采購物流手冊模板模板

采購物流手冊模板（2）目錄目錄……………………21商品采購…………………………31·1商品定位及品類組合……………………………...31.2商品開發(fā)…………………..31.3商品采購…………………..42商品價格管理…………………72·1新商品定價……………………………112·2商品價格變動管理·………………113供給商管理…………………113·1供給商準(zhǔn)入制度……………….………………………123·2供給商動態(tài)評定…………….…………163·3供給商退出機制…..……………………174倉庫作業(yè)管理……………………………….204·1倉庫分區(qū)……………………………….204·2驗貨入庫管理……………………….204·3出庫管理……………………………….234·4退庫管理……………………………….265倉庫日常工作管理……………………..285·1倉庫庫存管理…………………………285·2倉庫盤點管理…………………………285·3倉庫日常維護…………………………326車輛管理……….……………..346·1車輛管理細則………………..……………………..346·2車輛管理工具表單………………..357第三方物流管理…………………………367·1第三方物流商準(zhǔn)入制度…………………………367·2第三方物流動態(tài)評定…….………………………397·3第三方物流商退出機制…………………………411.1商品定位及品類組合商品定位：以進口食品為關(guān)鍵高品質(zhì)產(chǎn)品服務(wù)提供者。商品結(jié)構(gòu)：以亞洲產(chǎn)品等為主銷進口食品，并輔以部分國產(chǎn)高端產(chǎn)品共同組成，其中15-20%產(chǎn)品為歐美食品，45%-55%產(chǎn)品為東南亞及東亞等食品，20-25%國產(chǎn)精品和5-10%其它產(chǎn)品組成。品類組合：糖果等口感體驗類產(chǎn)品為主品牌形象產(chǎn)品占40%左右；餅干等休閑類產(chǎn)品為主銷售產(chǎn)品占30%左右；休閑零食類產(chǎn)品為輔助銷售產(chǎn)品占20%左右；其它為補充產(chǎn)品約占10%。

新品開發(fā)步驟商品部運行部其它相關(guān)部門總經(jīng)理開始開始N商品淘汰Y商品信息搜集商品信息研究和分析匯報商品計劃匯報采購樣品樣品審核審核結(jié)果商品采購計劃商品采購步驟結(jié)束N商品淘汰Y商品信息搜集商品信息研究和分析匯報商品計劃匯報采購樣品樣品審核審核結(jié)果商品采購計劃商品采購步驟結(jié)束NY轉(zhuǎn)交《商品市調(diào)（新品提議引進）》NY轉(zhuǎn)交《商品市調(diào)（新品提議引進）》YNN市場信息搜集YNN市場信息搜集審批審批Y審批審批審批Y審批1.2商品開發(fā)1.21商品開發(fā)步驟1.2.2商品開發(fā)規(guī)范步驟步驟描述/操作規(guī)范責(zé)任部門/崗位工具表單商品信息搜集1)建立信息起源渠道，渠道起源包含供給商及其網(wǎng)絡(luò)、各大名牌產(chǎn)品公布會、全國及世界范圍內(nèi)糖酒會2)商品部人員閱讀休閑食品行業(yè)報刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)信息等，搜集商品信息3)商品部人員搜集各供給商、商品信息和休閑食品市4）商品部人員及門店職員搜集消費者消費動態(tài)、購物形態(tài)轉(zhuǎn)變、受社會議題影響造成消費心理趨勢等信息5)各門店要主動將用戶消費偏好＼消費需求等信息和商品部人員溝通，反饋門店商品需求，市場行情及競爭信息6)商品部人員立即將各信息資料分類、匯總、整理、分析，并存放，定時進行更新、整理◆工作關(guān)鍵建立有效信息搜集渠道商品部、門店、其它相關(guān)部門《商品市調(diào)（新品提議引進）表》商品信息研究和分析1） 依據(jù)商品部／其它部門提供商品信息，對消費者消費動態(tài)、消費口味轉(zhuǎn)變消費心理趨勢等進行分2)依據(jù)門店提供《商品市調(diào)（新晶提議引進）表》對行業(yè)流行口味等進行分析；關(guān)鍵是對競爭者暢銷品、贏利商品進行分析?！艄ぷ麝P(guān)鍵商品部人員依據(jù)搜集到商品信息進行分析，以找到市場熱點，對消費者進行針對性商品開發(fā)，以迎合消費者口味。商品部商品計劃匯報依據(jù)上一步信息研究和分析結(jié)果，并參考運行部等部門意見，制訂商品計劃匯報，關(guān)鍵是對現(xiàn)在市場趨勢進行分析估計；并針對《商品市調(diào)（新品提議引進）表》提議引入商品給出分析結(jié)論，決定是否引入商品體系中，規(guī)劃商品價格帶等?！艄ぷ麝P(guān)鍵正確估計市場趨勢、制訂合理新品價格帶商品部《商品計劃匯報》采購樣品依據(jù)審批后《商品計劃匯報》，確定樣品評審方法及樣品采購數(shù)量。商品部◆工作關(guān)鍵確定樣品數(shù)量及評審方法等樣品評審1)樣品評審方法：◆商品部組織人員進行試吃，依據(jù)試吃人員反饋意見決定評審結(jié)果?！羯唐凡拷?jīng)過門店進行消費者試吃調(diào)查，依據(jù)消費者反饋意見決定評審結(jié)果。◆商品部經(jīng)過門店進行樣品試銷，依據(jù)試銷情況決定評審結(jié)果2)在試銷過程中，注意進行成本核實，以確定合理商品價格，為商品正式引進確定依據(jù)?！艄ぷ麝P(guān)鍵樣品評審反饋意見搜集，這些信息是評審關(guān)鍵依據(jù)。商品部《樣品評審匯報》商品采購計劃商品引入評審經(jīng)過后，制訂商品采購計劃，關(guān)鍵確定商品供給商、商品采購批量、商品物流方法等?！艄ぷ麝P(guān)鍵品類、價格帶、數(shù)量、采購時間計劃商品部1.3商品采購1.31商品采購步驟新商品采購步驟信息管理部商品部（采購部）供給商商品部（配送中心）財務(wù)部新商品信息及價格錄入信息系統(tǒng)新商品信息及價格錄入信息系統(tǒng)結(jié)束開始編制采購單新商品信息及價格制訂供給商談判簽署采購協(xié)議商品開發(fā)步驟供給商準(zhǔn)入步驟結(jié)束開始編制采購單新商品信息及價格制訂供給商談判簽署采購協(xié)議商品開發(fā)步驟供給商準(zhǔn)入步驟N接收退回商品賠償違約損失并立即阻止運輸新一批商品商品送貨N接收退回商品賠償違約損失并立即阻止運輸新一批商品商品送貨Y商品檢驗商品入庫步驟Y商品檢驗商品入庫步驟付尾款預(yù)付付款付尾款預(yù)付付款商品補貨步驟商品部（采購部門）供給商商品部（配送中心）財務(wù)部編制采購單供給商評定結(jié)束開始編制采購單供給商評定結(jié)束開始N商品送貨接收退回商品賠償違約損失并立即組織新一批商品N商品送貨接收退回商品賠償違約損失并立即組織新一批商品Y商品檢驗商品入庫步驟Y商品檢驗商品入庫步驟付款付款付尾款付款付款付尾款1.3.2商品采購規(guī)范商品采購依據(jù)供給商起源能夠分為中國采購和國外采購；依據(jù)采購商品批次能夠分為新商品采購和商品補貨采購?！