長(zhǎng)春公司工程質(zhì)量控制工作手冊(cè)模板

長(zhǎng)春市**科技文件編號(hào)：**--001工程質(zhì)量控制工作手冊(cè)VER2.0編制：質(zhì)管部審核：瞧瞧去批準(zhǔn)：?jiǎn)鑶鑶枞掌冢?10-10地址：長(zhǎng)春市電話：傳真：郵編：

目錄1手冊(cè)說明第01頁(yè)2手冊(cè)修改控制第02頁(yè)3質(zhì)管部組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)第03頁(yè)4工程質(zhì)量管理總則第05頁(yè)5工程質(zhì)量檢驗(yàn)工作步驟第08頁(yè)6工程質(zhì)量自檢第13頁(yè)7工程質(zhì)量過程監(jiān)控第19頁(yè)8工程過程文檔質(zhì)量檢驗(yàn)第27頁(yè)9工程完工質(zhì)量檢驗(yàn)第30頁(yè)10工程質(zhì)量問題整改第34頁(yè)11工程滿意度調(diào)查措施第36頁(yè)12工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰方法第39頁(yè)13工程質(zhì)量控制中管理人員處罰要求第42頁(yè)14對(duì)違反服務(wù)規(guī)范處罰要求第43頁(yè)15免檢工程師認(rèn)證管理實(shí)施措施第50頁(yè)16免檢工程師資格管理措施第53頁(yè)17工程質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)管理要求第54頁(yè)18工程文檔歸檔管理要求第55頁(yè)19工程質(zhì)量檢驗(yàn)整改管理要求第56頁(yè)20技術(shù)培訓(xùn)和考試管理要求第58頁(yè)手冊(cè)說明1.1手冊(cè)適用范圍本手冊(cè)是為本企業(yè)進(jìn)行華為工程安裝和設(shè)備維護(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)而編寫。本手冊(cè)適適用于質(zhì)檢工程師，是質(zhì)檢工程師工作指導(dǎo)，同時(shí)適適用于安裝調(diào)試工程師、各級(jí)工程管理人員對(duì)工程質(zhì)量控制。1.2手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》和本企業(yè)實(shí)際相結(jié)合編制而成，包含：工程質(zhì)量管理總體標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢工程師工作步驟質(zhì)量檢驗(yàn)步驟工程過程監(jiān)控各項(xiàng)檢驗(yàn)制度工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰方法免檢工程師認(rèn)證和管理其它質(zhì)量管理制度1.3手冊(cè)公布、同意、保管、修改本手冊(cè)為企業(yè)受控文件，由質(zhì)管部經(jīng)理同意頒布實(shí)施。手冊(cè)管理全部相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理同意，任何人不得將手冊(cè)提供給企業(yè)以外人員。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。在手冊(cè)使用期間，如有修改提議，各部門責(zé)任人應(yīng)匯總意見，立即反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定時(shí)對(duì)手冊(cè)適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必需時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)給予修改，實(shí)施《文件控制程序》相關(guān)要求。

2手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容修改日期修改人審核同意適應(yīng)華為工程質(zhì)量新要求，版本號(hào)由VER0升級(jí)為VER1.0/03/01質(zhì)管部李文兵高誠(chéng)增加18章18工程文檔歸檔管理要求/10/10質(zhì)管部李文兵高誠(chéng)增加19章19工程質(zhì)量檢驗(yàn)整改管理要求/10/10質(zhì)管部李文兵高誠(chéng)增加20章20技術(shù)培訓(xùn)和考試管理要求/10/10質(zhì)管部李文兵高誠(chéng)修改第12、15、16章更新/10/10質(zhì)管部李文兵高誠(chéng)

3質(zhì)管部組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)3.1組織結(jié)構(gòu)圖3.2職責(zé)1）質(zhì)管部經(jīng)理 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，確保企業(yè)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作； 負(fù)責(zé)組織編制和質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致質(zhì)量管理體系文件； 按合作方質(zhì)量確保體系及相關(guān)規(guī)范和本企業(yè)檢驗(yàn)制度對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，使工程質(zhì)量達(dá)成合作方工程質(zhì)量要求； 負(fù)責(zé)幫助培養(yǎng)和建設(shè)企業(yè)技術(shù)教授隊(duì)伍； 幫助工程師隊(duì)伍培訓(xùn)工作，確保工程人員在技術(shù)上達(dá)成合作方要求； 負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員參與多種技術(shù)培訓(xùn)和資格認(rèn)證考試，確保企業(yè)技術(shù)隊(duì)伍和各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比處于領(lǐng)先地位； 幫助人力資源部實(shí)施對(duì)工程師任職資格等級(jí)認(rèn)證工作； 負(fù)責(zé)企業(yè)IT系統(tǒng)中質(zhì)量管理子系統(tǒng)建設(shè)和管理工作。 2）高級(jí)督察（或高級(jí)督導(dǎo)）對(duì)辦事處產(chǎn)品線質(zhì)檢工程師檢驗(yàn)過工程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，提交工程質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)；提交月度工程質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃；提交月度工程質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)和質(zhì)量分析匯報(bào)；負(fù)責(zé)日常技術(shù)支援工作；負(fù)責(zé)華為產(chǎn)品技術(shù)資料跟蹤、搜集、整理、下發(fā)工作。 3）各產(chǎn)品線質(zhì)檢工程師（交換接入質(zhì)檢工程師、光網(wǎng)絡(luò)質(zhì)檢工程師、綜合產(chǎn)品質(zhì)檢工程師）按華為企業(yè)質(zhì)量確保相關(guān)規(guī)范、軟件質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)檢驗(yàn)制度對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行例行檢驗(yàn)，提交工程質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)，使工程質(zhì)量達(dá)成華為工程質(zhì)量要求，并對(duì)工程最終軟件質(zhì)量負(fù)責(zé)；制訂月度工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃；提交月度工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)；制訂產(chǎn)品線內(nèi)部軟件質(zhì)量控制方法。 4）硬件質(zhì)檢工程師按華為企業(yè)質(zhì)量確保相關(guān)規(guī)范、硬件質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)檢驗(yàn)制度對(duì)工程硬件質(zhì)量進(jìn)行例行檢驗(yàn)，提交工程質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)，使工程硬件質(zhì)量達(dá)成華為工程質(zhì)量要求，并對(duì)工程最終硬件質(zhì)量負(fù)責(zé)；制訂月度工程硬件質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃；提交月度工程硬件質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)；制訂辦事處內(nèi)部硬件質(zhì)量控制方法； 負(fù)責(zé)和華為辦事處硬件高級(jí)督察接口和技術(shù)協(xié)調(diào)工作； 負(fù)責(zé)對(duì)工程師隊(duì)伍硬件培訓(xùn)工作； 負(fù)責(zé)華為產(chǎn)品硬件安裝資料搜集、整理、下發(fā)學(xué)習(xí)工作。

4工程質(zhì)量管理總則4.1質(zhì)量方針規(guī)范優(yōu)質(zhì)高效，實(shí)現(xiàn)用戶滿意，樹恒創(chuàng)服務(wù)品牌。4.2質(zhì)量目標(biāo)工程一次檢驗(yàn)合格率達(dá)成90%；工程合格率100%； 優(yōu)質(zhì)工程率達(dá)成40%； 用戶滿意率達(dá)成80%。 4.3質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)要求：經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)，含有上崗能力職員，應(yīng)該含有按工程要求進(jìn)行規(guī)范施工能力，確保工程質(zhì)量是企業(yè)對(duì)工程人員基礎(chǔ)要求。普遍意識(shí)：質(zhì)量意識(shí)應(yīng)該成為每位工程師根本意識(shí)，而不僅僅是質(zhì)管部、質(zhì)檢工程師事情。企業(yè)將推行免檢工程師認(rèn)證和管理制度，加強(qiáng)工程師質(zhì)量自律。過程控制：工程質(zhì)量控制貫穿于整個(gè)工程過程之中，工程質(zhì)量是做出來(lái)而不是檢驗(yàn)出來(lái)，要求第一次就將工作做好。預(yù)防方法：工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度是為了預(yù)防可能質(zhì)量事故而制訂，經(jīng)過有效監(jiān)控體系預(yù)防質(zhì)量事故發(fā)生。質(zhì)量成本：質(zhì)量控制根本目標(biāo)是確保固有或潛在利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)最大化，本身不會(huì)產(chǎn)生額外利潤(rùn)，所以質(zhì)量控制必需確保高效、質(zhì)檢隊(duì)伍必需精干，反復(fù)投入是對(duì)企業(yè)資源極大浪費(fèi)。質(zhì)量控制本質(zhì)是成本控制。 4.4質(zhì)量確保方法總標(biāo)準(zhǔn)建立比較完善工程質(zhì)量確保體系，從組織上、制度上、人力上確保；制訂、落實(shí)和監(jiān)控工程質(zhì)量控制具體方法； 建立和利用質(zhì)檢IT平臺(tái)，提升質(zhì)檢效率，實(shí)現(xiàn)資源和經(jīng)驗(yàn)共享； 開展質(zhì)量培訓(xùn)，提升職員質(zhì)量控制意識(shí)和質(zhì)檢隊(duì)伍整體素質(zhì)； 建立有效考評(píng)、激勵(lì)機(jī)制。 4.5質(zhì)量控制方法工程師自檢 由工程師根據(jù)自檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，是對(duì)工程師基礎(chǔ)要求?；z 由產(chǎn)品線安排內(nèi)部人員對(duì)其它工程師工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)檢工程師質(zhì)量檢驗(yàn) 由質(zhì)檢工程師實(shí)施工程質(zhì)量檢驗(yàn)。4.6工程質(zhì)量監(jiān)控和檢驗(yàn)4.6.1示意圖4.6.2說明1)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)硬件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)；軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)；用戶設(shè)備檔案質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；工程過程文檔流向表及相關(guān)要求；工程規(guī)范：工程設(shè)備安裝步驟、管理步驟、質(zhì)量檢驗(yàn)步驟；服務(wù)規(guī)范：工程人員服務(wù)規(guī)范；技術(shù)規(guī)范：各產(chǎn)品數(shù)據(jù)設(shè)定規(guī)范、操作指導(dǎo)書、技術(shù)公告等。12)檢驗(yàn)部門華為企業(yè)檢驗(yàn)：由華為企業(yè)辦事處或質(zhì)量工程部組織檢驗(yàn)。質(zhì)管部檢驗(yàn)：由企業(yè)質(zhì)管部組織、實(shí)施檢驗(yàn)。3)檢驗(yàn)方法過程檢驗(yàn)：在安裝、調(diào)試過程中對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。完工檢驗(yàn)：在安裝或調(diào)試完成后對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。4)檢驗(yàn)類型：硬件質(zhì)量檢驗(yàn)；軟件質(zhì)量檢驗(yàn)；文檔質(zhì)量檢驗(yàn)；用戶滿意度調(diào)查。5)檢驗(yàn)結(jié)果處理工程質(zhì)量問題整改；工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰；形成案例學(xué)習(xí)。4.7質(zhì)檢人員服務(wù)規(guī)范堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真細(xì)致，幫學(xué)結(jié)合，共同進(jìn)步；實(shí)事求是，就事論事，深入現(xiàn)場(chǎng)，服務(wù)大局。

