湖南省電力公司營銷稽查管理制度樣本

湖南省電力企業(yè)營銷稽查管理措施第一章總則第一條為加強、規(guī)范營銷稽查工作，健全和完善營銷步驟內(nèi)控機制，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，制訂本措施。第二條企業(yè)所屬各級供電企業(yè)和相關(guān)人員必需遵守本措施。第三條本措施所稱縣級供電企業(yè)，指企業(yè)所屬各縣級供電分支機構(gòu)和市（州）城區(qū)供電分支機構(gòu)。第四條各級供電企業(yè)應(yīng)建立健全營銷稽查組織管理體系，根據(jù)企業(yè)要求，明確營銷稽查歸口管理部門，依據(jù)工作量配置對應(yīng)專職稽查人員。第二章工作職責(zé)第五條省企業(yè)營銷部歸口管理所屬供電企業(yè)營銷稽查工作，其關(guān)鍵職責(zé)：（一）監(jiān)督檢驗國家相關(guān)電力供給和使用法律、法規(guī)、方針、政策和本企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度在營銷步驟實施情況。（二）制訂營銷稽查管理規(guī)章制度。（三）指導(dǎo)、幫助、督促下級營銷稽查部門開展工作，檢驗、考評其營銷稽查工作情況。（四）組織對特大營銷差錯進(jìn)行調(diào)查、分析和處理。（五）提出健全和完善營銷管理制度提議。（六）負(fù)責(zé)所屬市、州供電企業(yè)營銷稽查人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。（七）對重大投訴或舉報事件組織進(jìn)行調(diào)查。第六條市、州供電企業(yè)營銷稽查歸口管理部門關(guān)鍵職責(zé)：（一）監(jiān)督檢驗國家相關(guān)電力供給和使用法律、法規(guī)、方針、政策和本企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度在營銷步驟實施情況。（二）制訂營銷稽查管理規(guī)章制度。（三）指導(dǎo)、幫助、督促下級單位開展?fàn)I銷稽查工作，檢驗、考評其營銷稽查工作情況。（四）督促或組織開展跟班稽查工作。（五）按要求對重大差錯、特大差錯、嚴(yán)重瀆職行為及有意損害企業(yè)利益行為進(jìn)行查處和上報。（六）按時完成上級主管部門交辦任務(wù)，按時填報多種營銷稽查統(tǒng)計報表。（七）提出健全和完善營銷管理制度提議。（八）負(fù)責(zé)本單位營銷稽查人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。第七條縣級供電企業(yè)（或?qū)I(yè)機構(gòu)）營銷稽查關(guān)鍵職責(zé)：（一）監(jiān)督、檢驗本單位營銷管理部門及相關(guān)人員落實、實施國家相關(guān)法律、法規(guī)及上級單位相關(guān)供用電管理方面規(guī)章制度情況。（二）監(jiān)督、檢驗營銷管理部門各專業(yè)、各步驟工作質(zhì)量，開展日?；楣ぷ?。（三）按要求查處、上報營銷違規(guī)行為。（四）按時完成上級稽查部門交辦任務(wù)；按時填報多種營銷稽查報表。（五）提出健全和完善營銷管理制度提議。第三章工作要求第八條營銷稽查工作實施日?；楹蛯ｎ}稽查相結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)。日?；槭顷P(guān)鍵，應(yīng)實施制度化、專業(yè)化、長久化管理和考評。第九條日?；殛P(guān)鍵內(nèi)容：（一）必查業(yè)務(wù)1.按月完成對全部新裝或發(fā)生變更、計量故障處理、電量（費）退（補）等業(yè)務(wù)（業(yè)務(wù)步驟處理完成后首次電量電費計算）專變用戶稽查。2.按月完成對全部專變用戶業(yè)擴辦理時限業(yè)務(wù)稽查。（二）抽查業(yè)務(wù)1.按月對新裝或發(fā)生變更、計量故障處理、電量（費）退（補）等業(yè)務(wù)低壓用戶進(jìn)行抽查。2.按月對低壓用戶業(yè)擴報裝、故障報修、用戶投訴舉報等包含供電服務(wù)業(yè)務(wù)開展情況和工作質(zhì)量進(jìn)行抽查。3.按月對營銷人員服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行抽查。4.按月對用戶抄表質(zhì)量進(jìn)行跟蹤抽查。5.按月對對賬管理、票據(jù)管理等電費管理情況進(jìn)行抽查。6.根據(jù)一定規(guī)律建立稽查本，對供電企業(yè)和用戶發(fā)生其它營銷業(yè)務(wù)進(jìn)行周期性例行稽查。第十條結(jié)合營銷中心工作，開展階段性專題稽查。專題稽查工作完成后，應(yīng)向單位分管領(lǐng)導(dǎo)提交稽查匯報。