裰袊唐凡少徥侵干唐饭┙o商在中國大陸范圍內(nèi)商品提供者，國外商品中國大陸代理商也屬于中國商品采購。●國外商品采購是指商品供給商在中國大陸范圍之外（包含港澳臺地域）商品提供者，國外供給商提供商品全部需要經(jīng)過中國海關(guān)進入內(nèi)地市場?！裥律唐凡少徥侵冈隗w系中首次引入某一新種商品，尋求供給商、供給商談判及商品送貨過程?！裆唐费a貨是指在和供給商簽署采購協(xié)議以后，依據(jù)倉庫實際需求，向供給商要求補貨：新商品采購規(guī)范步驟步驟描述/操作規(guī)范責(zé)任部門/崗位工具表單供給商談判1)依據(jù)商品開發(fā)步驟中所制訂采購計劃，和供給商準(zhǔn)入選擇步驟選擇最少2-3家適宜供應(yīng)商，和之進行談判2)采購人員在談判過程中內(nèi)容包含：詢價、議價、定價、質(zhì)量、交貨時間、供貨能力等◆工作關(guān)鍵和供給商談判技巧商品部（采購部門）《商品采購談判統(tǒng)計表》編制商品采購購采購人員依據(jù)需要制訂商品采購單，需包含：商品品名稱、采購數(shù)量、規(guī)格、單價、商品總金額等細節(jié)內(nèi)容◆工作關(guān)鍵在充足考慮門店數(shù)量和對新商品銷售估計基礎(chǔ)上編制商品采購單商品部（采購部門）《商品采購單》付預(yù)付款1)付款方法依據(jù)簽署采購協(xié)議確定，常見方式有：●現(xiàn)金支付，即在購置商品之前將貨款先行支付給供給商。●預(yù)付定金，即在購置商品之前先行繳納一部分定金給供給商，待商品到倉以后在交付尾款，完成貨款支付?！褙浛钤陆Y(jié)，即在簽署采購協(xié)議以后，供給商按采購商采購單供貨，以月度為結(jié)算周期進行貨款支付。結(jié)算周期通常有30天，60天，90天。2)商品部依據(jù)付款方法，要求財務(wù)部幫助完成貨款支付。現(xiàn)在階段因為采購量限制多采取現(xiàn)金支付方法?！艄ぷ麝P(guān)鍵依據(jù)簽署付款方法，立即完成貨款支付，和供給商形成良好合作關(guān)系商品部、財務(wù)部新商品信息及定價在新款商品到總倉之前，制訂好商品信息及定價信息立即知會運行部和商品部配送中心信息人員，以便提升作業(yè)效率。◆工作關(guān)鍵新款信息及定價立即知會相關(guān)部門新商品信息及定價錄入將商品部（采購部門）制訂好新商品信息錄入信息系統(tǒng)中?！艄ぷ麝P(guān)鍵確保信息錄入正確性信息管理部商品送貨1)商品送貨方法依據(jù)簽署采購協(xié)議確定，常見方法有：供給商送貨，即供給商送貨到采購商倉庫或是送達指定門店。采購商取貨，即采購商去供給商處取貨，商品部、供給商物流費用由采購商負擔(dān)。第三方物流，指由第三方物流負責(zé)將商品由供給商處送達采購商處。第三方物流費用依據(jù)簽署采購協(xié)議確定。2)現(xiàn)在因為采購量限制多采取自取貨及第三方物流方法，負擔(dān)物流費用?！艄ぷ麝P(guān)鍵不管采取何種物流方法，首要確保是商品按時按質(zhì)按量到庫商品檢驗結(jié)合實際情況及商品情況，采取抽檢方法。抽檢指對到倉商品隨機抽取部分進行檢驗，這種檢驗方法所需人力、時間較少，不過存在檢驗不到位情況。◆工作關(guān)鍵商品檢驗嚴(yán)格根據(jù)檢驗步驟進行，確保入庫商品質(zhì)量、數(shù)量等滿足入庫要求。商品部（配送中心）供給商評估、資料歸檔1)供給商評定措施詳見下文供給商管理2)交貨完成后，要將全部采購相關(guān)資料進行歸檔，需要存檔資料：供給商報價單，采購申請單、采購協(xié)議。其中，采購協(xié)議交給總經(jīng)辦保留正本，商品中心及財務(wù)部相關(guān)人員保留復(fù)印件供以后參考查詢?！艄ぷ麝P(guān)鍵立即對供給商合作情況進行評定商品部（采購部門/配送中心）《供給商評審表》商品補貨規(guī)范商品補貨步驟是新品采購步驟一個簡化，節(jié)省了供給商談判和商品信息制訂步驟。付款、商品送貨、商品檢驗等步驟能夠參考《中國新品采購規(guī)范》實施。2商品價格管理2.1新商品定價新商品價格參考競爭對手價格、超市價格等情況制訂?！窀偁帉κ钟猩唐范▋r=競爭對手價格●超市有商品定價超市有商品（價值低于20元）定價=超市價格+（3-4元）浮動●自己獨有商品定價=進價／（1-毛利率）加盟商銷售商品必需根據(jù)總部制訂價格統(tǒng)一銷售。2.2商品價格變動管理2.2.1商品價格變動類別主動促銷變價●競爭變價：因為市場競爭原因，商品部對對應(yīng)商品進行售價調(diào)整●季節(jié)變價：因為季節(jié)變換，商品部對對應(yīng)商品進行進價及售價調(diào)整●企劃促銷變價：商品部依據(jù)企劃促銷方案對商品價格進行價格調(diào)整被動清倉變價●臨期商品變價：對于滯銷臨期商品進行進行降低價格，清倉處理，直至售完為止。●瑕疵商品變價：對于外包裝有破損不過不影響商品品質(zhì)商品進行降價處理，盡可能降低損耗。成本節(jié)省變價●進價降低商品變價：因為體系不停壯大和發(fā)展，在銷售談判中話語權(quán)增強，商品進價降低，同步將商品零售價格降低。●物流成本節(jié)省商品變價：物流渠道改善，物流費用在商品成本中百分比降低，從而商品零售價格降低。2.2.2商口價格變動規(guī)范●變價前必需做好正確商品盤點，確保該商品庫存正確性?！裆唐穬r格調(diào)整方案確定后，信息管理人員必需價格信息無誤錄入到信息系統(tǒng)中。門店收銀員必須嚴(yán)格根據(jù)收銀步驟，在打開收銀機第一時間查詢有沒有商品變價信息。督導(dǎo)人員必需重視重視終端門店零售系統(tǒng)是否正確變價，假如沒有，即時采取補救方法。●變價商品必需有醒目標(biāo)POP，價格標(biāo)志顯著，以達成吸引用戶和渲染門店氣氛目標(biāo)?！癯鍌}降價、季節(jié)性降價、成本節(jié)省變價外，其它降價方法應(yīng)在降價結(jié)束后第一時間內(nèi)恢復(fù)原來價格。