原(糧)材料檢驗規(guī)程

原（糧）材料檢驗規(guī)程

批準人__________________

分發(fā)號__________________

實施日期

原（糧）材料檢驗規(guī)程

1工作職責(zé)及人員設(shè)置

1.1人員設(shè)置：由檢驗人員負責(zé)對原（糧）材料進行質(zhì)量檢驗，外形尺寸、重量及外標識

檢驗計量工作人員負責(zé)對原諒進行計量檢查。

1.2原糧質(zhì)量控制

1.2.1凡采購到本公司的原（糧）材料，首先由質(zhì)量儲運部到供貨單位采樣檢驗或貨到檢驗。

確定合格后，填寫原（糧）質(zhì)量檢驗報告或原材料報告，到有關(guān)部門方可入庫。

1.2.2零星收購及兌換原糧，由工作人員感觀檢驗，確定等級。必要時可進行技術(shù)檢驗。

1.3原糧計量控制

L3.1凡采購到本公司的，以加工為目的的原糧均應(yīng)進行計量檢查，以保證計量準確。

2執(zhí)行標準

2.1GB1351-1999

2.2GB2715-2005

2.3GB/T8947-1996

2.4GB2760-1996

3判定規(guī)則

3.1判定原則：根據(jù)原（糧）材料符合加工工藝程度及對產(chǎn)品質(zhì)量性能的影響，分為合格

原（糧）材料、一般不合格原（糧）材料和不合格原（糧）材料?

3.2包裝材料，應(yīng)符合外型尺寸、重量要求、版面整潔，無差錯。

3.3添加劑外標識與合格證一致，提貨單位應(yīng)具有合法性。

3.4判定規(guī)則

3.4.1合格原（糧）材料

A、符合GB1351—1999標準,重750g/L以上。

B、容重750g/L以上，蟲食粒W1%,霉變粒W1%,發(fā)芽粒W2%。

C、包裝材料：外型尺寸：普通帶47X88cm,重量》50g；覆膜袋47X88cm,重量》

85g,清潔衛(wèi)生，無差錯。

I）、添加劑，標識明顯，供貨單位應(yīng)具有合法性。

3.4.2一般不合格原（糧）材料

A、容量750g/L以上，霉變粒＜3%,雜質(zhì)＞1%。（其中異種糧粒W0.5%）,發(fā)芽粒W

3%,經(jīng)處理，符合加工工藝要求，不影響產(chǎn)品質(zhì)量的原（糧）材料。

B、可進行搭配加工的原（糧）材料。

3.4.3不合格原（糧）的材料

經(jīng)處理不合格加工工藝要求，影響產(chǎn)品質(zhì)量的原（糧）材料。

4結(jié)果判定：

4.1合格原（糧）材料，一般不合格原（糧）材料可用于生產(chǎn)加工和使用;

4.2不合格原（糧）材料，不能用于生產(chǎn)加工和使用。

5檢驗頻次及規(guī)則

5.1檢驗頻次：

原糧：以一個供貨單位為一批次，綜合檢驗12次，并隨時逐年檢驗。

原材料：以每年采購一批為?批次，進行檢驗。

5.2檢驗規(guī)則

原糧：以GB5490—5539—85

原材料：以公司規(guī)定的要求進行。

生產(chǎn)過程檢驗規(guī)程

批準人__________________

分發(fā)號__________________

實施日期

生產(chǎn)過程檢驗規(guī)程

1職責(zé)