5工程質(zhì)量檢驗(yàn)工作步驟5.1檢驗(yàn)分類質(zhì)檢工程師質(zhì)量檢驗(yàn)可分為兩類：計(jì)劃內(nèi)檢驗(yàn)和計(jì)劃外檢驗(yàn)。兩種檢驗(yàn)方法必需覆蓋全部工程。計(jì)劃內(nèi)檢驗(yàn)是指依據(jù)月度質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)，適適用于階段性工程質(zhì)量檢驗(yàn)，如硬件質(zhì)量檢驗(yàn)、軟件質(zhì)量檢驗(yàn)、工程文檔質(zhì)量檢驗(yàn)、服務(wù)規(guī)范和用戶滿意度檢驗(yàn)等。計(jì)劃外檢驗(yàn)是指隨機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn)，關(guān)鍵是對(duì)工程過程質(zhì)量監(jiān)控和檢驗(yàn)，包含硬件質(zhì)量、軟件質(zhì)量、文檔質(zhì)量、服務(wù)規(guī)范、用戶滿意度。5.2計(jì)劃內(nèi)檢驗(yàn)步驟圖5.3計(jì)劃內(nèi)檢驗(yàn)步驟說明制訂檢驗(yàn)計(jì)劃 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師依據(jù)產(chǎn)品線工程周報(bào)匯總表和辦事處月度工程安裝計(jì)劃制訂當(dāng)月工程質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，明確檢驗(yàn)內(nèi)容和檢驗(yàn)時(shí)間，要求在每個(gè)月25日前提交到質(zhì)管部。進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師依據(jù)檢驗(yàn)計(jì)劃，并結(jié)合工程安裝實(shí)際進(jìn)展情況，確定檢驗(yàn)時(shí)間和檢驗(yàn)方法，了解工程相關(guān)資料和工程責(zé)任人提交工程過程文檔情況，尤其是自檢匯報(bào)提交情況，方便提升檢驗(yàn)效率和檢驗(yàn)關(guān)鍵，確保檢驗(yàn)質(zhì)量。實(shí)施檢驗(yàn) 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師依據(jù)準(zhǔn)備情況實(shí)施檢驗(yàn)，檢驗(yàn)?zāi)軌蚴乾F(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和遠(yuǎn)程檢驗(yàn)，對(duì)硬件檢驗(yàn)必需采取現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)方法。檢驗(yàn)結(jié)果溝通 質(zhì)檢工程師 依據(jù)檢驗(yàn)中出現(xiàn)各類問題和工程責(zé)任人進(jìn)行溝通確定。提交檢驗(yàn)匯報(bào) 質(zhì)檢工程師 工程師依據(jù)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（自檢標(biāo)準(zhǔn)），匯總檢驗(yàn)中發(fā)覺工程質(zhì)量問題，提交工程質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)。對(duì)于發(fā)覺表現(xiàn)突出人和事也能夠表現(xiàn)在匯報(bào)中。不合格工程整改 工程責(zé)任人 依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，公布檢驗(yàn)匯報(bào)，必需出具工程質(zhì)量整改通知單，要求工程責(zé)任人對(duì)工程中質(zhì)量問題進(jìn)行整改。檢驗(yàn)結(jié)果處理 質(zhì)管部 依據(jù)《工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰方法》要求，對(duì)工程質(zhì)量責(zé)任人進(jìn)行對(duì)應(yīng)處理。分析改善 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師整理匯總當(dāng)月工程質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)施情況，提交工程質(zhì)量月度檢驗(yàn)匯報(bào)和工程質(zhì)量控制月度分析匯報(bào)。5.4計(jì)劃外檢驗(yàn)步驟圖5.5計(jì)劃外檢驗(yàn)步驟說明進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師依據(jù)工程進(jìn)展情況，確定檢驗(yàn)時(shí)間和檢驗(yàn)方法，了解工程相關(guān)資料和工程責(zé)任人提交工程過程文檔情況。實(shí)施檢驗(yàn) 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師依據(jù)準(zhǔn)備情況實(shí)施檢驗(yàn)，檢驗(yàn)?zāi)軌蚴乾F(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和遠(yuǎn)程檢驗(yàn)，對(duì)硬件檢驗(yàn)必需采取現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)方法。交換接入數(shù)據(jù)檢驗(yàn)?zāi)軌蛟谄髽I(yè)服務(wù)器上進(jìn)行。提交檢驗(yàn)匯報(bào) 質(zhì)檢工程師 工程師依據(jù)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（自檢標(biāo)準(zhǔn)），匯總檢驗(yàn)中發(fā)覺工程質(zhì)量問題，提交工程質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)。檢驗(yàn)結(jié)果溝通 質(zhì)檢工程師 依據(jù)檢驗(yàn)中出現(xiàn)各類問題和工程責(zé)任人進(jìn)行溝通確定。不合格工程整改 工程責(zé)任人 依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，公布檢驗(yàn)匯報(bào)，必需出具工程質(zhì)量整改通知單，要求工程責(zé)任人對(duì)工程中質(zhì)量問題進(jìn)行整改。檢驗(yàn)結(jié)果處理 質(zhì)管部 依據(jù)《工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰方法》要求，對(duì)工程質(zhì)量責(zé)任人進(jìn)行對(duì)應(yīng)處理。附件1：恒創(chuàng)企業(yè)工程質(zhì)量月度檢驗(yàn)計(jì)劃附件2：恒創(chuàng)企業(yè)工程質(zhì)量月度檢驗(yàn)匯報(bào)附件3：恒創(chuàng)企業(yè)工程質(zhì)量控制月度分析匯報(bào)

附件1：恒創(chuàng)企業(yè)工程質(zhì)量月度檢驗(yàn)計(jì)劃附件2：恒創(chuàng)企業(yè)工程質(zhì)量月度檢驗(yàn)匯報(bào)

附件3：恒創(chuàng)企業(yè)工程質(zhì)量控制月度分析匯報(bào)恒創(chuàng)企業(yè)工程質(zhì)量控制月度分析匯報(bào)辦事處：產(chǎn)品線：質(zhì)檢工程師：一、本月工程檢驗(yàn)情況介紹二、問題分析三、對(duì)策四、下月計(jì)劃五、質(zhì)檢工作提議

6工程質(zhì)量自檢6.1目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，工程督導(dǎo)必需對(duì)自己督導(dǎo)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)；工程質(zhì)量是做出來(lái)，而不是檢驗(yàn)出來(lái)；工程質(zhì)量自檢是對(duì)工程師充足信任，自檢匯報(bào)真實(shí)性是工程師誠(chéng)信表現(xiàn)；自檢匯報(bào)是質(zhì)管部檢驗(yàn)基礎(chǔ)依據(jù)。6.2自檢依據(jù)工程督導(dǎo)自檢依據(jù)是華為企業(yè)最新公布實(shí)施各產(chǎn)品軟件、硬件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)，注意自檢標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)也是質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。6.2.1硬件檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)：1)光網(wǎng)絡(luò)：光網(wǎng)絡(luò)工程硬件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)2)交換接入網(wǎng)：A8010工程硬件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)CC08INET工程硬件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)NE80&S8016工程硬件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)交換接入網(wǎng)工程硬件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)寬帶工程硬件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)3)無(wú)線產(chǎn)品：BTS工程硬件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)ETS工程硬件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)GSM(ISite一體化小基站)工程硬件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)GSM交換側(cè)工程硬件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)4)綜合產(chǎn)品：BITS工程硬件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)INtess-112工程硬件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)STP工程硬件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)ViewPoint會(huì)議電視工程硬件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)管工程硬件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)新業(yè)務(wù)工程硬件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)智能網(wǎng)工程硬件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)7.2.2軟件檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)：1)光網(wǎng)絡(luò)：光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)2)寬帶產(chǎn)品：ISN8850（V500R001）軟件質(zhì)量檢驗(yàn)(自檢)標(biāo)準(zhǔn)MA5100（02版）軟件檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)MA5100軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)MA5200軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)Radium8750軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)3)數(shù)通產(chǎn)品：A8010軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)NE80軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)S8016軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)4)窄帶產(chǎn)品：128模軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)B型機(jī)軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)HONET軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)5)無(wú)線產(chǎn)品：C9000L大容量MSC軟件工程質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)GSMBSS軟件工程質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)GSM系統(tǒng)NSS軟件工程質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)6)綜合產(chǎn)品--BITS：BITS工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)7)綜合產(chǎn)品--網(wǎng)管和帳務(wù)系統(tǒng)：（Ibillgw）工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)（Ibill-Lan）工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)（iManagerI網(wǎng)管）工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)（iManagerN寬帶網(wǎng)管）工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)（iManagerN窄帶網(wǎng)管）工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)（NetBill）工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)8)綜合產(chǎn)品--無(wú)線智能網(wǎng)：WINSCP(HP)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)WINSCP(IBM)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)WINSCP工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)WINSMP(HP)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)WINSMP(IBM)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)WINSMP工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)無(wú)線智能網(wǎng)軟件質(zhì)量檢驗(yàn)及巡檢匯報(bào)9)綜合產(chǎn)品--有線智能網(wǎng)：有線智能網(wǎng)SCP工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)有線智能網(wǎng)SCP軟件質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有線智能網(wǎng)SDP工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)有線智能網(wǎng)SDP軟件質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有線智能網(wǎng)SMCPV2.0軟件質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有線智能網(wǎng)SMCP工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)有線智能網(wǎng)SMP工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)有線智能網(wǎng)SMP軟件質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)10)綜合產(chǎn)品--增值特服：增值特服ICD產(chǎn)品工程質(zhì)量檢驗(yàn)及設(shè)備巡檢匯報(bào)增值特服ICD工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)增值特服短消息工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)增值特服短消息工程質(zhì)量檢驗(yàn)及設(shè)備巡檢匯報(bào)增值特服排隊(duì)機(jī)工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)增值特服排隊(duì)機(jī)工程質(zhì)量檢驗(yàn)及設(shè)備巡檢匯報(bào)11)綜合產(chǎn)品--支撐網(wǎng)：SSP工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)STP工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)6.3自檢實(shí)施6.3.1硬件自檢硬件安裝過程中，硬件督導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格按攝影關(guān)產(chǎn)品《硬件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工，對(duì)已完成硬件部分進(jìn)行自檢確定，填寫每一項(xiàng)扣分情況，必需請(qǐng)注明原因，硬件完工后匯總每一項(xiàng)實(shí)際得分，根據(jù)要求填寫《工程質(zhì)量檢驗(yàn)申請(qǐng)表及檢驗(yàn)（自檢）匯報(bào)》。硬件督導(dǎo)自檢完成后2天內(nèi)，填寫《工程質(zhì)量檢驗(yàn)申請(qǐng)表及檢驗(yàn)（自檢）匯報(bào)》給華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理，同時(shí)傳輸給辦事處產(chǎn)品經(jīng)理、高級(jí)督察。硬件督導(dǎo)應(yīng)自檢完成后5天內(nèi)將《工程質(zhì)量檢驗(yàn)申請(qǐng)表及檢驗(yàn)（自檢）匯報(bào)》電子件上載到企業(yè)網(wǎng)站，做為企業(yè)質(zhì)管部進(jìn)行工程質(zhì)量檢驗(yàn)基礎(chǔ)依據(jù)。6.3.2軟件自檢軟件督導(dǎo)在系統(tǒng)調(diào)測(cè)過程中，應(yīng)該嚴(yán)格按華為企業(yè)《數(shù)據(jù)設(shè)定規(guī)范》、《現(xiàn)場(chǎng)調(diào)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書》、相關(guān)產(chǎn)品《軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行操作。并對(duì)《現(xiàn)場(chǎng)調(diào)測(cè)統(tǒng)計(jì)表》每一項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行測(cè)試，并做好統(tǒng)計(jì)，為工程驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。在系統(tǒng)調(diào)試過程中，軟件督導(dǎo)應(yīng)該按攝影關(guān)產(chǎn)品《軟件質(zhì)量檢驗(yàn)（自檢）標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)已完成軟調(diào)部分進(jìn)行自檢確定，填寫每一項(xiàng)扣分情況，必需請(qǐng)注明原因，軟件調(diào)試完成后匯總每一項(xiàng)實(shí)際得分，根據(jù)要求填寫《工程質(zhì)量檢驗(yàn)申請(qǐng)表及檢驗(yàn)（自檢）匯報(bào)》。軟件督導(dǎo)自檢完成后2天內(nèi)，填寫《工程質(zhì)量檢驗(yàn)申請(qǐng)表及檢驗(yàn)（自檢）匯報(bào)》給華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理，同時(shí)傳輸給辦事處產(chǎn)品經(jīng)理、高級(jí)督察。軟件督導(dǎo)應(yīng)在完成自檢后5天內(nèi)將《工程質(zhì)量檢驗(yàn)申請(qǐng)表及檢驗(yàn)（自檢）匯報(bào)》電子件上載到企業(yè)網(wǎng)站，做為企業(yè)質(zhì)管部進(jìn)行工程質(zhì)量檢驗(yàn)基礎(chǔ)依據(jù)。6.4自檢責(zé)任劃分標(biāo)準(zhǔn)上硬件自檢第一責(zé)任人是由產(chǎn)品經(jīng)理任命硬件督導(dǎo)，軟件自檢第一責(zé)任人是由產(chǎn)品經(jīng)理任命軟件督導(dǎo)。當(dāng)軟件督導(dǎo)和硬件督導(dǎo)為同一人時(shí)，則硬件自檢和軟件自檢由同一人負(fù)責(zé)完成。軟件督導(dǎo)對(duì)硬件督導(dǎo)自檢有督促實(shí)施和反饋權(quán)力，對(duì)硬件質(zhì)量問題負(fù)有連帶責(zé)任。工程硬件、軟件質(zhì)量自檢是工程過程文檔關(guān)鍵部分，辦事處秘書或文員負(fù)有監(jiān)控職責(zé)，產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)有管理職責(zé)。6.5自檢實(shí)施情況獎(jiǎng)罰方法工程質(zhì)量自檢獎(jiǎng)罰方法根據(jù)《工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰方法》實(shí)施。凡未提交硬件、軟件自檢匯報(bào)工程一律為不合格工程，按要求進(jìn)行處罰。不管以何種方法檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果符合獎(jiǎng)勵(lì)條件但沒有提交有效自檢匯報(bào)，全部不予獎(jiǎng)勵(lì)而且按要求進(jìn)行處罰。有效自檢匯報(bào)必需是立即提交到質(zhì)管部網(wǎng)站“自檢匯報(bào)”欄目下或自檢郵箱（）。自檢匯報(bào)提交后請(qǐng)到網(wǎng)站上查閱確定。為便于管理，自檢匯報(bào)命名格式要求以下：工程督導(dǎo)姓名+工程名稱+工程號(hào)+自檢年（2位）月（2位）日（2位）+硬件/軟件自檢表。比如：王國(guó)富-吉林長(zhǎng)春德惠西十局A01-020410硬件自檢表附件1：工程質(zhì)量檢驗(yàn)申請(qǐng)表及檢驗(yàn)（自檢）匯報(bào)