3供給商管理3.1供給商準(zhǔn)入制度3.1.1供給商準(zhǔn)入要求3.1.1.1供給商入圍基礎(chǔ)條件●依法成立，含有法人資格，有獨立負擔(dān)民事責(zé)任能力；●遵守國家法律、法規(guī)，含有良好商業(yè)信譽和納稅統(tǒng)計；●含有良好資金，財務(wù)情況；●經(jīng)過ISO質(zhì)量管理體系認證；●供給商含有長久供貨能力；●供給商用戶服務(wù)意識強烈，能立即有效溝通，滿足食品連鎖要求。3.1.1.2供給商需提供資料供給商需向商品部提供真實企業(yè)資料，方便企業(yè)進行供給商檔案管理●營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證●營業(yè)許可證●銀行資信證實●供給商基礎(chǔ)信息●商品畫冊等3.1.1.3供給商評定●商品部負責(zé)對供給商信息資料進行初步審核，符合條件統(tǒng)一立案，進入供給商評定程序?！衿髽I(yè)對進入供給商評定程序廠商：屬于制造企業(yè)，利用《供給商準(zhǔn)入評定表一制造商>進行評定，評定項目為管理能力、職員能力、工藝技術(shù)能力、品質(zhì)、供貨能力、價格，滿分100分；屬于代理企業(yè)，利用《供給商準(zhǔn)入評定表一代理商》進行評定，評定項目為管理能力、用戶服務(wù)能力、商品豐富度、品質(zhì)、供貨能力、價格，滿分100分；●由商品部、運行部配合共同打分，廠商綜合得分70分以上，“品質(zhì)”和“供貨能力”兩項總得分24分以上，能夠經(jīng)過準(zhǔn)入評定?！衿髽I(yè)商品部經(jīng)理、運行部經(jīng)理共同組成評定小組，對供給商資格做出最終認定，由總經(jīng)理審批。

3.1.2供給商準(zhǔn)入步驟供給商準(zhǔn)入步驟信息管理部門總經(jīng)理商品部（采購部門）運行部供給商NN潛在供給商資料建檔合格供給商資料建檔NN潛在供給商資料建檔合格供給商資料建檔N審批N審批搜集供給商基礎(chǔ)信息YYY開始能否滿足得力臣需求索取供給商資料供給商評定評定是否經(jīng)過合作關(guān)系確定供給商管理結(jié)束搜集供給商基礎(chǔ)信息YYY開始能否滿足得力臣需求索取供給商資料供給商評定評定是否經(jīng)過合作關(guān)系確定供給商管理結(jié)束配合完成供給商評定配合完成供給商評定提供供給商資料提供供給商資料

3.1.3供給商準(zhǔn)入規(guī)范步驟步驟描述/操作規(guī)范責(zé)任部門/崗位工具表單獲取供給商信息1)獲取供給商信息2)獲取供給商信息方法：自行搜集、供給商投遞、第三方介紹3)自行搜集供給商渠道有：網(wǎng)絡(luò)、黃頁、電話、報刊、行業(yè)雜志等媒介◆工作關(guān)鍵供給商信息多渠道搜集商品部（采購部門）供給商初步甄別1)了解、核實供給商信息是否真實有效，通常經(jīng)過電話、網(wǎng)絡(luò)等2)對供給商信息進行甄別：關(guān)鍵是甄別供給商提供商品和品牌定位、商品計劃是否一致。3)符合商品需求，進入初步洽談；不符合需求，暫時終止，歸入潛在供給商資料庫◆工作關(guān)鍵核實供給商基礎(chǔ)情況商品部（采購部門）索取供給商資料索取供給商資料，包含供給商企業(yè)介紹及資信證實、產(chǎn)品介紹、聯(lián)絡(luò)人、聯(lián)絡(luò)方法等填寫《供給商基礎(chǔ)資料卡》◆工作關(guān)鍵初步洽談，了解供給商企業(yè)及產(chǎn)品信息商品部（采購部門）《供給商基礎(chǔ)資料》評定和審核1)結(jié)合和供給商訪談情況，調(diào)查供給商核實其提供資料真實性2)商品部和運行部一起對供給商進行綜合評定，填寫《供給商準(zhǔn)入評定表》3)對供給商進行評定審核，填寫《供給商評審表》《供給商評審表》4)經(jīng)過評定審核供給商能夠和建立合作關(guān)系；未經(jīng)過審核，歸入潛在供給商資料庫，以備需要時調(diào)用◆工作關(guān)鍵評定工作真實有效，降低評定人員主觀性干擾商品部、運行部《供給商準(zhǔn)入評定表-制造商》《供給商準(zhǔn)入評定表-代理商》《供給商評審表》建立合作關(guān)系商品部和經(jīng)過評定、審核后供給商建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系把供給商資料整理、歸檔，進行合作供給商管理關(guān)系◆工作關(guān)鍵把供給商資料歸檔，注意供給商維護工作商品部（采購部門）

3.1.4供給商準(zhǔn)入工具和表單3.1.4.1《供給商基礎(chǔ)資料卡》供給商基礎(chǔ)資料卡填卡日期：編號：1企業(yè)名稱：企業(yè)性質(zhì)：2地址：郵政編碼：3電話：傳真：4責(zé)任人或聯(lián)絡(luò)人姓名：移動電話：5營業(yè)執(zhí)照號碼：注冊資金：6開戶銀行：賬號：稅務(wù)賬號：7企業(yè)成立時間：8職員總數(shù)：技術(shù)人員：檢驗人員：管理人員：9產(chǎn)品品類規(guī)格產(chǎn)品實施標(biāo)準(zhǔn)10年產(chǎn)量：年產(chǎn)值（萬元）：11小批量訂貨供給周期：12生產(chǎn)特點：口成批生產(chǎn)口流水線生產(chǎn)口單臺生產(chǎn)13關(guān)鍵生產(chǎn)幾檢測設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠商擁有數(shù)量備注14工藝文件：口齊備口有一部分口沒有16關(guān)鍵用戶（企業(yè)/行業(yè)）：17新產(chǎn)品開發(fā)能力：口能夠開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品口能開發(fā)簡單產(chǎn)品口沒有自行開發(fā)能力18國際合作經(jīng)驗：口是外資企業(yè)口是合資企業(yè)口和外資企業(yè)合作生產(chǎn)部分/全部產(chǎn)品口無對外合作經(jīng)驗19職員培訓(xùn)情況：口正規(guī)培訓(xùn)口偶然開展培訓(xùn)口基礎(chǔ)不培訓(xùn)20是否經(jīng)過產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系認證：口是口否經(jīng)過認證（體系或標(biāo)準(zhǔn)）填寫人：注：本表格由商品部填寫并立案管理3.1.4.2《供給商評審表》供給商評審表評審日期：年月日供給商名稱：電話：地址：聯(lián)絡(luò)人：在行業(yè)地位口具權(quán)威性口具較高著名度口通常著名度口不著名綜合評定得分品質(zhì)和供貨能力得分評審意見口經(jīng)過口不合格，拒絕口不合格，可再次補充評審評審部門商品部運行部核準(zhǔn)注1：供給商綜合得分70分已上，“品質(zhì)”和“供貨能力”兩項總分24分以上，確定供給商資格。