入廠的員工進行培訓(xùn)，要特別強調(diào)在以后的生產(chǎn)過程中如果生病或受傷、或是與傳染病患者（如腸道疾病、肝炎疾病等)有接觸,都必須立即通知生產(chǎn)主管人員(尤其是他們尚無癥狀時，更應(yīng)注意向主管人員匯報），培訓(xùn)結(jié)果記錄存檔。?四、員工個人衛(wèi)生控制?1、按照培訓(xùn)計劃對員工進行個人衛(wèi)生和食品安全的教育培訓(xùn)，新進廠員工要集中進行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗.培訓(xùn)和考核效果要記錄。2、員工應(yīng)養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣，做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)，不隨地吐痰、亂丟雜物。３、員工上班時，統(tǒng)一著長褲,禁止穿九分褲、七分褲、五分褲等;禁止穿拖鞋、涼鞋等露腳趾類的鞋；禁止涂口紅、化妝、噴香水、涂指甲油、佩戴任何飾品、手表等；4、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、吃東西、嬉戲、跑步或追逐打鬧。

５、員工進入車間時不得攜帶與生產(chǎn)無關(guān)物品，在預(yù)進間內(nèi)換工作鞋、換工作服、戴工作帽，工作衣、帽應(yīng)穿戴整齊，頭發(fā)不得露在衣帽外面。

６、工作人員手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔,并于進入加工場所前、上衛(wèi)生間后或手部受污染時，須即刻洗手消毒。6。1洗手消毒程序:A:清水沖洗→洗手液搓洗→清水沖洗→消毒液浸泡20秒→清水沖洗→烘干Ｂ：清水沖洗→洗手液搓洗→清水沖洗→烘干→75%酒精噴灑搓洗消毒注:穿短袖工作服要洗至肘部６。2員工手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，在生產(chǎn)過程中的有以下情況時,必須對手進行清潔消毒：a：去洗手間后；b；處理廢物后；c：離開工作區(qū)域或進行與生產(chǎn)無關(guān)的工作后，重返崗位前；d:接觸產(chǎn)品前；ｅ:接觸到身體其它未清潔部分或不潔凈物品后；f：開工前進入車間及連續(xù)工作2小時;g：與食品直接接觸的員工必須在每１小時內(nèi)進行洗手、消毒。7、進入車間前，鞋靴底部要在鞋消毒墊浸泡消毒后，方可進入車間。８、主管、領(lǐng)班在生產(chǎn)前應(yīng)檢查員工衛(wèi)生狀況:衣帽、口罩、工鞋是否按規(guī)范佩戴、穿著，頭發(fā)是否外露等；手部衛(wèi)生是否達標,指甲不得超過0.5mm長；是否有人帶傷上崗;是否有人患病上崗等。9、生產(chǎn)過程中接觸成品的操作必須戴上一次性手套,手套要完整、無破損、不透水，當(dāng)手被污染后必須按上述洗手消毒程序重新洗手消毒。在工作過程,包裝人員必須每2小時用75％酒精對手進行消毒；成品再加工人員因工藝操作原因，要接觸裸露成品的，必須每1小時用75%酒精對手進行消毒一次10、生產(chǎn)期間不允許接聽電話（主管、領(lǐng)班除外），如有特殊需要，需請示上級領(lǐng)導(dǎo)后，到生產(chǎn)區(qū)域外接聽,接聽后需先洗手消毒才可再進行生產(chǎn)加工。11、工作人員的個人衣物及物品要放置更衣室,不得帶入加工間；也不得穿戴工作服到加工區(qū)域外的地方，并在工作期間工作服的口袋不得存放與工作無關(guān)的個人物品.

12、員工上衛(wèi)生間時，必須在更衣室更換工作服、帽、工作鞋等，不得將工作服、帽、工作鞋穿進衛(wèi)生間。上完衛(wèi)生間后須將雙手清洗和消毒。

13、非生產(chǎn)人員（即檢驗、管理人員等)及一切外來人員進入車間等同生產(chǎn)人員要求.

