環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序-

環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序目的為識(shí)別、評(píng)價(jià)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制以及可能施加影響的環(huán)境因素，確定對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素，特制定本程序。范圍適用于本公司環(huán)境管理體系的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中發(fā)生的所有環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及重要環(huán)境因素確實(shí)定和更新。使命管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作及批準(zhǔn)公司《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》、公司《重要環(huán)境因素清單》。安全監(jiān)察部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核公司《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》、公司《重要環(huán)境因素清單》。安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)公司各部門/車間進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)工作，并匯總評(píng)價(jià)各部門/車間上報(bào)的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。各部門/車間負(fù)責(zé)本部門/車間環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并上報(bào)安全監(jiān)察部。各部門/車間負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本部門/車間《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》和《重要環(huán)境因素清單》。工作程序環(huán)境因素識(shí)別識(shí)別范圍環(huán)境因素識(shí)別要合計(jì)生產(chǎn)以及采購(gòu)、銷售、服務(wù)的全過(guò)程。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)合計(jì)的狀態(tài)、時(shí)態(tài)和類型：三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)。三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)。c〕幾種類型：大氣排放、水體排放、噪聲排放、廢物管理、土地污染、輻射、植被和生態(tài)系統(tǒng)的破壞、原材料和自然資源的使用、對(duì)社區(qū)的影響及其他地方性環(huán)境問(wèn)題。環(huán)境因素識(shí)別方法以生命周期分析和污染預(yù)防為指導(dǎo)思想，采納過(guò)程分析、查閱文件或記錄、專家咨詢、調(diào)查、監(jiān)測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法識(shí)別環(huán)境因素。環(huán)境因素識(shí)別步驟各部門/車間負(fù)責(zé)進(jìn)行本部門/車間環(huán)境因素識(shí)別工作,并將識(shí)別出的環(huán)境因素填寫在公司統(tǒng)一格式的《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》中，報(bào)安全監(jiān)察部。安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門/車間上報(bào)的環(huán)境因素識(shí)別的準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)、匯總。環(huán)境因素的評(píng)價(jià)和重要環(huán)境因素確實(shí)定評(píng)價(jià)流程分析調(diào)查環(huán)境因素的影響→評(píng)價(jià)影響程度→確定重要環(huán)境因素。評(píng)價(jià)原則發(fā)生頻率；法律、法規(guī)符合性程度；影響范圍及程度；管理控制現(xiàn)狀。評(píng)價(jià)方法采納是非推斷法、經(jīng)驗(yàn)推斷法與多因子評(píng)價(jià)法相結(jié)合進(jìn)行評(píng)價(jià)。〔首先采納是非推斷法對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，關(guān)于沒(méi)有直接列入重要環(huán)境因素的環(huán)境因素，可再采納經(jīng)驗(yàn)推斷法或多因子評(píng)價(jià)法〕是非推斷法〔以下狀況之一的直接列為重要環(huán)境因素〕違反法律、法規(guī)及強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境行為；列入國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄的廢物；排放量大的污染物〔雖然不一定超標(biāo)〕；當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測(cè)的環(huán)境行為；公司最高管理者特別關(guān)注并且對(duì)公司發(fā)展構(gòu)成重大影響的環(huán)境因素；政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物資；異常或緊急狀態(tài)下估計(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響的環(huán)境因素；相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素；產(chǎn)品中的環(huán)境指標(biāo)不符合制定或規(guī)定要求的；各類環(huán)保設(shè)施發(fā)生過(guò)事故的；稀有貴重金屬或其他物質(zhì)回收而未執(zhí)行的；主要消耗的資源、能源。