注2：本評審表由商品部和運行部配合完成填寫，并由商品部立案管理。3.2供給商動態(tài)評定為了確保供給商供給能力穩(wěn)定，對經(jīng)過企業(yè)供給商準(zhǔn)入制度成為企業(yè)正式供給商制造商或代理商要進行動態(tài)評定，以此對供給商進行監(jiān)督、考評。全部供給商，根據(jù)五星制動態(tài)評定。3.2.1評定標(biāo)準(zhǔn)●銷售數(shù)量品類擁有率供給商所提供商品銷售金額占商品商品銷售金額80%（含）以上取得一星，小于80%將不能取得一星。供給商所提供產(chǎn)品在該品類商品銷售金額占該類商品銷售金額80%（含）以上取得一星，小于80%將不能取得一星。說明：此評級項目星級不能兼有●結(jié)算方法供給商商品結(jié)算周期，結(jié)算周期在30天以上，而且有銷售發(fā)票供給商能夠取得一星，不然不能取得星級?！窠回洶磿r率和缺貨率以評定周期為單位，交貨按時率達成100%且缺貨率為O時，供給商能夠取得一星，不然不能取得星級?！窆┙o商廣告宣傳支持供給商對本身商品有大力廣告宣傳，而且能夠配合做一定商品廣告支持（試吃、促銷、海報等），供給商能夠取得一星，不然不能取得星級?！袷酆蠓?wù)對于用戶（包含）每次提出商品售后服務(wù)需求響應(yīng)立即而且能夠妥善處理需求供給商能夠取得一星，不然不能取得星級。3.2.2評定要求動態(tài)評定每三個月進行一次，由企業(yè)商品部完成，運行部、商品部（配送中心）、門店店長等配合。3.3供給商退出機制3.3.1供給商退出原因3.3.1.1供給商被動退出在供給商動態(tài)評定過程中如有下列情況，要求供給商退出：●次被評為一星，企業(yè)將由商品開發(fā)部通知供給商退出。●一次被評為二星，企業(yè)將警告該供給商整理（整改期限為1個月，整改期滿，企業(yè)派遣專員對該供給商進行重新評定，要求配合評定）。●連續(xù)二次被評為二星，企業(yè)將由商品開發(fā)部通知供給商退出?！襁B續(xù)三次被評為三星，企業(yè)將警告該供給商整理（整改期限為1個月，整改期滿，企業(yè)派遣專員對該供給商進行重新評定，要求配合評定）。3.3.1.2供給商主動退出供給商因為本身部分原因主動提出退出合作，在保障雙方合作利益基礎(chǔ)上，能夠依據(jù)實際情準(zhǔn)許其退出。3.3.2供給商退出步驟供給商退出步驟信息管理部門商品部供給商財務(wù)部錄入終止合作供給商資料庫錄入終止合作供給商資料庫Y繼續(xù)合作是否還能夠合作簽署退出協(xié)議雙方終止合作后續(xù)事宜處理雙方財務(wù)核實結(jié)束開始通知評定結(jié)果并要求退出供給商維護人員和供給商溝通Y繼續(xù)合作是否還能夠合作簽署退出協(xié)議雙方終止合作后續(xù)事宜處理雙方財務(wù)核實結(jié)束開始通知評定結(jié)果并要求退出供給商維護人員和供給商溝通N主動申請退出N主動申請退出財務(wù)清算財務(wù)清算

步驟步驟描述/操作規(guī)范責(zé)任部門/崗位工具表單供給商退出原因1)供給商沒有經(jīng)過供給商商評定，被要求退出2）供給商因為本身原因申請退出◆工作關(guān)鍵要講評定結(jié)果通知給供給商。主動申請退出需要說明退出原因，并要求其根據(jù)合作協(xié)議負擔(dān)相關(guān)賠償責(zé)任商品部供給商供給商維護人員和供給商溝通1)雙方做到充足交流溝通2)對被要求退出供給商明確指出供給商不足；對主動要求退出供給商以盡可能挽留為標(biāo)準(zhǔn)◆工作關(guān)鍵不管原因怎樣，全部要保持很好維護關(guān)系商品部供給商簽署退出協(xié)議依據(jù)簽署合作協(xié)議，明確雙方需要負擔(dān)責(zé)任，并嚴(yán)格遵守2)明確雙方終止合作后相關(guān)后續(xù)事宜處理方法和時限、責(zé)任人◆工作關(guān)鍵注意明確雙方責(zé)任和權(quán)利商品部供給商《供給商退出協(xié)議》后續(xù)事宜處理1)供給商訂購商品是否已經(jīng)全部到位2)可退供給商商品是否已經(jīng)全部退回◆工作關(guān)鍵做到商品無差錯商品部供給商財務(wù)核實1)確定后續(xù)事宜處理完成后才進行財務(wù)核實2)財務(wù)核實時要將對應(yīng)賠付計算在內(nèi)。◆工作關(guān)鍵核實做到仔細認真商品部供給商財務(wù)結(jié)算1)依據(jù)財務(wù)核實結(jié)果完成財務(wù)結(jié)算2)對于應(yīng)收賬款和供給商賠付要做到催促立即到賬◆工作關(guān)鍵要做到立即結(jié)算商品部供給商錄入終止合作供給商信息1)將終止合作供給商從合格供給商資料庫中移到終止合作供給商資料庫2)保留對供給商因商品品責(zé)問題造成損失追討權(quán)利◆工作關(guān)鍵錄入信息立即正確信息管理部門3.3.3供給商退出規(guī)范

4倉庫作業(yè)管理4.1倉庫分區(qū)配送中心（倉庫）區(qū)域劃分為：收貨區(qū)、掃描去、庫存區(qū)、分撿區(qū)、包裝區(qū)、發(fā)貨區(qū)、辦公區(qū)。庫存區(qū)分：商品區(qū)（合格品區(qū)）、次品區(qū)（不合格品區(qū)）、退貨區(qū)、非商品區(qū)（低值易耗品、禮品、贈品等）。商品區(qū)又按各商品品類、產(chǎn)地、規(guī)格等區(qū)分，分門別類擺放。4.2驗貨入庫管理4.2.1商品驗貨入庫步驟商品驗收入庫步驟收貨區(qū)工作人員驗收工作人員采購人員掃描區(qū)工作人員庫存區(qū)工作人員財務(wù)部人員抵達貨物卸貨開始抵達貨物卸貨開始N驗收作業(yè)N驗收作業(yè)Y責(zé)任認定不合格品處理Y責(zé)任認定不合格品處理合格貨物信息掃描進信息系統(tǒng)合格貨物信息掃描進信息系統(tǒng)入庫作業(yè)入庫作業(yè)結(jié)束入庫貨物入賬結(jié)束入庫貨物入賬