五、員工健康要求1、員工應(yīng)參加每年一度的健康檢查，檢查合格后才能上崗。嚴禁未體檢先上崗。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病原攜帶者)、活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即勸退或辭退。2、員工患呼吸道疾病(如感冒、咳嗽等），輕微者可戴口罩操作,但不得參加直接接觸食品工作;病情嚴重者，主管或領(lǐng)班安排其休息，痊愈后方可返崗.3、員工手部有傷口時,傷口輕微者，包扎后戴上一次性手套可安排參加不直接接觸食品的工作;若傷口較深，主管或領(lǐng)班安排其休息，痊愈后方可返崗。廢棄物存放和清除制度為了有效合理的處置本公司所產(chǎn)生的廢棄物，避免環(huán)境污染及廢棄物對人體的的傷害,保護職工安全,特制定本制度。１。廢棄物分為：一般可回收廢棄物、一般不可回收廢棄物、有毒性廢棄物等,對不同種類廢棄物應(yīng)分類存放，分別處理,并作明確標識。2.一般可回收廢棄物如原料包裝紙箱、編織袋、包裝物廢塑料膜、包裝紙等可直接送往公司可回收垃圾場分類存放,統(tǒng)一送廢品收購站處理；由生產(chǎn)產(chǎn)生的廢料,可送往養(yǎng)殖場作為飼料處理。3．一般固體廢棄物,如無回收價值,可直接丟棄在垃圾桶內(nèi)，如有揮發(fā)性氣體的,應(yīng)存放在密閉塑料包裝袋內(nèi)在放入垃圾桶,此類廢棄物應(yīng)當(dāng)天送往垃圾處理站統(tǒng)一處理,以防腐敗變質(zhì).4．一般液體廢棄物如無回收價值，并無可燃性揮發(fā)物時,可直接通過下水道排放,否則可作焚燒處理。5.有毒性廢棄物的存放和清理,可通過焚燒、深埋或按照環(huán)保部門規(guī)定的方法處理。6.放置一般可回收廢棄物的垃圾場應(yīng)定期進行清理消毒，一般半月一次;放置不可回收廢棄物的清理消毒，冬季7天進行一次,春秋季3天一次,夏季每天一次。工作服清洗保潔制度一、為了規(guī)范工作服清潔管理，保證生產(chǎn)過程衛(wèi)生要求，特制定本制度。二、生產(chǎn)車間員工每人配備兩套工作服，及時清洗保潔，更換使用。三、直接與食品接觸的崗位員工下班后，必須將工作服交付公司保潔員，進行清洗消毒處理,其他崗位員工定期清洗工作服,保持清潔衛(wèi)生。四、更衣室中,工作服必須和其他衣物分開存放，防止交叉。五、品控部質(zhì)檢員負責(zé)對在崗員工衣著衛(wèi)生,進行監(jiān)督檢查,公司不定期抽查.六、非生產(chǎn)人員因工作需要，進入車間，先到保潔員處領(lǐng)取工作服或白大褂，在更衣室換好，方可進入車間，完畢后送還，保潔員負責(zé)處理.七、保潔員及時對工作服清洗消毒,并做好記錄.八、為保證生產(chǎn)正常需要,保潔員日常配備一定數(shù)量的潔凈工作服，做好應(yīng)急準備。食品用具設(shè)備清洗消毒制度?

一、車間內(nèi)必須有用于工、器具和固定設(shè)備消毒的設(shè)施，并保持齊全有效，設(shè)施本身及使用過程中不得對食品產(chǎn)生不良影響。?

二、在工作前后及工作中必須按規(guī)定進行清潔、消毒。所用的清潔消毒方法應(yīng)有效又不影響食品的衛(wèi)生。用化學(xué)方法進行消毒時，應(yīng)檢查消毒劑的配制記錄及使用條件，連續(xù)使用的消毒劑，應(yīng)定期檢查其濃度。用熱水消毒時,水溫應(yīng)達到8０℃以上。

三、加工操作臺、機械設(shè)備、工器具應(yīng)經(jīng)常清洗，不得有銹蝕，并保持清潔，經(jīng)消毒處理后的設(shè)備、工器具、操作臺必須再用飲用水徹底沖洗干凈，除去殘留物后方可接觸產(chǎn)品。食品從業(yè)人員健康檢查管理制度1、食品經(jīng)營人員每年必須進行健康檢查。2、食品衛(wèi)生管理人員負責(zé)組織本單位的健康查體工作，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，督促“五病”人員調(diào)離崗位，并對從業(yè)人員健康狀況進行日常監(jiān)督管理。3、食品經(jīng)營人員每年參加一次查體,每年到期前一個月參加健康復(fù)查，不得超期使用健康證明。4、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的,不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營.5、留意政府發(fā)布的傳染性疾病的新聞，及時評估對從業(yè)人員健康造成的影響，如有疑問及時向疾病預(yù)防控制中心查詢,采取有效的預(yù)防措施。6、定期檢查從業(yè)人員持證上崗情況,發(fā)現(xiàn)無有效健康證明者，按照有關(guān)規(guī)定及時督促辦理后才能上崗.食品安全自檢自查與報告制度

