某保健系列產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告

PAGE某保健系列產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告（此文檔為word格式，下載后您可任意修改編輯）目錄第一章項目概要 1§1.1項目簡述 1§1.2項目提出的理由及效益 3§1.3公司簡介 4第二章項目產(chǎn)品與技術方案 5§2.1項目產(chǎn)品方案 5§2.2產(chǎn)品加工工藝 7§2.3生產(chǎn)線主要設備 12§2.4產(chǎn)品生產(chǎn)原料 15第三章項目產(chǎn)品市場分析 18§3.1項目產(chǎn)品市場供給情況 18§3.2產(chǎn)品市場需求情況 21第四章發(fā)展戰(zhàn)略與實施計劃 29§4.1公司發(fā)展戰(zhàn)略 29§4.2項目發(fā)展戰(zhàn)略 30§4.3產(chǎn)品市場營銷策略 31§4.4銷售管理及隊伍 35§4.5總體進度安排 35第五章項目SWOT綜合分析 37§5.1優(yōu)勢分析 37§5.3機會分析 38第六章項目管理與人員計劃 39§6.1公司管理 39§6.2人力資源 40第七章項目投資估算與融資方案 41§7.1編制范圍 41§7.2編制依據(jù)和方法 41§7.3資金籌措方案 47第八章項目財務預算（投資價值分析） 48§8.1財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 48§8.2銷售收入及稅金估算 48§8.3成本費用估算 49§8.4利潤估算 59§8.5財務盈利能力分析 59§8.6盈虧平衡分析 60§8.7財務評價結論 60第一章項目概要●項目名稱：某保健系列產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告●承辦單位：●法人代表：●技術依托單位：●建設地點：§1.1項目簡述某含有多種藥用成分，其中有黃酮類活性物質(zhì)35種，微量元素25種，氨基酸8種。某藥物和保健品能治療心臟血管病，能增強人體體力，提高免疫功能。1992年我國衛(wèi)生部確定某為藥食同源物質(zhì)。本項目是以某果仁、葉作主要原料，制成的天然營養(yǎng)保健品，產(chǎn)品有四種：第一種為年產(chǎn)1500噸（400萬瓶）某保健酒。是采用古法釀酒技術與日本清酒釀造工藝相結合，配以獨特的菌種與某葉、米料一起直接進行天然發(fā)酵，以獲取某葉中最高值的黃酮、安基酸等各種高新微生物于酒中。切實有效地對人體起到保健、調(diào)解作用。第二種為年產(chǎn)1200萬罐、袋、瓶某飲料。是以某果汁經(jīng)提取、分離、調(diào)配等工序，制成具有某的天然風味，含磷、鐵、鉀等礦物質(zhì)、維生素某飲料。第三種為年產(chǎn)5000噸（2000萬瓶）某保健茶。對原料茶按照本產(chǎn)品的工藝流程規(guī)定進行浸提茶汁，對原料某干葉按本產(chǎn)品工藝流程規(guī)定進行發(fā)酵萃取某葉汁。然后分別進行粗濾、精濾、剎菌，到達工藝規(guī)定值后配以相關輔料進行調(diào)制、化檢、剎菌封裝，形成具有多種功能性，對人體有多種生理調(diào)解之功能，如降血壓、降血脂、降血糖、抗衰老、抗突變、抗癌的某茶。第四種為年產(chǎn)50噸某浸膏。采用水—乙醇體系提取方式，制成具有對心腦血管疾病治療效果較好的某浸膏。目前在世界范圍內(nèi)，心腦血管系列疾病率居各類疾病之首，而且發(fā)病的人群范圍不斷擴大。當前世界人口已達65億，據(jù)權威專家分析，心腦血管疾病的發(fā)病率平均在10%以上。據(jù)國外媒體報道，去年全球心血管病藥物市場總規(guī)模已超過1000億美元（相當于國際醫(yī)藥市場總銷售額的16%-17％）。2008年我國心血管病藥物市場規(guī)模據(jù)有關部門估計大約有600億-700億元人民幣左右。國內(nèi)外醫(yī)學界、科研機構紛紛投入大量的資金和人力，苦心鉆研尋找治療預防心腦血管疾病的藥用食品，尤其把預防和治療此類疾病的功能性食品的研究放在重要位置。經(jīng)過多年研究終于發(fā)現(xiàn)某功能性食品較為理想，因為它療效顯著、溫和持久、標本兼治、無毒副作用。而且生產(chǎn)的某功能性食品不像生產(chǎn)藥品那樣工藝技術高，質(zhì)量要求嚴，所以某系列產(chǎn)品成本低、銷價低，適合廣大消費者、患者的消費水平，不僅在我國，而且美國、新加坡、泰國、加拿大等國家及東南市場行情看好。今后隨著飲食結構的變化，養(yǎng)生欲望的提高，某果、葉飲料作為保健品和功能性食品，逐步被人們普遍接受，國內(nèi)外市場需求量將無法估量。由于某的保存期短不能滿足市場的需求。某果、葉經(jīng)過處理制成酒、茶及飲料，延長了保質(zhì)期，更易使廣大消費者接受，作為保健品和功能性食品兩重用途，將使消費領域更為廣闊，潛力巨大。據(jù)專家估算全世界某系列產(chǎn)品年銷售額超過28億美元，我國2012年某系列產(chǎn)品年銷售額將來有望達10.8億人民幣。市場需求將非?？捎^。§1.2項目提出的理由及效益1、藥用價值高。我國的某堪稱全球某的老祖宗。藥物學家在對某葉的研究中十分驚喜地發(fā)現(xiàn)，所含成分之多，藥理活性之強大出人意料，其中僅是黃酮類活性物質(zhì)35種，另有萜類、酚類以及多種微量元素、維生素和氨基酸等合計100多種對人體有益的生理活性成份。由某加工成的保健品主要具有以下功效：①掃除血液毒素和垃圾——凈化血液；②降低血液粘稠度、阻止血小板沉積——激活血液；③清除血管壁污垢、增加血管彈性——擴張軟化血管；④排除血液自由基、增加血液攜養(yǎng)能力——健美養(yǎng)顏；⑤推遲人休器官老化——延年益壽；⑥增加大腦供血量、提高大腦供氧——提高心憶力；⑦改善中樞神經(jīng)系統(tǒng)——改善睡眠；⑧調(diào)整人體機能——強身健體、提高免疫力。經(jīng)常飲用，能增強人體體力，提高免疫功能；對心臟血管病治療效果很好，抗血栓，有助于防止動脈硬化的發(fā)生，達到了保護血管、預防和治療冠心病的目的，對心、腦、肝、腎都有保護作用。2、響應國家產(chǎn)業(yè)化政策——推進某產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。各地應加大了某產(chǎn)業(yè)的招商引資力度，制定了一系列的優(yōu)惠政策鼓勵開發(fā)某產(chǎn)業(yè)，提升產(chǎn)品附加值。3、具有良好的市場前景。某作為保健品在美國、歐洲與日本已經(jīng)非常盛行，而且品種繁多：有飲料、口服液、酒類、面包，甚至加入肥皂、化妝品中。自九十年代初期以來某制品在藥品、保健品、食品等市場上的份額日益擴大，據(jù)專家估算全世界某系列產(chǎn)品年銷售額超過28億美元，我國2012年某系列產(chǎn)品年銷售額將來有望達10.8億人民幣。4、項目實施增加上繳稅收，對促進地方經(jīng)濟和國民經(jīng)濟的發(fā)展具有積極的推動作用。5、有利于增加本區(qū)域的就業(yè)崗位。6、經(jīng)濟效益較好。通過財務分析認為項目具有較好的經(jīng)濟效益。平均利潤總額6721.57萬元。稅后財務內(nèi)部收益率(FIRR)為37.6%，財務凈現(xiàn)值(i=12%)為14839.1萬元，投資回收期4.83年(含建設期)。財務內(nèi)部收益率高于社會基準收益率，說明項目的盈利能力較強，財務凈現(xiàn)值大于零，在項目營運期能夠回收全部投資。我國主要出口某資源——某葉、果，我國每年都出口數(shù)千噸的某葉和數(shù)十噸粗提物，由于是粗品，技術含量不高，價格低。大大地浪費了我國豐富的自然資源。因此，充分利用我國豐富的某資源，開發(fā)某產(chǎn)業(yè)，有著社會、經(jīng)濟雙重效益，于國于民皆有利?！?.3公司簡介如：公司股權結構、注冊內(nèi)容、管理方式、近三年財務報表、業(yè)績等情況。第二章項目產(chǎn)品與技術方案§2.1項目產(chǎn)品方案2.1.1產(chǎn)品的產(chǎn)量利用某含有豐富的蛋白質(zhì)、氨基酸、礦物質(zhì)和維生素等多種營養(yǎng)成分。擬開發(fā)某保健系列產(chǎn)品，包括四個子項目：①1500噸（400萬瓶）某保健酒；②1200萬罐、袋、瓶某飲料；②5000噸（2000萬瓶）某保健茶；③50噸某浸膏。2.1.2產(chǎn)品特性1、某保健酒產(chǎn)品特性（1）感觀指標：色澤：黃竭色風味：甘酸微苦，后味綿長形態(tài)：透明均勻雜質(zhì)：無（2）理化指標：總糖：35%酸度：PH5-6酒精：≤15o、≤12o黃酮：≥6mg/10ml、3mg/10ml總粗脂肪：≥0.015%總蛋白質(zhì)：≥0.058%總氨基酸：≥238微克/毫升維生素C：≥37.05微克/10毫升維生素B：≥60.25微克/101毫升Ca≤710ppmNa≤2.7ppmk≤49.2ppmCu≤0.4ppmZH≤0.8ppmFe不得檢出（3）衛(wèi)生指標：細菌總數(shù)≤1個/毫升大腸菌數(shù)≤3個/100毫升致病菌：不得檢出