4.2.2商品驗貨入庫規(guī)范4.2.2.1接運作業(yè)接運作業(yè)是指商品運達制訂地點后，收貨單位（配送部門）組織人力、物力，向承運部門領(lǐng)取商品一系列活動。貨物到倉庫方法●供給商送貨到倉庫?！襁\輸部門派車去供給商處或是碼頭等貨物集中地接運貨物，即接運作業(yè)?？紤]到現(xiàn)階段實際情況，接運作業(yè)是現(xiàn)在關(guān)鍵方法。接運作業(yè)注意事項●憑貨物領(lǐng)取通知單和相關(guān)證件，在要求日期內(nèi)提貨，預(yù)防因延期提貨造成費用增加?！窠邮丈唐窌r，應(yīng)有專員到場，并會同承運部門清點商品，并做好接收統(tǒng)計?！窠唤邮掷m(xù)辦完后，立即將貨物運回倉庫，并將運輸交接單回執(zhí)在3天內(nèi)蓋章送回供給商?！裾J真檢驗、分清責(zé)任，出現(xiàn)問題立即處理。商品清點檢驗出現(xiàn)問題，要經(jīng)承運部門復(fù)查確定后，由承運單位填寫“貨運統(tǒng)計”，并交給接運人員。4.2.2.2驗收作業(yè)驗收方法：因為商品屬于“多品種、大批量”商品，所以只能選擇抽檢驗收方法。抽檢驗收方法最關(guān)鍵是確定一個適宜抽樣百分比?！裆唐吩?0箱以下，要全檢?！?0箱到20箱，抽檢百分比為：10箱+20%抽檢●21箱到50箱，抽檢百分比為：10箱+15%抽檢●51箱-100箱，抽檢百分比為：10箱+10%抽檢●100箱以上，抽檢百分比為：100驗收要素：數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收、包裝驗收、條碼驗收。商品驗收中要重視商品保質(zhì)期驗收，要求全部到庫商品生產(chǎn)時間不能超出2個月。驗收中單證不符或單證不全處理●有貨無單。是指貨物先抵達而相關(guān)憑證還未抵達。出現(xiàn)這種情況，可優(yōu)異行商品預(yù)檢，并同時向采購部門索要憑證。待憑證到齊后，再正式辦理入庫手續(xù)?！裼袉螣o貨。是指相關(guān)貨物憑證已到，而在要求時間內(nèi)商品未到庫。應(yīng)立即向采購部門反應(yīng)比便采購部門立即向供給商或承運部門查詢。若經(jīng)過一段時間后仍沒有見到貨物，應(yīng)查明原因，將單證退回注銷。●貨未到齊。指因為運輸方法原因，同一批商品不能同時抵達，對此，應(yīng)分單簽收。驗收中質(zhì)量不合格處理●在生產(chǎn)中或流通領(lǐng)域中長久存放或保管不善造成商品品質(zhì)變異，責(zé)任在供給商，應(yīng)立即和供給商聯(lián)絡(luò)，做出退貨或是調(diào)換決定。驗收人員在接收時應(yīng)具體說明數(shù)量和變質(zhì)程度?！裨诔羞\過程中發(fā)生商品變質(zhì)，責(zé)任方在承運方，驗收人員應(yīng)索取承運方統(tǒng)計，交由供給商或是采購部門交涉處理。驗收中商品數(shù)量不符處理：如經(jīng)驗收后發(fā)覺商品實際數(shù)量和憑證上所列數(shù)量不一樣時，應(yīng)由收貨人員在憑證上具體做好統(tǒng)計，按實際數(shù)量簽收，并立即通知供給商和承運方。4.2.2.3入庫作業(yè)商品檢驗合格，商品信息掃描入信息系統(tǒng)后，商品能夠入庫作業(yè)。商品入庫作業(yè)要嚴(yán)格根據(jù)5.1.1.1商品儲存策略、商品儲位管理進行入庫。而且入庫商品要做好商品保管維護。4.2.3商品驗貨入庫工具表單4.2.3.1商品驗收單商品驗收單表單編號：訂購單編號：日期：年月日編號商品名稱訂購數(shù)量規(guī)格符合單位實收數(shù)量單價總價12345678910供給商分批交貨口是口否檢驗抽樣%不良驗收結(jié)果采購倉庫檢驗總經(jīng)理主管制單員主管收貨員主管檢驗員4.3出庫管理4.3.1商品出庫步驟商品出庫步驟配送中心（倉庫）運輸部門/第三方物流財務(wù)部NY發(fā)貨檢驗包裝作業(yè)堆碼、貼標(biāo)簽手續(xù)交接結(jié)束出庫商品信息掃描分貨作業(yè)開始訂單作業(yè)揀貨作業(yè)NY發(fā)貨檢驗包裝作業(yè)堆碼、貼標(biāo)簽手續(xù)交接結(jié)束出庫商品信息掃描分貨作業(yè)開始訂單作業(yè)揀貨作業(yè)登記入賬登記入賬

4.3.2商品出庫規(guī)范4.3.2.1訂單作業(yè)物流企業(yè)配送中心從接收用戶及各門店訂貨開始至準(zhǔn)備著手揀貨之間作業(yè)階段稱為訂單處理，包括各門店（直營店和加盟店）訂單資料確定、存貨查詢、單據(jù)處理及出貨配發(fā)等內(nèi)容。門店訂貨方法門店信息系統(tǒng)會在每一個訂貨時間點自動給出門店訂貨單，門店店長（店主）對門店訂貨單做出必要調(diào)整后，經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)將門店訂貨單電子傳輸?shù)竭\行部，運行部審核后，將訂貨單轉(zhuǎn)交商品部配送部門，進入商品出庫步驟。訂單處理作業(yè)內(nèi)容●接收訂單：是訂單處理第一步，關(guān)鍵是獲取門店訂貨資料，包含門店基礎(chǔ)信息、所訂商品信息及數(shù)量?！裉幚碛唵?)門店訂單建立檔案。2)訂單資料查對和確定：具體查對訂單所包含門店信息、商品信息，查對無誤后，生成最終訂單資料。3)分配存貨：根據(jù)訂單次序及特殊要求分配庫存商品。4)訂單資料輸出：經(jīng)處理后訂單資料，會形成一系列出貨單據(jù)，以輔助開展后續(xù)作業(yè)。關(guān)鍵有揀貨單、送貨單等。4.3.2.2揀貨作業(yè)揀貨是指依據(jù)連鎖門店訂單要求，將物品按品種、出入庫前后次序挑選出來，并放在指定位置物流作業(yè)活動。揀貨作業(yè)基礎(chǔ)步驟●產(chǎn)生揀貨信息：訂單作業(yè)生成揀貨單是揀貨作業(yè)指導(dǎo)文件?！駫浫藛T搬運：揀貨人員依據(jù)揀貨單在庫存區(qū)尋求商品并拿取商品。行走路線和搬運距離選擇是提升配送中心（倉庫）揀貨效率關(guān)鍵。要依據(jù)配送中心（倉庫）布局、商品儲位安排制定合理行走路線?！瘾@物揀?。汗ぷ麝P(guān)鍵是依據(jù)揀貨單認真查對貨物品名、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，確保揀取商品正確?！褙浳锛校簩x完成貨物集中于分揀區(qū)，待分揀完成后組織貨物包裝及發(fā)運。出庫商品信息掃描出庫商品信息掃描和揀貨作業(yè)同時完成。在將揀選商品搬運到分揀區(qū)時完成商品信息掃描，對庫存信息進行對應(yīng)調(diào)整。4.3.2.3分貨作業(yè)分貨作業(yè)是指揀貨作業(yè)完成后，再將商品按門店或配送路線區(qū)分做分類集中。分貨作業(yè)依據(jù)送貨重進行，分貨作業(yè)要認真負責(zé)，確保分貨正確性。4.3.2.4包裝作業(yè)包裝是在物流過程中保護產(chǎn)品、方便儲運、促進銷售、按一定技術(shù)方法采取容器、材料及輔助物等將物品包封和標(biāo)志工作總稱。