危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)清單表

1.1安全方針、目標(biāo)和戰(zhàn)略(10分)1.1.1企業(yè)應(yīng)堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，主要負(fù)責(zé)人組織建立企業(yè)安全生產(chǎn)核心價值體系，內(nèi)容包括：安全愿景、安全發(fā)展戰(zhàn)略、安全使命等。安全生產(chǎn)核心價值體系文件。針、愿景、發(fā)展戰(zhàn)略、主要負(fù)責(zé)人是否組織建立安全生系?否：扣2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的年度安全生產(chǎn)目1)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；3)得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；根據(jù)企業(yè)規(guī)模抽查1%~10%的從業(yè)人員了解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)情況。年度安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。1.是否制定具體、量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)?否：扣2分；目標(biāo)內(nèi)容不符合標(biāo)2.抽查從業(yè)人員是否了解安全生0%的被抽查人員了解，扣4分；0%-50%(含)被抽查人員了解，50%—80%(含)被抽查人員了解，80%—100%被抽查人員了解，不扣分。24)具體、量化；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)知?是：不扣分，否：扣2分?？?包括管理部門、車間、班組)安全職責(zé)將年度安核安全生產(chǎn)指標(biāo)完成情況。1.年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；目標(biāo)責(zé)任書；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書1.主要負(fù)責(zé)人及各級組織負(fù)責(zé)人是否了解各自年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；2.根據(jù)企業(yè)規(guī)模抽查1%～10%的從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)指標(biāo)。1.是否逐級簽訂各級組織的安全書?每缺少一個組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，扣2分。是否與本組織的安全職責(zé)一致?否：扣5分；發(fā)現(xiàn)1個組織不一致，扣1分。3.安全生產(chǎn)指標(biāo)是否量化?否：扣2分；指標(biāo)設(shè)置不合理，扣1分。產(chǎn)目標(biāo)及指標(biāo)完核?是：不扣分，否：扣5分。5.抽查有關(guān)人員是否了解本組織0%的被抽查人員了解，扣4分；0%—50%(含)的被抽查人員了解，扣2分；3標(biāo)?50%—80%(含)的被抽查人員了解，扣1分；80%—100%的被抽查人員了解，不扣分。1.1.4企業(yè)及各級組織應(yīng)生產(chǎn)工作計劃或方案，以保證年度安全生產(chǎn)目標(biāo)及指標(biāo)的有效完成。企業(yè)及各級組織年度安1.企業(yè)是否制定年度安全生產(chǎn)工作計劃?2.各級組織是否否：扣3分；每缺少一個組織的年度安全生產(chǎn)工作計劃，扣23.是否完成安全標(biāo)?企業(yè)未完成，扣5分；一個組織未完成，扣1分。1.2.1企業(yè)應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)工作第一責(zé)任人，對本單位的安全織各級負(fù)責(zé)人落實安全生1.主要負(fù)責(zé)人掌握安全職責(zé)情況；是否明確主要負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人?是：不扣分；否：扣5分。主要負(fù)責(zé)人是否掌握自身安全職是：不扣分；否：扣10分。4制度。2.對本單位的安全生產(chǎn)責(zé)?主要負(fù)責(zé)人是否生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)?是：不扣分；否：扣5分。1.2.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，建立全員參與的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作機(jī)制，提供人力、物力和財力等資1.安全生產(chǎn)責(zé)任制；2.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方案；3.主要負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施的記主要負(fù)責(zé)人組織安全生1.主要負(fù)責(zé)人是否組織實施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化?是：不扣分，否：扣5分。2.是否制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方案?3.主要負(fù)責(zé)人是否清楚安全生產(chǎn)況?是：不扣分，否：扣5分。1.2.3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)做出明確的、公開的、文件化的安全承諾并踐行。1.是否編制主要負(fù)責(zé)人安全承諾書?否：扣5分；內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。5安全承諾內(nèi)容至少包括：1)堅持安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針；3)管控風(fēng)險和排查治理隱4)確保安全生產(chǎn)所必需的5)確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源；1.主要負(fù)責(zé)人安全承諾及踐行情況；2.根據(jù)企業(yè)規(guī)模抽查1%～10%的從業(yè)人員是否了解主要負(fù)責(zé)人的安全承諾。安全承諾公開情況。2.主要負(fù)責(zé)人是分。(A級否決項)3.從業(yè)人員是否了解主要負(fù)責(zé)人安全承諾?0%的被抽查人員了解，扣5分；0%-50%(含)的被抽查人員了解，50%—80%(含)的被抽查人員了解，扣1分；4.主要負(fù)責(zé)人安全承諾是否公開，從業(yè)人員易于獲得?是：不扣分，否：扣2分。1.3.1企業(yè)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，選擇懂安全、工藝、設(shè)備、管理的復(fù)合型人才擔(dān)任安全生安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)配備文件和人員任命文件。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置或安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)否：扣10分；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配61)涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品、重點監(jiān)管危險化工工藝、重大危險源生產(chǎn)裝置2)其他企業(yè)需配備專職安全生產(chǎn)管理人員。專職安1.3.2企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員配備應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%(不足50人的企業(yè)至少配備1人)。具備化學(xué)、化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專及以上學(xué)1.專職安全管理人員配員的學(xué)歷、職稱、工作專職安全生產(chǎn)管理人員配備比例7技術(shù)職稱或化工安全類注事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷。學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)設(shè)置治安保衛(wèi)人員。1.管理部門設(shè)置文件；2.治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)設(shè)置或文件。治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或衛(wèi)人員?是：不扣分，否：扣2分。1.3.4企業(yè)應(yīng)建立健全安構(gòu)要明確負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。安全生產(chǎn)責(zé)任制或安全各級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理人員與安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的一致性。1.是否建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)?否：扣4分；安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)沒置不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，每缺1個單位或1個單位未明確安全管2.各級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員是否與安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)一致?是：不扣分，否：扣4分。81.安全會議記錄或紀(jì)2.安全生產(chǎn)工作匯報資主要負(fù)責(zé)人聽取安全生1.主要負(fù)責(zé)人是否定期組織召開安全生產(chǎn)會議?否：扣4分；未按安全生產(chǎn)會議管理制度規(guī)定的頻次召開，缺一2.是否形成會議是：不扣分，否：扣2分。入保障(30分)1.4.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)入保障制度，足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用。1.安全生產(chǎn)投入保障管理制度；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬。1.是否建立制度否：扣2分；制度內(nèi)容不規(guī)范，一項扣1分。2.安全生產(chǎn)費(fèi)用提取是否符合要求?是：不扣分，否：扣10分。1.4.2企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的生產(chǎn)費(fèi)用，并建立安全生安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺賬記錄一致性。1.安全生產(chǎn)費(fèi)用合規(guī)定要求?是：不扣分，否：扣20分。2.是否建立安全否：扣5分；安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬9情況。生產(chǎn)費(fèi)用臺賬，記錄費(fèi)用提取、使用和結(jié)余情況?內(nèi)容與規(guī)定要求不符，或者安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺賬記錄1.4.3企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費(fèi)。保險繳納憑證。是否為從業(yè)人員否：扣5分；漏繳，1人次扣11.4.4企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險。安全生產(chǎn)責(zé)任保險記錄。安全生產(chǎn)責(zé)任保險?是：不扣分，否：扣5分。息化建設(shè)(10分)1.5.1企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)信息化管理制度，將信息化融入安全生產(chǎn)工作，有效提升企業(yè)安全水平。安全生產(chǎn)信息化管理制度。是否建立安全生是：不扣分，否：扣2分。