（4）包裝規(guī)格：250毫升普通型；500毫升普通型250毫升中檔精包；500毫升高檔精包2、某飲料產(chǎn)品特性1、形態(tài)：某果汁為澄亮透明高級新型果汁，符合目前果汁發(fā)展方向，屬于新型產(chǎn)品；某露為乳白色，均勻一致，100小時內(nèi)無明顯沉淀現(xiàn)象；某懸浮飲料為圓形顆粒，均勻懸浮于飲料中，色澤美觀，100小時內(nèi)無明顯分層現(xiàn)象。

2、口感：味清香，可察覺有某汁原味。

3、某果汁飲料，可溶性固形物6-8%；懸浮飲料的心材中某果含量≥70%。

4、氫氰酸≤0.003kg，重金屬和微生物指標符合食品衛(wèi)生要求。3、某保健茶產(chǎn)品特性（1）感觀指標：色澤：淡綠色；形態(tài)：半透明均勻混濁液；風味：酸甜可口，風味柔和，茶香宜人；雜質(zhì)：無。（2）理化指標：總糖：20%。酸度：PH-6；黃酮：8my/100ml；總粗脂肪≥0.015%；總蛋白質(zhì)≥0.058%；總氨基酸≥238.16微克/毫升；維生素C≥37.05微克/10毫升；維生素B≥60.25微克/10毫升；茶多酚≥400my/l；咖啡因≥60my/l；Ca≤710/ppmNa≤2.7/ppmK≤49.2/ppm；Cu≤0.4/ppmZn≤0.8/ppmFe不得檢出；（3）衛(wèi)生指標：細菌總數(shù)≤1個/毫升；大腸菌數(shù)≤3個/100毫升；致病菌≤不得檢出。4、某浸膏產(chǎn)品特性總黃酮GF≥24%；總內(nèi)酯GL≥6%；某酸≤5ppm?！?.2產(chǎn)品加工工藝2.2.1某保健酒加工工藝

某葉保健酒關鍵技術特點是：采用古法釀酒技術與日本清酒釀造工藝相結合，配以獨特的菌種與某葉、米料一起直接進行天然發(fā)酵，以獲取某葉中最高值的黃酮、安基酸等各種高新微生物于酒中。切實有效地對人體起到保健、調(diào)解作用。浸泡滅菌漂洗選料浸泡滅菌漂洗選料調(diào)曲、混料天然發(fā)酵蒸制滅菌調(diào)曲、混料天然發(fā)酵蒸制滅菌滅菌灌裝化驗調(diào)制濾酒滅菌灌裝化驗調(diào)制濾酒入庫包裝入庫包裝圖2-1：某保健酒加工工藝圖2.2.2某飲料加工工藝滅菌脫氣均質(zhì)配料貯存過濾磨漿去皮冷卻加熱破殼、去殼干燥洗果帶殼白果滅菌脫氣均質(zhì)配料貯存過濾磨漿去皮冷卻加熱破殼、去殼干燥洗果帶殼白果封蓋罐裝或瓶裝封蓋罐裝或瓶裝入庫抽檢打碼入庫抽檢打碼圖2-2：某飲料加工工藝圖注：某果肉渣（由以上工藝過濾獲得）→配料→裝入囊材→瓶裝→滅菌→封蓋→打碼→抽檢→入庫

水→水處理設備→水處理→貯存待用

瓶或罐→清洗機→清洗→烘干→待用2.2.3某首先對原料茶按照本產(chǎn)品的工藝流程規(guī)定進行浸提茶汁，對原料某干葉按本產(chǎn)品工藝流程規(guī)定進行發(fā)酵萃取某葉汁。然后分別進行粗濾、精濾、剎菌，到達工藝規(guī)定值后配以相關輔料進行調(diào)制、化檢、剎菌封裝，形成最終產(chǎn)品——某茶。圖2-3：某保健茶加工工藝圖注：某保健茶生產(chǎn)要點1、原料：生產(chǎn)本產(chǎn)品所選的茶葉必須為當年清明之后的新茶，以保證茶湯的色、形、味達到名茶應有的口感和香氣。購入的茶原料要以雙層的編織袋真空或充氨緊封，儲存于恒溫庫房，不能受潮引起不良氣味或質(zhì)變。并避開高溫和日光照射，最好低溫冷藏。

2、某干葉要選擇10年以下樹齡，生長期達到3-4個月的專用某葉（含GBE量最佳），發(fā)酵浸提之前，要精心選料，除去梗桿、雜質(zhì)進行2-3遍漂洗。漂洗后的某干葉要經(jīng)過陰涼去水后，進入剎菌箱（紫外線）剎菌20min。然后配以特殊的菌種，放入專用發(fā)酵罐進行天然發(fā)酵。發(fā)酵室溫度應控制在25-38℃之間，發(fā)酵時間一周左右，至某葉汁呈現(xiàn)褐黃色，微酸略苦即可，經(jīng)化驗黃酮含量達到0.8my/ml的濃汁。

3、水：浸提用水和發(fā)酵用水對茶汁的水色及香味等影響很大，因此，為了制造質(zhì)量穩(wěn)定的茶飲料，必須使用活性炭和離子交換樹脂處理的水。

4、浸提：茶汁是茶葉在不同溫度和時間條件下浸出（萃?。┒玫摹２枞~浸出的效果即提取率與浸出方式（間歇式或連續(xù)式）。茶葉粒子大小，茶葉與水之比例，浸出溫度與時間、水的PH都有直接的關系。茶的浸提，應在70-100℃水溫下浸提，每次5-6min，20min后茶中可溶性基本上被浸出，茶與水的比例以1:50為宜。

5、過濾：在調(diào)配之前，茶汁和某葉汁要過兩次過濾，一次為粗濾，將浸出的茶汁與茶（葉）渣分離。二次過濾為精細過濾，將茶汁中的細小微粒分離除去。

6、澄清：浸提茶汁后，應將茶中的茶單寧應用澄清劑硅凝膠或干硅膠除去，以防茶濁或茶乳現(xiàn)象形成。將硅膠0.1-50y/T的量加入茶汁中，攪拌均勻，5-25min。然后過濾、離心分離除去硅膠達到澄清之目的。

7、調(diào)配

（1）將精濾后的茶汁與某葉汁以10:1的比例進行合成調(diào)配。調(diào)配后使每瓶500my的某茶中所含GBE量達到40my左右，相當于4.5片某葉GBE含量。以充分起到對人體的保健調(diào)解作用。

（2）在調(diào)配的茶汁中加入碳酸氫納（小蘇打）等PH調(diào)整劑，使茶汁的PH達到6左右。為防止茶汁色澤加深或褐變，可在茶汁（某葉汁）中加入抗壞血酸等抗氧化劑，并配合適量的聚磷酸鹽作金屬封鎖劑。

（3）低糖某茶還要加入蜂蜜（或砂糖、果葡萄糖）酸味劑、香料。

（4）為提高茶飲料的穩(wěn)定性，防止貯藏中出現(xiàn)渾濁或沉淀現(xiàn)象，在茶汁中加入0.01%左右的羧甲基纖維素或海藻酸納作穩(wěn)定劑。

8、化檢：對調(diào)配后的茶汁進行化驗檢查，按照飲料標準，檢查關鍵性項目，進行把關，遇有超出指標的項目（主要指菌類）進行再處理，以達到規(guī)定指標。

9、灌裝與密封：茶飲料采取熱灌裝方式，包裝容器采用金屬罐，PET瓶。調(diào)配好后的茶汁經(jīng)過板式換熱器加熱到85—95℃，進行灌裝密封。

10、剎菌與冷卻：對封裝后的茶飲料以120℃，10min以上溫度剎菌。剎菌后冷卻至38℃左右。為減少剎菌對茶飲料品質(zhì)的影響，在采用高溫剎菌的同時添加環(huán)糊精（用量0.05%），抑制加熱不良氣味產(chǎn)生。2.2.4某包裝混合粉碎發(fā)泡濃縮醇解烘干純化濃縮提取包裝混合粉碎發(fā)泡濃縮醇解烘干純化濃縮提取入庫入庫圖2-4：某浸膏加工工藝圖采用此工藝提取的EGB具有如下特點：

（1）抗氧化性強：在與空氣接觸時間相等的條件下，本產(chǎn)品比國外同類產(chǎn)品氧化程度要低。（2）水溶性好：本產(chǎn)品易溶于水，而國外同類產(chǎn)品是醇溶性的，在水中溶解度極低。