單位建立食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進行檢查評價。生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化,不再符合食品安全要求的，本單位立即采取整改措施;有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險的,立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動,并向相關(guān)食品藥品監(jiān)督管理部門報告:

1.制訂定期或不定期食品安全檢查計劃，采用全面檢查、抽查與自查形式相結(jié)合,實行層層監(jiān)管，主要檢查各項制度的貫徹落實情況。?2．食品安全管理員每天在操作加工時段至少進行一次食品安全檢查，檢查各崗位是否有違反制度的情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時告知改進，并做好食品安全檢查記錄備查。

3．各崗位負責(zé)人、主管人員每天開展崗位或部門自查，指導(dǎo)、督促、檢查員工進行日常食品安全操作程序和操作規(guī)范。?4。食品安全管理組織及食品安全管理員每周1-2次對各餐飲部位進行全面現(xiàn)場檢查，同時檢查各部門的自查記錄,對發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，并提出限期改進意見，做好檢查記錄.食品安全事故處置方案為建立健全我公司應(yīng)對食品安全事故的救助體系和運行機制，堅持預(yù)防與應(yīng)急相結(jié)合，規(guī)范和指導(dǎo)應(yīng)急處理工作，切實提高應(yīng)對食品安全事故的處理能力,最大限度地預(yù)防和減少食品安全事故危害及其造成的損失,保障顧客身體健康與生命安全,結(jié)合我公司實際制定本預(yù)案。１建立突發(fā)食品安全事故應(yīng)急指揮部指揮部領(lǐng)導(dǎo)成員:應(yīng)急指揮部由總經(jīng)理當(dāng)任總指揮,質(zhì)量負責(zé)人和辦公室對負責(zé)人任副總指揮.應(yīng)急指揮部辦公室設(shè)在公司辦公室。一旦發(fā)生食品安全事故，指揮部辦公室應(yīng)當(dāng)立即進入應(yīng)急工作狀態(tài)。2應(yīng)急指揮部主要職責(zé)：1)根據(jù)《應(yīng)急預(yù)案》，統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo),指揮協(xié)調(diào)突發(fā)食品安全事故的應(yīng)急響應(yīng)和救援工作；2）制定與組織實施應(yīng)急救援方案，負責(zé)事故應(yīng)急救援重大事項的決策;３)審議批準公司應(yīng)急指揮部辦公室提交的應(yīng)急處理工作報告等；4）及時向公司應(yīng)急總指揮報告應(yīng)急處置工作進展情況和結(jié)束應(yīng)急狀態(tài)的建議。3相關(guān)部門的職責(zé)：1）辦公室主任：負責(zé)公司應(yīng)急指揮部辦公室的日常工作，落實該辦公室各項職責(zé)；擬訂應(yīng)急預(yù)案，組織協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作,收集信息，分析動態(tài)；組織開展救援宣傳、教育、培訓(xùn)等工作.負責(zé)因污染環(huán)境造成食品安全事故的違法行為調(diào)查和處理。2)供銷科科長：負責(zé)食品安全事故應(yīng)急救援所需物資的組織、供應(yīng).負責(zé)食品流通銷售環(huán)節(jié)造成食品安全事故違法行為的調(diào)查處理等工作。負責(zé)對原輔材料引發(fā)的重大食品安全事故的調(diào)查處理。負責(zé)對庫存原輔材料及成品引發(fā)的重大食品安全事故的調(diào)查處理。３）生產(chǎn)科長負責(zé)對食品生產(chǎn)、加工環(huán)節(jié)造成食品安全事故原因調(diào)查處理和相關(guān)技術(shù)鑒定等工作。４）質(zhì)檢科長:負責(zé)對進貨原輔材料及成品漏檢而引發(fā)的的重大食品安全事故的調(diào)查處理。5）財務(wù)科長負責(zé)事故應(yīng)急救援資金保障及管理。4、聯(lián)絡(luò)通訊情況１)各成員聯(lián)絡(luò)員、聯(lián)系人名單另：詳見名單及聯(lián)系電話表單。5。