配送中心（倉庫）出庫商品有能夠直接裝運出庫，有還需要經(jīng)過包裝待運步驟才能滿足商品運輸機銷售要求。配送中心（倉庫）包裝作業(yè)種類●散裝貨包裝：指將散裝商品根據(jù)一定標(biāo)準(zhǔn)封裝，方便于運輸和商品數(shù)量計量?！癫鸱稚唐钒b：指依據(jù)銷售實際需要，將大規(guī)格商品分裝為小規(guī)格商品包裝?！穹雷o性包裝：指為了在商品運輸、存放和裝卸過程中保護商品所進行包裝。4.3.2.5交接作業(yè)包裝完成，而且貼上對應(yīng)標(biāo)簽后，進行交接作業(yè)。庫管員和領(lǐng)貨人（運輸部門人員或第三方物流人員）當(dāng)面點驗商品，辦理交接手續(xù)，交清后，由領(lǐng)貨人在“出庫單”上署名。4.3.2.6登記入賬貨物交接后，庫管員將一聯(lián)出庫單交予財務(wù)部人員，財務(wù)人員要立即將出庫信息錄入到財務(wù)系統(tǒng)中，以完成對門店財務(wù)管理和監(jiān)督。

4.4退庫管理4.4.1商品退庫步驟商品退庫步驟門店商品部（配送中心）商品部（采購部門）財務(wù)部門店商品退貨步驟門店商品退貨步驟退庫商品運回供給商退庫商品入庫保留通知門店做好退貨準(zhǔn)備退庫商品運回結(jié)束開始退庫商品運回供給商退庫商品入庫保留通知門店做好退貨準(zhǔn)備退庫商品運回結(jié)束開始和供給商財務(wù)核實和供給商協(xié)商退庫商品處理方案和供給商財務(wù)核實和供給商協(xié)商退庫商品處理方案門店財務(wù)核實和供給商財務(wù)結(jié)算門店財務(wù)核實和供給商財務(wù)結(jié)算

4.4.2商品退庫規(guī)范退庫作業(yè)時間要求運行部在每個月第2周周五補貨前提醒門店完成門店退貨步驟；商品部（配送中心）在每個月第2周周五補貨前提醒門店完成退貨前準(zhǔn)備（退貨商品整理打包，封裝）。退庫商品運回配送中心（倉庫）規(guī)范●退庫商品由補貨車輛在返程時運回配送中心（倉庫）。●《商品退貨單》必需和退貨商品一并送達配送中心（倉庫），如無《商品退貨單>，可退回門店（加盟商），由此產(chǎn)生一切費用由門店（或加盟商）負擔(dān)。退庫商品入庫保管規(guī)范●庫管人員依據(jù)《商品退貨單》清點整理退庫商品，數(shù)量查對無誤后入退庫商品區(qū)保管?！駛}庫將退回商品，視不一樣退庫原因，分別存放于退庫區(qū)并做對應(yīng)標(biāo)識。5倉庫日常工作管理5.1倉庫庫存管理5.1.1商品存放管理倉庫商品存放管理有兩層含義：●商品儲存，是指依據(jù)倉庫布局和商品特征，將商品存放在適宜存放環(huán)境或場所活動。●商品保管，是指為確保商品安全可靠、數(shù)量無差錯、質(zhì)量無改變而進行商品看管和維護作業(yè)。5.1.1.1商品儲存儲位指派標(biāo)準(zhǔn)：●確保商品安全標(biāo)準(zhǔn)：對商品溫度、濕度有特殊要求商品，必需存放在要求存放環(huán)境中?！裉嵘鳂I(yè)效率標(biāo)準(zhǔn)：對周轉(zhuǎn)頻次高，商品重量大商品，要靠近揀貨區(qū)和發(fā)貨區(qū)，以節(jié)省揀貨時間和揀貨工作量。儲位編碼當(dāng)計劃好各儲區(qū)儲位后，對每一個儲位進行編碼，并將儲位編碼和儲存商品品種、商品條碼對應(yīng)起來。大大簡化了商品查找過程，提升了商品入庫、揀貨及商品維護工作效率。5.1.1.2商品保管商品保管關(guān)鍵有以下多個方面工作：嚴(yán)格商品驗收。商品入庫時要嚴(yán)格把關(guān)，查清商品情況，預(yù)防在儲存期間出現(xiàn)商品品質(zhì)、口味等變化，造成商品損失。認真檢驗商品。定時或不定時檢驗庫存商品情況，如商品數(shù)量、質(zhì)量、包裝等?？珊蜕唐繁P點同時進行。確保倉儲條件。確保商品特征所要求保管條件，尤其注意倉庫溫度濕度控制、保持庫存區(qū)清潔，以維護商品質(zhì)量安全。如有異常情況發(fā)生，應(yīng)立即采取有效方法加以防治，并上報配送部門主管。5.1.2商品存貨管理商品存貨管理是將商品庫存量保持在合適標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，以免存貨過多造成資金積壓、增加保管困難，或存貨過少造成倉容浪費、貨物供不應(yīng)求，正確銷售造成影響。倉庫安全庫存制訂●倉庫綜合商品供給商情況、商品在體系中銷售數(shù)據(jù)、訂購商品到貨時限等原因，制訂出每●類商品安全庫存?！癜踩珟齑娌⒉皇且怀刹蛔儯殡S商品在體系中商品銷售生命周期動態(tài)確定。5.2倉庫盤點管理5.2.1倉庫盤點時間●每個月和門店同時進行盤點，通常安排在每個月25號，采取全盤方法。盤點時需有財務(wù)人員監(jiān)督盤點過程。●不定時對暢銷商品和珍貴商品進行盤點。5.2.2倉庫盤點步驟及規(guī)范步驟步驟描述/操作規(guī)范責(zé)任部門/崗位工具表單盤點前準(zhǔn)備1)明確建立盤點程序和具體方法2)配合財務(wù)會計做好準(zhǔn)備3)準(zhǔn)備盤點使用基礎(chǔ)工具和表單4)盤點計劃制訂，盤點人員準(zhǔn)備5)結(jié)算庫存資料財務(wù)部◆工作關(guān)鍵商品出入庫資料結(jié)算；盤點人員到位商品部（配送部門）財務(wù)部培訓(xùn)盤點人員對盤點方法、盤點作業(yè)步驟和要求進行培訓(xùn)2）盤點人員需熟練掌握盤點基礎(chǔ)要領(lǐng)、工具表單填寫3)部門管理人員作為盤點監(jiān)督人員，要熟悉盤點現(xiàn)場和盤點工作◆工作關(guān)鍵培訓(xùn)盤點人員，確保其掌握盤點要領(lǐng)和工具表單填寫商品部（配送部門）清理庫存區(qū)盤點工作開始前，要對庫存區(qū)及庫存商品進行清理，包含關(guān)鍵工作有：1)對還未辦理入庫手續(xù)商品，應(yīng)給予標(biāo)明，不在盤點之列。2)對已辦理出庫手續(xù)商品，要提前通知相關(guān)部門或人員，運到對應(yīng)配送區(qū)域。3)帳卡、單據(jù)、資料均應(yīng)整理后統(tǒng)一結(jié)清。4)整理商品堆垛、貨架等，使其整齊有序，方便于清點計數(shù)。5)通知各需求部門預(yù)領(lǐng)所需物品，盤點開始后，不能取用庫存區(qū)商品?！艄ぷ麝P(guān)鍵界定清楚盤點商品，對未入庫或已出庫商品不能計入盤點數(shù)據(jù)商品部（配送部門）盤點作業(yè)1)進行盤點工作2)因為盤點工作比較單調(diào)，要注意加強對盤點人員監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)，活躍工作氣氛，注意勞逸結(jié)合。3)盤點人職員作要仔細認真，預(yù)防出現(xiàn)差錯?！艄ぷ麝P(guān)鍵盤點人職員作要仔細認真，監(jiān)督人員加強監(jiān)督商品部（配送部門）《商品盤點表》盤點盈虧處理盤點人職員作要仔細認真，監(jiān)督人員加強監(jiān)督1)盤點結(jié)束后，依據(jù)《商品盤點表》進行盤點盈虧分析2）查找盤點盈虧原因，對商品盤點盈虧進行調(diào)整，使商品部（配送部門）《商品盤點分析表》5.2.3盤點工具表單5.2.3.1商品盤點表商品盤點表表單編號編號商品條碼商品名稱規(guī)格型號存放位置盤點數(shù)量復(fù)查數(shù)量盤點人復(fù)查人123456789101112131415