1.5.2企業(yè)應(yīng)運(yùn)用現(xiàn)代通訊、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等手段，建系，指導(dǎo)、服務(wù)于安全生2.安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)安全生產(chǎn)2.風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)。1.是否建立安全統(tǒng)?是：不扣分，否：扣5分。2.危險化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)現(xiàn)場感知、監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)?1.5.3企業(yè)應(yīng)定期對安全測試，不斷改進(jìn)升級，確要求的一致性。安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)與安全管理要求是否一致?是：不扣分，否：扣5分。設(shè)(10分)1.6.1企業(yè)應(yīng)建立全員共同認(rèn)可的安全理念，圍繞安全價值觀、安全承諾、安全行為規(guī)范、安全信息安全文化體系。1.是否建立全員共同認(rèn)可的安全理念?否：扣5分；內(nèi)容不符合要求一項扣1分。2.是否建立安全文化體系?否：扣5分；內(nèi)容不符合要求，一項扣2分。成良好的安全行為習(xí)慣，安全行為習(xí)慣及團(tuán)隊合員工是否具有良好的安全行為習(xí)助合作，主動保護(hù)同伴?保護(hù)同伴，共同促進(jìn)團(tuán)隊在安全生產(chǎn)方面持續(xù)學(xué)習(xí)、不斷提高的能力。安全文化建設(shè)相關(guān)文是否構(gòu)建學(xué)習(xí)型組織，定期組織研是：不扣分，否：扣5分。1.6.4企業(yè)應(yīng)定期組織安全文化體系評價，制定安據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，形成安安全文化體系評價報是否定期組織安價?分。。全文化建設(shè)評價報告。1.7.1企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)通過以身作則的良好安全行為，制定個人安全行動計領(lǐng)導(dǎo)力，通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭、以上率下等方式實施有感領(lǐng)導(dǎo)，使員工真正感知到安全生產(chǎn)的重要性，感受到領(lǐng)導(dǎo)做好安全的示范性，感知到自身做好安全的必要性。個人行動計劃。況。各級領(lǐng)導(dǎo)是否實1.7.2企業(yè)應(yīng)建立并落實領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度，及時組織處置突發(fā)事件，并對行考核。1.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理制2.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄。主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和建立帶班制度的情況。1.是否按照領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理制2.是否建立領(lǐng)導(dǎo)否：扣2分；帶班記錄不全，每3.是否實施領(lǐng)導(dǎo)否：扣5分；每缺1次扣1分。了解和掌握安全生產(chǎn)現(xiàn)狀，研究與解決安全生產(chǎn)問題，不斷完善和建立個1.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理制2.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄。各級領(lǐng)導(dǎo)深入基層工作情況。各級領(lǐng)導(dǎo)是否定和掌握安全生產(chǎn)情況?否：扣10分；每缺1個領(lǐng)導(dǎo)一人扣5分。產(chǎn)責(zé)任制產(chǎn)責(zé)任制(50分)2.1.1企業(yè)按照“管業(yè)務(wù)的安全職責(zé)，主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。負(fù)責(zé)人是否了解本部門安全職責(zé)。是否建立與崗位相匹配的全員安否：扣50分(B級否決項);缺少一個管理部門或基層單位的2.1.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)崗位的性質(zhì)、特點和具體工作內(nèi)1.是否制定各層容，明確從主要負(fù)責(zé)人到基層所有崗位從業(yè)人員的安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。責(zé)?2.各管理部門及是否了解本部門安全職責(zé)?有關(guān)人員不了解，1人次扣2分。3.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否與部符?安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門職(10分)2.2.1企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審安全生產(chǎn)責(zé)任制是否經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審定、批準(zhǔn)?是：不扣分，否：扣5分。2.2.2企業(yè)應(yīng)開展全員安每位員工掌握所在崗位的是否掌握所在崗0%的被抽查人員掌握，扣5分；0%-50%(含)的被抽查人員掌握，50%—80%(含)的被抽查人員掌握，扣2分；80%—100%的被抽查人員掌握，檢查(20分)企業(yè)應(yīng)每年對各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的適用性、有效性及履行情況進(jìn)行檢安全生產(chǎn)責(zé)任制及檢查記錄。主要負(fù)責(zé)人、各部門及產(chǎn)責(zé)任制履行情況。1.是否對全員安行檢查?是：不扣分，否：扣5分。2.檢查是否覆蓋各崗位?分。完善(20分)2.4.1企業(yè)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對全員安全生產(chǎn)責(zé)任制的履行情況進(jìn)行定期考核，并予以獎懲。是否對崗位安全是：不扣分，否：扣2分。訂安全生產(chǎn)責(zé)任制，有下列情形之一的，應(yīng)及時修1)依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)規(guī)定發(fā)生重大變化的；安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂記錄。各部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否了解安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂情況。是否及時修訂全員安全生產(chǎn)責(zé)任制?2)組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)進(jìn)行了調(diào)整的；3)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)容發(fā)生重大變化的；后，在安全責(zé)任方面暴露5)企業(yè)認(rèn)為需要修訂的其產(chǎn)信息與合規(guī)管理息分類(10分)3.1.1企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)信息管理制度，明確安獲取頻次、途徑等。安全生產(chǎn)信息管理制度。是否建立安全生否：扣2分；制度內(nèi)容不規(guī)范，一項扣1分。性信息、工藝安全信息、1.安全生產(chǎn)信息管理制2.安全生產(chǎn)信息目錄清單。收集獲取的安全生產(chǎn)信息是否分是：不扣分，否：扣2分。3.2.1企業(yè)應(yīng)建立制度，是否建立識別和否：扣2分；制度內(nèi)容不規(guī)范，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機(jī)，及時識別和獲取適用的安全生他要求。安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、生產(chǎn)法律、法規(guī)、的管理制度?一項扣1分。3.2.2企業(yè)應(yīng)及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法文件，識別到企業(yè)適用的具體條款，形成法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件清單和文本數(shù)據(jù)庫，并及時更新。識別和獲取范圍包括但不限于：1)國家有關(guān)法律、法規(guī)和地方性法規(guī)；2)相關(guān)部門規(guī)章；3)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)；4)各級負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督1.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單和文本數(shù)據(jù)庫；單?否：扣5分；法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)文件不全，缺1項扣1分。2.是否建立文本數(shù)據(jù)庫?是：不扣分，否：扣5分；法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)文件不全，缺1項扣1分。3.是否識別到條款?1分。數(shù)據(jù)庫?管理職責(zé)部門發(fā)布的規(guī)范性文件；5)上級公司的有關(guān)規(guī)章制分)是否建立合規(guī)審一項扣1分。程的符合性進(jìn)行合規(guī)審1.合規(guī)審核制度；是否按規(guī)定開展否：扣4分；合規(guī)審核頻次、范3.3.3企業(yè)對合規(guī)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)及時組織制定并落實整改措1.合規(guī)審核報告、相關(guān)不符合項是否已扣2分。3.3.4企業(yè)應(yīng)形成合規(guī)審核報告，內(nèi)容至少包括審核范圍、審核組織、審核項原因分析與整改情況1.合規(guī)管理制度；是否形成合規(guī)審扣2分。3.4安全生產(chǎn)信3.4.1企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的頻次和分類及時收集安全1)供應(yīng)商提供的化學(xué)品安2)項目工藝技術(shù)提供商、設(shè)計單位提供的工藝信息和設(shè)計信息；3)設(shè)備供應(yīng)商提供的設(shè)備設(shè)施信息驗、驗收、完工資料；5)安全評價報告、職業(yè)衛(wèi)1.安全生產(chǎn)信息管理制2.安全生產(chǎn)信息目錄清收集的安全生產(chǎn)是：不扣分；否：缺一項扣2分。生評價報告等；6)同行業(yè)事故事件調(diào)查報告等資料。3.4.2企業(yè)應(yīng)組織對收集到的安全生產(chǎn)信息相關(guān)條為相關(guān)管理要求，建立落實。1.安全生產(chǎn)信息管理制2.安全生產(chǎn)信息目錄清單。1.是否建立安全生產(chǎn)信息目錄清單?是：不扣分，否：扣5分。2.安全生產(chǎn)信息目錄清單是否及時更新?3.5.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)適用的產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。規(guī)章制度的建立情況。是否把法律、法規(guī)有效轉(zhuǎn)化為安全生產(chǎn)規(guī)章制度的內(nèi)容?3.5.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并審定簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度；2.簽發(fā)文件及發(fā)放記錄。1.是否由主要負(fù)責(zé)人審定簽發(fā)?是：不扣分，否：扣5分。缺一個崗位，扣2分。3.5.3企業(yè)應(yīng)對安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操部門、崗位建立安全生安全生產(chǎn)規(guī)章制3.5.4企業(yè)應(yīng)根據(jù)規(guī)定的評審和修訂時機(jī)和頻次，每3年至少對安全生產(chǎn)規(guī)章制度評審或修訂一次，確保其適用性和有效性。