附件1：工程質(zhì)量檢驗(yàn)申請(qǐng)表及檢驗(yàn)（自檢）匯報(bào)工程質(zhì)量檢驗(yàn)申請(qǐng)表及檢驗(yàn)（自檢）匯報(bào)工程名稱工程號(hào)重大工程是否施工單位工程督導(dǎo)督導(dǎo)電話辦事處開工時(shí)間完工時(shí)間主機(jī)版本設(shè)備配置所屬產(chǎn)品質(zhì)量系檢驗(yàn)數(shù)類型硬件質(zhì)量軟件質(zhì)量文檔質(zhì)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)得分檢驗(yàn)人檢驗(yàn)日期得分檢驗(yàn)人檢驗(yàn)日期得分檢驗(yàn)人檢驗(yàn)日期使用督導(dǎo)自檢未使用單位自檢未提供過程檢驗(yàn)用戶滿意度完工檢驗(yàn)工程質(zhì)量問題扣分整改意見督導(dǎo)自檢單位自檢過程檢查完工檢查檢驗(yàn)人意見：檢驗(yàn)人：年月日辦事處意見：要求整改完成期限：年月日質(zhì)量責(zé)任人：年月日施工單位整改反饋：整改完成期限：年月日整改人：年月日辦事處整改復(fù)核：質(zhì)量責(zé)任人：年月日備注：1.工程質(zhì)量問題：填寫工程質(zhì)量存在具體問題，并指出違反質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)條款（編號(hào)）。2.整改意見：填寫對(duì)問題處理意見。3.檢驗(yàn)人意見：檢驗(yàn)人對(duì)工程特殊質(zhì)量問題等說明。4.辦事處意見：辦事處質(zhì)量責(zé)任人依據(jù)問題情況，填寫問題處理意見；若需要施工單位整改，填寫整改期限。5.辦事處復(fù)核：辦事處質(zhì)量責(zé)任人對(duì)工程整改情況進(jìn)行復(fù)核。6.過程、完工檢驗(yàn)：華為企業(yè)對(duì)工程進(jìn)行檢驗(yàn)。7.單位自檢：施工單位對(duì)工程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。8.系統(tǒng)設(shè)計(jì)：選擇系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)際使用情況。9.填寫空間不夠能夠加行，注意排版要整齊，字號(hào)為小五，盡可能不要超出本頁(yè)。

7工程質(zhì)量過程監(jiān)控7.1目標(biāo)加強(qiáng)對(duì)工程過程監(jiān)控，尤其是工程過程文檔監(jiān)控，確保工程規(guī)范，確保工程質(zhì)量。7.2操作步驟1)工程督導(dǎo)資格審核辦事處主任（或產(chǎn)品經(jīng)理）在接到華為辦事處《工程委托書》以后需嚴(yán)格選擇工程督導(dǎo)，工程督導(dǎo)資格要求包含以下兩個(gè)方面：一、所選工程督導(dǎo)必需含有華為企業(yè)要求督導(dǎo)資格；二、所選工程督導(dǎo)不能同時(shí)督導(dǎo)多個(gè)工程；2)工程策劃產(chǎn)品經(jīng)理在接到《工程委托書》后需立即安排工程督導(dǎo)人選，對(duì)于當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)擴(kuò)容及關(guān)鍵工程需確定項(xiàng)目經(jīng)理，工程督導(dǎo)（或項(xiàng)目經(jīng)理）在接收工程安排后，應(yīng)主動(dòng)和華為辦事處相關(guān)產(chǎn)品線聯(lián)絡(luò)，在取得工程勘測(cè)信息、發(fā)貨信息、工程文件、用戶信息后應(yīng)提前做好工程策劃，策劃匯報(bào)需提交華為辦事處產(chǎn)品線及工程管理經(jīng)理進(jìn)行審核；工程策劃界定范圍：一、關(guān)鍵工程、當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)擴(kuò)容、全省項(xiàng)目；二、升級(jí)、改造、割接、網(wǎng)絡(luò)調(diào)整、拆移機(jī)工程；三、新建局（單個(gè)工程）；說明：當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)工程必需以項(xiàng)目標(biāo)形式運(yùn)做，確定項(xiàng)目經(jīng)理；1《工程策劃匯報(bào)》需提交華為辦事處工程管理經(jīng)理、華為辦事處產(chǎn)品（副）經(jīng)理、華為辦事處服務(wù)經(jīng)理、華為辦事處市場(chǎng)用戶經(jīng)理、局方工程建設(shè)及運(yùn)維主管，同時(shí)報(bào)送產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員存檔。對(duì)于局方反饋不一樣意見需立即和辦事處進(jìn)行溝通。3)工程安裝 工程督導(dǎo)在抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)嚴(yán)格按華為企業(yè)安裝規(guī)范進(jìn)行施工，項(xiàng)目經(jīng)理（工程督導(dǎo)）需對(duì)整個(gè)工程質(zhì)量、進(jìn)度及用戶滿意度負(fù)責(zé)，具體要求以下：一、工程督導(dǎo)在抵達(dá)和離開工程現(xiàn)場(chǎng)時(shí)必需通知華為企業(yè)當(dāng)?shù)赜脩艚?jīng)理、技術(shù)支援服務(wù)經(jīng)理、華為辦事處工程管理經(jīng)理、產(chǎn)品線工程主管、用戶工程主管，如包含停工、復(fù)工則需局方主管簽署《停（復(fù)）工匯報(bào)》并傳真至華為辦事處，同時(shí)提交至企業(yè)秘書或文員存檔并報(bào)送產(chǎn)品經(jīng)理； 二、為了確保工程順利進(jìn)行、降低工程中無(wú)須要協(xié)調(diào)工作，項(xiàng)目經(jīng)理（工程督導(dǎo)）在工程開工前必需召集用戶工程主管召開工前協(xié)調(diào)會(huì)，以此確定工程進(jìn)度、工程配合、二次安裝環(huán)境等信息； 工程督導(dǎo)需和局方簽署《工前協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要》、《開工協(xié)議書》、《工程安裝計(jì)劃》、《工程進(jìn)度計(jì)劃表》、《二次環(huán)境檢驗(yàn)表》并發(fā)郵件至華為辦事處和產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員，工程安裝完成后上述紙面件隨文檔返回。工程安裝計(jì)劃及工程進(jìn)度表需張貼在機(jī)房顯著處； 三、工程督導(dǎo)在硬件施工前需召集局方人員進(jìn)行開箱驗(yàn)貨，如到貨情況和箱單相符則和局方共同對(duì)《裝箱單》簽字確定，如到貨情況和箱單不符或在工程中出現(xiàn)了貨物問題，現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)需三天內(nèi)以《貨物問題反饋表》形式進(jìn)行反饋； 四、工程督導(dǎo)應(yīng)依據(jù)工程進(jìn)展情況定時(shí)（周五）召集用戶召開工程現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)，立即向用戶反饋工程中存在問題并提出配合需求，《工程現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)紀(jì)要》需局方主管簽字；工程督導(dǎo)定時(shí)整理《工程現(xiàn)場(chǎng)周報(bào)》，《工程現(xiàn)場(chǎng)周報(bào)》應(yīng)提交至產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員、用戶主管（最好是副局長(zhǎng)）、華為服務(wù)經(jīng)理、華為市場(chǎng)用戶經(jīng)理，對(duì)于關(guān)鍵工程或當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)擴(kuò)容，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即整理出《項(xiàng)目工程周報(bào)》并提交至產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員、華為辦事處項(xiàng)目組、華為當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)用戶主管、華為服務(wù)經(jīng)理、華為市場(chǎng)用戶經(jīng)理，由華為服務(wù)經(jīng)理提交給用戶主管； 五、工程施工過程中出現(xiàn)問題必需首先反饋至產(chǎn)品經(jīng)理，由產(chǎn)品經(jīng)理決定是否和華為辦事處工程主管聯(lián)絡(luò)，是否通知華為當(dāng)?shù)赜脩艚?jīng)理和華為技術(shù)支援服務(wù)經(jīng)理，注意相關(guān)報(bào)表反饋； 《工程備忘錄》主送華為工程管理經(jīng)理、相關(guān)產(chǎn)品（副）經(jīng)理，抄送產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員； 《技術(shù)問題反饋》主送華為相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)理、副經(jīng)理，同時(shí)提交產(chǎn)品經(jīng)理； 《工程設(shè)計(jì)更改》、《數(shù)據(jù)設(shè)定使用反饋》主送華為工程設(shè)計(jì)科長(zhǎng)、產(chǎn)品（副）經(jīng)理； 六、工程督導(dǎo)在硬件施工、軟件調(diào)測(cè)結(jié)束后需嚴(yán)格根據(jù)《設(shè)備軟硬件自檢表》對(duì)工程進(jìn)行軟硬件自檢，工程督導(dǎo)應(yīng)對(duì)自檢質(zhì)量負(fù)責(zé)，自檢匯報(bào)將作為華為辦事處和企業(yè)質(zhì)管部工程檢驗(yàn)依據(jù)，自檢匯報(bào)必需按要求立即提交； 七、工程督導(dǎo)在工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行重大操作時(shí)（升級(jí)、改造、拆移機(jī)等），需以書面形式（《重大操作通知》）通知華為辦事處相關(guān)工程主管、區(qū)域服務(wù)經(jīng)理、局方工程主管，在取得同意后方可進(jìn)行操作，重大操作通知需有華為辦事處及局方簽字； 重大操作應(yīng)選擇在深夜12：00以后，操作前應(yīng)對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)及話單進(jìn)行備份； 八、工程結(jié)束后需進(jìn)行完工確定，工程督導(dǎo)必需提前三天以書面《完工確定通知書》形式通知華為辦事處和產(chǎn)品經(jīng)理，由華為辦事處決定是否進(jìn)行完工確定，工程督導(dǎo)需準(zhǔn)備好相關(guān)資料（文檔、自檢匯報(bào)等）；4)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)為了確保局方維護(hù)人員能立即負(fù)擔(dān)起設(shè)備維護(hù)工作，工程督導(dǎo)在工程結(jié)束后，應(yīng)按《工程現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)指導(dǎo)書》要求主動(dòng)組織用戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)工作，培訓(xùn)內(nèi)容要和局方主管及華為辦事處培訓(xùn)經(jīng)理進(jìn)行有效溝通，接收華為辦事處培訓(xùn)經(jīng)理指導(dǎo)。培訓(xùn)結(jié)束后需用戶簽署《培訓(xùn)意見調(diào)查表》及《現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)匯報(bào)》；培訓(xùn)工作界定：一、新建局或新進(jìn)設(shè)備；二、升級(jí)、改造工程；三、局方維護(hù)人員發(fā)生更換；提議：對(duì)于包含當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)工程或關(guān)鍵工程，可和局方主管進(jìn)行溝通，采取全部局維護(hù)人員集中培訓(xùn)方法；5)工程驗(yàn)收工程督導(dǎo)在軟調(diào)結(jié)束后應(yīng)立即向局方提出驗(yàn)收請(qǐng)求，確保工程圓滿結(jié)束，使設(shè)備順利進(jìn)入試運(yùn)行，具體要求以下：一、軟調(diào)結(jié)束后工程督導(dǎo)應(yīng)要求局方配合對(duì)用戶、中繼、呼叫及計(jì)費(fèi)等關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫對(duì)應(yīng)《測(cè)試統(tǒng)計(jì)表》、《計(jì)費(fèi)驗(yàn)證確定表》，要求有局方簽字，該統(tǒng)計(jì)表將作為驗(yàn)收材料之一；二、測(cè)試結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理（工程督導(dǎo)）應(yīng)立即準(zhǔn)備對(duì)應(yīng)驗(yàn)收材料，并向用戶主管及辦事處提交《初驗(yàn)申請(qǐng)匯報(bào)》，同時(shí)和局方、華為辦事處確定驗(yàn)收內(nèi)容及驗(yàn)收小組組員名單；三、項(xiàng)目經(jīng)理（工程督導(dǎo)）應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容組織工程驗(yàn)收，對(duì)于驗(yàn)收中出現(xiàn)問題應(yīng)立即向辦事處進(jìn)行反饋；四、驗(yàn)收結(jié)束后，工程督導(dǎo)需立即準(zhǔn)備《設(shè)備安裝匯報(bào)》、《硬件完工匯報(bào)》、《初驗(yàn)證書》并提交局方簽字、蓋章；6)設(shè)備（資料）移交工程督導(dǎo)在工程結(jié)束離開現(xiàn)場(chǎng)前應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未用板件（備件）及資料進(jìn)行清理，并填寫《設(shè)備（資料）移交單》交和用戶簽收。資料范圍：一、隨機(jī)工程資料、工程文件；二、設(shè)備資源分配資料（如中繼分配表、DDF資源分配等）。7)工程總結(jié)對(duì)于關(guān)鍵工程、當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)工程、升級(jí)改造工程，工程督導(dǎo)（或項(xiàng)目經(jīng)理）在工程結(jié)束后應(yīng)對(duì)工程整個(gè)過程進(jìn)行總結(jié)，《總結(jié)匯報(bào)》需提交華為辦事處、華為服務(wù)經(jīng)理、華為用戶經(jīng)理及局方主管，同時(shí)提交產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員；工程督導(dǎo)對(duì)設(shè)備問題（含工程問題及前期維護(hù)遺留問題）應(yīng)主動(dòng)處理，對(duì)于處理不了問題，工程督導(dǎo)應(yīng)整理出一份《遺留問題統(tǒng)計(jì)表》提交華為辦事處產(chǎn)品線及服務(wù)經(jīng)理，在充足溝通及得到許可后方可離開工程現(xiàn)場(chǎng)。8)工程文檔工程督導(dǎo)在工程中應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行文檔資料整理，避免工程結(jié)束后文檔突擊，工程督導(dǎo)應(yīng)對(duì)工程文檔正確性、立即性、規(guī)范性負(fù)全責(zé)，工程文檔包含以下內(nèi)容：一、紙面文檔：包含以上全部需局方簽字或蓋章紙面件；二、電子文檔：文檔制作應(yīng)嚴(yán)格按華為企業(yè)要求進(jìn)行，刷新應(yīng)在工程進(jìn)行中；工程結(jié)束后，工程督導(dǎo)(或項(xiàng)目經(jīng)理)立即整理和上交文檔，歸檔要求見附件1。附件1：工程文檔歸檔說明附件2：常見報(bào)表流向表