5.2.3.2商品盤點盈虧調(diào)整表商品盤點盈虧調(diào)整表表單編號：編號商品條碼商品名稱單位賬面數(shù)量實存數(shù)量單價盤盈盤虧備注數(shù)量金額數(shù)量金額5.3倉庫日常維護5.3.1倉庫衛(wèi)生規(guī)范為了提升配送中心（倉庫）整體形象和職員自律能力，做好配送中心（倉庫）衛(wèi)生工作，特制定配送中心（倉庫）“5S”規(guī)范。5.3.1.1“5S”內(nèi)容“5S”是指整理、整理、清掃、清潔、素養(yǎng)，每一個S全部是以前一個S為基礎(chǔ)，所以次序不能顛倒?！裾恚喊压ぷ鳜F(xiàn)場內(nèi)全部不需要東西清理掉，把不常見東西放遠一點，把偶然使用東西集中存放，把常常使用東西放在作業(yè)區(qū)內(nèi)。●整理：定時存放，把需要東西定位放置，定量擺放，方便取用，整齊排布，標(biāo)識顯著?！袂鍜撸焊厩宄酃?，使用工具和物品要擦拭潔凈，清掃設(shè)備和工作區(qū)。●清潔：保持高水準(zhǔn)工作區(qū)域清潔。●素養(yǎng)：訓(xùn)練職員含有較強自律精神，遵守作業(yè)規(guī)則，養(yǎng)成良好工作生活習(xí)慣，自覺動手發(fā)明一個整齊、清潔、方便工作現(xiàn)場。5.3.1.2"5S”活動細則●倉庫區(qū)域依據(jù)作業(yè)內(nèi)容不一樣劃分為不一樣區(qū)域。●每個區(qū)域只擺放有用設(shè)備工具，無用設(shè)備工具搬離工作區(qū)，統(tǒng)一放置?！褡龅矫總€區(qū)域內(nèi)所用到設(shè)備工具定點定量擺放，并標(biāo)示清楚?！窆ぷ魍瓿珊螅⒓赐瓿晒ぷ鲄^(qū)域衛(wèi)生清潔。而且每七天三對倉庫進行一次大清掃，做到地面無雜物，貨架無積塵，標(biāo)示清楚無破損?！衽渌筒块T主管每七天四對倉庫區(qū)進行一次“5S”標(biāo)準(zhǔn)檢驗，對違反“Ss”標(biāo)準(zhǔn)做出處罰，對于數(shù)次違反要加倍處罰（如在30天內(nèi)，第一次處罰5元，第二次處罰10元，第三次處罰20元，依次類推）。5.3.2倉庫防災(zāi)5.3.2.1倉庫防火制度●保持防火通道通暢無阻?！翊_保防火器材完好有效?！駠?yán)禁煙火，任何人不得在庫內(nèi)吸煙和使用打火機、火柴等?！駠?yán)禁存放易燃、易爆物品?！癯崂貌孳囃猓魏螜C動車輛不得進入庫房。5.3.2.2倉庫防水制度●每逢雨雪，庫管員要認真檢驗庫房有沒有漏水之處、地面返潮對貨物影響。發(fā)覺問題，需立即向主管匯報?！駧旆壳鍜邽⑺?，不得沾濕或浸濕貨物及包裝?！耧嬈凡坏梅胖迷谪浳锷厦?。5.3.3倉庫除害●嚴(yán)禁在庫房內(nèi)食用食品。●常常檢驗庫內(nèi)有沒有老鼠、螞蟻、蟑螂等，并投放藥品。●除鼠除蟲藥品投放必需做到專員負責(zé)，定點投放，不能污染商品。5.3.4倉庫防盜●嚴(yán)禁閑雜人員進入庫房。庫管員在離開庫房時，要關(guān)好窗、鎖好門?！駧旆胯€匙由庫管員負責(zé)保管，庫管員不得委托其它任何人代管鑰匙?！駧旃軉T必需檢驗庫房門窗是否牢靠可靠，發(fā)覺問題立即向主管匯報，共同采取方法。6車輛管理6.1車輛管理細則依據(jù)物流計劃：區(qū)域內(nèi)短途配送由配送部門負責(zé)，跨區(qū)域物流配送由尋求第三方物流企業(yè)負責(zé)。為了確保短途運輸立即到位及門店正常營業(yè)不受影響，必需確保配送部門有充足配送能力，嚴(yán)格配送部門車輛管理制度。本部分內(nèi)容車輛管理專指配送貨車管理。車輛由車輛管理員管理，并指派專員負責(zé)保養(yǎng)。車輛應(yīng)由專任司機駕駛，需由她人駕駛時，應(yīng)善盡駕駛?cè)素?zé)任。專任司機應(yīng)每七天實施定時檢驗及保養(yǎng)，以維持機件壽命，確保行車安全。車輛相關(guān)證件及保險資料統(tǒng)由車輛管理員保管，并負責(zé)一切違規(guī)費繳納及維修費用繳納報銷。需要使用車輛時，應(yīng)事先填妥《派車單》（一式二聯(lián)），一份交由車輛保管員保管，方便查詢車輛使用情況，一份由當(dāng)值司機保管，而且在車輛返回后交由車輛保管員存檔?！杜绍噯巍方?jīng)配送部門主管核準(zhǔn)后方可調(diào)派。無“派車單”者，倉庫保衛(wèi)人員嚴(yán)禁出車?！芭绍噯巍睉?yīng)詳填用途，如配送貨物時，應(yīng)附帶有“出貨清單”。保衛(wèi)人員應(yīng)就車輛所裝載商品品名、數(shù)量、規(guī)格和實際數(shù)相查對，若有不符，應(yīng)即報請保衛(wèi)部處理，并將情況立即向配送部門主管反應(yīng)。車輛進出廠應(yīng)將“派車單”交保衛(wèi)簽注時間，并得接收保衛(wèi)查點車上裝載物品，無“派車單”私自出車，或不接收保衛(wèi)人員查點載貨者，應(yīng)予懲處。業(yè)務(wù)用貨車因公務(wù)行駛而違反交通規(guī)則，如屬人為過失其罰款概由當(dāng)事人負擔(dān)，如其原因可歸屬于公司時其罰款由企業(yè)負擔(dān)。其它情況違反交通規(guī)則，事故責(zé)任及罰款一律由當(dāng)事司機負擔(dān)。各單位派車交貨、洽公時，應(yīng)依下列要求辦理：●車輛為運輸企業(yè)商品及公務(wù)物品專用車輛?！褴囕v不得運載任何和業(yè)務(wù)無關(guān)職員或物品。●車輛行前應(yīng)尤其注意安全檢驗?！褴囕v行車途中應(yīng)尤其注意安全行駛及遵守交通規(guī)則，若有違規(guī)罰款，由駕駛員負擔(dān)?！褴囕v抵達門店時，除妥善停置車輛外，應(yīng)將“出貨清單”交門店點收，并將簽認《門店收貨單》妥為保管，于返廠時交相關(guān)單位處理。