薪酬考核-奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)績(jī)效考核方案

薪酬考核-奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)績(jī)效考核方案一、總則1、因飼料價(jià)格上漲及可預(yù)見的牛奶價(jià)格走低因素影響，工資基數(shù)暫定4200元/人/月，并將工資基數(shù)分為：1800元保留部分和2400元績(jī)效考核部分?？?jī)效考核部分按不同的權(quán)重，形成各指標(biāo)的考核基數(shù)進(jìn)行相應(yīng)的考核，完成指標(biāo)任務(wù)后兌現(xiàn)績(jī)效考核部分，超額完成或未完成指標(biāo)任務(wù)進(jìn)行相應(yīng)獎(jiǎng)罰。2、績(jī)效考核指標(biāo)和權(quán)重：成母牛月繁殖率占10%；2月齡成活母犢率占15%；產(chǎn)后180天內(nèi)淘汰牛頭數(shù)占15%；成母牛飼料轉(zhuǎn)化價(jià)值占20%；牛奶非飼料場(chǎng)控成本10%；頭均場(chǎng)控利潤(rùn)占30%。3、牛場(chǎng)月工資總額=（1800元保留部分+2400元績(jī)效考核部分）×牛場(chǎng)當(dāng)月額定用工人數(shù)+農(nóng)民工補(bǔ)貼部分×農(nóng)民工實(shí)際用工人數(shù)+職工補(bǔ)貼部分×職工實(shí)際用工人數(shù)注：補(bǔ)貼部分包括職工增資部分、個(gè)人繳納社會(huì)保險(xiǎn)和公積金的平均數(shù)及農(nóng)民工個(gè)人繳納保險(xiǎn)。4、奶牛場(chǎng)用工人數(shù)：鑒于畜牧公司下屬各牛場(chǎng)TMR飼養(yǎng)工藝、擠奶工藝、清糞工藝等勞動(dòng)效率之差異，將奶牛場(chǎng)劃分為四類：每個(gè)牛場(chǎng)以飼養(yǎng)450頭成母牛需要用A1人為計(jì)算基數(shù)，成母牛頭數(shù)每增加A2頭（A2為該場(chǎng)人均飼養(yǎng)成母2牛頭數(shù)）用工人數(shù)增加1人，其下屬牛場(chǎng)額定用工人數(shù)按當(dāng)月成母牛平均頭數(shù)計(jì)算（以生產(chǎn)技術(shù)部當(dāng)月生產(chǎn)報(bào)表為準(zhǔn)，下同）。5、各牛場(chǎng)嚴(yán)格核算本場(chǎng)用工情況，避免小而全，鼓勵(lì)兼職工種，對(duì)達(dá)到退休年齡的員工一律辭退，以達(dá)到提高牛場(chǎng)效率的作用，否則達(dá)到退休年齡人員出現(xiàn)任何事故由牛場(chǎng)自行承擔(dān)；每個(gè)牛場(chǎng)的管培生控制在2人以內(nèi)，對(duì)必須增加的人員，需向總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行說明。6、畜牧公司本著提高效率的原則，將對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行改革，牛場(chǎng)設(shè)定部門要規(guī)范，要與公司相關(guān)部門對(duì)接，使公司能夠做到縱向管理到底，橫向監(jiān)管到邊，使公司將目前塔式管理方式向扁平式管理方式過渡，便于公司做大做強(qiáng)。7、各奶牛場(chǎng)要按畜牧養(yǎng)殖公司績(jī)效考核方案的精神，做好本場(chǎng)的績(jī)效考核方案的制定工作，各牛場(chǎng)績(jī)效考核方案要覆蓋到每個(gè)班組、每一名員工，要讓員工干的明白、拿的清楚；公司人力資源部門要對(duì)各場(chǎng)績(jī)效考核方案進(jìn)行督察，其執(zhí)行情況列入牛場(chǎng)管理人員年度考核中。二、績(jī)效考核工資組成績(jī)效考核工資組成績(jī)效考核工資組成績(jī)效考核工資組成包括：成母牛月繁殖率A、2月齡成活母犢率B、產(chǎn)后180天內(nèi)淘汰牛頭數(shù)C、成母牛飼料轉(zhuǎn)化價(jià)值D、牛奶非飼料場(chǎng)控成本E、頭均場(chǎng)控利潤(rùn)F、1、成母牛月繁殖率A權(quán)重為10%1.1計(jì)劃指標(biāo)1.2考核方法實(shí)際成母牛月繁殖率減計(jì)劃成母牛月繁殖率，每浮動(dòng)0.1個(gè)百分點(diǎn)，權(quán)重工資浮動(dòng)10個(gè)百分點(diǎn)。