1)當(dāng)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、或廢止時；模發(fā)生重大變化時；3)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價1.文件和檔案管理制2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度等有關(guān)文件；1.是否按規(guī)定時機(jī)和頻次評審或2.特定情況發(fā)生時，是否及時評審過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；制度性因素時；新(10分)企業(yè)定期更新各類安全生數(shù)據(jù)庫，確保安全生產(chǎn)信安全生產(chǎn)信息清單和文本數(shù)據(jù)庫。新?是：不扣分；否：扣5分。2.安全生產(chǎn)信息是否準(zhǔn)確、可靠?是：不扣分；否：扣5分。育、培訓(xùn)理(30分)育培訓(xùn)管理制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗育培訓(xùn)需求，確定各崗位的具體培訓(xùn)內(nèi)容，制定并實施安全教育培訓(xùn)計劃。1.安全教育培訓(xùn)制度；2.安全教育培訓(xùn)需求記1.是否建立安全教育培訓(xùn)管理制2.是否定期識別教育培訓(xùn)需求?是：不扣分，否：扣2分。3.是否根據(jù)教育育培訓(xùn)計劃?是：不扣分，否：扣2分。4.是否按照教育培訓(xùn)計劃要求實業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)時間、內(nèi)容、參加人員及考核結(jié)果等。從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案。1.是否建立健全教育培訓(xùn)檔案?2.教育培訓(xùn)檔案是否符合規(guī)定要求?4.1.3企業(yè)安全教育培訓(xùn)教育培訓(xùn)效果進(jìn)行評價，內(nèi)容至少包括培訓(xùn)內(nèi)容、師資能力、培訓(xùn)方式、評教育培訓(xùn)效果評價記錄。1.是否對教育培價?2.評價內(nèi)容是否3.是否制定并落實改進(jìn)措施?準(zhǔn)(20分)責(zé)編制崗位說明書，明確從業(yè)人員所需的專業(yè)技能、學(xué)歷、技術(shù)職稱、工1.崗位能力標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)文件。2.從業(yè)人員招聘資料、1.是否明確從業(yè)準(zhǔn)?是：不扣分，否：扣5分；2.從業(yè)人員是否作經(jīng)歷等具體要求，制定文件化的崗位能力標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)要求?1人扣1分。所需要的能力要求，將崗位能力標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為培訓(xùn)目培訓(xùn)內(nèi)容。1.崗位能力標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)文件。是否將崗位能力標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為培訓(xùn)目標(biāo)，確定各個崗位的具體培訓(xùn)內(nèi)容?是：不扣分，否：扣4分；育培訓(xùn)(50分)4.3.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員必須具備化學(xué)、化工、安全等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷或化工類中級及以上職稱，經(jīng)應(yīng)急管理部門考核合培訓(xùn)。合格證書。1.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否依法經(jīng)考核合格?要求，扣150分。(A級否決項)2.是否按規(guī)定參5分。核合格后方可上崗。培訓(xùn)內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律、教育培訓(xùn)記錄、檔案。從業(yè)人員上崗證。1.是否經(jīng)考核合未考核合格上崗，每人次扣22.是否每年進(jìn)行再培訓(xùn)?法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和等，每年應(yīng)接受再培訓(xùn)。3.再培訓(xùn)學(xué)時是否滿足規(guī)定?扣2分。4.3.3企業(yè)應(yīng)對新從業(yè)人員進(jìn)行廠級、車間(工段)經(jīng)考核合格后方可上崗。新從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)內(nèi)容、學(xué)時不得少于國家從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)抽查新上崗的從業(yè)人員1.是否對新從業(yè)間(工段)級、班組級安全教育培否，扣20分；發(fā)現(xiàn)一人，扣53.三級安全教育否符合規(guī)定?4.3.4企業(yè)涉及重大危險源、重點監(jiān)管危險化工工操作人員應(yīng)具備高中及以上學(xué)歷或者化工類中等及以上職業(yè)教育水平；涉及涉及重大危險源、工工藝的，或涉及品的生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施的操作爆炸危險性化學(xué)品的生產(chǎn)員應(yīng)具備化工類大專及以上學(xué)歷。人員專業(yè)、學(xué)歷是求?員、特種設(shè)備安全管理人員及特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全教育培訓(xùn)，取得相應(yīng)作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。企業(yè)應(yīng)建立特種管理人員及特種設(shè)備作業(yè)人員臺賬。1.特種作業(yè)人員、特種種設(shè)備作業(yè)人員臺賬；2.特種作業(yè)操作證；3.特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員教育培訓(xùn)計劃。員、特種設(shè)備安全管理員。1.是否建立特種備安全管理人員人員臺賬?是：不扣分，否：扣2分。2.特種作業(yè)人員、特種設(shè)備安全管理人員及特種設(shè)備作業(yè)人員是否取得相應(yīng)作業(yè)操作證?3.操作資格證是否按期復(fù)審?崗、脫離崗位半年以上(含從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗、脫離人員是否按規(guī)定參加車否：扣5分；缺1人，扣2分，缺一級培訓(xùn)，1人次扣2分。半年)者，應(yīng)參加車間級、考核合格后，方可上崗。檔案。間級、班組級安全教育培訓(xùn)?4.3.7企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對相關(guān)的操作人員和管理人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容。上崗人員參加培訓(xùn)情況。1.是否對有關(guān)人訓(xùn)?未對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，12.有關(guān)人員是否崗?有關(guān)人員未經(jīng)考核合格上崗，1動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動，每月不少于2次，活動總時間不少于2學(xué)1.安全活動計劃；2.班組安全活動是否按照安全活活動?缺1次，扣2分。人員應(yīng)每月至少1次抽查安全活動記錄，對班組安錄等進(jìn)行檢查，并簽字。安全活動記錄。是否按規(guī)定對安未按規(guī)定進(jìn)行抽查并簽字，缺1次扣1分。育培訓(xùn)(30分)行有關(guān)安全管理規(guī)定及安全注意事項的教育培訓(xùn)。1.安全教育培訓(xùn)管理制度2.外來參觀、學(xué)習(xí)、檢查等人員培訓(xùn)記錄。外來人員參加教育培訓(xùn)情況。1.外來人員是否訓(xùn)?2.是否清楚教育培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容?4.4.2企業(yè)應(yīng)對外來人員記錄。外來參觀、學(xué)習(xí)、檢查等人員培訓(xùn)考核記錄。是否按規(guī)定進(jìn)行教育培訓(xùn)考核，建未進(jìn)行考核或未建立考核記錄，評估提升(20分)能力、業(yè)績評估記錄。是否定期對在崗人員進(jìn)行工作能力和業(yè)績評估?職者開展再培訓(xùn)，對培訓(xùn)考核不合格者及時進(jìn)行崗4.5.2企業(yè)應(yīng)定期對教育的依據(jù)。教育培訓(xùn)效果評估記是否對教育培訓(xùn)效果進(jìn)行評估?徒、在職教育、線上線下教育、實訓(xùn)基地培訓(xùn)、模比武等方式，提升從業(yè)人是否采取多種方式提升在崗人員能?安全技能提升計劃落實不符合訓(xùn)檔案，保存教育培訓(xùn)記錄。教育培訓(xùn)檔案、記錄。安全教育培訓(xùn)檔案不符合要求，一項扣2分。素辨識(30分)5.1.1企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險管理制度，明確有關(guān)部1.是否建立安全風(fēng)險管理制度?預(yù)防機(jī)制分)門、人員的職責(zé)及危險、有害因素辨識的目的、范圍、頻次及工作程序。工藝、設(shè)備、電氣、儀表等按照專業(yè)分工開展危險、圍、頻次及工作程3.是否明確各專業(yè)及有關(guān)人員的5.1.2企業(yè)可選用工作危害/安全分析(JHA/JSA)法、安全檢查表分析(SCL)設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素1.安全風(fēng)險管理制度；2.危險、有害因素辨識有關(guān)人員對危險、有害因素辨識方法的掌握和1.選用的方法是否恰當(dāng)?是：不扣分，否：扣2分。2.有關(guān)人員是否3.危險、有害因素的辨識是否全面、5.1.3企業(yè)應(yīng)選用危險與可操作性分析(HAZOP)法品、重點監(jiān)管危險化工工1.安全風(fēng)險管理制度；2.HAZOP分析記錄。1.有關(guān)人員是否2.事件原因是否藝和危險化學(xué)品重大危險源(以下簡稱“兩重點一重大”)的生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施進(jìn)行危險、有害因法的掌握和運(yùn)用情況。全面、正確，后果等級是否合理?分。5.1.4企業(yè)可根據(jù)需要，識。1.安全風(fēng)險管理制度；法的掌握和運(yùn)用情況。用是否合理?是：不扣分，否：扣5分。5.2.1企業(yè)應(yīng)建立廠級、車間級風(fēng)險評估組織，廠級評估組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加，車間級評估組織1.風(fēng)險評估有關(guān)文件；2.風(fēng)險分析記錄、風(fēng)險評估報告；3.風(fēng)險評估有關(guān)會議記錄或紀(jì)要。有關(guān)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員1.是否建立各級風(fēng)險評估組織?否：扣10分；缺少一個組織2.各級管理人員及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險評估工作?否：扣5分；不符合要求，相關(guān)人員1人次未參與扣1分。參與風(fēng)險評估工作情況。5.2.2企業(yè)應(yīng)制定事件發(fā)安全風(fēng)險管理制度、風(fēng)險準(zhǔn)則。是否制定風(fēng)險準(zhǔn)則?項扣2分。5.2.3企業(yè)應(yīng)結(jié)合實際情況，制定本單位風(fēng)險分級管控標(biāo)準(zhǔn)，對辨識出的所險評估和分級，建立可接受風(fēng)險清單和不可接受風(fēng)險清單。1.風(fēng)險分級記錄：3.可接受風(fēng)險清單；4.不可接受風(fēng)險清單。1.是否制定風(fēng)險分級管控標(biāo)準(zhǔn)?是：不扣分，否：扣5分。受與不可接受風(fēng)險清單?扣1分。5.2.5企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險研判與承諾公告管理制險管控措施，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人承諾當(dāng)日所有裝1.安全風(fēng)險研判與承諾管理制度2.安全風(fēng)險研判記錄。1.公告牌；1.