電子電器產(chǎn)品中含有的汞、鎘、鉛、六價(jià)鉻、聚溴聯(lián)苯〔PBB〕、聚溴二苯醚〔PBDE〕。經(jīng)驗(yàn)推斷法由環(huán)保專家、現(xiàn)場(chǎng)管理者、工藝技術(shù)人員等專業(yè)人員組成專家評(píng)議組，利用他們的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分析推斷，采用舉手表決，70%通過(guò)列入重要環(huán)境因素。多因子評(píng)價(jià)法〔打分方式〕評(píng)價(jià)步驟第一步：將每一評(píng)價(jià)因子設(shè)定區(qū)間和分值，如分為五個(gè)區(qū)間，則分值分別定為1～5分；第二步：評(píng)價(jià)某一環(huán)境因素在每一評(píng)價(jià)因子上的得分連加，得出某一總分；第三步：將總得分與事前設(shè)定的重要環(huán)境因素判定標(biāo)準(zhǔn)值相對(duì)比，大于標(biāo)準(zhǔn)值的即確定為重要環(huán)境因素。計(jì)算方法：總評(píng)價(jià)公式重要環(huán)境因素標(biāo)準(zhǔn)M=a＋b＋c＋dM≥15發(fā)生頻次因子見下表1～4。表1發(fā)生頻次因子：a等級(jí)發(fā)生頻次得分a=1～5Ⅰ連續(xù)發(fā)生至每日一次5Ⅱ每日少于一次至每周一次〔或異常狀況〕4Ⅲ每周少于一次至每月一次〔或緊急狀況〕3Ⅳ每月少于一次至每年一次2Ⅴ一年以上時(shí)間一次1表2影響范圍因子：b等級(jí)發(fā)生頻次得分b=1～5Ⅰ全球性嚴(yán)重破壞5Ⅱ國(guó)家范圍嚴(yán)重破壞4Ⅲ區(qū)域性嚴(yán)重破壞3Ⅳ區(qū)域性稍微破壞2Ⅴ組織周邊性破壞1表3影響的繼續(xù)性或可恢復(fù)性因子：c等級(jí)發(fā)生頻次得分c=1～5Ⅰ一年以上可恢復(fù)或不可恢復(fù)5Ⅱ半年至一年內(nèi)可恢復(fù)4Ⅲ一周至半年內(nèi)可恢復(fù)3Ⅳ一天至一周內(nèi)可恢復(fù)2Ⅴ一天內(nèi)可恢復(fù)1表4公眾及媒介對(duì)影響的關(guān)注程度〔敏感性〕因子：d等級(jí)發(fā)生頻次得分d=1～5Ⅰ社會(huì)極度關(guān)注5Ⅱ地區(qū)性極度關(guān)注4Ⅲ地區(qū)性關(guān)注3Ⅳ地區(qū)性一般關(guān)注2Ⅴ不為關(guān)注1評(píng)價(jià)步驟各部門/車間負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素依據(jù)上述方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果填寫在公司統(tǒng)一格式的《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》中，確定重要環(huán)境因素，并形成本部門/車間的《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)評(píng)價(jià)人員簽字，部門/車間負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)安全監(jiān)察部。安全監(jiān)察部匯總?cè)镜沫h(huán)境因素并組織評(píng)價(jià)，形成公司《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》，確定重要環(huán)境因素，形成公司《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)評(píng)價(jià)人員簽字，安全監(jiān)察部部長(zhǎng)審核，管理者代表批準(zhǔn)后，報(bào)煤化公司，并將公司《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》和《重要環(huán)境因素清單》發(fā)至各部門/車間。各部門/車間依據(jù)公司《重要環(huán)境因素清單》和本部門/車間評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素，實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或運(yùn)行控制或制定應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行控制。環(huán)境因素的更新當(dāng)出現(xiàn)以下狀況時(shí)，各部門/車間應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素更新，識(shí)別、評(píng)價(jià)后報(bào)安全監(jiān)察部，確認(rèn)后將《重要環(huán)境因素更新通知單》發(fā)放至各部門/車間，必要時(shí)更新公司《重要環(huán)境因素清單》。管理評(píng)審要求時(shí)；各部門/車間的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)；各有關(guān)的法律、法規(guī)或其他要求發(fā)生變化時(shí)；相關(guān)方提出埋怨或合理要求時(shí)；體系運(yùn)行