1.3公式：A=績(jī)效工資總額×10%+[（實(shí)際成母牛月繁殖率-計(jì)劃成母牛月繁殖率）÷0.1]×績(jī)效工資總額×10%×10%注：成母牛月繁殖率=各月分娩成母牛頭數(shù)÷各月成母牛平均頭數(shù)×100%2、2月齡成活母犢率B（簡(jiǎn)稱活母犢率）權(quán)重為15%2.1計(jì)劃指標(biāo)活母犢率（經(jīng)產(chǎn)牛計(jì)劃為42%，頭胎牛計(jì)劃為50%）考核時(shí)按權(quán)重為76%和24%。2.2考核方法活母犢率比計(jì)劃每浮動(dòng)1個(gè)百分點(diǎn)，權(quán)重工資浮動(dòng)5個(gè)百分點(diǎn)。2.3公式：B=績(jī)效工資總額×15%+[（經(jīng)產(chǎn)牛實(shí)際活母犢率﹣42%）×76%+（頭胎牛實(shí)際活母犢率﹣50%）×24%]×績(jī)效工資總額×15%×5%注：示范場(chǎng)同時(shí)考核2月齡公犢牛成活率≥92%，每浮動(dòng)1個(gè)百分點(diǎn)獎(jiǎng)罰1000元工資總額。3、產(chǎn)后180天內(nèi)淘汰牛頭數(shù)C權(quán)重為15%3.1計(jì)劃指標(biāo)每月產(chǎn)后180天內(nèi)淘汰牛頭數(shù)計(jì)劃為當(dāng)月平均飼養(yǎng)成母牛頭數(shù)的1.0%3.2考核方法每月產(chǎn)后180天內(nèi)淘汰牛頭數(shù)，比計(jì)劃每浮動(dòng)1頭當(dāng)量，權(quán)重工資浮動(dòng)5個(gè)百分點(diǎn)。3.3公式：C=績(jī)效工資總額×15%+（計(jì)劃淘汰牛頭數(shù)-實(shí)際淘汰牛頭數(shù)）×（1000/平均飼養(yǎng)成母牛頭數(shù)）×績(jī)效工資總額×15%×5%4、成母牛飼料轉(zhuǎn)化價(jià)值D權(quán)重為20%成母牛飼料轉(zhuǎn)化價(jià)值=月牛奶總產(chǎn)值/月消耗飼料總成本注1：月上市牛奶總產(chǎn)值=月上市牛奶總產(chǎn)量×牛奶單價(jià)（3.8元/公斤）。注2：月消耗飼料總成本=月消耗飼料原樣重量×飼料價(jià)格。注3：精飼料價(jià)格為固定價(jià)格；粗飼料如羊草、苜蓿、燕麥草為固定價(jià)格；全株青貯、秸稈青貯、啤酒糟、糖蜜等牛場(chǎng)采購的原料為進(jìn)場(chǎng)實(shí)際價(jià)格。4.2考核方法成母牛飼料轉(zhuǎn)化價(jià)值每浮動(dòng)0.01時(shí)，在權(quán)重工資的基礎(chǔ)上:一類場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)5個(gè)百分點(diǎn)，二類場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)3個(gè)百分點(diǎn)，三類場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)1.5個(gè)百分點(diǎn)。4.3公式一類場(chǎng)：D=績(jī)效工資總額×20%+[（實(shí)際轉(zhuǎn)化價(jià)值-1.72）÷0.01]×績(jī)效工資總額×20%×5%二類場(chǎng)：D=績(jī)效工資總額×20%+[（實(shí)際轉(zhuǎn)化價(jià)值-1.62）÷0.01]×績(jī)效工資總額×20%×3%三類場(chǎng)：D=績(jī)效工資總額×20%+[（實(shí)際轉(zhuǎn)化價(jià)值-1.54）÷0.01]×績(jī)效工資總額×20%×1.5%注：一類場(chǎng)考核指標(biāo)1.72，獎(jiǎng)勵(lì)不設(shè)上限，處罰下限1.64；二類場(chǎng)考核指標(biāo)1.62，獎(jiǎng)勵(lì)上限1.70，處罰下限1.56；三類場(chǎng)考核指標(biāo)1.54，獎(jiǎng)勵(lì)上限1.60，處罰不設(shè)考核下限。5、牛奶非飼料場(chǎng)控公斤成本E權(quán)重為10%牛奶非飼料場(chǎng)控成本包括：獸藥及器械費(fèi)用、燃動(dòng)力、水電費(fèi)、修理費(fèi)、物料消耗、汽車費(fèi)用、可控的辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、20萬以下新購設(shè)備的折舊費(fèi)、其他。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、產(chǎn)役畜攤銷、工資及福利費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金、應(yīng)付福利費(fèi)、車船使用稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅、取暖費(fèi)、防暑費(fèi)不計(jì)入各場(chǎng)場(chǎng)控成本。