（3）抗?jié)裥院茫涸谙嗤瑫r間內(nèi)，本產(chǎn)品由于吸收空氣中水份而增加的重量要小于國外同類產(chǎn)品?！?.3生產(chǎn)線主要設備表2-1：年產(chǎn)1500噸某酒生產(chǎn)線設備清單序號名稱規(guī)格數(shù)量1原料漂洗機62紫外線滅菌箱4m3123原料分儲罐4m3604濾酒擠壓機65純凈水設備200噸/天36蒸氣爐籠2m2247移動儲酒器2m3188原料混合機(攪拌機代)39移動料箱車2m32410流水線灌裝機611原料發(fā)酵器6m324012軟木塞封口機613調(diào)酒凈化罐4m31514過濾器200噸/月315化檢設備316高溫滅菌蒸氣箱4m312合計441表2-2：年產(chǎn)1200萬罐、袋、瓶某飲料生產(chǎn)線設備清單序號名稱規(guī)格數(shù)量1洗果機沖浪式62干燥機33破殼機6-xp184殼肉分離機35去衣機66磨漿機MJ系列67過濾器全自動反沖洗38貯放器189配料罐510均質(zhì)機611脫氣機612超高溫滅菌機313洗罐機314造粒機擠壓式615灌裝機DG/SGF1016封蓋機全自動真空封蓋機1017印碼機1218水處理設備套1表2-3：年產(chǎn)5000噸某茶生產(chǎn)線設備一覽表號名稱規(guī)格數(shù)量1原料破碎機22提汁設備43過濾設備雙聯(lián)過濾器44加熱剎菌設備可傾式夾層鍋25螺旋板式熱交換26二次剎菌冷卻剎菌鍋27精濾設備雙框式28常壓灌裝機DCC16/6型49文丘里混合器QHS210PVC吹塑機211旋合封口機DFG-4212回轉(zhuǎn)式貼標機213化驗檢測(整套)214成形式裝箱機PTF-28215自動封箱機TY-701216自動捆扎機TY-92217移動料箱3m2(不銹鋼)2018發(fā)酵罐4m21619接汁罐3m2(不銹鋼)1620冷卻箱6m2(鋼襯)421浸提罐4m2(不銹鋼)822加料桶1m2(不銹鋼)1223拉料車4合計118表2-4：年產(chǎn)50噸某浸膏生產(chǎn)線設備清單一覽表序號名稱規(guī)格數(shù)量1去離子水水儲罐20m33295%乙醇儲罐20m33370%乙醇儲罐20m334PE儲罐3.5m335萃取溶劑儲罐3.5m366酸、堿儲罐（PET）7m367配料罐14m338提取液儲罐（帶冷卻）3.5m369提取液儲罐3.5m3310提取罐6000L1511壓榨機312吊車613管道離心器W3000914高位槽2m33015回收酒精罐（帶壓）7m3616外循環(huán)蒸發(fā)器W2000617刮板蒸發(fā)器2w000618層析柱φ800×40003019層析柱φ800×2003020外循環(huán)蒸發(fā)器W1000321刮板蒸發(fā)器W1000922萃取器SC-550323沉降罐W2000624過濾系統(tǒng)625真空滅菌干燥箱1526球磨機327V型混合器328球形濃縮器W1000629加料罐1.0m3630接液罐2.0m316§2.4產(chǎn)品生產(chǎn)原料2.4.1年產(chǎn)1500噸某保健酒主要原、輔料消耗本項目年生產(chǎn)某酒1500噸，每月生產(chǎn)125.01噸，每日生產(chǎn)4.17噸。每公斤產(chǎn)品需要消耗原料：如江米1公斤、某葉0.1公斤、特制曲0.05表2-4：年產(chǎn)1500噸某酒原、輔料消耗表項目公斤產(chǎn)品耗量(公斤)單位年耗量天耗量(公斤)江米1：1噸15005000.00某葉1：0.1噸150500.00特制曲1：0.05噸60300.00水1：75.44噸113160377.20電1：2.57(度)度385512.85煤1：2.88噸432014.40蒸氣1：3.6540018.00酒瓶1：2.8萬個4001.40酒木封1：2.8萬個4001.40酒標1：2.8萬個4001.40酒箱1：0.233萬個34.950.12酒盒1：0.6萬個900.302.4.2年產(chǎn)1200萬罐、袋、瓶某飲料主要原、輔料消耗本項目年產(chǎn)1200萬罐、袋、瓶某飲料，主要消耗的要原、輔材料有某果、某葉、塑瓶、紙箱以及水電煤等燃料動力。產(chǎn)品耗量比如下：公斤產(chǎn)品耗量比1、某果：某飲料=0.6：12、某葉：某飲料=0.05：13、塑瓶：某飲料=1.5個：14、紙箱：某飲料=0.08個：15、特殊紙袋：某飲料=0.5個：16、水：某飲料=5：17、電：某飲料=0.28度：12.4.3年產(chǎn)5000噸某茶主要原、輔料消耗

年總生產(chǎn)量為5000噸（500萬公斤=2000萬瓶，500my/瓶），每天生產(chǎn)16.66噸（16666公斤=66666.7瓶）。

茶浸提茶汁比例為1:50（每公斤茶提50公斤茶汁）

某葉提取汁比例為1:50（每公斤葉提汁50公斤某汁）

茶汁與某表2-5：年產(chǎn)5000噸某茶原、輔料消耗表項目公斤產(chǎn)品耗量公斤/公斤單位年耗量茶1:0.02噸100.0某葉1:0.003噸15.0水1:5.3噸26500.0電1:0.3萬度150.0煤1:0.3公斤噸150.0塑瓶1:2個萬個2000.0標貼1:2個萬個2000.0紙箱1:0.083萬個41.52.4.4年產(chǎn)50噸某浸膏年產(chǎn)50噸EGB產(chǎn)品，得率2.5%。每年加工某葉2500噸，年生產(chǎn)日為300天，相當于每天加工某葉8333.3kg，每天產(chǎn)品166.7kg，每公斤產(chǎn)品消耗某葉表2-6：年產(chǎn)50噸某浸膏原、輔料消耗表項目產(chǎn)品耗量kg/kg單位年耗量某葉50.0噸2500.0乙醇50.0噸2500.0水4000.0噸200000.0PE2.2噸110.0萃取溶劑4.8噸240.0蒸氣1150.057500.0電60.0萬度300.0第三章項目產(chǎn)品市場分析近幾年，我國在某的綜合加工利用上發(fā)展非常快，其加工產(chǎn)品可劃分為三大系列——“食用保健品系列、化妝護膚保健品系列和醫(yī)藥品系列”。本項目利用某的主要功能——“防止心腦血管疾病、降血壓、降血脂且具有多種營養(yǎng)成分的特性”，制備成攜帶方便、衛(wèi)生、保持期長兼具有保健功效的酒、茶、飲料等各類型健康食品。這些純天然的綠色食品面世將會受到擴大各消費年齡人群的歡迎。不僅在我國大陸、港澳地區(qū)，而且在東南亞均有著不可估量的市場潛力，產(chǎn)品前景十分廣闊?！?.1項目產(chǎn)品市場供給情況3.1.1某某主要分布在我國的溫帶和亞熱帶氣候氣候區(qū)內(nèi)，邊緣分布“北達遼寧省沈陽,南至廣東省的廣州,東南至臺灣省的南投,西抵西藏自治區(qū)的昌都,東到浙江省的舟山普陀島”，遍及我國22個省〈自治區(qū)〉和3個直轄市。中國的某資源主要分布在山東、浙江、安徽、福建、江西、河北、河南、湖北、江蘇，湖南、四川、貴州、廣西、廣東等省的60多個縣市。從資源分布量來看，以江蘇、山東、浙江、江西、安徽、廣西、湖北、四川、貴州等省最多，而各省資源分布也不均衡，主要集中在一些縣或市，如江蘇的三泰地區(qū)、邳州、吳縣，山東的郯城縣、泰安市、煙臺市，廣西的靈川、興安等。全國現(xiàn)有某結果樹約1000萬株，占世界的90％左右，某果年總產(chǎn)量為2萬噸左右，占全世界85％，出口數(shù)量占世界80％，某干青葉年總產(chǎn)量近4萬噸，占世界70％。3.1.2某醫(yī)藥。近些年來，國外以某提取物中的主要成分制成片劑、膠囊、口服液、滴劑、針劑等多種劑型，用于治療心腦血管疾病、防老抗衰等。國內(nèi)在某葉開發(fā)方面，已由出口原料到生產(chǎn)中間產(chǎn)品和部分終端產(chǎn)品，我國以某提取物為原料生產(chǎn)的藥品有天保寧、百路通、銀可絡和冠心寧等10余種食品。近年來，某保健食品異軍突起，成為保健食品中的新秀。目前，國內(nèi)用白果和某提取物開發(fā)出來的食品有：聽裝清水白果罐頭、某晶、某露、白果汁飲料、某葉茶、某果仁茶，某啤酒和白果酒等?；瘖y品。在當前“回歸自然，返樸歸真”潮流影響下，用某葉提取物生產(chǎn)的護發(fā)素、生發(fā)膏、護膚霜、面乳、刷牙液及減肥劑等系列產(chǎn)品。生物農(nóng)藥。經(jīng)試驗研究，100倍的某外種皮酒精提取液對蘋果炭疽病、輪紋病；柑桔炭疽病、樹脂??；桃果腐病等病原菌的抑制效果達98%以上。3.1.3某產(chǎn)品我國某加工利用主要始于80年代末和90年代初，雖然起步較晚，但現(xiàn)已形成一定規(guī)模。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國現(xiàn)有各類某加工企業(yè)300多家，主要生產(chǎn)某藥品、保健品、化妝品、食品和飲料等系列產(chǎn)品。其中有100多家廠生產(chǎn)某葉提取物，用以制造藥品、食品和保健品等。1997年我國生產(chǎn)某葉提取物約100噸，其中80％出口國際市場，只有20％在國內(nèi)消化。自上世紀80年代國際市場“某熱”形成以來，我國某葉提取物始終保持高速增長態(tài)勢。2005某葉提取物(EGb)的年產(chǎn)量約為500噸，2007年產(chǎn)量為600噸左右。表3-1：國內(nèi)主要某提取物、保健口服液生產(chǎn)企業(yè)情況產(chǎn)品名稱商標年產(chǎn)量出口比例生產(chǎn)企業(yè)名稱某葉提取物上海天工植物提煉廠、江蘇省植物所某葉浸膏3000kg安徽省金寨香料廠某總黃酮三梅3T30%湖北省三梅股份有限公司某葉干浸膏1.8T浙江新昌縣生物制品廠銀鹿口服液江蘇如皋東方天然物制品廠某葉口服液2000萬支50%臨沂維爾康公司某葉顆粒（國家二類新藥）上海杏靈科技藥業(yè)有限公司某仁固體飲料健樂300T揚州市某保健食品廠某棗茶康寶100T揚州市某保健食品廠某葉飲料200T安徽省合肥高爾富飲料公司某保健茶25T太原某保健品公司某葉茶（飲料）圣安2500T廣州新安實業(yè)有限公司某葉茶億陽億陽集團某保健沖劑太原某保健品公司某汁三泰2000T江蘇泰興啤酒廠某汁郯銀山東郯城白果罐頭廠某汁萬方、多寶125T35%文登圣峰食品有限公司天然某露銀露6000T山東孔師貢酒廠某乳同泰1.8T揚州同泰保健食品廠雙銀湯1000T揚州同泰保健食品廠某營養(yǎng)麥片麥爾威750T70%徐州福達蜂制品有限公司某八珍羹麥爾威500T70%徐州福達蜂制品有限公司某精強強少女之春集團揚州強強食品公司天力某精天力少女之春集團揚州強強食品公司某精郯城山東郯城白果罐頭廠某罐頭郯城山東郯城白果罐頭廠白果罐頭梅林448T太倉罐頭廠白果罐頭齊林500T昆山罐頭食品廠清水白果秀峰400T100%桂林市罐頭食品廠清水白果強強中國少女之春集團揚州強強食品公司清水白果太湖宜興太湖罐頭食品廠清水白果宜興市味美罐頭食品廠某酒雙鳳貴州省盤縣特區(qū)第一酒廠某壽酒雙鳳貴州省盤縣特區(qū)第一酒廠某保健食品瓊花80T揚州市某保健食品廠速凍某三特480T95%霍山縣外貿(mào)產(chǎn)品聯(lián)合加工廠天力某飲料上海弘大營養(yǎng)保健食品有限公司§3.2產(chǎn)品市場需求情況3.2.1產(chǎn)品功能某含有多種藥用成分，其中有黃酮類活性物質(zhì)35種，微量元素25種，氨基酸8種。某藥物和保健品能增強人體體力，提高免疫功能。某茶對心臟血管病治療效果很好，抗血栓，有助于防止動脈硬化的發(fā)生，達到了保護血管、預防和治療冠心病的目的，對心、腦、肝、腎都有保護作用。還具有降低血清膽固醇含量，擴張血管，改善心腦血液循環(huán)，提高末梢血管血流量，促進造血干細胞增殖，解除痙攣，降低血壓等作用。對于心血管、大腦中風、腦血栓、記憶力減退、糖尿病、肝硬化、耳鳴、氣喘有輔助療效，并具有預防高血壓、高血脂、老年性癡呆、延緩衰老、減肥和提高人體免疫能力的功能。某及某系列產(chǎn)品，是治療心腦血管疾病的良藥。據(jù)1997北京國際某研討會上日本仁木繁醫(yī)學博士經(jīng)過幾十年的臨床實驗，把某制劑的效用歸納為如下：