附件1：工程文檔歸檔說明工程督導(dǎo)必需嚴(yán)格根據(jù)以上要求進(jìn)行工程文檔整理及歸檔，文檔首先歸在秘書或文員處，由其做第一步檢驗(yàn)，然后由合秘書或文員匯總后提交和華為辦事處文員進(jìn)行文檔移交。工程資料歸檔內(nèi)容完成情況備注1、工前協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要需局方簽字2、開工協(xié)議書需局方簽字3、工程安裝計(jì)劃、工程進(jìn)度計(jì)劃表、二次環(huán)境檢驗(yàn)表需局方簽字4、過程文檔（工程策劃匯報(bào)、周報(bào)、貨物問題反饋、技術(shù)問題反饋表、數(shù)據(jù)設(shè)定反饋、完工確定、重大操作申請(qǐng)）5、工程備忘錄需局方簽字、蓋章6、計(jì)費(fèi)驗(yàn)證確定表（及相關(guān)匯報(bào)）需局方簽字、蓋章7、裝箱單需局方簽字8、工程現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)紀(jì)要需局方簽字9、設(shè)計(jì)更改通知單需局方簽字10、停、復(fù)工匯報(bào)需局方簽字、蓋章11、初驗(yàn)申請(qǐng)匯報(bào)需局方簽署意見12、測(cè)試統(tǒng)計(jì)需局方簽字、蓋章13、軟、硬件自檢表14、設(shè)備安裝匯報(bào)需局方簽字、蓋章15、硬件完工匯報(bào)需局方簽字、蓋章16、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)匯報(bào)、用戶培訓(xùn)意見表需局方簽字、蓋章17、遺留問題統(tǒng)計(jì)需辦事處確定18、工程（升級(jí)）總結(jié)匯報(bào)需局方簽字、蓋章19、《初驗(yàn)方案》需辦事處確定、用戶簽字20、《初驗(yàn)申請(qǐng)》需局方簽字21、初驗(yàn)證書需局方簽字、蓋章22、設(shè)備（資料）移交清單需局方簽字注：此表格中項(xiàng)目各辦事處要求不盡相同，請(qǐng)索取最新表格。歸檔說明：1、《開工協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》：明確和局方施工界面；明確局方配合工作（車輛、人員）；工程大致安排（進(jìn)度、工期）；其它相關(guān)事宜；2、《工程備忘錄》：對(duì)于局方違反華為企業(yè)“高壓線”行為（如DDF機(jī)架地線），現(xiàn)場(chǎng)工程督導(dǎo)需主動(dòng)和局方協(xié)調(diào)，并和華為辦事處及市場(chǎng)作好有效溝通，嚴(yán)禁私自填寫備忘錄；3、《工程現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)紀(jì)要》：A、對(duì)前期工程進(jìn)行階段性總結(jié)，列出工程中存在問題，明確局方需處理內(nèi)容；B、和局方進(jìn)行有效溝通，制訂下階段工程計(jì)劃，明確局方需配合內(nèi)容；4、《設(shè)備安裝匯報(bào)》、《硬件完工匯報(bào)》：需按填寫規(guī)范仔細(xì)填寫，嚴(yán)禁涂改；5、《測(cè)試統(tǒng)計(jì)》：測(cè)試統(tǒng)計(jì)必需具體到每個(gè)局點(diǎn)、站點(diǎn)，并提交局方一份；6、《軟硬件自檢表》、《用戶培訓(xùn)調(diào)查表》：需認(rèn)真填寫、此表是華為辦事處和企業(yè)質(zhì)管部工程檢驗(yàn)依據(jù)；7、《重大操作申請(qǐng)》、《完工確定》：重大操作、工程完工確定需華為辦事處產(chǎn)品線簽字確定，提交時(shí)需交簽字件。8、《遺留問題統(tǒng)計(jì)》：對(duì)工程中存在問題（包含維護(hù)中遺留問題）工程督導(dǎo)必需盡力處理，對(duì)于處理不了問題，工程督導(dǎo)應(yīng)整理出一份《遺留問題統(tǒng)計(jì)表》提交華為辦事處產(chǎn)品線及服務(wù)經(jīng)理，在充足溝通及得到許可后方可離開工程現(xiàn)場(chǎng)。

附件2：常見報(bào)表流向表工程督導(dǎo)在工程現(xiàn)場(chǎng)必需嚴(yán)格根據(jù)下表進(jìn)行報(bào)表反饋。報(bào)表名稱上報(bào)時(shí)間上報(bào)華為部門上報(bào)企業(yè)部門傳輸方法備注《工程策劃匯報(bào)》《升級(jí)、改造策劃匯報(bào)》工程開工前工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理用戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件需和局方進(jìn)行有效溝通，如有意見應(yīng)立即和辦事處進(jìn)行溝通《工前協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》《開工協(xié)議》抵達(dá)工程現(xiàn)場(chǎng)，工前協(xié)調(diào)會(huì)議討論后立即傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無(wú)《工程安裝計(jì)劃》《工程進(jìn)度計(jì)劃》抵達(dá)工程現(xiàn)場(chǎng)，工前協(xié)調(diào)會(huì)議討論后立即傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理用戶工程主管產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件安裝（計(jì)劃）計(jì)劃需張貼在機(jī)房顯著處《二次環(huán)境檢驗(yàn)表》到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)后工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無(wú)《備忘錄》立即工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件需局方簽字、蓋章《現(xiàn)場(chǎng)工作聯(lián)絡(luò)單》立即工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無(wú)《貨物問題反饋表》立即產(chǎn)品經(jīng)理工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或電子郵件無(wú)《技術(shù)問題反饋表》立即工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或電子郵件無(wú)《設(shè)計(jì)更改通知單》立即工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無(wú)《數(shù)據(jù)設(shè)定反饋》軟調(diào)結(jié)束數(shù)據(jù)設(shè)定中心工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無(wú)《裝箱單》工程結(jié)束本單位文員（匯總）秘書或文員紙面件需局方簽字《工程現(xiàn)場(chǎng)周報(bào)表》每七天五用戶主管本單位文員服務(wù)經(jīng)理用戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件無(wú)《工程現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)紀(jì)要》工程例會(huì)以后工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無(wú)《重大操作申請(qǐng)》《完工確定》立即工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無(wú)《停、復(fù)工匯報(bào)》立即工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無(wú)《計(jì)費(fèi)驗(yàn)證匯報(bào)》驗(yàn)證后立即傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或文員紙面件無(wú)《現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)匯報(bào)》《用戶培訓(xùn)意見表》培訓(xùn)結(jié)束后2天內(nèi)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或文員紙面件無(wú)《工程質(zhì)量檢驗(yàn)申請(qǐng)表及檢驗(yàn)（自檢）匯報(bào)》自檢后立即上報(bào)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員質(zhì)管部紙面件無(wú)《初驗(yàn)申請(qǐng)匯報(bào)》初驗(yàn)條件含有局方主管工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無(wú)《工程（升級(jí)、改造）總結(jié)匯報(bào)》工程結(jié)束升級(jí)、改造結(jié)束局方主管工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理用戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子件無(wú)《遺留問題統(tǒng)計(jì)》工程結(jié)束后工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子件督導(dǎo)在離開工程現(xiàn)場(chǎng)前需就遺留問題和辦事處溝通并進(jìn)行移交《設(shè)備（資料）移交清單》工程結(jié)束后局方主管辦事處秘書或文員紙面件需局方簽章確定《初驗(yàn)方案》初驗(yàn)前產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員《硬件完工匯報(bào)》《設(shè)備安裝匯報(bào)》《驗(yàn)收匯報(bào)》工程結(jié)束秘書或文員紙面件需局方簽章確定注：此表格中項(xiàng)目各辦事處要求不盡相同，請(qǐng)索取最新表格。