牛奶非飼料場(chǎng)控公斤成本=月牛奶非飼料場(chǎng)控成本總額/月牛奶總量凡當(dāng)月青年牛平均轉(zhuǎn)群天數(shù)超過750天的飼養(yǎng)日費(fèi)用，計(jì)算工資時(shí)計(jì)入當(dāng)月成母牛非飼料場(chǎng)控成本。5.2考核方法牛奶非飼料場(chǎng)控公斤成本每浮動(dòng)0.01時(shí)，在權(quán)重工資的基礎(chǔ)上:一類場(chǎng)浮動(dòng)10個(gè)百分點(diǎn)，二類場(chǎng)浮動(dòng)6個(gè)百分點(diǎn)，三類場(chǎng)浮動(dòng)4個(gè)百分點(diǎn)。5.3公式一類場(chǎng)：E=績(jī)效工資總額×10%+[（牛奶實(shí)際非飼料場(chǎng)控公斤成本-0.27）÷0.01]×績(jī)效工資總額×10%×10%二類場(chǎng)：E=績(jī)效工資總額×10%+[（牛奶實(shí)際非飼料場(chǎng)控公斤成本-0.32）÷0.01]×績(jī)效工資總額×10%×6%三類場(chǎng)：E=績(jī)效工資總額×10%+[（牛奶實(shí)際非飼料場(chǎng)控公斤成本-0.35）÷0.01]×績(jī)效工資總額×10%×3%注：一類場(chǎng)考核指標(biāo)0.27，獎(jiǎng)勵(lì)不設(shè)上限，處罰下限0.30；二類場(chǎng)考核指標(biāo)0.32，獎(jiǎng)勵(lì)上限0.27，處罰下限0.35；三類場(chǎng)考核指標(biāo)0.35，獎(jiǎng)勵(lì)上限0.32，處罰不設(shè)考核下限。6、頭均場(chǎng)控利潤(rùn)F權(quán)重為30%6.1計(jì)劃指標(biāo)（元/頭月）6.2考核方法月頭均場(chǎng)控利潤(rùn)F，完成計(jì)劃場(chǎng)控利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)權(quán)重工資；每浮動(dòng)25元，在權(quán)重工資的基礎(chǔ)上工資浮動(dòng)：一類場(chǎng)4個(gè)百分點(diǎn)、二類場(chǎng)2.5個(gè)百分點(diǎn)、三類場(chǎng)1.5個(gè)百分點(diǎn)。6.3公式一類場(chǎng)：E=績(jī)效工資總額×30%+[（實(shí)際場(chǎng)控利潤(rùn)－6.1計(jì)劃指標(biāo)）÷25]×績(jī)效工資總額×30%×4%二類場(chǎng)：E=績(jī)效工資總額×30%+[（實(shí)際場(chǎng)控利潤(rùn)－6.1計(jì)劃指標(biāo)）÷25]×績(jī)效工資總額×30%×2.5%三類場(chǎng)：E=績(jī)效工資總額×30%+[（實(shí)際場(chǎng)控利潤(rùn)－6.1計(jì)劃指標(biāo)）÷25]×績(jī)效工資總額×30%×1.5%注1：成母牛頭數(shù)1000頭以上：一類場(chǎng)考核指標(biāo)800，獎(jiǎng)勵(lì)不設(shè)上限，處罰下限650二類場(chǎng)考核指標(biāo)600，獎(jiǎng)勵(lì)上限800，處罰下限450；三類場(chǎng)考核指標(biāo)450，獎(jiǎng)勵(lì)上限600，處罰不設(shè)考核下限。成母牛頭數(shù)1000頭以上：一類場(chǎng)考核指標(biāo)700，獎(jiǎng)勵(lì)不設(shè)上限，處罰下限550；二類場(chǎng)考核指標(biāo)500，獎(jiǎng)勵(lì)上限700，處罰下限350；三類場(chǎng)考核指標(biāo)350，獎(jiǎng)勵(lì)上限500，處罰不設(shè)考核下限。注2：實(shí)際收入構(gòu)成：上市牛奶總量×牛奶單價(jià)（3.8元/公斤）、淘汰成母牛、淘汰小公牛、被動(dòng)淘汰后備牛、牛糞及廢品。不合格牛奶數(shù)量按當(dāng)月平均市場(chǎng)價(jià)格折合牛奶產(chǎn)量。注3：實(shí)際成本構(gòu)成：牛奶成本（包括：）、淘汰成母牛成本、淘汰小公牛成本、被動(dòng)淘汰后備牛成本、后備牛除飼料和獸藥之外的成本、銷售費(fèi)（包括：工資、差旅費(fèi)、物料消耗、保險(xiǎn)費(fèi)、宣傳費(fèi)、修理費(fèi)、其他）和管理費(fèi)（