1、加強血管壁上平滑肌的維修，修復脆弱的血管。

2、強化心腦血管、恢復彈力。

3、刺激擴張狹窄的血管，使其達到正常的口經(jīng)。

4、防止血栓的形成。

5、降低血液的粘度、稠度。

6、強化動脈、靜脈及毛細血管，減少末稍血管的抵抗力。

7、降低血糖值。

8、消減脂肪，降低血中膽固醇。

9、擴張老年人已收縮了的膀胱。

10、防止內(nèi)臟發(fā)生痙孿，保持機能正常。

11、促進活性物質(zhì)活化。

12、消除自由基。

13、提高免疫力3.2.2需求趨勢隨著人們生活水平、健康水平和消費水平的提高，某系列產(chǎn)品已從治療方面向防治、保健方面轉(zhuǎn)變，因此對某系列藥品、保健品，特別是對某黃酮的需求量劇增，尤其在國外市場更為走俏。伴隨而來的是中老年心腦血管疾病發(fā)病率上升，每年都有幾百萬人患有各種程度不同的心腦血管方面的疾病。而某系列藥品是心腦血管疾病的克星，是治療此類病癥的特效藥。近年來，人們還開發(fā)了多種某保健藥品，如某罐頭、某汁飲料等，既有很高的營養(yǎng)價值，同時也有很大的防病、治病、保健的特殊功能，已成為人們治療和保健的常規(guī)藥品，需求量很大。因此開發(fā)某系列產(chǎn)品市場廣闊，前景美好。眾所周知，當前世界人口已達65億，心腦血管疾病的發(fā)病率和死亡率均居各類疾病之首，被醫(yī)學界稱之為“人類第一殺手”。據(jù)權威專家分析，目前在世界范圍內(nèi)，心腦血管疾病的發(fā)病率平均在10%以上。據(jù)國外媒體報道，去年全球心血管病藥物市場總規(guī)模已超過1000億美元（相當于國際醫(yī)藥市場總銷售額的16%-17％）。2008年我國心血管病藥物市場規(guī)模據(jù)有關部門估計大約有600億-700億元人民幣左右。隨著人們物質(zhì)上升的趨勢，不僅是中老年人的常見病、多發(fā)病，而且連中青年人、少年兒童的發(fā)病比例也在逐步上升。作為心腦血管疾病的優(yōu)選取產(chǎn)品，某黃酮、某內(nèi)酯類的保健品和藥物的市場需求量也會逐漸增加。3.2.3心腦血管病現(xiàn)已成為危及人類生命三大“殺手”之首，嚴重危害著人類健康。據(jù)媒體公布和市場統(tǒng)計：僅江西省4368萬人口中，心腦血管病患及高血脂患者有370萬人之多，幾乎占8.47%。全國僅高血脂患者高達9000多萬?！皷|方勝典”某系列酒以獨特的工藝和功效，潛在著巨大的市場。該酒以其酒精度數(shù)低、老少皆宜的顯著特點吸引著更為廣泛的人群市場，這和傳統(tǒng)高度保健酒有著天壤之別。本公司產(chǎn)品試投放市場以來，千名飲用者中，見效率達98.5%，照此標準，在江西省就有近370萬人的市場，每年的用量在8800萬瓶以上，按公司目前市場最低占有率20%計算，銷售可達1760萬瓶，加之周邊的上海、浙江、江蘇、福建、湖北、湖南等省市乃至西北和全國市場，所以銷售前景十分看好。

隨著社會的進步和人們生活水平的日益提高，消費者對酒水類的需求呈多層次、多元化趨勢，已不滿足白酒、啤酒、果汁等飲品。而我公司據(jù)此獨辟蹊徑，把傳統(tǒng)酒文化與保健功效完美地結合在一起，生產(chǎn)“東方勝典”某系列酒，使人們在享受飲酒的同時，又起到了極好的保健效果。3.2.4茶飲料、保健茶飲料的市場背景和發(fā)展趨勢中國的飲料工業(yè)從2000年-1999年平均產(chǎn)年產(chǎn)量增幅高達23%，2000年中國飲料總產(chǎn)量1491萬噸，比1999年增長25.7%。2005年總產(chǎn)量達2700萬噸，2007年飲料總產(chǎn)量5000萬噸，2008年首次突破6000萬噸,是1980年的210倍。

