規(guī)上企業(yè)應(yīng)交增值稅計算臺賬模板根據(jù)增值稅納稅申報表填報_第1頁
規(guī)上企業(yè)應(yīng)交增值稅計算臺賬模板根據(jù)增值稅納稅申報表填報_第2頁
規(guī)上企業(yè)應(yīng)交增值稅計算臺賬模板根據(jù)增值稅納稅申報表填報_第3頁
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文檔簡介

規(guī)上企業(yè)應(yīng)交增值稅計算臺賬模板（方法二）根據(jù)增值稅納稅申報表,,,,,,,,,

,,,,,,,,單位：千元,

方法二增值稅納稅申報表,1,2,3,4,5,6,7,8,9

,"應(yīng)交增值稅

1=2-（3-4-5）+6+7-8-9",銷項稅額（第11欄）,進(jìn)項稅額（第12欄）,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出（第14欄）,免、抵、退應(yīng)退稅額（第15欄）,按簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額（第21欄）,按簡易計稅辦法計算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額（第22欄）,應(yīng)納稅額減征額（第23欄）,進(jìn)項稅加計扣除

2022年年報,0,,,,,,,,

2023年1-2月累計,0,,,,,,,,

2023年1-3月累計,0,,,,,,,,

2023年1-4月累計,0,,,,,,,,

2023年1-5月累計,0,,,,,,,,

2023年1-6月累計,0,,,,,,,,

2023年1-7月累計,0,,,,,,,,

2023年1-8月累計,0,,,,,,,,

2023年1-9月累計,0,,,,,,,,

2023年1-10月累計,0,,,,,,,,

2023年1-11月累計,0,,,,,,,,

2023年1-12月累計,0,,,,,,,,

注：表中欄目請從《增值稅納稅申報表》中“一般項目”列及“即征即退項目”中兩列“本年累計”取值；如公司有進(jìn)項稅加計扣除，請從《增值稅納稅申報表附列資料（四）》中取“本期可抵減額”，并將此項扣除。,,,,,,,,,

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計算方法詳解：應(yīng)交增值稅填報方式有兩種。一是按照會計科目計算；二是按照增值稅納稅申報表計算。兩者任選其一，一旦選定，原則上不得更改。,,,,,,,,,

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"關(guān)于統(tǒng)計臺賬

為了降低“應(yīng)交增值稅”指標(biāo)的填報難度，我們根據(jù)“應(yīng)交增值稅”指標(biāo)的兩種計算方法分別制作兩版統(tǒng)計臺賬。填報過程中，您只需將報告期數(shù)據(jù)對應(yīng)填入至Excel表的單元格中，內(nèi)嵌公式將會自動計

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