8工程過程文檔質(zhì)量檢驗(yàn)8.1目標(biāo)規(guī)范工程文檔管理，確保工程質(zhì)量和用戶滿意度。8.2文檔歸檔管理 詳見《工程文檔歸檔管理要求》。由辦事處秘書根據(jù)企業(yè)要求負(fù)責(zé)進(jìn)行歸檔管理，目標(biāo)是便于查閱和追溯，標(biāo)準(zhǔn)是確保文檔完整性、規(guī)范性、有效性。完工文檔紙面件和電子件保留期限為工程完工后十二個(gè)月，和工程付款相關(guān)文檔永久保留。8.3文檔審計(jì)內(nèi)部文檔審計(jì) 由質(zhì)管部每個(gè)季度最終30天安排對(duì)工程文檔進(jìn)行抽查審計(jì)，輸出審計(jì)匯報(bào)； 審計(jì)以秘書或文員文檔監(jiān)控統(tǒng)計(jì)為主，秘書或文員必需對(duì)監(jiān)控統(tǒng)計(jì)真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。外部文檔審計(jì) 關(guān)鍵是指配合華為企業(yè)對(duì)我企業(yè)工程文檔審計(jì)。文檔審計(jì)處罰 內(nèi)部審計(jì)不合格，將取消免檢工程師資格，上報(bào)企業(yè)薪酬委員會(huì)對(duì)工程師任職資格等級(jí)進(jìn)行降級(jí)，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理和秘書進(jìn)行通報(bào)處罰。 外部審計(jì)（華為企業(yè)組織審計(jì)）不合格或造成不良影響，對(duì)辦事處進(jìn)行通報(bào)處罰，最高處罰是上報(bào)企業(yè)薪酬委員會(huì)對(duì)本辦事處任職資格等級(jí)降級(jí)或暫停認(rèn)證，質(zhì)管部能夠酌情取消辦事處全部工程師免檢工程師資格。8.4工程文檔質(zhì)量管理8.4.1目標(biāo)確保工程文檔質(zhì)量，包含文檔完整性、規(guī)范性、正確性和真實(shí)性，和文檔內(nèi)容可用性和質(zhì)量。8.4.2職責(zé)工程師是工程文檔質(zhì)量第一責(zé)任人；各辦事處秘書是工程文檔規(guī)范性、完整性檢驗(yàn)責(zé)任人；產(chǎn)品經(jīng)理是工程文檔質(zhì)量監(jiān)控責(zé)任人；辦事處主任是文檔質(zhì)量問題連帶責(zé)任人；質(zhì)檢部是工程文檔質(zhì)量檢驗(yàn)和處理部門。8.4.3管理措施工程師是文檔質(zhì)量確保第一責(zé)任人，要確保所提交過程文檔和完工文檔質(zhì)量，不清楚、拿不定要向辦事處秘書反饋或咨詢并接收指導(dǎo)，自行處理、不懂裝懂，胡亂應(yīng)付后果自負(fù)。秘書對(duì)工程師提交文檔進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)出問題提交質(zhì)檢部進(jìn)行處罰。秘書負(fù)責(zé)對(duì)工程師相關(guān)文檔問題和要求進(jìn)行指導(dǎo)和解答。產(chǎn)品線經(jīng)理能夠隨時(shí)對(duì)工程師文檔進(jìn)行抽查，對(duì)抽查問題提交質(zhì)檢部進(jìn)行處罰。質(zhì)檢部對(duì)文檔進(jìn)行抽查，抽查形式能夠是現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，也能夠是遠(yuǎn)程檢驗(yàn)，要求工程師或秘書在5-15分鐘時(shí)間內(nèi)將文檔傳真或發(fā)送郵件回企業(yè)總部，逾期按無(wú)文檔處理。8.4.4處罰方法8.4.4.1用戶設(shè)備檔案(最終用戶文檔) 1）秘書檢驗(yàn)出文檔質(zhì)量問題，按最小錯(cuò)誤項(xiàng)目進(jìn)行累加統(tǒng)計(jì)，處罰以下： 1≤最小錯(cuò)誤項(xiàng)目總數(shù)<5 處罰200元 5≤最小錯(cuò)誤項(xiàng)目總數(shù)<10 處罰300元 10≤最小錯(cuò)誤項(xiàng)目總數(shù)<20 處罰400元 20≤最小錯(cuò)誤項(xiàng)目總數(shù) 處罰500元 2）對(duì)于批量錯(cuò)誤，即相同最小項(xiàng)目反復(fù)犯錯(cuò)，按下計(jì)算： 犯錯(cuò)項(xiàng)目累計(jì)總數(shù)小于5，按實(shí)際數(shù)進(jìn)行累加； 犯錯(cuò)項(xiàng)目累計(jì)總數(shù)大于5，按封頂數(shù)5進(jìn)行累加； 不一樣批量錯(cuò)誤，按上述計(jì)算后統(tǒng)一進(jìn)行累加。 對(duì)于單板校驗(yàn)犯錯(cuò)，不按批量錯(cuò)誤計(jì)算，根據(jù)犯錯(cuò)單板類型計(jì)算進(jìn)行累加，計(jì)算不封頂。 3）由秘書負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤項(xiàng)目，由質(zhì)檢部處罰。 4）華為辦事處檢驗(yàn)文檔質(zhì)量，低于92分處罰200元。 5）對(duì)下列錯(cuò)誤另行額外處罰 企業(yè)名稱填寫錯(cuò)誤 處罰100元 工程施工類型填寫錯(cuò)誤 處罰100元 6）對(duì)文檔（初驗(yàn)證書、設(shè)備安裝匯報(bào)、硬件完工匯報(bào)）重簽，每次處罰200元。 8.4.4.2過程文檔1）缺漏要求過程文檔，每份每次處罰100元；2）文檔提交不立即，按文檔缺漏處理，每次處罰100元；3）文檔填寫不規(guī)范，內(nèi)容顯著錯(cuò)誤、矛盾，每份處罰100元；4）工程周報(bào)、工程總結(jié)匯報(bào)、策劃匯報(bào)等內(nèi)容要具體，無(wú)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容或純粹應(yīng)付，每份處罰100-200元，此項(xiàng)由產(chǎn)品經(jīng)理、辦事處主任和質(zhì)檢部確定；5）下列項(xiàng)目填寫錯(cuò)誤，每次處罰50元。 日期填寫錯(cuò)誤1 要求簽字蓋章而未簽字蓋章 督導(dǎo)填寫錯(cuò)誤（填寫督導(dǎo)無(wú)上崗證） 該填寫未填寫，如裝箱單驗(yàn)貨數(shù)等8.4.4.3勘測(cè)文檔 勘測(cè)文檔按辦事處評(píng)審得分進(jìn)行處罰： 95≤得分<98分 處罰200元 得分<95分 處罰400元

9工程完工質(zhì)量檢驗(yàn)9.1目標(biāo)從步驟規(guī)范上確保在割接（或初驗(yàn)）前，對(duì)完工工程實(shí)施立即有效地檢驗(yàn)，立即發(fā)覺工程質(zhì)量問題，并進(jìn)行整改；確保對(duì)全部完工工程實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)；9.2工程完工質(zhì)量檢驗(yàn)步驟工程督導(dǎo)準(zhǔn)備工程督導(dǎo) 工程完工2天前，工程督導(dǎo)準(zhǔn)備軟、硬件質(zhì)量自檢表、全套正確工程文檔，向質(zhì)管部提交完工質(zhì)量檢驗(yàn)申請(qǐng)；質(zhì)檢工程師檢驗(yàn)準(zhǔn)備硬件/軟件質(zhì)檢工程師 質(zhì)管部依據(jù)工程情況安排質(zhì)檢工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢工程師依據(jù)工程督導(dǎo)質(zhì)量檢驗(yàn)申請(qǐng)，做好質(zhì)量檢驗(yàn)準(zhǔn)備；硬件檢驗(yàn)硬件質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師依據(jù)硬件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施工程硬件質(zhì)量檢驗(yàn)，著重對(duì)過程檢驗(yàn)中發(fā)覺質(zhì)量問題整改結(jié)果進(jìn)行核查；將硬件質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)在工程質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)中；并對(duì)應(yīng)出具《質(zhì)量問題整改通知單》，監(jiān)控工程質(zhì)量整改，對(duì)整改質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核；軟件檢驗(yàn)軟件質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師依據(jù)軟件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施工程軟件質(zhì)量檢驗(yàn)，將軟件質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)在工程質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)中；如工程軟件檢驗(yàn)中發(fā)覺了工程實(shí)施中遺留下來(lái)質(zhì)量問題，需進(jìn)行分析定位；對(duì)需要進(jìn)行整改工程質(zhì)量問題，出具《質(zhì)量問題整改通知單》，監(jiān)控工程質(zhì)量整改，并對(duì)整改質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核；文檔檢驗(yàn)秘書或文員 秘書或文員依據(jù)文檔要求標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文檔進(jìn)行一致性檢驗(yàn)，結(jié)合工程配置信息、裝箱單、工程安裝步驟規(guī)范等，負(fù)責(zé)對(duì)工程督導(dǎo)提交工程文檔進(jìn)行審核，確保工程文檔規(guī)范性和完整性；工程師對(duì)文檔正確性、立即性負(fù)責(zé)。將文檔質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)在工程質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)中；質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)匯總質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師匯總上述硬件、軟件、文檔檢驗(yàn)結(jié)果，輸出最終《工程質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)》，并將這些檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)存檔，以備華為企業(yè)檢驗(yàn)；申請(qǐng)華為企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)工程督導(dǎo) 工程軟件質(zhì)量、硬件質(zhì)量、文檔質(zhì)量合格后，由工程督導(dǎo)申請(qǐng)華為企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)；申請(qǐng)時(shí)必需提供完整工程文檔、《工程質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)》等文檔資料；工程督導(dǎo)、質(zhì)檢工程師配合華為企業(yè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)；分析總結(jié)質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師經(jīng)過對(duì)工程質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)，找到工程質(zhì)量管理中存在異常點(diǎn)或共性問題，輸出月度工程質(zhì)量分析匯報(bào)，并作為月度總結(jié)計(jì)劃附件上報(bào)各辦事處主任、產(chǎn)品線經(jīng)理、質(zhì)管部經(jīng)理；培訓(xùn)改善辦事處主任/產(chǎn)品線經(jīng)理 辦事處主任或產(chǎn)品線經(jīng)理依據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)分析匯報(bào)組織本部門工程師進(jìn)行有針對(duì)性學(xué)習(xí)，提交學(xué)習(xí)紀(jì)要；附件1：工程質(zhì)量檢驗(yàn)申請(qǐng)表及檢驗(yàn)（自檢）匯報(bào)附件2：工程質(zhì)量問題整改通知單