質(zhì)量安全事故處理方案1)事故調(diào)查組：根據(jù)事故發(fā)生原因和環(huán)節(jié),可由辦公室、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、供銷科等部門負責(zé)或明確其中一部門牽頭負責(zé)組織.2）深入調(diào)查事故發(fā)生原因，作出調(diào)查結(jié)論，組織協(xié)調(diào)各職能科室實施救援工作,監(jiān)督救援措施的落實，評估事故影響，提出事故防范意見.3）事故發(fā)生環(huán)節(jié)的相關(guān)監(jiān)督職能科室負責(zé)組織質(zhì)量安全事故處理。同時依法實施監(jiān)督、處罰,監(jiān)督召回有毒有害食品,嚴格控制流通渠道，迅速查辦案件，追蹤源頭，將違法當(dāng)事人；涉嫌構(gòu)成犯罪的,移送公安機關(guān)查處.4）當(dāng)突發(fā)停電、水、氣等造成食品安全事故,辦公室負責(zé)人應(yīng)立即通知生產(chǎn)操作人員,停止作業(yè)并關(guān)閉、檢查水、電氣源等是否處于關(guān)閉狀態(tài),同時將情況立即通知相關(guān)單位進行處理.6質(zhì)量記錄保存/使用各部門保存食品安全事故的處理記錄,整理后匯總報送辦公室備案。7其它偶發(fā)事件應(yīng)急措施1）消防應(yīng)急:生產(chǎn)車間、倉庫等場所必須留有足夠的消防通道，配有足夠的消防器材，辦公室應(yīng)指派專人作定期安全檢查，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時,立即撥打119同時組織人員安全撤離。2)公用設(shè)施（水、電等）中斷應(yīng)急:辦公室應(yīng)對生產(chǎn)用水、用電建立與外部供水、供電部門的溝通渠道。3）自建生產(chǎn)用水池、購買備用發(fā)電機等。4）勞動力短缺應(yīng)急:辦公室負責(zé)組織各部門制定好頂崗計劃，每個工位在技能上應(yīng)有預(yù)備人員，以備特殊情況下,車間進行人員調(diào)配．儲備人員的應(yīng)具備規(guī)定的技能。加強員工崗位技能培訓(xùn),達到一人多崗技術(shù)要求,以備人員短缺。４）關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急生產(chǎn)科應(yīng)按制定的關(guān)鍵設(shè)備易損清單，儲備足夠的關(guān)鍵設(shè)備易損件，一旦發(fā)生易損件故障時,維修人員能迅速更換,恢復(fù)生產(chǎn)。培訓(xùn)設(shè)備維修人員，或向外招聘維修人員，為應(yīng)急備用.選擇和建立委托加工單位。５）原輔材料短缺應(yīng)急：供銷科應(yīng)按規(guī)定擬定的原輔材料最低安全庫存清單，在企業(yè)的原料庫保存最低的庫存量，以備在顧客緊急要貨狀況下應(yīng)急。應(yīng)建立運輸網(wǎng)絡(luò)，選擇二家以上的運輸企業(yè)并簽訂運輸協(xié)議。同時還應(yīng)建立快運方式.當(dāng)出現(xiàn)應(yīng)急情況時，應(yīng)要求供應(yīng)商啟動緊急運輸方式，例如快運等。６)市場退貨應(yīng)急：供銷科應(yīng)按市場要求建立成品的最低安全庫存，確保在市場退貨或換貨時和緊急追加訂貨時及時供給，以確保滿足顧客要求。記錄管理制度１目的為了對誠信管理記錄與證據(jù)進行控制，確保記錄的可追溯性，為了證實管理制度有效性和為審核提供證據(jù),為了完整保存用以解決爭議的各類證據(jù)資料，特制定本制度.２職責(zé)記錄管理的主要責(zé)任部門是辦公室。其它相關(guān)部門和人員配合。3記錄管理3。１辦公室應(yīng)及時收集并填寫記錄，建立記錄清單，填寫“質(zhì)量記錄總覽表”，以方便檢索。每一個制度的記錄都應(yīng)記入該記錄清單。3。2記錄應(yīng)有標識，由辦公室統(tǒng)一編號后方可使用，按《文件和資料控制程序》進行編號，便于檢索。３。3記錄應(yīng)有專人保管,應(yīng)有專門的場所存放。3。4應(yīng)注意保存各類證據(jù)資料。記錄應(yīng)規(guī)定保存期限，對于規(guī)定保存期的資料,應(yīng)在設(shè)計記錄格式時明示保存期限。４記錄的處置過了保存期的記錄資料經(jīng)總經(jīng)理批準可以銷毀，銷毀應(yīng)有銷毀清單。4本制度的評價與完善4.1制度的定期評價.每年于年底之前，對本制度進行評價，評價的內(nèi)容是:本制度的作用與意義,本