飲料市場對品種的需求在發(fā)生變化，茶飲料的發(fā)展是最顯著的例證之一。目前世界茶產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，茶飲料大有對壘咖啡、可樂之勢。美國年產(chǎn)茶飲料300萬噸，歐洲200萬噸，日本400萬噸，在很多國家和地區(qū)茶飲料的產(chǎn)量已超過碳酸飲料。我國茶飲料市場自1993年起步，1999年中國的茶飲料有20家生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)量達到80萬噸/年，2000年茶飲料產(chǎn)量為185萬噸。在我國飲料品種中產(chǎn)量列居第三位；2001年開始進入快速發(fā)展期。2002年，全國茶飲料的總產(chǎn)量接近300萬噸，2003年，這一數(shù)字已超過400萬噸。在中國臺灣，在日本，茶飲料已超過碳酸飲料成為市場第一大飲料品種。2005年，茶飲料生產(chǎn)企業(yè)近40家，其中大中型企業(yè)有15家，上市品牌多達100多個，有近50個產(chǎn)品種類。中國茶飲料消費市場的發(fā)展速度更是驚人，幾乎以每年30%的速度增長，占中國飲料消費市場份額的20%，超過了果汁飲料而名列飲料市場的“探花”，大有趕超碳酸飲料之勢。隨著茶飲料的出現(xiàn)及市場的繁榮，中國茶產(chǎn)業(yè)將迎來更加美好的前景。21世紀飲料市場將是茶的世紀，茶飲料將成為“飲料之王”。茶飲料占全國飲料產(chǎn)量的總體比例越來越大，茶飲料占中國整個飲料消費市場份額的23%，超過了果汁飲料的16.5％，并有趕超碳酸飲料30％的趨勢。主要原因在于其能解渴，口感好，飲用方便，符合潮流。到1998年為止，中國已涌現(xiàn)出40多種茶飲料，其中調(diào)飲式茶飲料占75%，清飲式茶飲料占25%左右。2003年我國人均消費茶飲料僅為1.5升，2005年人均消費茶飲料只有4公斤左右，遠不及美國和日本，日本的茶飲料人均消費量20到30公斤，如果按日本人均飲用量20-30公斤來算，我國茶飲料市場還有幾十倍的增長空間。即使按人均消費10公斤來算，我國茶飲料的市場容量也超過1300萬噸。市場潛力非常大。市場上的茶飲料主要以含氣調(diào)味茶，低糖烏龍茶成為主導產(chǎn)品，而低糖的烏龍茶也讓位于低糖的綠茶。而今，無糖的純綠茶、純?yōu)觚埐琛⒓兗t茶日益成長，奶茶也受到一定重視，而利用各種保健作用的中藥材與茶葉復配制成的復合保健茶飲料將很快成為茶飲料市場上的新寵，也將進一步適應人們在飲茶的同時，又能獲得健體強身的最新消費理念。因此，保健性的茶飲料將會很快進入飲料市場的前沿陣地?！赌巢琛繁＝★嬃暇褪窃谶@種市場背景和發(fā)展趨勢下提出的，這種純天然性綠色飲品，既有茶的色形味和香氣以及茶中原有的消倦提神和健身功能，又有某葉中富含的多種藥用元素，兩者合而并之，必將成為飲料市場中一種全新概念的保健飲品。這種保健性的飲品，入口清純、芳香、消倦提神，老少皆宜，接受人群廣闊，不受所限。這就決定了這種全新概念的保健飲品蘊藏著十分廣闊的市場空間。由于飲料是一種大眾化的消費的產(chǎn)品，物美價廉，本產(chǎn)品又具備諸多的保健之功能，更能受到人們的青睞。不僅有錢人能喝，工薪價層、普通百姓都能接受；不僅城市居民接受，廣大農(nóng)村的人們也會倍受歡迎。從產(chǎn)品的銷售特點上看，既可進入大型商場、超市，也可進入普通的商店和門市；即可以進入大型飯店、酒樓，又可進入普通的餐廳、攤點。銷售的渠道廣闊，不受任何限制。

§3.3風險因素項目的潛在風險主要包括以下幾項：3.3.1技術風險本項目涉及的產(chǎn)品生產(chǎn)，技術壁壘較低，因此可能會面臨在進入市場后的較短時間內(nèi)市場上出現(xiàn)相似產(chǎn)品的局面。相應對策：加強產(chǎn)品的技術保密工作，逐步提高產(chǎn)品的技術含量。3.3.2生產(chǎn)/管理風險在生產(chǎn)過程中可能遇到因生產(chǎn)線故障及其他原因引起的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量波動。在公司內(nèi)部管理上，因為存在購買原材料，而且項目對技術人員和外部資金的依賴性較大，所以諸如成本控制、人員變動、資金運營等方面的不確定性，將為公司的運營帶來風險。相應對策：建立嚴格的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，密切關注原材料市場，加強人力資源管理和資金投資管理，保證生產(chǎn)的波動最小化。3.3.3財務風險在公司自有資金不足的情況下，公司新項目的開展和業(yè)務的擴大有賴于外部資金的大量投入，特別是公司未來發(fā)展到一定規(guī)模以后能否及時獲得后續(xù)資金的支持，將直接關系到公司的擴張與成長。吸引外部資金，如向銀行貸款有可能面臨利率上升風險。此外，進口原材料還有匯率方面的風險。相應對策：而且本項目產(chǎn)品有著廣闊的市場前景，對投資者具有巨大的吸引力，為融資奠定了良好的基礎。同時公司還可以通過外匯市場上的相應操作減少匯率風險。3.3.4市場風險影響產(chǎn)品消費總量的主要因素有宏觀經(jīng)濟走勢、需求行業(yè)的經(jīng)濟效益、替代產(chǎn)品的出現(xiàn)等；影響產(chǎn)品價格的主要因素有原料價格、行業(yè)競爭情況等。結合此項目，具體來說，主要的市場風險可能來源于主要需求行業(yè)效益下滑，導致市場總體需求量的下降。相應對策：加強市場的前期輔導和市場營銷力度，使有關企業(yè)盡快認識本產(chǎn)品的技術優(yōu)勝和經(jīng)濟效益，在形成一定的客戶源后，根據(jù)能源工業(yè)政策方向努力開拓新的需求市場，另外對現(xiàn)有技術進行進一步改進和升級，開發(fā)多種系列產(chǎn)品，以保證合理的市場份額。

第四章發(fā)展戰(zhàn)略與實施計劃§4.1公司發(fā)展戰(zhàn)略公司宗旨：通過產(chǎn)品開發(fā)，生產(chǎn)和經(jīng)營高質(zhì)量、多品種某系列的保健品，回報社會，服務大眾，同時實現(xiàn)企業(yè)的盈利目標。公司的發(fā)展目標：5年內(nèi)成為國內(nèi)某保健品規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)；8年內(nèi)成為國內(nèi)某保健品生產(chǎn)的骨干企業(yè)；并創(chuàng)立行業(yè)知名品牌。公司計劃分期開發(fā)，如果生產(chǎn)及運營良好，將再擴大生產(chǎn)規(guī)模，以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，降低平均成本，增強企業(yè)競爭能力。如果一期工程達到預期利潤目標，二期將繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模，使公司成為國內(nèi)較大的某保健品生產(chǎn)基地。某樹，俗稱“活化石”，生長規(guī)律奇特，抗病毒能力極強，某葉中所含的微量元素和藥用成份非常豐富，多達140多種。其中主要的成份有黃酮、萜類內(nèi)脂、有機酸、烷基酚、甾體化合物、微量元素等。某葉制劑已成為當今世界治療人類心腦血管疾病的首選天然藥物。據(jù)《中華藥典》2000版中對某葉的藥用功能也做了充分的認定“斂肺、平喘、活血化淤止痛”，用于治療肺虛咳喘、冠心病、心絞痛、高血壓。而且某提取物對喘息性氣管炎、降低膽固醇、改善皮膚膚質(zhì)、營養(yǎng)頭發(fā)等都有顯著療效，并有抗菌消炎與抗癌功能。因此，某葉提取物不但可以用于生產(chǎn)藥物，還可以作為保健品供應市場，而且需求量很大。因此開發(fā)某系列產(chǎn)品市場廣闊，前景美好。某天然的綠色系列產(chǎn)品不僅主要在我國南方受到擴大各消費年齡人群的歡迎，還在港澳地區(qū)，以至于東南亞均有著不可估量的市場潛力，產(chǎn)業(yè)前景十分廣闊。鑒于上述市場的這種特點，公司擬采用先內(nèi)后外的營銷戰(zhàn)略。首先，公司將側重國內(nèi)營銷，通過參加國內(nèi)保健、食品及飲料類博覽會，推廣自己產(chǎn)品。完成一定積累后，然后在國內(nèi)市場和客戶集中的地方建立營銷中心和省級的辦事機構。與此同時，完善公司網(wǎng)絡建設，通過網(wǎng)絡傳媒向各個地區(qū)推廣自己產(chǎn)品。當建立起國內(nèi)的銷售網(wǎng)絡后，開始重視國外銷售市場的開發(fā)。樹立強烈的品牌意識，在國內(nèi)外營銷的過程中通過嚴格保證質(zhì)量，樹立企業(yè)形象，加強營銷推廣，建立起自己的優(yōu)良品牌。并加強品牌管理，不斷提高產(chǎn)品附加值?！?.2項目發(fā)展戰(zhàn)略●大力開發(fā)國內(nèi)市場我國擁有世界上70％的某資源和約占世界1/4的人口，而且國人有著食用某作藥的傳統(tǒng)，因此，未來世界上某制品最大的市場應是我國，本企業(yè)應立足國內(nèi)，開拓市場。●重點開發(fā)保健品我國自20世紀70年代初開始進行某制品的開發(fā)，據(jù)了解，某制劑被列為治療藥物的國家僅有德國、法國和中國，其他國家均作為保健食品或非處方藥。目前，美國尚無企業(yè)或科研單位進行某藥物制品的開發(fā)，其原因是開發(fā)藥品投入多、周期長、風險大，而某作為保健食品已獲FDA批準，且很多人也認識到了某制品的功效，所以，美國的企業(yè)只開發(fā)某保健食品或非處方藥。我國開發(fā)的某制劑主要是某葉片和膠囊，絕大多數(shù)是作為藥品在醫(yī)院銷售，市場窄小，而其他某制品幾乎在市場上沒有，因此，公司某制品開發(fā)的重點應是保健品。●合力做大某產(chǎn)業(yè)。提高某制品的等級，以實力強大的某生產(chǎn)企業(yè)和科研機構合作為重頭；聯(lián)合某種植基地，實現(xiàn)“公司+農(nóng)戶”的形式，帶動農(nóng)民致富?！?.3產(chǎn)品市場營銷策略