是否建立安全管理制度?否：扣2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。2.是否對安全風(fēng)險進(jìn)行研判和承是：不扣分，否：扣2分。行狀態(tài)，安全風(fēng)險是否得到有效管控。每天進(jìn)行安為容通過設(shè)置在企業(yè)主門崗顯著位置的顯示屏進(jìn)行顯示。實?5.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，針對風(fēng)險特點從工程技術(shù)、維護(hù)保養(yǎng)、面制定并落實控制措施，將風(fēng)險控制在可以接受的程度。1.安全風(fēng)險管理制度；況。1.風(fēng)險管控措施性?2.風(fēng)險管控措施是否落實?5.3.2企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評估結(jié)果及所采取的控制措施訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、錄。從業(yè)人員掌握本崗位的1.是否進(jìn)行風(fēng)險培訓(xùn)教育?2.從業(yè)人員是否了解本崗位風(fēng)險否：扣3分；1人不了解扣1分。危險、有害因素及控制險管控措施的責(zé)任人、檢查頻次、檢查具體內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題后的處置要求等，確保風(fēng)險控制措施的1.安全風(fēng)險管理制度；風(fēng)險管控措施落實情是否落實風(fēng)險管項扣2分。分)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)的視頻監(jiān)數(shù)、可燃?xì)怏w/有毒有害氣體檢測等關(guān)鍵安全數(shù)據(jù)以及人員定位、特殊作業(yè)、安全儀表、氣象環(huán)境等數(shù)據(jù)，對風(fēng)險進(jìn)行實時監(jiān)測。1.安全風(fēng)險管理制度；危險化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)關(guān)鍵安全數(shù)據(jù)是否已接入系統(tǒng)?否：扣10分；每缺少一項，扣2分。1.安全風(fēng)險管理制度；是否建立風(fēng)險監(jiān)否：扣20分；每發(fā)現(xiàn)一項預(yù)警危險化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)定性的方法，對安全生產(chǎn)警，從過程安全管理、工藝設(shè)備、事故事件等監(jiān)測1.安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警管理制度；是否建立安全生2分。5.5雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)(40分)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，主包括分管負(fù)責(zé)人及各部門(車間)負(fù)責(zé)人，并明確導(dǎo)機(jī)構(gòu)的正式文件責(zé)人是否掌握雙重預(yù)防1.是否以正式文件明確雙重預(yù)防機(jī)制3.是否明確領(lǐng)導(dǎo)機(jī)是：不扣分，否：扣5分。5.5.2企業(yè)應(yīng)制定全員參與是否制定雙重預(yù)防扣1分。立、大小適中、易于管理”象分解為若干相對獨立的1.安全風(fēng)險分析扣1分。重后果的事件作為重點管是否選擇嚴(yán)重后果的安全風(fēng)險事件?是：不扣分，否：扣5分。5.5.5針對安全風(fēng)險事件，方面識別評估現(xiàn)有管控措類管控措施主要針對關(guān)鍵設(shè)備部件、安全附件、工藝護(hù)保養(yǎng)類管控措施主要保障動設(shè)備和靜設(shè)備正常運(yùn)行；人員操作類管控措施主要包括人員資質(zhì)、操作規(guī)程、工藝指標(biāo)等內(nèi)容；應(yīng)急設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。1.風(fēng)險清單中管控措施1.控制措施是否全面、具有可操作是：不扣分，否：扣5分。源安全包保責(zé)任制有關(guān)要人員管控責(zé)任，不斷更新管1.管控措施是否涵2.管控措施是否及時修正?是：不扣分，否：扣5分。件對應(yīng)的管控措施排查任務(wù)分解到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門、層級，明確隱患排查責(zé)任人、頻次等，確保安全風(fēng)崗位人員是否落實自身崗位管控措否：扣5分；每缺少一層級，扣15.5.8隱患排查任務(wù)應(yīng)與日常巡檢等計劃性內(nèi)容相融合，做到涵蓋全員、責(zé)任安全風(fēng)險分析和隱患排1.隱患排查與日常巡檢融合情況；1.隱患排查任務(wù)是否覆蓋相關(guān)崗位?安全包保責(zé)任人是否按照規(guī)定內(nèi)容及3.隱患排查任務(wù)是否清晰，排查周期扣2分?？?分。雙重預(yù)防數(shù)字化系統(tǒng)與巡檢系統(tǒng)是否實現(xiàn)融合，存在“兩是：不扣分，否：扣40分(B綜合性、專業(yè)性、季節(jié)性、重點時段及節(jié)假日前等形安全風(fēng)險分析和隱患排企業(yè)是否開展多否：扣20分；缺一項扣5分。5.5.10排查發(fā)現(xiàn)的隱患，能立即整改的隱患必須立金、時限和預(yù)案“五到位”查數(shù)字化系統(tǒng)隱患臺賬隱患閉環(huán)整改的實際情隱患是否按期整改并驗收?扣2分。確保按時整改。整改完成后行驗收，完成隱患閉環(huán)管5.5.11企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行激勵約束制度，是否建立激勵約束制度并考核兌現(xiàn)?扣2分。5.5.12企業(yè)應(yīng)構(gòu)建逐級響應(yīng)的提醒預(yù)警機(jī)制，對隱患排查任務(wù)未完成、隱患醒預(yù)警，并自動生成記錄。數(shù)字化系統(tǒng)預(yù)警記錄及是否建立提醒預(yù)是：不扣分，否：扣5分。5.6安全風(fēng)險信息更新(10分)5.6.1企業(yè)應(yīng)隨時關(guān)注外部環(huán)境和國家法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)險評價工作，識別與生產(chǎn)是否對安全風(fēng)險是：不扣分，否：扣5分。別對不可接受風(fēng)險、高后果風(fēng)險的殘余風(fēng)險進(jìn)行評5.6.2企業(yè)應(yīng)定期評審或生時及時進(jìn)行風(fēng)險評估：1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；3)技術(shù)改造項目；信息的新認(rèn)識；5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)是否定期對風(fēng)險效果進(jìn)行檢查評審?是：不扣分，否：扣5分。5.6.3企業(yè)應(yīng)每年對不同類型的風(fēng)險進(jìn)行評估，編制風(fēng)險評估報告，建立管理檔案，并歸檔保存。風(fēng)1.風(fēng)險評估報告；是否按要求對風(fēng)險評估報告和分析記錄進(jìn)行歸檔少應(yīng)包括風(fēng)險辨識、評估分析的依據(jù)、范圍、方法、內(nèi)容、結(jié)論以及分析時間詢問相關(guān)人員每年參與分)分)程管理制度，按照編制、審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、使用、控制、修訂及廢止等環(huán)節(jié)1.操作規(guī)程管理制度；崗位操作規(guī)程使用情編制等環(huán)節(jié)進(jìn)行6.1.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家、行業(yè)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，結(jié)合本單位生產(chǎn)工藝、危險性和風(fēng)險辨識結(jié)果，編制操作規(guī)程，其內(nèi)容至1.操作規(guī)程；2.發(fā)放記錄；1.崗位操作規(guī)程；2.工藝控制指標(biāo)執(zhí)行情1.是否制定操作規(guī)程和工藝控制否：扣30分(B級否決項);內(nèi)項扣2分。3)崗位生產(chǎn)工藝流程、工藝控制指標(biāo)及關(guān)鍵控制4)裝置開工和停工操作、崗位正常操作和異常情況操作的步驟及安全要求；5)主要設(shè)備一覽表及主要設(shè)備操作、維護(hù)說明；警、聯(lián)鎖及其投用與操作；8)安全設(shè)施及其作用；6.1.3企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制是否組織編制新的操作規(guī)程?項扣5分。6.1.4企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或其指定的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)審1.操作規(guī)程；是否按規(guī)定審定一項扣5分。6.1.5企業(yè)應(yīng)每3年至少次，確保其適用性和有效性。企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故事件或行業(yè)內(nèi)同類工藝裝置發(fā)生事故時，應(yīng)及時藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生要求時，應(yīng)及時組織對操作規(guī)程中的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行1.操作規(guī)程管理制度；2.操作規(guī)程等有關(guān)文3.評審和修訂記錄；4.簽發(fā)文件。是否按照規(guī)定對審、修訂?項扣5分員對操作規(guī)程進(jìn)行評審和1.操作規(guī)程管理制度；2.操作規(guī)程等有關(guān)文件3.評審和修訂記錄；是否注明生效日期或?qū)嵤┤掌?項扣5分。4.簽發(fā)文件。作規(guī)程，對工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時分控制不超出安全限值。工藝操作記錄及交接班記錄。操作人員如何處理工藝參數(shù)的偏離。工藝參數(shù)運(yùn)行情況。1.是否對工藝參數(shù)偏離進(jìn)行原因分析?2.操作人員是否清楚工藝參數(shù)偏離處理方法?否：扣5分；不清楚處理方法，1人次扣1分。6.2.2企業(yè)應(yīng)保證安全儀聯(lián)鎖應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行許可程時應(yīng)進(jìn)行原因分析，及時安全儀表摘除/投用記錄。安全儀表系統(tǒng)運(yùn)行情況。1.安全儀表系統(tǒng)是否正常投用?項扣5分。2.安全儀表系統(tǒng)可程序?項扣5分。施巡回檢查管理制度，明確崗位操作、專業(yè)技術(shù)、1.設(shè)備設(shè)施巡回檢查管理制度；1.是否按規(guī)定開展設(shè)備設(shè)施巡回管理等人員的巡回檢查要1)專業(yè)技術(shù)人員、崗位操的裝置應(yīng)1小時巡檢一巡檢時，應(yīng)配備便攜式有毒氣體檢測儀?！薄卑嘤涗浕蜓矙z記錄。巡檢人員對巡檢流程與風(fēng)險情況掌握情況。2.巡檢人員是否掌握巡檢程序?1分。3.專業(yè)人員、崗位照規(guī)定的時間和路線巡檢?檢過程中風(fēng)險及管控措施是否熟練掌握?1分。6.2.5企業(yè)應(yīng)規(guī)范交接班管理程序，操作班組嚴(yán)格況、現(xiàn)場作業(yè)、需接續(xù)的工作以及其他需特別提醒1.交接班管理制度；2.交接班記錄。是否按照管理制6.2.6企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品應(yīng)引至安全地點并得到妥善處理。1)廠房、圍堤、窨井等場應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；2)涉及液化烴、液氨、液氯、硫化氫等易燃易爆及泄放設(shè)施不應(yīng)直排大氣。1.泄壓排空系統(tǒng)；2.危險化學(xué)品處置情是否符合規(guī)范?處扣5分。理(20分)6.3.1企業(yè)應(yīng)建立工藝報警管理制度，對工藝報警設(shè)置、監(jiān)控與處置、報警參數(shù)變更、審查等實施全生命周期管理。崗位操作人員對工藝報1.是否建立工藝否：扣2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。2.崗位操作人員是否熟練掌握?1分。6.3.2企業(yè)應(yīng)執(zhí)行工藝報警管理要求，確保工藝報警系統(tǒng)投入使用，建立報警管理臺賬和處置記錄，1.