流程圖編制指引

質(zhì)量管理體系流程圖編制指引一、流程圖的用途：觀、邏輯層次清晰的特點。將其細分為便于控制的部分，也有利于分析、改進和傳達。因此流程圖用于定義過程分析過程問題以及制訂過程改進計劃最為有效。在質(zhì)量管理體系中，流程圖所能表述的過程包括：、高層管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、支持過程二、流程圖使用原則：對于質(zhì)量管理中有明確時序關(guān)系的完整過程建議采用流程圖的表現(xiàn)形式作為量體系程序文件的主體內(nèi)容或補充內(nèi)容。此外，各個流程在圖示中應(yīng)體現(xiàn)出PDCA的基本管理思想。三、流程圖類型及適用范圍：1、目前質(zhì)量管理體系文件中主要采用的流程圖包括以下兩大類（具體構(gòu)成要素及示例詳見附件：（1）計算機流程圖：主要根據(jù)過程中各項活動的時序關(guān)系以垂直形式再現(xiàn)過程若運行正常則程從頂端垂直運行到底部運行偏離垂直線意味過程運行異?；虺霈F(xiàn)正常分支每一分支仍基本保持垂直形式該類流程圖的優(yōu)點在于活動的邏輯關(guān)系清晰但與活動的職能單位界面不夠直觀。（2）戴明流程圖：為戴明工具中推薦使用的流程圖形式也是國際常用的流程圖表現(xiàn)形式其點在于可清晰表明參與過程活動的各職能單位之間的界面接口關(guān)系但缺點在于過程中的界面關(guān)系復(fù)雜時其編制難度較大同時各項活動之間的時序關(guān)系也難清晰體現(xiàn)。四、流程圖所采用的符號及其含義：分類 圖例 含義開/

表示過程的開始/結(jié)束動作。過程處理，表明某項獨立活動的完成。一活動 個或多個箭頭可引入一個過程處理，但只能引出一個箭頭。決策，明確需要進行判斷的動作和決定。判斷Y下接標(biāo)準(zhǔn)符號

N 一個決策或判斷只能有兩種輸出，即：是或否。換頁連接符，代表流程下接另一頁。上接X 換頁連接符，代表流程上接另一頁。下接X 本頁連接符代表流程下接本頁另一位置。上接X 本頁連接符代表流程上接本頁另一位置箭線，表明業(yè)務(wù)流。稱 文件、記錄表單或其他信息。自定義符號進入其他程序或過程。（集團內(nèi)部適用） 活動 進入其他流程的過程處理環(huán)節(jié)。分類自定義符號（集團內(nèi)部適用）

圖例

含義進入其他程序的過程處理環(huán)節(jié)時結(jié)束。多項選擇判斷 此判斷框可有多項輸出。信息庫。判斷N進入其他流程的判斷決策環(huán)節(jié)。Y監(jiān)控表明對其他過程的信息監(jiān)控點。階段質(zhì)量控制點。信息流。表示對動作的支持作用，僅適用于連接程處理框。表明過程處理/決策的參與單位適用于計算機流程圖。表明過程處理/決策的責(zé)任單位適用于計算機流程圖。特別說明：在流程圖編制過程中若遇新的情況用述符號無法進行描述時可自行定義新符號，但必須報經(jīng)審核認可。五、流程圖編制工具：流程統(tǒng)一采用Visio2000軟件Word軟件編制流程圖。六、流程圖編制程序：1、確定需繪制的流程圖，以及各圖的層次和界面，編制目錄。2、根據(jù)現(xiàn)狀寫實，繪制草圖：（1）確定過程的開始和結(jié)束；（2）觀察、分析從開始到結(jié)束的整個過程；（3）討論確定該過程的步驟，尤其需關(guān)注對例外事項的處理步驟；（4）繪制表示該過程的流程圖草案。3、與參與該過程的相關(guān)人員共同評審流程圖草案，識別存在的問題，并進行改進評審內(nèi)容包括：（1）結(jié)構(gòu)邏輯性；（2）過程的完整性、適宜性；（3）過程與ISO9000要求的符合性；（4）過程增值能力；（5）各流程圖之間接口的協(xié)調(diào)一致性。4、補充、調(diào)整過程及活動，對流程圖進行修改、改進后定稿。附件：一、計算機流程圖：開始過程處理開始過程處理過程處理3判斷NY過程處理2結(jié)束二、戴