出差管理制度

第第頁出差管理制度出差管理制度篇1一、業(yè)務人員出差類型：1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務當天能返回公司者；2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務超過24小時無法返回公司者；3、私事：請假休息者。二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。四、具體管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；2、業(yè)務人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫?，由銷售內勤（行政人員）按報點時間、地點、電話號碼等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調休；5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。五、出差費用規(guī)定：出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年xx月xx日——20xx年xx月xx日1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。3、出差補貼（見附表）：4、電話補助：公司給每位業(yè)務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。10、業(yè)務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內交通50元以內，超出部分自付）第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始1、業(yè)務人員只從公司領取基本工資。2、業(yè)務人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔。3、業(yè)務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務招待費一律從其訂單的提成中扣除。六、業(yè)務人員的提成辦法1、在第一階段市場開拓期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的5%2、在第二階段市場發(fā)展期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的15%3、上述提成均指稅前提成，實際領取時，必須扣除應該繳納的稅款。注：業(yè)務人員可以根據(jù)自己的'實際情況，在第一階段市場開拓期內隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。七、業(yè)務招待費：1、業(yè)務招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷）。2、業(yè)務招待費用必須經(jīng)過領導批準后方可支出，否則自負。八、用款審批和費用核銷審批流程：公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。1、業(yè)務人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務部辦理領款手續(xù)。2、財務部要根據(jù)借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。3.出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財務部門審核后報銷。九、手機號管理1、開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài)。2、月度手機連續(xù)停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。十、業(yè)務人員的自覺性：1、業(yè)務人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。3、在以后的工作規(guī)章制度中或將增加制度內容。十一、業(yè)務人員晉升通道業(yè)務員→業(yè)務主管→業(yè)務經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)出差的管理規(guī)定篇21、宗旨：為使本公司員工因公出差（除公務培訓外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。2、適用范圍：凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。3、名詞定義：3.1國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。3.1.1短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。3.1.2短期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以內稱之。3.1.3長期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以上2個月以內稱之。3.2國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項：4.1出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。4.2出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。4.3出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。4.4出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務。4.5出差人員返回公司后，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。4.6國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。4.7除非經(jīng)核準，出差開始應錯過星期六下午。4.7交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里；機車元/公里，標準另定。4.8要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。4.9國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。4.10出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。4.11出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。4.11出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。5、國內出差管理流程：略6、國外出差管理流程：略7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下列支給，其標準：略高管（董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理）據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷各部門主管按第4.7條要求據(jù)實報銷按上限40元/人日據(jù)實報銷按上限160元/人日據(jù)實報銷按上限120元/人日據(jù)實報銷按35元/人日補貼按25元/人日補貼因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。按上限80元/人日據(jù)實報銷按上限60元/人日據(jù)實報銷7.1如市內交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費），但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。7.2差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。7.3參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。7.4出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2.7.5二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。7.6公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。出差管理制度篇3第一章總則第一條目的為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。第二條適用對象本制度適用于本公司所有員工。第二章員工出差管理辦法第三條公司員工出差分為：省內出差、省外出差。第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內補填，出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內完成實際出差結束時間的填寫。第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。第六條出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼；若因工作原因或者其它不可預見性的原因無法打卡，出差地考勤負責人需要及時跟相關上級主管確認其加班事宜。第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。第三章生活費管理規(guī)定第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領導審核后，出納人員確認審批結果，辦理費用借支手續(xù)即可。第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務部申請；大額開支，應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。第十二條員工出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內，持生活費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務部辦理生活費報銷手續(xù)。第四章交通費管理規(guī)定第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見下表：火車乘坐規(guī)定：1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。汽車乘坐規(guī)定：1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。飛機乘坐規(guī)定：經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。注：飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。其它情況：員工在出差地處理事務主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內交通費，路途較遠或任務緊急的，經(jīng)上級領導批準方可乘坐出租車。第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領取車/機票。第十五條交通費報銷規(guī)定（一）員工出差結束后須在回到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔。（二）符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟（硬）席坐位票價的60%發(fā)給補助；乘坐特快列車的員工，按特快列車軟（硬）席坐位票價的50%發(fā)給補助；乘坐新型空調特快列車和新型空調直達特快列車的員工，分別按其軟（硬）席座位票價的30%發(fā)給補助。（三）符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助；乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。（四）出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明。第五章住宿費管理規(guī)定第十六條全國各類城市等級劃分標準：全國各類城市分類：A類（特大型城市）：上海、北京、廣州、深圳B類（大型城市）：重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱C類（中大型城市）：武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島D類（中型城市）：柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽E類（小型城市）：除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉。第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行承擔，住宿費用標準見下表：第十八條出差員工住宿管理規(guī)定（一）總裁、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。（二）副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標準為三星級酒店標準間。（三）經(jīng)理級住宿標準為普通商務酒店。（四）各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當?shù)厣虅站频旰灦ㄩL期合作協(xié)議。（五）當兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿；當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準，不累加住宿人員可報銷額度。第十九條住宿費用報銷規(guī)定（一）員工出差結束后回到工作崗位的三個工作日內，持住宿費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔。（二）出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。（三）出差人員外出期間生病，確需住院治療，應立即向上級領導申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。第六章補貼規(guī)定管理辦法第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù)；出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。第七章附則第二十三條以上工作失誤內容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權決定失誤等級予以相應處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關人員須嚴格執(zhí)行。出差管理制度篇4一、職責1、業(yè)務員職責：1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支