工藝報警管理制度；是否對工藝報警系統(tǒng)進(jìn)行投入使用管理?否：扣5分；內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。持續(xù)改進(jìn)報警管理水平。工藝報警系統(tǒng)投入使用情況。析DCS等系統(tǒng)中工藝報警活動數(shù)據(jù)，確定整改和優(yōu)1.工藝報警管理制度；2.工藝報警數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析記錄。是否對工藝報警析?否：扣5分；內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。管理(30分)企業(yè)應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員險、有害因素辨識和風(fēng)險1.開車方案；是否編制開車方案?項扣2分。中，企業(yè)應(yīng)組織對重要操1)裝置沖洗、吹掃、氣密試驗時安全措施的制定；1.開車方案；2.開車前安全條件確認(rèn)檢查表；3.開車操作記錄；4.重要步驟確認(rèn)記錄；5.操作規(guī)程。1.是否進(jìn)行開車前安全檢查、對重2.開車操作記錄是否規(guī)范?易爆、腐蝕性等危險介質(zhì)前的流程確認(rèn)；化情況的監(jiān)測與流程再確的管理；5)可能出現(xiàn)泄漏等異常6.4.3企業(yè)應(yīng)組織編制生產(chǎn)裝置停車方案，經(jīng)審批后實施。對于間歇性生產(chǎn)裝置停車按照操作規(guī)程執(zhí)1.停車方案；2.操作規(guī)程；1.是否編制停車扣1分。2.是否按照要求項扣5分。6.4.4企業(yè)在裝置停車后有序排放；設(shè)備、管線倒空置換干凈后實施能量隔2.操作規(guī)程；放及落實能量隔項扣5分。離。置(30分)6.5.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況和操作經(jīng)驗不斷完善各置能力培訓(xùn)和考核。1.異常工況處置程序；操作人員對異常工況的處置。是否對操作員工開展異常工況的處置能力培訓(xùn)和6.5.2企業(yè)應(yīng)對裝置的工藝報警、可燃有毒氣體報工藝操作記錄、交接班記錄或報警記錄。自動控制系統(tǒng)報警情1.是否進(jìn)行報警原因分析?工藝或安全儀表3.操作人員是否掌握報警處置程下的應(yīng)急處理進(jìn)行充分授1.異常工況處置程序；2.異常工況下的應(yīng)急處1.是否對異常工是：不扣分，否：扣5分。時，有關(guān)崗位人員能夠立即采取措施進(jìn)行處置，危1)發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關(guān)方面報告；2)工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車。理充分授權(quán)記錄。被授權(quán)人對異常工況下的應(yīng)急處理充分授權(quán)的情況。2.被授權(quán)人是否了解異常工況下的應(yīng)急處理授權(quán)情況?項扣5分。3.生產(chǎn)裝置緊急足要求?項扣5分。管理(10分)急通道保持暢通，保證人員緊急撤離和消防車輛通行。生產(chǎn)裝置內(nèi)應(yīng)急通道情況。生產(chǎn)裝置內(nèi)應(yīng)急處扣5分。況。管理情況。生產(chǎn)裝置內(nèi)消防管理?6.6.4確保生產(chǎn)裝置施工作業(yè)現(xiàn)場整潔，做到“工場管理情況。生產(chǎn)裝置區(qū)施工持整潔?現(xiàn)場安全標(biāo)志設(shè)置情況?，F(xiàn)場安全標(biāo)志設(shè)勞動紀(jì)律(10分)檢操作等紀(jì)律。1.操作紀(jì)律；2.交接班記錄、巡檢記錄等。是否對操作紀(jì)律6.7.2企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)勞動紀(jì)律的管理，特別是夜間，中、巡檢不及時、脫崗睡勞動紀(jì)律檢查記錄。是否對勞動紀(jì)律核?分)7.1設(shè)備完好性管理制度(10分)完好性管理的范圍、目標(biāo)、職責(zé)和工作程序、標(biāo)準(zhǔn)，措施，確保設(shè)備全生命周是否建立設(shè)備完一項扣1分。7.1.2企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備分級管理制度，明確設(shè)備分的設(shè)備分級標(biāo)準(zhǔn)，明確不同等級設(shè)備的管控要求和不同專業(yè)的具體管理要是否進(jìn)行設(shè)備分扣1分。7.1.3企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備缺陷識別、評價與分類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不同類別設(shè)備缺陷的處理方式和閉環(huán)管理要設(shè)備缺陷識別、評價與陷識別、評價與扣1分。發(fā)生。7.1.4企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備檢驗、檢測、預(yù)防性維護(hù)與維修的管理制度，明確設(shè)備檢驗、檢測、預(yù)防性維護(hù)與維修計劃制定的組織、執(zhí)行、監(jiān)控和優(yōu)化改進(jìn)要求。設(shè)備檢驗、檢測、預(yù)防性維護(hù)與維修管理制度。是否建立設(shè)備檢性維護(hù)與維修管理制度?設(shè)備防腐蝕管理制度。是否建立防腐蝕管理制度?(10分)7.2.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)設(shè)備完好性管理的邊界和適用性，將必要的設(shè)備納入設(shè)備完好性管理，并形成管理清單。設(shè)備完好性管理清單。是否建立設(shè)備完7.2.2企業(yè)應(yīng)定期對設(shè)備結(jié)果及時調(diào)整優(yōu)化設(shè)備完是否定期對設(shè)備扣1分。7.2.3企業(yè)應(yīng)根據(jù)設(shè)備在生產(chǎn)過程中的重要程度、設(shè)備維修復(fù)雜程度、設(shè)備故障后果產(chǎn)生的安全及環(huán)是否對設(shè)備進(jìn)行扣1分。7.2.4企業(yè)應(yīng)根據(jù)設(shè)備檢是否對設(shè)備分級扣1分。7.3檢驗測試與(20分)7.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)設(shè)備檢驗和測試計劃、1.是否按照計劃臺扣5分?；貦z查、潤滑油定期檢驗、防雷防靜電接地檢測、特2.設(shè)備檢驗和測扣1分。行情況和風(fēng)險分析結(jié)果，加強(qiáng)對高風(fēng)險設(shè)備設(shè)施、易失效部位的檢查、檢驗與測試，確定檢測部位、是否對高風(fēng)險設(shè)備設(shè)施、易失效部位進(jìn)行檢查、扣1分。等關(guān)鍵設(shè)備設(shè)置在線監(jiān)測系統(tǒng)，實時監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行關(guān)鍵機(jī)組和設(shè)備是否設(shè)置在線監(jiān)扣1分。7.3.4企業(yè)應(yīng)定期開展腐是否對腐蝕嚴(yán)重蟲評估，評估防腐效果和核算設(shè)備剩余使用壽命，施在線監(jiān)測。裝置停工期間進(jìn)行腐蝕檢查，掌握設(shè)備內(nèi)部腐蝕狀況，及時消除腐蝕導(dǎo)致的設(shè)備缺陷。在線腐蝕監(jiān)測系統(tǒng)和采用離線檢扣1分。7.3.5企業(yè)應(yīng)對設(shè)備檢驗和測試計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，及時分析延期原因和影響，優(yōu)化設(shè)備檢驗和測試內(nèi)容、頻率及人員職是否對設(shè)備檢驗行情況進(jìn)行跟蹤7.4預(yù)防性維護(hù)與維修(20分)7.4.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)設(shè)備預(yù)防性維護(hù)與維修管理要性維護(hù)與維修計劃，內(nèi)容應(yīng)包括：季節(jié)性檢查維護(hù)、特級維護(hù)及設(shè)備潤滑油更換、機(jī)泵定期切換試運(yùn)、1.是否制定設(shè)備扣1分。護(hù)與維修計劃內(nèi)監(jiān)檢測技術(shù)所確定的預(yù)防設(shè)施檢驗檢測數(shù)據(jù)、故障險評估結(jié)果等信息進(jìn)行分維護(hù)與維修效果，及時調(diào)整設(shè)備設(shè)施預(yù)防性維護(hù)與是否及時調(diào)整設(shè)護(hù)與維修方案和扣1分。7.5檢維修質(zhì)量(10分)維修承包商，對施工方案的編制與審核、施工質(zhì)量是否制定設(shè)備設(shè)扣1分。用、功能狀態(tài)符合設(shè)備完是否對裝置停工扣1分。行設(shè)備、備件選型，采用合適的設(shè)備材質(zhì)和密封型設(shè)備檢修用備品備件計用備品備件進(jìn)行扣1分。7.5.4企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技材料，禁止使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備是否使用淘汰、1)拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進(jìn)行對接，作業(yè)人員進(jìn)行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，設(shè)備設(shè)施拆除和報廢管設(shè)備設(shè)施拆除和報廢管1.是否建立設(shè)備設(shè)施拆除和報廢一項扣1分。2.是否對設(shè)備設(shè)項扣2分。辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。2)凡需拆除的容器、設(shè)備3)欲報廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學(xué)品的，應(yīng)清洗置換干凈，分分)7.6.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)識級管理，建立設(shè)備缺陷臺賬，根據(jù)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)明確消缺措施，及時對缺陷進(jìn)行跟蹤處理，實現(xiàn)閉1.是否建立設(shè)備2.是否實施設(shè)備扣1分。7.6.2企業(yè)應(yīng)對采取臨時處理措施的缺陷建立跟蹤1.是否建立設(shè)備扣1分。劃外停工等機(jī)會進(jìn)行徹底2.化工裝置、危險化學(xué)品設(shè)施是否帶“病”運(yùn)行?是：扣200分(A級否決項),7.6.3企業(yè)應(yīng)全面辨識可能發(fā)生泄漏的部位，評估泄漏風(fēng)險，建立靜動密封點臺賬，重點關(guān)注毒性物急性毒性類別1和類別2的氣體)、液化烴法蘭密泄漏風(fēng)險，并明確具體防1.是否建立靜動密封點臺賬?是：不扣分，否：扣3分。2.現(xiàn)場泄漏點防范措施落實是否可靠?7.6.4企業(yè)應(yīng)在涉及易燃易爆有毒有害介質(zhì)的裝置設(shè)施)現(xiàn)場安裝相關(guān)氣體管理臺賬。1.是否建立可測器臺賬?是：不扣分，否：扣3分。安裝視頻監(jiān)控設(shè)備，并定期校準(zhǔn)檢測報警儀表，確2.現(xiàn)場可燃、有毒氣體檢測器是否等措施，不斷查找泄漏源，是否采用泄漏檢測和修復(fù)(LDAR)技術(shù)等不斷查找是：不扣分，否：扣5分。險性和潛在泄漏量對設(shè)備對泄漏后可能導(dǎo)致嚴(yán)重后等),采取技術(shù)措施第一時間切斷泄漏源，并采取有是否根據(jù)物料危險性和潛在泄漏扣1分。7.6.7企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠家技術(shù)控制指標(biāo)和運(yùn)行工況，合理設(shè)置報警指標(biāo)，設(shè)防值運(yùn)行，并加強(qiáng)對帶壓堵漏、超設(shè)防值運(yùn)行、行等情況實施有7.7安全設(shè)施管7.7.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、諸存環(huán)節(jié)涉及危險化學(xué)品的種類和危險特性，在作故設(shè)施、控制事故設(shè)施、清單詳見附錄C。是否對安全設(shè)施建立臺賬，實施項扣2分。施管理制度，建立安全設(shè)施臺賬，并按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者國家有關(guān)規(guī)1.安全設(shè)施管理制度；2.安全設(shè)施管理臺賬；是否按照有關(guān)規(guī)定對安全設(shè)施進(jìn)項扣2分。