工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理與控制制度

工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理與掌控制度一、背景與目的工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行對(duì)企業(yè)的發(fā)展至關(guān)緊要。然而，工程項(xiàng)目往往存在各種風(fēng)險(xiǎn)，如技術(shù)、質(zhì)量、安全、本錢、進(jìn)度等風(fēng)險(xiǎn)。為了保證工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行，降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)造成的負(fù)面影響，訂立本《工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理與掌控制度》。本制度的目的是建立一套科學(xué)有效的工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理與掌控體系，全面識(shí)別、評(píng)估和掌控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，確保工程項(xiàng)目的高質(zhì)量、高效率完成。二、范圍本制度適用于公司內(nèi)全部工程項(xiàng)目，包含建筑、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等各類工程項(xiàng)目，涵蓋項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、實(shí)施和運(yùn)營(yíng)階段。三、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理流程1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)目啟動(dòng)后，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)組織開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作。通過頭腦風(fēng)暴、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、專家咨詢等方式，全面收集和識(shí)別項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。將風(fēng)險(xiǎn)按類別進(jìn)行歸納整理，并編制風(fēng)險(xiǎn)清單。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)清單中的每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的概率、影響程度和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。同時(shí)，針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，需開展更認(rèn)真的風(fēng)險(xiǎn)分析，確定可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的因素和影響范圍。3.風(fēng)險(xiǎn)掌控依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)掌控方案。風(fēng)險(xiǎn)掌控方案應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)的具體掌控措施、責(zé)任部門、工作計(jì)劃、防備措施等內(nèi)容。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)樂觀落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)掌控方案，確保各項(xiàng)措施的有效執(zhí)行。同時(shí)，需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)跟蹤和監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)掌控的效果，并對(duì)措施進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。4.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)對(duì)于已發(fā)生或正在發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)立刻采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，并依照風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案進(jìn)行操作。在應(yīng)對(duì)過程中，要及時(shí)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的結(jié)果，掌控風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散范圍，并在事后總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案。5.風(fēng)險(xiǎn)溝通與報(bào)告項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)告給上級(jí)管理層，公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門及相關(guān)利益相關(guān)方。風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)告應(yīng)包含項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的綜合評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)掌控措施的執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的效果評(píng)估等內(nèi)容。同時(shí)，要保持與利益相關(guān)方的溝通暢通，及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)變動(dòng)與應(yīng)對(duì)措施。四、風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任1.項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目的直接負(fù)責(zé)人，應(yīng)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理與掌控工作。具體責(zé)任包含：組織和引導(dǎo)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作；落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、掌控、應(yīng)對(duì)等各項(xiàng)工作；監(jiān)督項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)掌控措施；供應(yīng)必需的信息和支持，確保項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理制度的有效實(shí)施。2.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)樂觀參加項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作，依照規(guī)定的流程和要求，開展相應(yīng)的工作。具體責(zé)任包含：完成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、掌控、應(yīng)對(duì)等任務(wù)；及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)情況和工作進(jìn)展；搭配項(xiàng)目經(jīng)理，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)掌控措施。3.風(fēng)險(xiǎn)管理部門風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。具體責(zé)任包含：訂立和修訂公司的風(fēng)險(xiǎn)管理制度；供應(yīng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、方法、工具及培訓(xùn)等支持；監(jiān)督和評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行情況；供應(yīng)專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢和引導(dǎo)。五、風(fēng)險(xiǎn)管理資源公司將為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理供應(yīng)必需的資源，包含但不限于：人力資源：布置專業(yè)人員負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，供應(yīng)必需的培訓(xùn)和支持。財(cái)務(wù)資源：供應(yīng)預(yù)算和經(jīng)費(fèi)，支持項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施。技術(shù)資源：供應(yīng)先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理工具和技術(shù)支持。六、風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估公司將定期對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包含風(fēng)險(xiǎn)管理體系的健全程度、風(fēng)險(xiǎn)掌控措施的執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的效果評(píng)估等。評(píng)估結(jié)果將作為改進(jìn)和優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理制度的依據(jù)。七、附則本制度由公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂，具體實(shí)施細(xì)則由項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況訂立。本