去供給商處或碼頭取貨時應(yīng)具體清點數(shù)量、規(guī)格后，方得簽收。司機依據(jù)《派車單》資料于每日填報《行車日報表》呈主管審核并查對實際里程。《行車紀(jì)錄表》上所載里程數(shù)應(yīng)和車輛里程表相符，不符數(shù)應(yīng)由司機負責(zé)繳納差數(shù)里程汽油費。車輛如在公務(wù)中遇不可抗拒車禍發(fā)生，除向周圍警察機關(guān)報案外，并須立即和企業(yè)配送部門聯(lián)絡(luò)，配送部門主管親自或指派專員立即前往處理外，同時通知保險企業(yè)辦理賠償手續(xù)。車輛駛回后應(yīng)停放在配送中心（倉庫）指定場所，并將車門鎖妥。6.2車輛管理工具表單6.2.1派車單派車單車牌號當(dāng)值司機出車目標(biāo)地出車時間年月日時分出車事由：估計出車時間天時返回時間年月日時分■一式兩聯(lián)：一聯(lián)由當(dāng)值司機保管，車輛返回后交由車輛保管員存檔，二聯(lián)交由車輛保管員保管，以查詢車輛使用情況?！龀鲕嚂r間和返回時間由保衛(wèi)人員填寫。配送部經(jīng)理：車輛保管員：保衛(wèi)：6.2.2行車統(tǒng)計表行車統(tǒng)計表車牌號：序號出車日期出車目標(biāo)地出車?yán)锍谭祷厝掌诋?dāng)值司機車輛保管員12345678910備注：■單目標(biāo)地出車：出車?yán)锍?倉庫和目標(biāo)地之間距離*2■多目標(biāo)地出車：設(shè)倉庫點為Mo，目標(biāo)地為M1,M2,M3·····Mn，用MiMi+1表示兩地之間距離。行車統(tǒng)計表中統(tǒng)計全部達成目標(biāo)地，出車立城合并計算。出車?yán)锍?M0M1+M1M2+·····+MnM07第三方物流管理7.1第三方物流商準(zhǔn)入制度7.1.1物流商準(zhǔn)入要求7.1.1.1第三方物流商入圍基礎(chǔ)條件■依法成立，含有法人資格，有獨立負擔(dān)民事責(zé)任能力；■遵守國家法律、法規(guī)，含有良好商業(yè)信譽和納稅統(tǒng)計；■含有固定經(jīng)營場所；■含有良好資金，財務(wù)情況；■含有推行協(xié)議能力或良好推行協(xié)議統(tǒng)計；■企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍能滿足門店網(wǎng)絡(luò)運輸要求。7.1.1.2第三方物流商需提供資料第三方物流商需向商品部提供真實企業(yè)資料，方便企業(yè)進行物流商檔案管理■營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證■營業(yè)許可證■銀行資信證實■物流商基礎(chǔ)信息■擁有運輸車輛、物流信息系統(tǒng)介紹等7.1.2物流商準(zhǔn)入步驟物流商準(zhǔn)入步驟信息管理部門總經(jīng)理商品部運行部物流商潛在物流商資料建檔評定是否經(jīng)過合格物流商資料建檔潛在物流商資料建檔評定是否經(jīng)過合格物流商資料建檔評定是否經(jīng)過評定是否經(jīng)過能否滿足得力大臣需求物流商評定索取物流商資料合作關(guān)系確定物流商管理結(jié)束搜集物流商基礎(chǔ)信息開始能否滿足得力大臣需求物流商評定索取物流商資料合作關(guān)系確定物流商管理結(jié)束搜集物流商基礎(chǔ)信息開始配合完成供給商評定配合完成供給商評定提供物流商資料提供物流商資料7.1.3物流商準(zhǔn)入規(guī)范步驟步驟描述/操作規(guī)范責(zé)任部門/崗位工具表單獲取物流商信息1)獲取物流商信息方法：自行搜集、物流商投遞、第三方介紹。2)自行搜集物流商渠道有：網(wǎng)絡(luò)、黃頁、報刊、行業(yè)雜志等媒介?！艄ぷ麝P(guān)鍵物流商信息多渠道搜集。商品部物流商初步甄別1)了解、核實物流商信息是否真實有效，通常經(jīng)過電話、網(wǎng)絡(luò)等。2)對物流商信息進行甄別：關(guān)鍵是甄別物流商業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍和運輸能力能否滿足物流配送需要。3)符合商品需求，進入初步洽談；不符合需求，暫時終止，歸入潛在物流商資料庫?！艄ぷ麝P(guān)鍵核實物流商基礎(chǔ)情況。商品部/信息管理部門索取物流商資料1)索取物流商資料，包含物流商企業(yè)介紹及資信證實、聯(lián)絡(luò)人、聯(lián)絡(luò)方法等。2)填寫《物流商基礎(chǔ)資料卡》。◆工作關(guān)鍵初步洽談，了解物流商企業(yè)及產(chǎn)品信息。商品部《物流商基礎(chǔ)資料卡》評定和審核1)結(jié)合和物流商訪談情況，調(diào)查物流商核實其提供資料真實性。2)商品部和運行部一起對物流商進行綜合評定，填寫《物流商準(zhǔn)入評定表》。3)對物流商進行評定審核，填寫《物流商評審表》。4)經(jīng)過評定審核物流商能夠和建立合作關(guān)系；未經(jīng)過審核，歸入潛在物流商資料庫，以備需要時調(diào)用。◆工作關(guān)鍵評定工作真實有效，降低評定人員主觀性干擾。商品部/運行部/信息管理部門《物流商準(zhǔn)入評估表》《物流商評審表》建立合作關(guān)系商品部和經(jīng)過評定、審核后物流商建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系。把物流商資料整理、歸檔，進行合作物流商管理。◆工作關(guān)鍵把物流商資料歸檔，注意物流商維護工作。商品部

7.2第三方物流商動態(tài)評定7.2.1物流商評定體系在物流商評定中引入了以下新評定體系。首先對物流商服務(wù)各個步驟進行全方位跟蹤并統(tǒng)計，如按時裝車率，按時抵達率，投訴率等，每個月匯總成《物流商服務(wù)評定表》。●接單率------指本月下給某物流商訂單有百分之多少能夠安排發(fā)運。如980%說明下給某物流商訂單，平均每100張有2張因為種種原因不能承運，只好轉(zhuǎn)由其它企業(yè)發(fā)運。接單率按從大到小排名，接單率最大排名第1?！裥∮唵谓訂温?-----指小于某要求立方數(shù)（自定，如小于一立方米）小訂單有多少被該物流商承運。該指標(biāo)評定目標(biāo)是，隨商業(yè)競爭不停加劇，小訂單逐步增多，為確保良好用戶服務(wù)水平，期望物流商對大量小訂單也有立即處理能力。38%意味著小訂單總量中38%被某運輸商承運。接單率按從大到小排名，接單率最大排