維護(hù)、保養(yǎng)，保證安全設(shè)7.7.3企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施設(shè)置符合國家有關(guān)規(guī)定1)按照GB/T50493在易固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測報警設(shè)施，操作室；體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；3)宜按照SH/T3097在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施；4)按照GB50057等在廠區(qū)1.安全設(shè)施管理制度；安裝防雷設(shè)施；危險化工工藝生產(chǎn)裝置，斷電源(UPS)55037等；裝置等設(shè)施；位計、溫度計、壓力表、安全閥，以及高液位報警和高高液位自動連鎖切斷進(jìn)料措施；全冷凍式液化烴儲罐還應(yīng)設(shè)真空泄放設(shè)施和高、低溫度檢測，并應(yīng)與自動控制系統(tǒng)相聯(lián)；警裝置，并宜設(shè)進(jìn)出管道13)丙烯、丙烷、混合C、抽余C?及液化石油氣的球形儲罐應(yīng)設(shè)置注水措施；GB50160設(shè)置注水措施；14)涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置應(yīng)實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)緊急停車功能；15)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定應(yīng)設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。對監(jiān)視和測量設(shè)備定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和1.安全設(shè)施管理制度；2.安全設(shè)施管理臺賬；3.安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記1.安全設(shè)施是否設(shè)置專人負(fù)責(zé)管2.是否按照規(guī)定項扣2分。7.8特種設(shè)備管(20分)備安全法規(guī)定，對特種設(shè)1.特種設(shè)備管理制度；2.特種設(shè)備臺賬和定期是否建立特種設(shè)一項扣1分。7.8.2企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)特種設(shè)備的設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維護(hù)保養(yǎng)說明、監(jiān)督和文件，特種設(shè)備的定期錄，特種設(shè)備的日常使用附屬儀器儀表的維護(hù)保養(yǎng)是否建立特種設(shè)否：扣5分；內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。7.8.3特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理的部門辦理使用登記，登記標(biāo)志是：不扣分，否：扣5分。7.8.4企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)，每月至少進(jìn)行1次自行檢查，并保存記錄。錄。狀態(tài)。1.是否按規(guī)定進(jìn)養(yǎng)?是：不扣分，否：扣3分。2.是否建立日常維護(hù)保養(yǎng)、檢查記錄?7.8.5企業(yè)應(yīng)對在用特種錄。狀態(tài)。1.是否對安全附件等進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)?是：不扣分，否：扣3分。2.是否建立日常維護(hù)保養(yǎng)、檢查記錄?7.8.6企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備安全檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設(shè)備檢驗機(jī)構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不1.特種設(shè)備檔案；2.定期檢驗申請資料。特種設(shè)備使用情況。1.是否存在未檢驗或檢驗不合格或無檢驗報告的是：扣10分，否：不扣分。2.是否按規(guī)定提出檢驗要求?是：不扣分，否：扣5分。7.8.7企業(yè)特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值，或者達(dá)到安全條件，應(yīng)及時予以報廢，并向原登記的特種設(shè)備安1.特種設(shè)備檔案和事故隱患臺賬；2.報廢的特種設(shè)備注銷1.是否按規(guī)定報扣1分。2.是否使用已報是：扣5分，否：不扣分。3.特種設(shè)備報廢后是否辦理注銷扣1分。7.9關(guān)鍵裝置與重點部位(20分)7.9.1企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對關(guān)鍵建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制。1.關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度；是否建立聯(lián)系點7.9.2聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，包1)指導(dǎo)安全聯(lián)系點實現(xiàn)安全生產(chǎn)；裝置、重點部位進(jìn)行的負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位履行安責(zé)?策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和3)定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；4)督促隱患項目治理；5)監(jiān)督事故處理原則的落6)解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等。7.9.3聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點進(jìn)行一次安全活查、督促治理事故隱患、領(lǐng)導(dǎo)干部是否按展活動?7.9.4企業(yè)應(yīng)建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案，定期對企業(yè)、管理部門、基層1.關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度案?否：扣5分；檔案內(nèi)容不符合要2.是否定期進(jìn)行制落實?3.關(guān)鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄。3.是否建立監(jiān)督否：扣5分；記錄不符合要求，一項扣1分。理(30分)7.10.1企業(yè)應(yīng)建立安全儀表相關(guān)管理制度和考核指標(biāo)體系，設(shè)置專門責(zé)任安全儀表相關(guān)管理制度。1.是否建立安全儀表管理制度?否：扣2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。2.是否設(shè)置專門責(zé)任人員負(fù)責(zé)管理?是：不扣分，否：扣10分。7.10.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險結(jié)果確定安全儀表范圍和設(shè)備清單，保存安全儀表安全儀表設(shè)備清單。是否建立安全儀表清單和管理臺賬?7.10.3企業(yè)應(yīng)定期開展安全儀表檢查、檢驗測試和預(yù)防性維護(hù)。1.安全儀表停用與變更管理制度；2.安全儀表檢查、檢驗錄。是否定期開展安護(hù)?項扣2分。7.10.4企業(yè)應(yīng)根據(jù)工藝和安全儀表系統(tǒng)安全完整備。1)新建項目應(yīng)按照GB/T準(zhǔn)開展安全儀表系統(tǒng)設(shè)2)涉及毒性氣體、液化氣獨立的安全儀表系統(tǒng)。1.安全儀表相關(guān)管理制度2.安全儀表管理臺賬；安全儀表系統(tǒng)配備情況。1.安全儀表系統(tǒng)的配備是否與風(fēng)險評估和SIL評估結(jié)果一致?是：不扣分，否：扣10分。2.新建項目和一、二級重大危險源的安全儀表系統(tǒng)求?7.10.5企業(yè)應(yīng)制定安全設(shè)施運(yùn)行期間保證安全儀1.安全儀表管理臺賬；1.是否按照規(guī)程開展安全儀表系統(tǒng)測試維護(hù)?項扣2分。安全儀表功能，實現(xiàn)功能安全，并做到：1)依據(jù)計劃和規(guī)程定期檢查、測試和維護(hù)；2)在允許的恢復(fù)時限內(nèi)及時處置設(shè)備故障和缺陷，運(yùn)行期間應(yīng)使用制定好的補(bǔ)償措施管控風(fēng)險；3)按照符合安全完整性等級要求的檢驗測試周期，對安全儀表功能進(jìn)行定期全面檢驗、測試，并詳細(xì)記錄測試經(jīng)過和結(jié)果；設(shè)備故障管理(包括設(shè)備失效、聯(lián)鎖動作、誤動作情況等)和分析處理，逐步建立相關(guān)設(shè)備失效數(shù)據(jù)估報告；3.安全儀表系統(tǒng)維護(hù)計5.安全儀表功能進(jìn)行定期檢驗、測試記錄。安全儀表系統(tǒng)功能安全現(xiàn)場管理情況。2.是否按規(guī)定開展安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級(SIL)評估?項扣2分。3.是否實施安全備故障管理和分析處理?4.定期測試是否等級要求?5.是否按安全儀表系統(tǒng)評估報告中的改進(jìn)建議逐項落實?5)規(guī)范安全儀表系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備選用，建立安全儀表設(shè)備準(zhǔn)入和評審制度，并不斷修訂完善；7)定期開展安全儀表系統(tǒng)評估，跟蹤評估報告中的改進(jìn)建議，逐項制定措施，數(shù)據(jù)庫(10分)7.11.1企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施完好性數(shù)據(jù)庫，將設(shè)備全生命周期管理相關(guān)的數(shù)據(jù)等納入數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一管是否建立設(shè)備完7.11.2企業(yè)應(yīng)及時對數(shù)析研究，并根據(jù)分析研究結(jié)果指導(dǎo)設(shè)備的分級管設(shè)備完好性數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)性數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)7.11.3企業(yè)應(yīng)及時更新現(xiàn)設(shè)備檢維修、更新改造、性數(shù)據(jù)庫實施動是：不扣分，否：扣3分；7.11.4企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備是否建立設(shè)備完是：不扣分，否：扣2分；率。許可管理(20分)8.1.1企業(yè)應(yīng)建立作業(yè)安全管理程序，制定各項作是否建立作業(yè)安8.1.2企業(yè)應(yīng)對作業(yè)程序區(qū)域內(nèi)非常規(guī)作業(yè)進(jìn)行許可管理，作業(yè)許可范圍包1)GB30871規(guī)定的特殊2)生產(chǎn)裝置區(qū)施工和檢維修作業(yè)；3)設(shè)備、管線打開；管理的其他作業(yè)。是否實施作業(yè)許可管理?否：扣10分；缺一項扣3分。析(30分)使用的設(shè)備設(shè)施完好性及安全作業(yè)的管控措施落1.是否開展作業(yè)風(fēng)險分析?否：扣10分；分析不全面或分2.作業(yè)前，是否開否：扣10分；檢查走形式或措境、落實風(fēng)險預(yù)防措施。必要時，明確應(yīng)急處置措展檢查并確認(rèn)措險分析結(jié)果，在作業(yè)活動現(xiàn)場配備相應(yīng)的個體防護(hù)用品(具)及消防設(shè)施與個體防護(hù)用品(具)及消防設(shè)施與器材配備情況。1.是否在作業(yè)現(xiàn)否：扣10分；不符合作業(yè)現(xiàn)場場按照要求配備否：扣10分；不符合作業(yè)現(xiàn)場全許可(50分)活動實施作業(yè)許可管理，1.作業(yè)安全管理制度；1.是否實施特殊作業(yè)許可管理?2.是否按規(guī)定審項扣10分。行危險、有害因素辨識，活動至少包括：1.特殊作業(yè)安全管理制2.安全作業(yè)票。1.安全作業(yè)票中是否有危險有害因素與安全措施等內(nèi)容?