公公司

間間接營銷系統(tǒng)直接營銷系統(tǒng)

區(qū)域代理商網(wǎng)絡營銷直區(qū)域代理商網(wǎng)絡營銷直銷媒體

批發(fā)商批發(fā)商

零售商零售商

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4.3.14P策略分析4P策略是指企業(yè)營銷戰(zhàn)略表現(xiàn)在產(chǎn)品（Product）、價格（Price）、分銷地點（Place）和促銷（Promotion）四個方面的具體手段。4.3首先應確定本項目產(chǎn)品的整體概念，即本項目產(chǎn)品不僅僅是有形的產(chǎn)品實體——某系列保健品，產(chǎn)品能夠帶給使用者的身心健康、方便食用的質(zhì)量保證和經(jīng)濟效益，而且后者能給使用者帶來更大的心理滿足。另外項目企業(yè)還應通過有形產(chǎn)品為使用者提供諸如配方介紹、功能介紹等方面的服務，這些附加利益能夠滿足使用者更高層次的需求。1、消費者定位：●年齡：一般為15歲后的消費群，其中以中老年為重度消費群?！袷杖耄簺]有太大相關性2、品牌定位：產(chǎn)品：健康、專業(yè)、美味、時尚●產(chǎn)品特征：保健、養(yǎng)顏、口味香醇●品質(zhì)：綠色原料，專業(yè)工序，大造精品●價格：采取跟隨策略，以市場上其它同類產(chǎn)品的價格為參考，避免價格戰(zhàn)。●實用功能方面：眾口不再難調(diào)，口感、功效各異，且價格不高。3、競爭定位：●地位：大眾消費品牌●產(chǎn)品：風格迥異的保健酒、保健茶及飲料●規(guī)格：多種●渠道：店鋪、超市?！癜b：方式多樣、攜帶方便：玻璃瓶、塑料瓶、灌。4.3.3價格策略讓消費者感到，來某享受飲品同時，還能感受到和其他品牌同等價位所不能擁有的保健功能。讓消費者充分感受到物超所值。我們的價位采取跟隨策略，大致與其他品牌的價格趨同，這樣為了避免同行業(yè)發(fā)生價格戰(zhàn)，采取或高或低的價位，這樣也突出了本品牌的別具一格。4.3按照現(xiàn)代營銷學的解釋，一條分銷渠道是指某種貨物或勞務從生產(chǎn)者向消費者移動時取得這種貨物或勞務的所有權或幫助轉(zhuǎn)移其所有權的所有企業(yè)和個人。一個產(chǎn)品在選擇分銷渠道時應因地制宜、實事求是地按照該產(chǎn)品本身的生命周期、產(chǎn)品特點、所處的市場環(huán)境以及主要競爭對手的情況做出合理的選擇。根據(jù)產(chǎn)品特點和有關市場的情況，我們建議從兩條渠道開拓本項目產(chǎn)品的銷售市場：1、與大型超市建立伙伴關系。本項目產(chǎn)品作為一種保健酒類、飲料、茶，可以通過超市進行銷售。當其效果被認可以后，超市可以將其作為一種日常食用的保健產(chǎn)品向廣大居民進行推薦，本項目產(chǎn)品的食用健康、價格合理等優(yōu)勢與超市成熟的信譽、完善規(guī)范的管理等因素的強強聯(lián)合將有助于開發(fā)本產(chǎn)品，提高市場認知程度。2、建立有效的企業(yè)——客戶、企業(yè)——代理商——客戶的銷售體系。本項目產(chǎn)品主要面向廣大消費者，應以直接銷售的方式為主，減少中間代理環(huán)節(jié)。因此建議在各個城市建立以銷售公司為中心的“倉儲式直銷網(wǎng)點”，在保證設施齊全、產(chǎn)品儲備充足的條件下，配備具有成熟的營銷經(jīng)驗的銷售人員，形成在該地區(qū)較強的產(chǎn)品批發(fā)與零售能力。同時該銷售網(wǎng)點還應保證將用戶反饋信息及時傳遞回項目企業(yè)總部，以促進技術的革新和產(chǎn)品質(zhì)量控制體系的完善。當然這種倉儲式直銷網(wǎng)點不可能遍及大多數(shù)城市，因此在有一定市場潛力的地區(qū)建議征聘少數(shù)地區(qū)獨家代理商。代理商的選擇應保證其在業(yè)內(nèi)的知名度和獲取終端用戶動態(tài)信息的能力，最好直接從事日常食品業(yè)務的承攬。本項目公司應對代理商的銷售量、資金信譽、用戶中的形象、地位等進行全方位的動態(tài)考核和及時通報，從經(jīng)濟效益的角度提高代理商的積極性。4.3根據(jù)本項目產(chǎn)品的特點、目標用戶情況，建議人員推銷、公共關系和服務促銷三種方式應占較大比例。其中人員推銷和服務促銷主要是為了建立長期的業(yè)務關系，保證用戶在食用、指導等售后服務方面得到妥善安排，并將用戶對企業(yè)和產(chǎn)品的有關意見及時反映到技術部門和管理部門，形成雙向的信息溝通。這種方式不僅要促進用戶的重復購買，而且要在用戶的同行中形成良好的口碑，帶動新的用戶形成。當然這種方式存在成本較高、對銷售人員要求嚴格等問題。公共關系方面可以通過新聞媒介，借助其權威性和廣泛性讓更多潛在用戶了解本項目產(chǎn)品的特點；可以通過向各地非商業(yè)性組織、團體贈送產(chǎn)品的介紹說明、建立公開的信息互動機制等方式，使這些部門在其關系單位推薦使用本項目產(chǎn)品；可以通過與伙伴關系企業(yè)共同組織公益活動、倡導性公關廣告等方式樹立兩個企業(yè)的整體形象。當然通過贈送商務禮品廣告、適時組織或參加有關主管部門的研討會、新產(chǎn)品展示會也是低成本促銷的重要方式。另外在廣告促銷方面，應減少成本較高的電視、報刊廣告，而利用專業(yè)網(wǎng)站、行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計信息網(wǎng)站等在互聯(lián)網(wǎng)上進行項目產(chǎn)品的宣傳和推廣；在營業(yè)推廣方面，以對代理商和銷售人員的折扣鼓勵或紅利提成為主要方式。表4-1：各種促銷方式的比較促銷方式優(yōu)點缺點人員推銷直接面對顧客，有利于交流和溝通，便于解答顧客提出的各種問題，促成及時成交成本高，對推銷人員的素質(zhì)要求高廣告輻射面廣，可根據(jù)產(chǎn)品特點和消費者情況靈活地選擇廣告媒體，并可多次重復宣傳信息量有限，說服力較小。消費者對產(chǎn)品的反饋情況不易掌握，購買行為滯后營業(yè)推廣刺激強烈迅速，吸引力大，能起到改變消費者購買習慣的作用刺激時間較短，有時會導致消費者的顧慮和不信任，產(chǎn)生逆反心理公共關系易獲得公眾信任，建立企業(yè)和產(chǎn)品的形象和信譽見效緩慢，須經(jīng)常推動服務促銷有利于解除用戶的后顧之憂，及時反饋產(chǎn)品信息需等到用戶購買、使用后才能見到效果§4.4銷售管理及隊伍情報系統(tǒng)營銷團隊市場部經(jīng)理情報系統(tǒng)營銷團隊市場部經(jīng)理CI系統(tǒng)CI系統(tǒng)公關系統(tǒng)銷售系統(tǒng)公關系統(tǒng)銷售系統(tǒng)市場部經(jīng)理直接領導營銷團隊，制定公司整體營銷策略；CI系統(tǒng)負責公司CI系統(tǒng)的建立與運行發(fā)展?！?.5總體進度安排