附件1：工程質(zhì)量檢驗(yàn)申請(qǐng)表及檢驗(yàn)（自檢）匯報(bào)工程質(zhì)量檢驗(yàn)申請(qǐng)表及檢驗(yàn)（自檢）匯報(bào)工程名稱工程號(hào)重大工程是否施工單位工程督導(dǎo)督導(dǎo)電話辦事處開工時(shí)間完工時(shí)間主機(jī)版本設(shè)備配置所屬產(chǎn)品質(zhì)量系檢驗(yàn)數(shù)類型硬件質(zhì)量軟件質(zhì)量文檔質(zhì)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)得分檢驗(yàn)人檢驗(yàn)日期得分檢驗(yàn)人檢驗(yàn)日期得分檢驗(yàn)人檢驗(yàn)日期使用督導(dǎo)自檢未使用單位自檢未提供過程檢驗(yàn)用戶滿意度完工檢驗(yàn)工程質(zhì)量問題扣分整改意見督導(dǎo)自檢單位自檢過程檢查完工檢查檢驗(yàn)人意見：檢驗(yàn)人：年月日辦事處意見：要求整改完成期限：年月日質(zhì)量責(zé)任人：年月日施工單位整改反饋：整改完成期限：年月日整改人：年月日辦事處整改復(fù)核：質(zhì)量責(zé)任人：年月日備注：1.工程質(zhì)量問題：填寫工程質(zhì)量存在具體問題，并指出違反質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)條款（編號(hào)）。2.整改意見：填寫對(duì)問題處理意見。3.檢驗(yàn)人意見：檢驗(yàn)人對(duì)工程特殊質(zhì)量問題等說明。4.辦事處意見：辦事處質(zhì)量責(zé)任人依據(jù)問題情況，填寫問題處理意見；若需要施工單位整改，填寫整改期限。5.辦事處復(fù)核：辦事處質(zhì)量責(zé)任人對(duì)工程整改情況進(jìn)行復(fù)核。6.過程、完工檢驗(yàn)：華為企業(yè)對(duì)工程進(jìn)行檢驗(yàn)。7.單位自檢：施工單位對(duì)工程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。8.系統(tǒng)設(shè)計(jì)：選擇系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)際使用情況。9.填寫空間不夠能夠加行，注意排版要整齊，字號(hào)為小五，盡可能不要超出本頁(yè)。

附件2：工程質(zhì)量問題整改通知單工程質(zhì)量問題整改通知單：質(zhì)管部于年月日對(duì)工程工程質(zhì)量進(jìn)行了檢驗(yàn)，發(fā)覺存在以下問題：?jiǎn)栴}點(diǎn)扣分改善提議以上問題限期在年月日前整改完成，并將更改結(jié)果傳真到質(zhì)管部，謝謝合作！高級(jí)督察：電話：傳真：E-mail:整改結(jié)果：1、2、3、4、5、 上述質(zhì)量問題已在年月日完成整改，請(qǐng)質(zhì)管部安排復(fù)檢。特殊情況說明： 整改人：

10工程質(zhì)量問題整改10.1目標(biāo)確保工程質(zhì)量檢驗(yàn)時(shí)效性；工程質(zhì)量檢驗(yàn)過程和結(jié)果一樣關(guān)鍵；從制度上確保工程質(zhì)量問題得到立即有效整改。10.2整改責(zé)任劃分硬件整改 因硬件質(zhì)量問題造成整改，第一責(zé)任人是硬件督導(dǎo)，硬件高級(jí)督導(dǎo)提供必需幫助和技術(shù)支援，對(duì)整改過程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。軟件整改 因軟件質(zhì)量問題造成整改，第一責(zé)任人是軟件督導(dǎo)，軟件高級(jí)督導(dǎo)提供必需幫助和技術(shù)支援，對(duì)整改過程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。過程文檔 因過程文檔提交不立即、不完整、不正確或未按要求提交造成整改或返工，第一責(zé)任人是該工程軟件督導(dǎo)，假如是實(shí)施項(xiàng)目管理工程，則第一責(zé)任人是項(xiàng)目經(jīng)理，由秘書或文員進(jìn)行過程監(jiān)控，由產(chǎn)品經(jīng)理對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。10.3整改實(shí)施步驟出具質(zhì)量整改通知單質(zhì)檢工程師 由質(zhì)檢工程師依據(jù)《工程質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)》，出具《工程質(zhì)量問題整改通知單》并以郵件或電話形式通知到相關(guān)責(zé)任人?！豆こ藤|(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)》中問題點(diǎn)就是《工程質(zhì)量問題整改通知單》中整改內(nèi)容。 檢驗(yàn)得分及格工程只出具《工程質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)》，不出具《工程質(zhì)量問題整改通知單》，工程師依據(jù)《工程質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)》中問題進(jìn)行整改。檢驗(yàn)得分不及格工程除了出具《工程質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)》，還要出具《工程質(zhì)量問題整改通知單》，工程師依據(jù)《工程質(zhì)量問題整改通知單》中問題進(jìn)行整改。實(shí)施整改硬件督導(dǎo)/軟件督導(dǎo) 相關(guān)責(zé)任人依據(jù)《工程質(zhì)量檢驗(yàn)匯報(bào)》或《工程質(zhì)量問題整改通知單》進(jìn)行整改，并在要求時(shí)間內(nèi)返回整改情況，對(duì)于不能整改項(xiàng)目必需做出說明。整改過程監(jiān)控質(zhì)檢工程師 由質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)對(duì)整改過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。整改復(fù)核質(zhì)檢工程師 由質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)對(duì)整改后工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)復(fù)核，檢驗(yàn)形式為現(xiàn)場(chǎng)抽查。整改情況匯總整理質(zhì)管部 由企業(yè)質(zhì)管部對(duì)整改情況進(jìn)行匯總整理成《月度工程質(zhì)量檢驗(yàn)簡(jiǎn)報(bào)》，依據(jù)整改情況進(jìn)行獎(jiǎng)罰和通報(bào)。10.4工程質(zhì)量整改獎(jiǎng)罰方法根據(jù)《工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰方法》相關(guān)要求實(shí)施。10.5其它對(duì)于華為企業(yè)工程檢驗(yàn)發(fā)覺質(zhì)量問題整改，根據(jù)華為企業(yè)相關(guān)工程質(zhì)量整改步驟實(shí)施，由質(zhì)管部高級(jí)督察負(fù)責(zé)監(jiān)控，產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。

11工程滿意度調(diào)查措施11.1目標(biāo)指導(dǎo)工程滿意度調(diào)查操作及調(diào)查結(jié)果評(píng)審，規(guī)范工程滿意度調(diào)查行為。11.2工作指導(dǎo)工程滿意度調(diào)查匯報(bào)供高級(jí)督察在現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)使用；非現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)，由質(zhì)管部或工程部經(jīng)過傳真、電話采集調(diào)查結(jié)果；調(diào)查對(duì)象為用戶方此次工程責(zé)任人；調(diào)查人負(fù)責(zé)搜集結(jié)果，計(jì)算工程滿意度系數(shù)，作為工程質(zhì)量系數(shù)評(píng)定一部分；調(diào)查人對(duì)用戶提出問題，應(yīng)作好統(tǒng)計(jì)，對(duì)于不能立即回復(fù)問題，要轉(zhuǎn)交相關(guān)部門處理、跟蹤，將結(jié)果反饋用戶；現(xiàn)場(chǎng)工程滿意度調(diào)查匯報(bào)必需有用戶簽字或蓋章，不然視為無(wú)效；11.3評(píng)審措施工程滿意度調(diào)查滿分10分，共有七大項(xiàng)目19個(gè)問題需要回復(fù)，前六項(xiàng)中每個(gè)問題結(jié)果，很好、很好、通常、較差、很差分別對(duì)應(yīng)0.5分、0.4分、0.3分、0.2分、0.1分，第七個(gè)項(xiàng)目中回復(fù)結(jié)果權(quán)重乘以2，即很好、很好、通常、較差、很差分別對(duì)應(yīng)1分、0.8分、0.6分、0.4分、0.2分；對(duì)于問卷（針對(duì)傳真）中沒有填寫項(xiàng)目一律視為結(jié)果為通常。附件1：工程滿意度調(diào)查表

附件1：工程滿意度調(diào)查表工程滿意度調(diào)查表尊敬用戶：很感謝您在過去歲月里對(duì)我們大力支持和厚愛！感謝您配合我們工程滿意度調(diào)查，您真實(shí)評(píng)價(jià)寶貴意見對(duì)我們來(lái)說很關(guān)鍵，它將鞭策我們愈加努力地工作并不停改善，從而為您提供更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和更滿意服務(wù)。我們將對(duì)您提議進(jìn)行反饋和處理。感謝您支持和參與！

工程滿意度調(diào)查表工程名稱：聯(lián)絡(luò)電話：內(nèi)容結(jié)果很好很好通常較差很差一、技術(shù)水平1、專業(yè)知識(shí)2、處理問題能力二、服務(wù)態(tài)度1、敬業(yè)精神02、服務(wù)技巧3、服務(wù)熱情三、服務(wù)規(guī)范性1、工前準(zhǔn)備是否充足2、工程中配合和協(xié)調(diào)能力3、工程計(jì)劃和實(shí)施4、工作效率5、遵守機(jī)房管理要求6、割接前進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試初驗(yàn)四、工程質(zhì)量1、硬件工程質(zhì)量2、軟件工程質(zhì)量五、培訓(xùn)1、培訓(xùn)時(shí)間2、講課水平3、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)效果（實(shí)際動(dòng)手能力）六、工程質(zhì)量移交情況1、工程資料立即移交2、工程資料完整實(shí)用七、綜合服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)反饋意見及要求：用戶簽章：

12工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰方法 12.1目標(biāo)確保企業(yè)質(zhì)量控制體系建設(shè)和有效運(yùn)作；增強(qiáng)工程師控制工程質(zhì)量責(zé)任心和主動(dòng)性。 12.2標(biāo)準(zhǔn)有獎(jiǎng)有罰，罰多于獎(jiǎng)，因?yàn)樽龊帽韭殕T程、確保工程質(zhì)量，是企業(yè)對(duì)合格職員基礎(chǔ)要求，也是工程師含有最基礎(chǔ)工作能力表現(xiàn)；獎(jiǎng)罰適度，給工程師改善提升機(jī)會(huì)。 12.3實(shí)施質(zhì)管部以文件形式進(jìn)行通報(bào)，由財(cái)務(wù)部門具體實(shí)施；獎(jiǎng)罰統(tǒng)計(jì)將和工程師任職資格等級(jí)和免檢工程師掛鉤。 12.4獎(jiǎng)罰方法附件：工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰方法（V2.0）