項扣10分。1)動火作業(yè)；2)受限空間作業(yè)；3)動土作業(yè)；4)臨時用電作業(yè)；5)高處作業(yè)；6)斷路作業(yè)；7)吊裝作業(yè)；2.安全作業(yè)票中危險有害因素辨識是否全面、安全性?查，對作業(yè)許可管理制度發(fā)現(xiàn)的問題，持續(xù)提升作業(yè)許可管理水平。1.特殊作業(yè)安全管理制度評審記錄；2.安全作業(yè)票檢查記錄。1.是否定期對特制度進(jìn)行評審?情況進(jìn)行檢查?全管控(50分)隱患及時采取措施，作業(yè)活動的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照安全作業(yè)檢查記錄等文件。違章指揮、違章作業(yè)和1.是否定期對安查分析?是：不扣分，否：扣5分。2.現(xiàn)場是否存在“三違”現(xiàn)象?工作紀(jì)律。違”)現(xiàn)象。行8.1.2中規(guī)定的非常規(guī)作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)的安全作業(yè)票方可從事作業(yè)。安全作業(yè)票。作業(yè)情況。1.是否持相應(yīng)的安全作業(yè)票?10分。2.動火作業(yè)是否氣體分析?10分。3.受限空間作業(yè)是否按規(guī)定進(jìn)行析?10分。能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，熟悉特殊作業(yè)許可管理制度、作業(yè)風(fēng)險及管1.安全作業(yè)票2.監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)記錄。急處理能力。1.安全作業(yè)票是員?是：不扣分，否：扣20分。2.監(jiān)護(hù)人員是否具備救護(hù)技能和應(yīng)急處理能力?否：扣10分；不具備救護(hù)技能和應(yīng)急處理能力，1人次扣5分?？卮胧?，并持相應(yīng)安全作過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位。監(jiān)護(hù)人員持證情況。3.監(jiān)護(hù)人是不是經(jīng)培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書?4.監(jiān)護(hù)人員是否現(xiàn)場監(jiān)護(hù)?否：扣10分；擅離監(jiān)護(hù)崗位，1人次扣5分；錄。否采集全過程作液作業(yè)時，作業(yè)人員應(yīng)在現(xiàn)場。當(dāng)油氣罐區(qū)同一防火堤內(nèi)存在切水作業(yè)時，不得同時進(jìn)行動火作業(yè)。風(fēng)險較大的排液作業(yè)。1.從事切水、脫水時，作業(yè)人員是否2.油氣罐區(qū)同一防火堤內(nèi)存在切水作業(yè)時，是否同8.4.6爆炸危險場所應(yīng)按1.防爆工具或防防爆電氣檢測報告。備防爆等級情況。爆電氣設(shè)備是否滿足作業(yè)場所防2.防爆電氣設(shè)備是否檢測?否：扣10分，發(fā)現(xiàn)一臺設(shè)備未8.4.7企業(yè)應(yīng)對進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的機(jī)動應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器，按指1.機(jī)動車輛管理規(guī)定；2.機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝1.進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)的機(jī)動車?yán)m(xù)?否：扣10分；機(jī)動車未辦理，2.是否佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器?否：扣10分；未佩戴或失效，3.是否按指定路線、規(guī)定速度行方)管理9.1.1企業(yè)應(yīng)建立承包商(相關(guān)方)管理制度，明人員能力、設(shè)備設(shè)施安全1.承包商(相關(guān)方)安全管理制度；2.承包商(相關(guān)方)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；1.是否建立承包商(相關(guān)方)安全管理制度?否：扣2分；制度內(nèi)容不規(guī)范，一項扣1分。2.是否對承包商(相關(guān)方)進(jìn)行準(zhǔn)否：扣5分；審查評估不規(guī)范，1次扣1分。性能以及安全管理機(jī)構(gòu)和管理制度等進(jìn)行準(zhǔn)入審查評估。準(zhǔn)入審查合格的承包商，與承包商簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任。1.承包商(相關(guān)方)安全管理制度；2.合格承包商名錄；3.承包商安全管理協(xié)議。1.是否建立合格1分。2.是否與承包商簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議?一項扣5分。(20分)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)1.承包商(相關(guān)方)安全管理制度；2.承包商安全培訓(xùn)教育記錄。況。1.是否對承包商訓(xùn)教育?核合格就發(fā)放入廠證?是：扣10分；否：不扣分。3.承包商作業(yè)人員是否掌握安全培訓(xùn)教育有關(guān)內(nèi)容?場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育，并保存入廠及1.承包商(相關(guān)方)安全管理制度；2.承包商安全培訓(xùn)教育記錄。1.是否對承包商安全培訓(xùn)教育?一次扣5分。2.承包商作業(yè)人員是否掌握安全培訓(xùn)教育有關(guān)內(nèi)容?9.3.1企業(yè)應(yīng)對承包商的施工方案進(jìn)行審核，重點關(guān)注風(fēng)險辨識結(jié)果、安全措施和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。施工方案與現(xiàn)場施工一致性情況。1.是否對承包商施工方案進(jìn)行審核?否：扣10分；審查把關(guān)不嚴(yán)或走形式，每發(fā)現(xiàn)1個，扣2分。9.3.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)承包商現(xiàn)場作業(yè)條件滿足施工方案情況?，F(xiàn)場作業(yè)條件是否滿足施工方案要求?扣10分。9.3.3企業(yè)應(yīng)對承包商的施工用工機(jī)具進(jìn)行檢查確性、防爆等級等滿足作1.是否進(jìn)行檢查是：不扣分，否：每發(fā)現(xiàn)1次，扣5分。是：不扣分，否：每發(fā)現(xiàn)1臺9.4作業(yè)過程監(jiān)督與管理(40分)行作業(yè)現(xiàn)場安全交底，告知承包商作業(yè)周邊潛在的1.現(xiàn)場安全交底記錄；是否進(jìn)行安全交兩個以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)生產(chǎn)安全時，企業(yè)應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安1.安全生產(chǎn)管理協(xié)議；2.檢查記錄；1.是否組織同一2.是否安排專職自的安全職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行現(xiàn)場安全商作業(yè)過程的監(jiān)督檢查記錄。檢查監(jiān)督記錄。是否建立監(jiān)督檢查記錄?是：不扣分，否：扣10分?？冃Э己?20分)商承擔(dān)項目的安全管理情1.承包商安全業(yè)績評價2.合格承包商名錄。是否對承包商開價?否：扣10分；評估不規(guī)范或走評價結(jié)果作為承包商續(xù)用的依據(jù)，及時更新合格承包商名錄。1.承包商安全業(yè)績評價2.合格承包商名錄。是否根據(jù)業(yè)績評是：不扣分，否：每發(fā)現(xiàn)一個，扣2分。(20分)9.6.1企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方安是否對相關(guān)方進(jìn)行監(jiān)督管理?分。9.6.2企業(yè)應(yīng)檢查相關(guān)方資料，全面評估相關(guān)方業(yè)務(wù)實力和安全管理水平。相關(guān)方安全資質(zhì)管理資9.6.3企業(yè)對進(jìn)入現(xiàn)場的相關(guān)方進(jìn)行檢查監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)排查現(xiàn)場事故隱患，糾正現(xiàn)場作業(yè)人員不1.承包商(相關(guān)方)安全管理制度；2.相關(guān)方安全檢查記否：扣10分；檢查監(jiān)督走過場，品安全、分)管理(20分)10.1.1企業(yè)應(yīng)建立化學(xué)品普查表，對產(chǎn)品、原輔料和中間產(chǎn)品進(jìn)行普查，建立危險化學(xué)品檔案。危險化學(xué)品檔案內(nèi)容至少包1)名稱，包括別名、英文是否對所有產(chǎn)品、原輔料、中間產(chǎn)品否：扣10分；每漏一種，扣23)危險性分類、登記號、UN號、包裝類別；標(biāo)簽。屬于危險化學(xué)品的，應(yīng)編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和企業(yè)生產(chǎn)的危險化學(xué)品發(fā)現(xiàn)新的危險特性時，應(yīng)及時更新安全技術(shù)說明書和“一書一簽”?；瘜W(xué)品包裝上中文化學(xué)1.“一書一簽”求?項扣2分。2.“一書一簽”是：不扣分，否：扣5分。3.化學(xué)品包裝是否有中文化學(xué)品安全標(biāo)簽?是：不扣分，否：扣5分。10.1.3企業(yè)采購危險化學(xué)品時，應(yīng)索取危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險化學(xué)品。1.采購的危險化學(xué)品清2.“一書一簽”。品是否有“一書一簽”?否：扣10分；每缺一種，扣2分。10.2.1企業(yè)應(yīng)按照GB是否對所有產(chǎn)品、否：扣10分；每漏一種，扣2分類(20分)30000系列標(biāo)準(zhǔn)及國家有性尚未確定的化學(xué)品進(jìn)行危險性鑒定分類，屬于危險化學(xué)品的進(jìn)行危險化學(xué)1.危險化學(xué)品檔案；中間產(chǎn)品進(jìn)行分10.2.2企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進(jìn)行登危險化學(xué)品登記證及資1.是否按照有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進(jìn)行登記?扣2分。2.登記證是否有3.登記內(nèi)容是否2分。10.2.3生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)設(shè)立專用的24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)××。不能提供應(yīng)急咨詢服務(wù)的，應(yīng)委托危險“一書一簽”。1.應(yīng)急咨詢服務(wù)××設(shè)置是否滿否：扣10分；設(shè)立的應(yīng)急××化學(xué)品登記機(jī)構(gòu)代理應(yīng)急急咨詢服務(wù)?否：扣10分；專業(yè)值守人員不安全管理(30分)10.3.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品儲存、出入庫安全管理要求，危險化學(xué)品的儲存方式、方法以及1)禁止將危險化學(xué)品與禁忌物品混合儲存；術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志、通訊和報警裝置，并由專人管理；3)危險化學(xué)品出入庫應(yīng)當(dāng)1.危險化學(xué)品安全管理2.危險化學(xué)品出入庫記1.危險化學(xué)品專用倉庫安全設(shè)施；2.危險化學(xué)品儲存情1.是否按規(guī)定儲2.是否設(shè)置安全2分。3.出入庫是否進(jìn)5分。出入庫管理?否：扣10分；每缺一次，扣210.3.2企業(yè)的劇毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品以及構(gòu)成重大危險源的危險化學(xué)品應(yīng)在專用倉庫單獨存保管。應(yīng)將儲存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當(dāng)?shù)毓膊块T和應(yīng)急管理部門備案。1.劇毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品安全管理制度；3.