第十一條營銷稽查人員發(fā)覺違規(guī)行為，應(yīng)立即向本部門責(zé)任人匯報。第十二條組織或參與營銷違規(guī)行為調(diào)查、分析和處理。根據(jù)“四不放過”要求，查明事件原因、關(guān)鍵責(zé)任人，幫助責(zé)任單位和責(zé)任人總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，制訂防范方法。第十三條營銷稽查歸口部門應(yīng)定時對所屬單位營銷稽查工作進(jìn)行總結(jié)、分析，對營銷工作質(zhì)量應(yīng)作出客觀公正評價，對存在問題提出整改意見，并對整改工作進(jìn)行跟蹤檢驗。第十四條稽查過程中發(fā)覺嚴(yán)重違章違紀(jì)行為，應(yīng)立即通報或移交紀(jì)檢監(jiān)察部門處理；發(fā)覺嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律行為，應(yīng)立即移交審計部門處理。第四章工作權(quán)限第十五條營銷稽查人員因工作需要，能夠查閱營銷管理文件、相關(guān)營銷資料和營銷數(shù)據(jù)，相關(guān)單位、部門應(yīng)主動配合。營銷管理部門應(yīng)主動支持、配合營銷稽查工作，定時提供營銷稽查所需報表和文件，相關(guān)專業(yè)會議應(yīng)邀請營銷稽查部門參與。營銷稽查部門應(yīng)將稽查情況立即向營銷管理部門通報。第十六條對本單位領(lǐng)導(dǎo)在營銷工作中發(fā)生違章違紀(jì)行為，有權(quán)阻止，并可直接向上級主管部門匯報。第十七條退（補）金額處理權(quán)限（一）縣級供電企業(yè)（或?qū)I(yè)機構(gòu)）營銷稽查歸口管理部門處理權(quán)限1.營銷稽查人員處理應(yīng)退（補）金額在5000元以下者，由營銷稽查人員提出處理意見，報部門責(zé)任人審批后交營銷部門實施。2.營銷稽查人員處理應(yīng)退（補）金額在5000元及以上者，由營銷稽查部門提出處理意見，報本單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批后交營銷部門實施；10萬元及以上者，須報市、州供電企業(yè)營銷稽查部門立案。（二）市、州供電企業(yè)營銷稽查歸口管理部門處理權(quán)限1.營銷稽查人員處理應(yīng)退（補）金額在10萬元以下者，由稽查人員提出處理意見，報營銷稽查部門責(zé)任人審批后交縣級供電企業(yè)（或?qū)I(yè)機構(gòu)）營銷部門實施。2.營銷稽查人員處理應(yīng)退（補）金額在10萬元及以上者，由營銷稽查部門提出處理意見，報單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批后交縣級供電企業(yè)（或?qū)I(yè)機構(gòu)）營銷部門實施；20萬元及以上者，須報省企業(yè)營銷管理部門立案。第十八條除特大營銷差錯外，省企業(yè)營銷部通常情況下不直接組織對其它營銷違規(guī)行為查處。必需時，有權(quán)組織或參與所轄范圍內(nèi)營銷違規(guī)行為調(diào)查、分析和處理。第五章督查考評第十九條各單位營銷稽查部門對本單位發(fā)生營銷違規(guī)行為，應(yīng)按要求填寫《電力營銷違規(guī)行為匯報單》，立即報上級單位主管部門。上級相關(guān)部門對重、特大營銷差錯、嚴(yán)重瀆職行為或有意損害企業(yè)利益行為進(jìn)行調(diào)查時，被調(diào)查單位隱瞞違規(guī)行為關(guān)鍵情節(jié)、向調(diào)查人員出示虛假證實或躲避、干擾、阻礙調(diào)查，對其關(guān)鍵策劃者和決議人視情節(jié)給記大過、降級、免職直至留用察看處分。每隱瞞一起重、特大營銷差錯、嚴(yán)重瀆職行為或有意損害企業(yè)利益行為，扣本單位月工資總額1%。第二十條上級單位營銷稽查部門在對下屬單位營銷業(yè)務(wù)稽查中發(fā)覺問題，視情況進(jìn)行處理：未根據(jù)要求開展?fàn)I銷稽查工作者，包含金額全部上收；已經(jīng)根據(jù)要求開展?fàn)I銷稽查工作者，視情節(jié)將一定百分比包含金額上收。第二十一條營銷稽查人員對經(jīng)過稽查營銷業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。經(jīng)稽查認(rèn)定無問題營銷業(yè)務(wù)，事后被查出營銷違規(guī)行為，稽查人員對該業(yè)務(wù)負(fù)對應(yīng)責(zé)任。第二十二條市、州供電企業(yè)應(yīng)建立營銷稽查工作考評制度，對營銷稽查工作績效進(jìn)行綜合評價。對績效優(yōu)良稽查部門、人員給表彰獎勵。第六章附則第二十三條營銷稽查人員