工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰方法（V2.0）類別現(xiàn)象處罰方法自檢處罰1.1未做軟件自檢或未提交軟件自檢匯報(bào)罰款400元1.2未做硬件自檢或未提交硬件自檢匯報(bào)罰款200元1.3自檢弄虛作假，自檢結(jié)果和實(shí)際情況不符合，自檢不認(rèn)真根據(jù)弄虛作假處理罰款500，降薪兩級(jí)1.4自檢標(biāo)準(zhǔn)考試不合格罰款200元工程規(guī)范處罰2.1工程規(guī)范或施工步驟考試不合格罰款200元2.2缺漏要求工程過程文檔或因提交不立即造成投訴（按文檔份數(shù)）罰款100元2.3嚴(yán)重違反服務(wù)規(guī)范造成內(nèi)部、外部投訴罰款500元2.4未按設(shè)備安裝步驟施工造成影響（按次數(shù)計(jì)）罰款100元質(zhì)量處罰3.1質(zhì)檢部完工檢驗(yàn)，硬件36分以下罰款200元3.2質(zhì)檢部完工檢驗(yàn)，軟件45分以下罰款300元3.3質(zhì)量整改通知單不能立即返回，造成影響從重處罰罰款200元3.4質(zhì)檢部要求整改而沒有整改或沒有立即整改（要求立即返回整改匯報(bào)）罰款200元3.5華為完工檢驗(yàn)，硬件36分以下（以工程號(hào)計(jì)）交換接入工程容量2萬(wàn)線以上罰款1000元交換接入工程容量1萬(wàn)線以上2萬(wàn)線以下罰款700元交換接入工程容量1萬(wàn)線以下罰款500元交換接入工程容量5000線以下罰款300元傳輸?shù)刃д緮?shù)50以上(155H）罰款1000元傳輸?shù)刃д緮?shù)20以上50以下(155H)罰款500元傳輸?shù)刃д緮?shù)20以下(155H)罰款300元數(shù)據(jù)通信、寬帶（單局計(jì)算）罰款200元數(shù)據(jù)通信、寬帶全省工程（5個(gè)點(diǎn)以上）罰款1000元3.6華為完工檢驗(yàn)，軟件45分以下（以工程號(hào)計(jì)）交換接入工程容量2萬(wàn)線以上罰款1000元交換接入工程容量1萬(wàn)線以上2萬(wàn)線以下罰款700元交換接入工程容量1萬(wàn)線以下罰款500元傳輸?shù)刃д緮?shù)50以上(155H）罰款1000元傳輸?shù)刃д緮?shù)20以上50以下(155H）罰款600元傳輸?shù)刃д緮?shù)20以下(155H)罰款400元數(shù)據(jù)通信（單局計(jì)算）罰款200元數(shù)據(jù)通信全省工程（5個(gè)點(diǎn)以上）罰款1000元3.7過程檢驗(yàn)硬件36分以下（以工程號(hào)計(jì)、不含有檢驗(yàn)條件項(xiàng)目不扣分）罰款200元3.8過程檢驗(yàn)軟件45分以下（以工程號(hào)計(jì)、不含有檢驗(yàn)條件項(xiàng)目不扣分）罰款300元3.9重大質(zhì)量責(zé)任事故（影響惡劣、后果尤其嚴(yán)重報(bào)企業(yè)處理）罰款1000元質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)華為企業(yè)檢驗(yàn)軟件48分以上，硬件39分以上（有正式匯報(bào)，以工程號(hào)計(jì)）4.1交換接入工程容量2萬(wàn)線以上獎(jiǎng)勵(lì)1000元4.2交換接入工程容量1萬(wàn)線以上2萬(wàn)線以下獎(jiǎng)勵(lì)500元4.3交換接入工程容量1萬(wàn)線以下獎(jiǎng)勵(lì)300元4.4傳輸?shù)刃д緮?shù)50以上(155H)獎(jiǎng)勵(lì)1000元4.5傳輸?shù)刃д緮?shù)20以上50以下(155H)獎(jiǎng)勵(lì)600元4.6傳輸?shù)刃д緮?shù)20以下(155H獎(jiǎng)勵(lì)300元4.7數(shù)據(jù)通信（單局計(jì)算）獎(jiǎng)勵(lì)200元4.8數(shù)據(jù)通信全省工程（5個(gè)點(diǎn)以上）獎(jiǎng)勵(lì)1000元質(zhì)檢部軟件檢驗(yàn)得分49分以上，硬件檢驗(yàn)得分39分以上（現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，以工程號(hào)計(jì)）4.9交換接入工程容量2萬(wàn)線以上獎(jiǎng)勵(lì)400元4.10交換接入工程容量1萬(wàn)線以上2萬(wàn)線以下獎(jiǎng)勵(lì)200元4.11交換接入工程容量1萬(wàn)線以下獎(jiǎng)勵(lì)100元4.12傳輸?shù)刃д緮?shù)50以上(155H)獎(jiǎng)勵(lì)400元4.13傳輸?shù)刃д緮?shù)20以上50以下(155H)獎(jiǎng)勵(lì)200元4.14傳輸?shù)刃д緮?shù)20以下(155H)獎(jiǎng)勵(lì)100元4.15數(shù)據(jù)通信（單局計(jì)算）獎(jiǎng)勵(lì)100元4.16數(shù)據(jù)通信全省工程（5個(gè)點(diǎn)以上）獎(jiǎng)勵(lì)400元4.17質(zhì)檢部檢驗(yàn)后華為再檢驗(yàn)，軟件48分以上，硬件39分以上（以工程號(hào)計(jì)）獎(jiǎng)勵(lì)300元質(zhì)檢人員處罰5.1檢驗(yàn)不認(rèn)真，存在嚴(yán)重工作失誤罰款300元5.2縱容偏護(hù)造成工程質(zhì)量扣款罰款1000元 注： 1）因工程質(zhì)量問題對(duì)企業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p失和影響，酌情另行處理，不受上述要求限制。 2）對(duì)造成工程質(zhì)量扣款按上述相關(guān)要求1-5倍處罰。

13工程質(zhì)量控制中管理人員處罰要求為了有效地將工程質(zhì)量控制壓力傳輸?shù)轿?，增?qiáng)各辦事處、各產(chǎn)品線、秘書（或文員）工程質(zhì)量控制和管理意識(shí)，對(duì)違反下列情況現(xiàn)象將進(jìn)行處罰：質(zhì)管部門下發(fā)質(zhì)量管理文件不能按要求立即組織宣傳、學(xué)習(xí)、反饋，對(duì)辦事處主管處以300元罰款。各質(zhì)檢工程師不能按時(shí)提交（每個(gè)月25日前）下月質(zhì)檢計(jì)劃和當(dāng)月質(zhì)檢工作總結(jié)，對(duì)質(zhì)檢員處以200元罰款，對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理處以300元罰款，對(duì)辦事處主管處以300元罰款。辦事處主管、產(chǎn)品線經(jīng)理在工程安排中應(yīng)確保質(zhì)檢工程師質(zhì)檢工作時(shí)間并充足考慮其質(zhì)檢工作量和工作質(zhì)量。內(nèi)部審計(jì)嚴(yán)重不合格，對(duì)辦事處主管處以500元罰款，相關(guān)產(chǎn)品線主管處以300元罰款。外部審計(jì)嚴(yán)重不合格，對(duì)辦事處主管處以500元罰款，相關(guān)產(chǎn)品線主管處以300元罰款。文員或秘書對(duì)過程文檔監(jiān)控不利，造成過程文檔嚴(yán)重短缺，對(duì)文員處以200元罰款，對(duì)產(chǎn)品線經(jīng)理處以300元罰款。工程周報(bào)匯總表不能立即抄送質(zhì)管部或立即上網(wǎng)，處以相關(guān)責(zé)任人100元罰款。收到不合格工程質(zhì)量整改通知單（即硬件、軟件檢驗(yàn)得分低于及格分?jǐn)?shù)）或有效投訴，對(duì)辦事處主管處以300元罰款，產(chǎn)品線主管處以300元罰款。對(duì)隱瞞或不能立即上報(bào)到質(zhì)管部加倍處罰。8)上述要求中產(chǎn)品線包含硬件、交換接入、光網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)通信、勘測(cè)等。