劇毒化學(xué)品、易制爆有關(guān)人員對劇毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品管理情況。學(xué)品倉庫安全管理情況。1.是否在專用倉庫單獨存放劇毒化學(xué)品等?是：不扣分，否：扣20分。2.是否實行雙人收發(fā)、雙人保管?是：不扣分，否：扣20分。3.是否辦理劇毒品備案?否：扣20分；每漏一種，扣5分。10.3.3企業(yè)應(yīng)執(zhí)行危險化學(xué)品裝卸安全管理要求，規(guī)范裝卸人員行為。檢查，內(nèi)容至少包括：1.危險化學(xué)品安全管理查?2分。1)車輛、人員資質(zhì)；2)車輛安全設(shè)施；3)充裝介質(zhì)與核準(zhǔn)介質(zhì)一有關(guān)人員對危險化學(xué)品危險化學(xué)品裝卸管理及10.3.4企業(yè)應(yīng)使用萬向管道充裝系統(tǒng)充裝液化烴、液氨、液氯等易燃易危險化學(xué)品充裝安全管是否使用萬向管氯等易燃易爆、有10.3.5危險化學(xué)品的裝卸作業(yè)人員應(yīng)熟知危險化學(xué)品性質(zhì)、裝卸流程和安措施，根據(jù)危險化學(xué)品的性質(zhì)，佩戴相應(yīng)的防護(hù)用品從事危險化學(xué)品裝卸作危險化學(xué)品裝卸安全管1.有關(guān)人員對危險品性質(zhì)和安全防護(hù)要求；1.現(xiàn)場裝卸作業(yè)人員是否佩戴相扣5分。2.駕駛員、押運(yùn)員是否參與危險化1.作業(yè)人員防護(hù)用品佩戴情況；2.現(xiàn)場裝卸作業(yè)情況。10.4.1企業(yè)應(yīng)按照GB18218對本單位的危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存裝置、設(shè)元和儲存單元進(jìn)行重大危險源辨識，并記錄辨識過程，計算分級指標(biāo)，確定1.重大危險源管理制2.安全評價報告或評估3.重大危險源的辨識、分級記錄：4.重大危險源檔案。1.是否建立重大是：不扣分，否：扣10分。2.是否按GB18218標(biāo)準(zhǔn)辨識、3.是否建立重大危險源檔案?10.4.2企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對評估報告，內(nèi)容包括：1.重大危險源管理制2.安全評價報告或評估1.是否按規(guī)定對重大危險源進(jìn)行安全評估?1)評估的主要依據(jù)2)重大危險源的基本情3)事故發(fā)生的可能性及危害程度；(僅適用定量風(fēng)險評價方法);場所、人員情況；6)重大危險源辨識、分級的符合性分析；7)安全管理措施、安全技術(shù)和監(jiān)控措施；8)事故應(yīng)急措施；2.安全評價或重大危險源評估報告是否與企業(yè)實際相符?3.重大危險源評項扣2分。管理(50分)10.5.1企業(yè)應(yīng)建立重大危險源管理制度，落實相關(guān)人員安全職責(zé)、包保責(zé)1.是否建立重大危險源管理制度，項扣2分。包保責(zé)任人履職情況。2.包保責(zé)任人是否落實責(zé)任?項扣5分。天。1.安全設(shè)施臺賬；2.安全儀表臺賬；3.安全儀表設(shè)計、評估等資料。1.危險化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)；1.是否設(shè)置重要測?項扣1分。2.數(shù)據(jù)存儲是否符合要求?項扣1分。3.重大危險源的安全監(jiān)測監(jiān)控有關(guān)數(shù)據(jù)是否按要求接入危險化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)?項扣1分。4.報警系統(tǒng)是否設(shè)置短信推送平臺向各個分管負(fù)責(zé)人逐級進(jìn)行告知?項扣1分。10.5.3企業(yè)涉及重大危險源的化工生產(chǎn)裝置應(yīng)裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自二級重大危險源裝置裝備緊急停車系統(tǒng)。1.安全儀表臺賬；2.安全儀表設(shè)計、評估等資料。1.自動化控制系統(tǒng)；1.生產(chǎn)裝置設(shè)置的自動化控制系統(tǒng)是否滿足安全生產(chǎn)需要?項扣2分。2.一級或者二級是否裝備緊急停車系統(tǒng)?項扣2分。沒置泄漏物緊急處置裝者二級重大危險源，配備獨立的安全儀表系統(tǒng)1.安全設(shè)施臺賬；2.安全儀表設(shè)計、評估等資料。1.緊急切斷裝置設(shè)置情況2.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置設(shè)置情況；3.安全儀表系統(tǒng)設(shè)置情況。1.構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)是否實現(xiàn)緊急切斷功能?2.毒性氣體的設(shè)3,HAZOP/SIL評估項扣2分。措施是否閉環(huán)管理?3.毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，是否配備獨立的安全儀10.5.5企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)監(jiān)控系統(tǒng)，監(jiān)視突發(fā)的危險因素和初期的火災(zāi)報警1.安全設(shè)施臺賬；2.視頻監(jiān)控系統(tǒng)記錄。視頻監(jiān)控系統(tǒng)。1是否設(shè)置安全監(jiān)項扣5分。2.視頻監(jiān)控系統(tǒng)是否有效運(yùn)行?項扣5分。10.5.6企業(yè)應(yīng)定期對重大危險源的設(shè)備設(shè)施和安重大危險源的設(shè)備設(shè)施和安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系1.檢測、檢驗記錄；設(shè)備設(shè)施和安全生產(chǎn)風(fēng)1.是否定期對重大危險源的設(shè)備設(shè)施和安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)進(jìn)行檢測、檢維護(hù)、保養(yǎng)?2.是否建立維護(hù)、項扣2分。10.5.7企業(yè)應(yīng)當(dāng)在重大危險源所在場所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和告知危險源名稱、等級、安全包保責(zé)任人姓名、對應(yīng)的安全包保職責(zé)及聯(lián)系方式、化學(xué)品危險性、可能發(fā)生的事故后果和應(yīng)急措施等信息。安全警示標(biāo)志和告知牌設(shè)置情況。1是否在重大危險明顯的安全警示標(biāo)志和告知牌?項扣2分。2.告知牌內(nèi)容是否符合要求?10.5.8企業(yè)應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急預(yù)案，配備必過風(fēng)險分析或情景構(gòu)建制定重大危險源事故專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，1.重大危險源應(yīng)急預(yù)2.重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄。1.是否制定重大案?項扣5分。2.應(yīng)急預(yù)案演練頻次是否滿足要求?項扣5分。定期進(jìn)行演練。3.從業(yè)人員對應(yīng)否：扣10分；不掌握，1人次10.5.9企業(yè)應(yīng)按照重大危險源安全包保責(zé)任制要術(shù)負(fù)責(zé)人、操作負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員，每季度至少1次對每一處重大危險源生產(chǎn)單元和儲存單元進(jìn)行自查，對查出的問題制定整1.重大危險源包保責(zé)任3.自查記錄。企業(yè)是否組織開展重大危險源自查?否：扣10分；不符合要求，1項扣2分。10.5.10企業(yè)涉及重大危險源的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。1)涉及有毒氣體或易燃?xì)鈽?gòu)成危險化學(xué)品重大危險源的庫房應(yīng)按GB/T1.重大危險源安全評估2.外部安全防護(hù)距離存1.現(xiàn)場測量安全防護(hù)距大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離是否符合要求?37243的規(guī)定，采用定量防護(hù)距離‘2)定量風(fēng)險評價法計算時學(xué)品最大量計算外部安全防護(hù)距離。3)外部防護(hù)距離不符合國家相關(guān)規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。2.安全防范措施的落實情況。10.5.11企業(yè)對辨識確認(rèn)的重大危險源及時登記建檔。重大危險源檔案內(nèi)容詳見附錄D。1.重大危險源管理制2.安全評價報告或評估3.重大危險源的辨識、分級記錄；4.重大危險源檔案；5.安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的是否建立重大危險源檔案?10.5.12企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府應(yīng)急管理部門備案。是否按規(guī)定要求是：不扣分，否：扣10分。管理(30分)10.6.1企業(yè)應(yīng)建立高后果場景識別與管理制度，區(qū)等高后果區(qū)域進(jìn)行規(guī)范管理。高后果場景識別與管理制度。1.是否建立高后果場景識別與管理制度?是：不扣分，否：扣2分。2.是否對人口密集區(qū)、環(huán)境敏感區(qū)行規(guī)范管理?是：不扣分，否：扣10分。10.6.2企業(yè)應(yīng)依據(jù)高后果區(qū)識別和排序結(jié)果，及時制定風(fēng)險評估計劃，實施風(fēng)險評估。1.高后果場景識別與管理制度；是否建立高后果區(qū)識別與評估記錄?2分。10.6.3企業(yè)應(yīng)定期對高1.高后果場景識別與管是否建立高后果區(qū)進(jìn)行監(jiān)控?2分。和審核，確定高后果區(qū)的變化或補(bǔ)充新的高后果理制度；2.高后果區(qū)監(jiān)控記錄。(實驗室)安全(10分)10.7.1企業(yè)應(yīng)建立分析化驗室(實驗室)安全管理制度，落實崗位安全責(zé)任，對分析化驗室(實驗室)規(guī)范管理。1.分析化驗室(實驗室)安全管理制度；2.化學(xué)品(包括氣瓶)用、廢棄的管理臺賬、出入庫記錄等況。1.是否建立分析化驗室(實驗室)安全管理制度?2.是否對化學(xué)品購、儲存、發(fā)放、范管理?3.個體防護(hù)裝備、消防器材配備是否配備齊全及完10.7.2企業(yè)應(yīng)建立分析1.儀器/設(shè)備管理臺賬；1.是否建立儀器/設(shè)備管理臺賬?是：不扣分，否：扣3分。設(shè)備管理臺賬，對儀器/設(shè)備規(guī)范管理。指導(dǎo)書；2.儀器/設(shè)備現(xiàn)場是否規(guī)范管理?10.7.3企業(yè)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)為分析化驗室(實驗室)配備必要的火災(zāi)報警器、可燃?xì)怏w報警器、有毒有害的房間應(yīng)配備氧氣報警器。安全報警設(shè)施管理臺賬報警器、有毒、有害氣1.是否按要求配2.是否在使用或儲存惰性氣體的警器?分。10.7.4分析化驗室(實驗室)應(yīng)設(shè)置符合規(guī)范要求的通風(fēng)櫥、排風(fēng)罩等局部排風(fēng)系統(tǒng)，通風(fēng)能力應(yīng)與當(dāng)前分析化驗室(實驗室)通風(fēng)櫥、排風(fēng)罩等局部排風(fēng)系統(tǒng)的配備及使用情況。1.是否配備符合是：不扣分，否：扣5分。2.通風(fēng)能力是否符合要求?分級(20分)管理制度，將所有工藝、設(shè)備、管理等方面發(fā)生的變更管理流程包括變更申1.變更管理制度；1.是否建立變更管理制度?否：扣2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。2.是否存在變更續(xù)的作業(yè)?11.1.2企業(yè)變更可分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施(1)工藝技術(shù)變更。主要(包括助劑、添加劑、催線、流程及操作條件，工藝操作規(guī)程或操作方法(包括物料投加順序),工藝控制參數(shù)，儀表控制1.變更管理制度；變更是否分類管理?否：扣10分；分類不規(guī)范或者系統(tǒng)(包括安全報警和聯(lián)鎖值的改變),水、電、(2)設(shè)備設(shè)施變更。主要同類型替換(包括型號、儀表，計算機(jī)及軟件，電安全和生產(chǎn)相關(guān)的關(guān)鍵崗位人員、供應(yīng)