2009年6月著手項目籌備；2009年7月購買土地；可行性研究及論證:2009年7月到2009年8月;初步設計:2009年9月至2009年10月;施工圖設計:2009年12月至2010年2月建構筑物施工:2010年2月至2010年8月;設備定貨及運輸:2010年5月至2010年7月;設備到貨檢驗及安裝:2010年7月到2010年10月;單機調(diào)試、聯(lián)動試車及試生產(chǎn)：2010年10月到2010年11月；投產(chǎn)：2011年正式投產(chǎn)，投產(chǎn)第一年達設計生產(chǎn)能力的70%。上述項目進度只作為參考，公司以后可考慮分期建設投產(chǎn)。第五章項目SWOT綜合分析§5.1優(yōu)勢分析●政策優(yōu)勢：目前開發(fā)食品、飲料及茶的天然保健功能已經(jīng)成為某產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展方向之一，因此本項目必然可以獲得國家政府政策上的支持。●技術優(yōu)勢：本項目技術指標符合國家標準。●成本優(yōu)勢：所有原材料均可在國內(nèi)采購，大大節(jié)約了生產(chǎn)成本。當然成本優(yōu)勢還必然使產(chǎn)品具有價格優(yōu)勢。●某葉中所含的微量元素和藥用成份非常豐富，其中主要的成份有黃酮、萜類內(nèi)脂、有機酸、烷基酚、甾體化合物、微量元素等；已成為當今世界治療人類心腦血管疾病的首選天然藥物。據(jù)《中華藥典》2000版中對某葉的藥用功能也做了充分的認定“斂肺、平喘、活血化淤止痛”，用于治療肺虛咳喘、冠心病、心絞痛、高血壓。酒、飲料以及茶是當前市場需求龐大產(chǎn)品，兩樣配在一起就成為了天然的保健產(chǎn)品?！裼捎诠ぷ鞯膲毫蜕瞽h(huán)境的影響，健康主體越來越深得人心?！裥庐a(chǎn)品的替代能力較強。市場占有空間較大?！?.2弱勢分析