14對(duì)違反服務(wù)規(guī)范處罰要求為有效監(jiān)督工程實(shí)施過程中步驟規(guī)范落實(shí)落實(shí)，深入提升工程師服務(wù)水平，規(guī)范服務(wù)工作，實(shí)現(xiàn)用戶滿意度全方面提升，制訂本處罰要求。14.1目標(biāo)落實(shí)嚴(yán)格根據(jù)步驟規(guī)范做事思想，強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理者和實(shí)施人員規(guī)范做事意識(shí)。促進(jìn)各級(jí)業(yè)務(wù)管理者全方面了解業(yè)務(wù)和有效監(jiān)控整個(gè)業(yè)務(wù)。促進(jìn)業(yè)務(wù)實(shí)施者立足本崗位進(jìn)行績(jī)效改善，提升效率，為用戶提供規(guī)范服務(wù)。全方面樹立恒創(chuàng)企業(yè)服務(wù)品牌。14.2服務(wù)規(guī)范內(nèi)容服務(wù)規(guī)范包含行為規(guī)范、業(yè)務(wù)步驟和技術(shù)規(guī)范三個(gè)組成部分。14.3適用范圍工程部全體職員。14.4處罰等級(jí)要求特級(jí)處罰：下崗培訓(xùn)或解聘（報(bào)企業(yè)總部處理決定）一級(jí)處罰：通報(bào)批評(píng)，降薪，罰款1000元以上；二級(jí)處罰：通報(bào)批評(píng)，罰款500—1000元；三級(jí)處罰：通報(bào)批評(píng)，罰款200—500元；四級(jí)處罰：通報(bào)批評(píng)。14.5處罰總則 職員違反服務(wù)規(guī)范，應(yīng)負(fù)擔(dān)直接責(zé)任；其直接主管和導(dǎo)師，應(yīng)負(fù)擔(dān)直接管理責(zé)任；其部門主管，應(yīng)負(fù)擔(dān)連帶管理責(zé)任；若違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重，相關(guān)業(yè)務(wù)步驟部門主管，應(yīng)負(fù)擔(dān)連帶管理責(zé)任?？傮w處罰標(biāo)準(zhǔn)以下：對(duì)于新職員（入企業(yè)六個(gè)月以內(nèi)，含六個(gè)月）違反服務(wù)規(guī)范情況： 職員直接主管和導(dǎo)師負(fù)關(guān)鍵責(zé)任，部門主管負(fù)管理責(zé)任，其處罰等級(jí)應(yīng)在職員處罰等級(jí)基礎(chǔ)上加重一級(jí)。對(duì)于非新職員（入企業(yè)六個(gè)月以上）違反服務(wù)規(guī)范情況： 職員本身負(fù)關(guān)鍵責(zé)任，職員直接主管、部門主管負(fù)管理責(zé)任，均處以相相同級(jí)處罰。對(duì)于全部職員，三個(gè)月內(nèi)兩次以上（含兩次）違反服務(wù)規(guī)范相關(guān)要求者，對(duì)應(yīng)給加重一級(jí)處罰。若職員嚴(yán)重違反規(guī)范并處以二級(jí)以上（含二級(jí)）處罰，相關(guān)業(yè)務(wù)步驟部門主管應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任，給三級(jí)以上（含三級(jí)）處罰。14.6處罰細(xì)則（一）工程安裝一、開箱驗(yàn)貨部分1、開箱后未立即清點(diǎn)移交局方；1.1貨物未丟失，四級(jí)處分； 1.2貨物丟失，三級(jí)處分； 1.3對(duì)遭到局方嚴(yán)重投訴或給工程造成較大損失情況，一、二級(jí)處分；2、裝箱單沒有填寫或沒按實(shí)際數(shù)量填寫或沒有局方驗(yàn)貨人簽字；2.1貨物未丟失，給四級(jí)處分；2.2事后出現(xiàn)貨物差錯(cuò)而因裝箱單不正確而被局方推卸責(zé)任，給三級(jí)處分；2.3對(duì)遭到局方嚴(yán)重投訴或給工程造成較大損失情況，給一、二級(jí)處分；3、清點(diǎn)貨物后發(fā)覺有差缺損壞沒有給華為辦事處訂單步驟工程師正當(dāng)反饋；3.1沒有在3日內(nèi)反饋或沒有經(jīng)過《貨物問題反饋單》形式反饋，未發(fā)生后果者給四級(jí)處分；3.2因貨物反饋錯(cuò)誤遭到局方嚴(yán)重投訴或給工程造成較大損失情況，給二、三級(jí)處分；4、向華為辦事處訂單步驟工程師反饋貨物差缺信息不屬實(shí)；4.1未形成后果者，四級(jí)處分；4.2所以造成后果者，三、四級(jí)處分；5、貨物清點(diǎn)并移交局方后，未經(jīng)局方許可將貨物隨便挪用；5.1未形成后果者，四級(jí)處分；5.2被用戶投訴者，三級(jí)處分；5.3如發(fā)生貨物差錯(cuò)或毀損，給二級(jí)到三級(jí)處分；二、硬件安裝部分1、檢驗(yàn)發(fā)覺督導(dǎo)硬件工程自檢不規(guī)范；1.1未自檢、無(wú)自檢匯報(bào)、對(duì)未自檢而事后隨便補(bǔ)做自檢匯報(bào)情況經(jīng)查實(shí)按《恒創(chuàng)企業(yè)工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰方法》處理；1.2不按自檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，或自檢不認(rèn)真，按《恒創(chuàng)企業(yè)工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰方法》處理；2、工程備忘錄不規(guī)范；2.1工程中因?yàn)橛脩粼蛟斐刹糠志植窟_(dá)不到華為企業(yè)安裝規(guī)范要求有安全隱患而不做備忘錄備查，給四級(jí)處分，（如用戶不愿意在備忘錄上簽字，該備忘錄需經(jīng)華為辦事處工程管理經(jīng)理簽字同意并傳回華為企業(yè)工程質(zhì)量管理部仍視為有效）；2.2對(duì)事后補(bǔ)簽工程備忘錄應(yīng)付檢驗(yàn)或其它用途情況，給當(dāng)事人三級(jí)處分；3、現(xiàn)場(chǎng)不按設(shè)計(jì)文件施工；3.1為施工方便或依據(jù)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，未按圖施工，視后果分別給二到四級(jí)處分；3.2現(xiàn)場(chǎng)情況改變私自和用戶協(xié)商后未按圖施工，改動(dòng)部分不上報(bào)華為工程設(shè)計(jì)部修改設(shè)計(jì)文件后再進(jìn)行施工，給三到四級(jí)處分；4、安裝中違規(guī)操作造成：4.1用戶其它設(shè)備運(yùn)行或性能受到影響，視后果給特級(jí)到四級(jí)處分；4.2設(shè)備受到損傷，視后果給二級(jí)到四級(jí)處分；4.3出現(xiàn)人身安全事故，視后果給特級(jí)到三級(jí)處分；5、硬件自檢后向華為辦事處工程管理經(jīng)理或企業(yè)質(zhì)管部申請(qǐng)硬件質(zhì)量檢驗(yàn)不規(guī)范；未申請(qǐng)或申請(qǐng)不立即造成后期出現(xiàn)質(zhì)量事故視后果給二級(jí)到四級(jí)處分；6、華為企業(yè)或本企業(yè)硬件高級(jí)督導(dǎo)檢驗(yàn)硬件質(zhì)量系數(shù)得分不合格者；根據(jù)《恒創(chuàng)企業(yè)工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰方法》處理；7、對(duì)華為企業(yè)或本企業(yè)硬件高級(jí)督導(dǎo)要求進(jìn)行質(zhì)量整改工程完成不規(guī)范；7.1整改后不將整改匯報(bào)立即反饋給硬件高級(jí)督導(dǎo)和華為辦事處工程管理經(jīng)理以備復(fù)查給四級(jí)處分；7.2不按期整改，給四級(jí)處分；對(duì)拖延時(shí)間達(dá)3個(gè)月以上不整改者可給三級(jí)處分；7.3整改后經(jīng)高級(jí)硬件督察復(fù)查仍不及格者，給三級(jí)處分；三、軟件安裝調(diào)測(cè)部分1、檢驗(yàn)發(fā)覺督導(dǎo)軟件工程自檢不規(guī)范；1.1未自檢、無(wú)自檢匯報(bào)、對(duì)未自檢而事后隨便補(bǔ)做自檢匯報(bào)情況經(jīng)查實(shí)按《恒創(chuàng)企業(yè)工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰方法》處理；1.2不按自檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，或自檢不認(rèn)真，按《恒創(chuàng)企業(yè)工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰方法》處理；2、工程備忘錄不規(guī)范；2.1工程中因?yàn)橛脩粼蛟斐刹糠志植窟_(dá)不到華為企業(yè)安裝規(guī)范或協(xié)議指標(biāo)要求可能存在爭(zhēng)吵而不做備忘錄備查，給四級(jí)處分，（如用戶不愿意在備忘錄上簽字，該備忘錄需經(jīng)華為辦事處工程管理經(jīng)理簽字同意并立即傳回華為工程質(zhì)量管理部仍視為有效）；2.2對(duì)事后補(bǔ)簽工程備忘錄應(yīng)付檢驗(yàn)或其它用途情況，給當(dāng)事人三級(jí)處分；3、現(xiàn)場(chǎng)不按設(shè)計(jì)文件施工；3.1為施工方便或依據(jù)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，未按設(shè)計(jì)文件施工，或?qū)υO(shè)計(jì)文件未包容部分未按《數(shù)據(jù)設(shè)定規(guī)范視》進(jìn)行數(shù)據(jù)設(shè)定，視后果分別給特級(jí)到四級(jí)處分；3.2現(xiàn)場(chǎng)情況改變或用戶要求更改私自和用戶協(xié)商后修改數(shù)據(jù)，隨便承諾用戶要求和條件，不上報(bào)華為工程設(shè)計(jì)部修改設(shè)計(jì)文件后再進(jìn)行數(shù)據(jù)修改和調(diào)整，視后果給一到四級(jí)處分；4、對(duì)發(fā)覺顯著硬件質(zhì)量問題處理不妥4.1不向產(chǎn)品經(jīng)理匯報(bào)而放任問題存在，給三級(jí)到四級(jí)處分；4.4對(duì)于力所能及簡(jiǎn)單整改不接收產(chǎn)品經(jīng)理或質(zhì)管部委托進(jìn)行整改，給三級(jí)到四級(jí)處分；5、安裝中存在以下違規(guī)行為：5.1白天對(duì)已上網(wǎng)運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)設(shè)定（局?jǐn)?shù)據(jù)）；5.2白天進(jìn)行升級(jí)、加載、關(guān)電復(fù)位等操作；5.3白天進(jìn)行業(yè)務(wù)割接；5.4使用沒有歸檔或非此次開局指定軟件版本；5.5沒有制訂割接方案或升級(jí)方案并報(bào)華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理、辦事處產(chǎn)品經(jīng)理評(píng)審；5.6割接方案或升級(jí)方案未報(bào)用戶領(lǐng)導(dǎo)部門同意；5.7割接或升級(jí)軟件、板件準(zhǔn)備不充足；5.8帶電撥插單板；因?yàn)橐陨线`規(guī)造成用戶其它設(shè)備運(yùn)行或性能或收入受到影響，視后果給特級(jí)到四級(jí)處分；造成設(shè)備受到損傷或造成割接、升級(jí)失敗，視后果給二級(jí)到四級(jí)處分；6、軟件自檢后向華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理或企業(yè)質(zhì)管部申請(qǐng)軟件質(zhì)量檢驗(yàn)不規(guī)范；未申請(qǐng)或申請(qǐng)不立即造成后期出現(xiàn)質(zhì)量事故視后果給二級(jí)到四級(jí)處分；7、華為企業(yè)或企業(yè)質(zhì)管部軟件高級(jí)督導(dǎo)檢驗(yàn)軟件質(zhì)量系數(shù)得分不及格者；根據(jù)《恒創(chuàng)企業(yè)工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰方法》處理；8、對(duì)華為辦事處或企業(yè)軟件高級(jí)督導(dǎo)要求進(jìn)行質(zhì)量整改工程完成不規(guī)范；8.1整改后不將整改匯報(bào)立即反饋給華為軟件高級(jí)督導(dǎo)、華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理、質(zhì)管部以備復(fù)查給四級(jí)處分；8.2不按期整改，給四級(jí)處分；對(duì)拖延時(shí)間達(dá)3個(gè)月以上不整改者可給三級(jí)處分；8.3整改后經(jīng)高級(jí)軟件督察復(fù)查仍不及格者，給三級(jí)處分；8.4企業(yè)有要求，根據(jù)《恒創(chuàng)企業(yè)工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰方法》處理。四、其它安裝業(yè)務(wù)實(shí)施不規(guī)范；1、接收督導(dǎo)任命后不了解協(xié)議信息、勘測(cè)匯報(bào)、開局文件、不進(jìn)行工前環(huán)境二次環(huán)境確定；2、工前協(xié)調(diào)會(huì)不開或不認(rèn)真，沒有就用戶或現(xiàn)場(chǎng)變更情況和關(guān)鍵進(jìn)度及配合安排形成書面會(huì)議記要，沒有輸出“開工協(xié)議書”、“工程進(jìn)度計(jì)劃表”和“安裝計(jì)劃表”；3、未按時(shí)輸出工程現(xiàn)場(chǎng)周報(bào)，不立即向華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理、企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)理通報(bào)自己無(wú)法處理困難，不經(jīng)華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理或用戶責(zé)任人同意私自調(diào)動(dòng)計(jì)劃外人員或其它資源，或私自停工、從工地撤離施工人員；4、加載、升級(jí)或數(shù)據(jù)修改后前不認(rèn)真檢驗(yàn)，完成后不值班觀察，缺乏應(yīng)急處理方法；5、未經(jīng)過授權(quán)答應(yīng)局方不合理要求；6、未按要求對(duì)局方人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)；7、制作文檔達(dá)不到立即性、完整性、規(guī)范性、正確性要求；8、未按要求向局方移交完整工程文檔資料；9、不遵守局方管理要求、協(xié)議條款、雙方協(xié)議，違反華為企業(yè)行為規(guī)范；以上不規(guī)范行為會(huì)造成工程施工效率、工程質(zhì)量、用戶滿意度、文檔質(zhì)量下降，視情節(jié)嚴(yán)重程度給三級(jí)或四級(jí)處分，《恒創(chuàng)企業(yè)工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰方法》中有要求按要求處理；10、對(duì)出現(xiàn)重大設(shè)備事故或用戶滿意度嚴(yán)重下降情況，不立即通報(bào)華為辦事處工程管理經(jīng)理、華為產(chǎn)品副經(jīng)理、企業(yè)辦事處主任、企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)理尋求主動(dòng)處理措施和控制后果發(fā)展，試圖個(gè)人自行處理，不管問題是否處理，對(duì)隱瞞不報(bào)當(dāng)事人給三級(jí)以上處分；11、現(xiàn)場(chǎng)工程師將出現(xiàn)重大設(shè)備事故或用戶滿意度嚴(yán)重下降情況通報(bào)給辦事處后，辦事處或產(chǎn)品線相關(guān)責(zé)任人不主動(dòng)采取處理方法控制事態(tài)發(fā)展，造成處理延誤，使事故升級(jí)、后果擴(kuò)大，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給三級(jí)以上處分；12、辦事處和文員、秘書、產(chǎn)品經(jīng)理、質(zhì)檢人員等疏于職受，造成工程進(jìn)行受阻，施工效率下降，影響到用戶滿意度，視后果給二級(jí)到四級(jí)處分。（二）技術(shù)支持一、在行業(yè)默許要求時(shí)間（通常為00：00至6：00）外修改網(wǎng)上運(yùn)行設(shè)備局?jǐn)?shù)據(jù)、進(jìn)行對(duì)設(shè)備運(yùn)行相關(guān)鍵影響版本升級(jí)、數(shù)據(jù)設(shè)定、帶電撥插關(guān)鍵單板、加載、關(guān)電復(fù)位等違規(guī)操作者，按以下處罰：1、造成設(shè)備特級(jí)事故者給特級(jí)處罰；2、造成一級(jí)事故者給一級(jí)處罰；3、造成二級(jí)