●市場種類繁多，花樣層出不窮，市場競爭激烈。●產(chǎn)品知名度尚未形成，因此在市場推廣初期需要較大的投入?！耥椖壳捌诠ぷ鞑煌晟疲邕x址、公司合作伙伴、資金來源渠道等重要因素還沒確定?！?.3機會分析●某具有獨特的天然保健特性?！裣M者對健康主題的重視。●鑒于近年來保健產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟效益好轉(zhuǎn)，生產(chǎn)保健產(chǎn)品的意識加強，預計目標用戶對該產(chǎn)品有較高的需求。特別是日常食用保健的生產(chǎn)企業(yè)近年來正處于產(chǎn)品更新?lián)Q代時期，為本產(chǎn)品帶來了發(fā)展良機。第六章項目管理與人員計劃§6.1公司管理董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理綜合辦公室財務部副總經(jīng)理產(chǎn)品銷售部人力資源部市場開發(fā)部設備管理部生產(chǎn)計劃部原料供應站圖6-1：模擬公司組織結構圖經(jīng)理層全面負責公司的日常經(jīng)營管理工作。總經(jīng)理對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和行政管理全面負責，完成任期目標所規(guī)定的各項任務。綜合辦公室主要負責行政、文秘、接待和協(xié)調(diào)各部門關系，為經(jīng)理層服務。人力資源部主要負責公司人員的招聘、培訓、調(diào)度、績效考評及員工福利等。財務部主要負責資本運作、發(fā)展規(guī)劃、項目投資、日常財務及部門協(xié)調(diào)。市場開發(fā)部主要負責根據(jù)市場需求，進行技術開發(fā)與創(chuàng)新。生產(chǎn)計劃部主要負責調(diào)度安排人力、物力和機器設備、技術達標、操作規(guī)范、平衡負荷、定額生產(chǎn)、質(zhì)量保證體系、公司的原輔材料的采購等。低成本高質(zhì)量地生產(chǎn)出滿足市場要求和公司設定的規(guī)模產(chǎn)量。銷售部和宣傳信息部主要負責市場調(diào)研與公關、公司產(chǎn)品的營銷，產(chǎn)品宣傳、商務談判、銷售組織和營銷網(wǎng)點建設等。動力部主要負責全廠的水、電、汽供應，以及生產(chǎn)生活設施設備的日常維護與修理?！?.2人力資源6.2.1工作制度本次車間均為全年連續(xù)性生產(chǎn),年實際生產(chǎn)天數(shù)300天,其余時間為設備檢修、人員培訓和公休節(jié)假日。6.2.2勞動定員本工程定員720人。其中生產(chǎn)人員600人，占總人數(shù)83%,非生產(chǎn)人員120人,占總人數(shù)17%。第七章項目投資估算與融資方案§7.1編制范圍本估算內(nèi)容包括：建筑工程費、設備購置費、安裝工程費、以及現(xiàn)行國家規(guī)定的和項目建設所需的其他費用?！?.2編制依據(jù)和方法本估算是根據(jù)各設計專業(yè)提供的資料和廠方提供的有關方面的資料進行編制。1、本次設計各有關專業(yè)提供的文字及其它資料。2、土建工程主要根據(jù)當?shù)亟陙砜⒐さ念愃乒こ痰慕嬛镱A決算資料進行適當調(diào)整后以元/㎡或元/m3計算。3、《江西省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）；4、《江西省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）；5、《江西省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）；6、《江西省建筑安裝工程費用定額》（2004）；7、《江西省建筑工程計價辦法（試行）》、江西省市政工程預算定額（2002年）；8、江西省市政工程費用定額（2002年）和參考同類型工程指標，并結合現(xiàn)行材料價格而估算的。9、設備及安裝工程:工藝設備及通用設備根據(jù)生產(chǎn)廠家最新報價并計算了運雜費及安裝費,現(xiàn)場零星加工制作的非標準構件費、工器具購置費、備品備件及其它工程費用等均按輕工業(yè)建設項目投資估算辦法及建設單位提供的有關資料計算。10、工程建設其它費用，包括項目建設單位管理費、職工培訓費、勘察設計費、工程監(jiān)理費等，依據(jù)項目的實際情況，參照有關建設項目其它費用指標計取。11、其它費用的取費標準建設單位管理費根據(jù)財政部財經(jīng)（2002）394號文規(guī)定，按1.2%計取；工程監(jiān)理費根據(jù)最新《建設工程監(jiān)理與相關服務收費標準》，2007年規(guī)定，按1.4%計??；工程勘察設計費根據(jù)國家計委、建設部發(fā)布的《工程勘察設計收費標準》（2002年修訂本）規(guī)定，按綜合費率2.5%計取；基本預備費按6.5%計取。本項目流動資金按分項詳細估算法。本項目總投資為20026.73萬元，具體詳見表7-1，續(xù)表7-1-1，續(xù)表7-1-2。表7-1：項目總投資估算表序號項目投資額占項目投入總資金的比例(%)合計其中:外匯1建設投資16278.2981.3%1.1工程費用11878.5559.3%1.1.1建筑工程費用4951.8024.7%1.1.2設備及工器具購置費6596.9032.9%1.1.3安裝工程費329.851.6%1.2工程建設其他費用2960.0414.8%1.2.1征用土地費2040.0010.2%1.2.2廠區(qū)平整費用99.200.5%1.2.3建設單位管理費142.540.7%1.2.4勘察設計費296.961.5%1.2.5工程監(jiān)理費166.300.8%1.2.6辦公及家具購置費60.000.3%1.2.7聯(lián)合試車費95.030.5%1.2.8生產(chǎn)工人培訓費30.000.1%1.2.9可行性研究報告費18.000.1%1.2.10環(huán)境評價費用12.000.1%1.3預備費964.514.8%1.3.1基本預備費964.514.8%1.3.2漲價預備費0.000.0%1.4建設期財務費用475.202.4%1.4.1建設期借款利息475.202.4%1.4.2其他融資費用0.000.0%2流動資金3748.4318.7%其中:鋪底流動資金1124.535.6%3項目投入總資金20026.73100.0%續(xù)表7-1-1：土建費用估算表序號項目名稱單位工程規(guī)模單價（元）金額（萬元）1生產(chǎn)車間1㎡700012808962生產(chǎn)車間2㎡500012506253生產(chǎn)車間3㎡700012808964生產(chǎn)車間4㎡600012207325分析中心㎡8001280102.46檢測中心㎡120011001327原料庫房1㎡80080064.08原料庫房2㎡70080056.09原料庫房3㎡68080054.410原料庫房4㎡62080049.611成品庫房1㎡100065065.012成品庫房2㎡90065058.513成品庫房3㎡70065045.514成品庫房4㎡55065035.815調(diào)味品庫房㎡30055016.516普通包裝車間㎡80066052.817無菌精包車間㎡5601900106.418精包車間（按GMP標準修建）㎡5002500125.019辦公樓（含裝修）㎡2800110030820質(zhì)檢、科研樓㎡2000105021021食堂、宿舍樓㎡1500860129.022值班室㎡606804.123配電房㎡1005805.824污水處理裝置㎡36056020.225鍋爐房㎡18058010.426大門12.027廠區(qū)道路工程㎡89009887.228廠區(qū)綠化工程㎡95005552.3合計4951.8續(xù)表7-1-2：設備購置費用估算表序號名稱數(shù)量單價(萬元)金額(萬元)1原料漂洗機63.0182紫外線滅菌箱120.607.23原料分儲罐600.9514濾酒擠壓機65.834.85純凈水設備332.497.26蒸氣爐籠240.49.67移動儲酒器180.712.68原料混合機31.039移動料箱車240.51210流水線灌裝機638.4230.411原料發(fā)酵器2400.49612軟木塞封口機613.279.213調(diào)酒凈化罐150.4614過濾器310.230.615化檢設備397.2291.616高溫滅菌蒸氣箱120.5617設備臺架32018常用器具9019化驗、檢測設備15020原料破碎機20.5121提汁設備42.911.622過濾設備42.911.623加熱剎菌設備23.46.82423.87.625二次剎菌冷卻22426精濾設備22.85.627常壓灌裝機45.421.628文丘里混合器225.250.429PVC吹塑機236.773.430旋合封口機218.637.231回轉(zhuǎn)式貼標機226.452.832化驗檢測2121.2242.433成形式裝箱機21.93.834自動封箱機21.93.835自動捆扎機21.32.636移動料箱200.4837發(fā)酵罐160.34.838接汁罐160.46.439冷卻箱40.62.440浸提罐80.75.641加料桶120.22.442拉料車46.224.843去離子水水儲罐38.625.84495%乙醇儲罐39.0274570%乙醇儲罐39.02746PE儲罐33.811.447萃取溶劑儲罐63.822.848酸、堿儲罐（PET）66.53949配料罐36.720.150提取液儲罐（帶冷卻）653051提取液儲罐32.57.552提取罐151522553壓榨機34312954吊車61.911.455管道離心器910.493.656高位槽301.85457回收酒精罐（帶壓）6137858外循環(huán)蒸發(fā)器618.7112.259刮板蒸發(fā)器69.154.660層析柱304.613861層析柱3026062外循環(huán)蒸發(fā)器314.643.863刮板蒸發(fā)器97.870.264萃取器354.2162.665沉降罐66.740.266過濾系統(tǒng)653067真空滅菌干燥箱159.814768球磨機32.67.869V型混合器34.312.970球形濃縮器66.53971加料罐61.911.472接液罐162.946.473打包機1000.77074變壓器及配套274.4148.875保安裝置3076蒸氣鍋爐48433677制冷裝置26613278大型儲酒容力器187.2129.679制氨裝置2306080去離子水裝置37221681某飲料生產(chǎn)設備2條生產(chǎn)線38076082污水處理設備12083環(huán)保設備（環(huán)保除塵器）39829484風機消音設備37923785廠區(qū)給排水工程6086運輸車51890合計6596.9§7.3資金籌措方案項目投入總資金20026.73萬元,其資金來源渠道分兩部分:一是申請銀行貸款8000萬元,二是由公司自有資金投資。第八章項目財務預算（投資價值分析）§8.1財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、本項目擬建規(guī)模：①1500噸（400萬瓶）某保健酒；②1200萬罐、袋、瓶某飲料；②5000噸（2000萬瓶）某保健茶；③50噸某浸膏。2、稅費①銷售稅金及附加:城市維護建設稅稅率為5%，教育費附加費以3%計??；②增值稅:產(chǎn)品增值稅率為17%；③所得稅：所得稅按應納稅所得額的25%計取。3、項目計算期：財務評價計算期包括建設期和生產(chǎn)運營期,本項目計算期為12年計算。4、財務基準收益設定：項目的基準收益率設定為12%?！?.2銷售收入及稅金估算詳見銷售收入和銷售稅金及附加估算表表8-1：銷售收入和銷售稅金及附加估算表序號項目年份單位計算年第3年第4年第5年第6-12年生產(chǎn)負荷70%100%100%100%1產(chǎn)品營業(yè)收入萬元22267.031810.031810.031810.01.1某酒萬元8190.011700.011700.011700.0售價萬元/噸7.87.87.87.8銷售數(shù)量噸1050.01500.01500.01500.01.2某茶萬元5250.07500.07500.07500.0售價萬元/噸1.501.501.501.50銷售數(shù)量噸3500.05000.05000.05000.01.3某浸膏6475.09250.09250.09250.0售價萬元/噸185.0185.0185.0185.0銷售數(shù)量噸35.050.050.050.01.4某飲料2352.03360.03360.03360.0售價萬元/萬袋2.82.82.82.8銷售數(shù)量萬袋、瓶840.01200.01200.01200.02銷售稅金及附加萬元238.0340.0340.0340.02.1城市維護建設稅萬元166.6238.0238.0238.02.2教育費附加萬元71.4102.0102.0102.03增值稅萬元2380.23400.33400.33400.33.1銷項稅萬元3785.45407.75407.75407.73.2進項稅萬元1405.22007.42007.42007.4§8.3成本費用估算1、原、輔材料及燃料動力費用表8-2：原、輔材料及燃料動力費用表1500噸（400萬瓶）某保健酒原、輔材料及燃料動力費用序號項目消耗定量單價(元)金額(元)(一)原材料1紅米1公斤2.0元/公斤2.02某葉0.1公斤15元/公斤1.53特制曲0.05公斤30元/公斤1.5小計5.0(二)包裝材料1酒瓶5.92木塞封1.23酒標1.824包裝箱、盒3.85小計12.77(三)水電氣煤1水(T)0.075噸2.0元/噸0.152電(度)2.57度1.0元/度2.573煤(T)0.0029噸300元/噸0.864氣(T)0.0036噸1元/噸0.004小計3.581200萬罐、袋、瓶某飲料原、輔材料及燃料動力費用1原、輔材料2條生產(chǎn)線1.752燃料動力費2條生產(chǎn)線0.245000噸（2000萬瓶）某保健茶原、輔材料及燃料動力費用（一）原材料1茶（公斤）0.02320.62某葉（公斤）0.003150.053塑瓶（個）20.61.24標貼（個）20.40.85紙箱（個）0.0835.00.4小計3.1（二）水電煤1水（T）0.00532.00.0112電（度）0.31.00.33煤（T）0.0006300.00.18小計0.4950噸某浸膏原、輔材料及燃料動力費用(一)原材料1某葉（公斤）5015.07502乙醇（公斤）506.03003PE（公斤）2.23.57.74萃取溶劑（公斤）4.88.540.8小計1098.5(二)水、電、汽1蒸汽（噸）1.1540462電（度）601.0603水（噸）41.04小計1102、人員工資及福利費的選取根據(jù)建設單位提供的當?shù)貙嶋H水平并結合行業(yè)特點綜合考慮。人均工資及津貼：本次設計人均工資額為18000.0元/人(含福利費、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險金等)。3、折舊費方法及費率的選取固定資產(chǎn)折舊一般采用平均年限法。建筑物折舊年限以20年計，設備折舊以10年計。殘值率均按值的5%計。4、攤銷費年限的選取無形資產(chǎn)攤銷年限以10年計，其它資產(chǎn)攤銷年限以5年計。5、修理費用的選取大修理費的計提按折舊的25%計算年大修理費金額。6、銷售費用按銷售收入的12%計算（銷售費用含銷售代理、企業(yè)需承擔運輸費、廣告、銷售等費用）。7、管理費用的選取參照同行業(yè)實際水平并參照當?shù)貙嶋H情況綜合考慮測算。8、總成本費用估算由于折舊、攤銷、利息等是按不同年限分別計算的，故總成本費用不是一個常數(shù)，需逐年計算，正常年平均總成本為20505.96萬元。詳見表8-3總成本費用估算表。續(xù)表8-3-1固定資產(chǎn)折舊費估算表續(xù)表8-3-2無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表表8-3總成本費用估算表序號項目年份計算年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年生產(chǎn)負荷70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1生產(chǎn)成本11740.1615840.5615840.5615840.5615840.5615840.5615840.5615840.5615840.5615840.561.1原輔材料8265.6011808.0011808.0011808.0011808.0011808.0011808.0011808.0011808.0011808.001.2燃料及動力1134.001620.001620.001620.001620.001620.001620.001620.001620.001620.001.3工資及福利費1224.001296.001296.001296.001296.001296.001296.001296.001296.001296.001.4制造費用1116.561116.561116.561116.561116.561116.561116.561116.561116.561116.561.4.1折舊費893.25893.25893.25893.25893.25893.25893.25893.25893.25893.251.4.2修理費223.31223.31223.31223.31223.31223.31223.31223.31223.31223.311.4.3租賃費1.4.4其他制造費2管理費用1499.201990.751990.751990.751990.751849.701849.701849.701849.701849.702.1攤銷費141.05141.05141.05141.05141.052.2技術開發(fā)費1113.351590.501590.501590.501590.501590.501590.501590.501590.501590.502.3其它管理費244.80259.20259.20259.20259.20259.20259.20259.20259.20259.203財務費用475.20356.40237.60118.800.000.003.1流動資金貸款利息3.2建設投資貸款利息475.20356.40237.60118.800.003.3其他費用4銷售費用2226.703181.003181.003181.003181.003181.003181.003181.003181.003181.005總成本費用15941.2621368.7121249.9121131.1121012.3120871.2620871.2620871.2620871.2620871.265.1其中：固定成本4314.964759.714640.914522.114403.314262.264262.264262.264262.264262.265.2可變成本11626.3016609.0016609.0016609.0016609.0016609.0016609.0016609.0016609.0016609.006經(jīng)營成本14431.7619978.0119978.0119978.0119978.0119978.0119978.0119978.0119978.0119978.01續(xù)表8-3-1固定資產(chǎn)折舊費估算表序號項目年份折舊率(%)計算年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1房屋，建筑物1.1原值4951.804951.804951.804951.804951.804951.804951.804951.804951.804951.801.2折舊費4.75235.21235.21235.21235.21235.21235.21235.21235.21235.21235.211.3凈值4716.594481.384246.174010.963775.753540.543305.333070.122834.912599.702機器設備2.1原值6926.756926.756926.756926.756926.756926.756926.756926.756926.756926.752.2折舊費9.50658.04658.04658.04658.04658.04658.04658.04658.04658.04658.042.3凈值6268.705610.664952.624294.583636.542978.502320.