1.1過程檢驗及控制由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)歸口管理。

1.2質(zhì)量儲運部負責(zé)過程檢驗及控制的監(jiān)督檢查工作。

2工作程序

2.1過程檢驗及控制

2.1.1過程檢驗及質(zhì)量控制點及其檢測項目的設(shè)置。

入倉凈麥過程檢驗及其水分的控制；

入磨凈麥磁性金屬物的控制及其加工精度的檢驗；

產(chǎn)品粗細度的控制；

食品添加劑使用量過程控制；

產(chǎn)品計量過程的控制。

2.1.2過程檢驗及控制的人員設(shè)置及要求

過程檢驗及控制由各質(zhì)量控制點工作人員執(zhí)行；

從事過程檢驗及控制點的工作人員有必要的上崗證,熟知和履行質(zhì)量管理體系的質(zhì)量

職能；

過程檢驗及控制，各質(zhì)量控制點每班每30分鐘或1小時，采取隨時抽樣的方法，檢

驗一次，并做好記錄；

各質(zhì)量控制點工作人員將過程檢驗及控制記錄及時反饋到生產(chǎn)技術(shù)部。

2.2檢查方法：

生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)過程檢驗及控制記錄，做好技術(shù)保存工作。

質(zhì)量儲運部根據(jù)過程檢驗及控制點,進行隨時檢查，并負責(zé)原始記錄的統(tǒng)一保管工作。

■1己錄清單

《文件發(fā)放、收回記錄》WMF/JL—001《受控文件清單》WF/JL—002

《文件更改申請單》WMF/JL—003《文件銷毀審批表》WIF/JL—004

《文件銷毀清單》WMF/JL—005《質(zhì)量手冊更改記錄》WMF/JL—006

《質(zhì)量記錄清單》WMF/JI-007《》

《年度培訓(xùn)計劃》WMF/JL-010

《培訓(xùn)需求表》WMF/JL-0U《員工培訓(xùn)記錄》WMF/JL—012

《》《》

《合同評審表》WMF/JL—015《供方評價表》WF/JL—016

《供方調(diào)查表》WMF/JL—017《供方業(yè)績評價表》WMF/JL018

《》《合格供方名單》WMF/JL—020

《采購計劃》WMF/JL—021《》

《領(lǐng)用單》WMF/JL—023《特殊過程的設(shè)備認可記錄》WMF/JL—024

《特殊過程人員資格鑒定表》WMF/JL—025《顧客滿意度調(diào)查表》WMF/JL—030

《年度內(nèi)審計劃》WMF/JL—031《》

《內(nèi)審實施計劃》WMF/JL—32《內(nèi)審檢查表》WME/JL—033

《不合格報告》WMF/JL—034《內(nèi)審報告》WMF/JL—035

《不合格項分布表》WMF/JL—036H

《》《不合格品處置表》WMF/JL—039

《》《糾正/預(yù)防措施處置單》WMF/JL—041

《監(jiān)測和測量裝置一覽表》WMF/JL—043《監(jiān)視測量裝置臺帳》WMF/JL—044

《合同清單》WMF/JL—042

《監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃》WMF/JL-029

原糧清理過程檢驗記錄

加工精度過程檢驗記錄

粗細度過程檢驗記錄

食品添加劑用量記錄

定量包裝抽查記錄

原糧進廠計量檢測記錄

產(chǎn)品、付產(chǎn)品出廠計量檢測記錄

原糧質(zhì)量檢驗報告

原材料檢驗報告

文件發(fā)放、收回記錄

序文件名分發(fā)號備

文件編號領(lǐng)用部門簽收人回收人

號稱/版本注

受控文件清單

序發(fā)布實施有效

文件編號文件名稱

號時間時間期

編制:審批:時間:

文件更改申請單

更改文件名稱版本號

文件編號申請更改部門

申請更改原因：

申請人：日期：

現(xiàn)行文件內(nèi)容更改后文件內(nèi)容（可另附頁）

更改審查意見：

審查人：日期：

批準:

批準人:日期:

文件銷毀審批表

銷毀文件名稱版本號

文件編號銷毀申請部門

申請銷毀原因：

申請人：日期：

銷毀審查意見：

審查人：日期：

批準：

批準人：日期：

文件銷毀清單

序銷毀銷毀

文件編號文件名稱申請單號

號份數(shù)日期

備注：

編制:日期:批準:日期:

質(zhì)量手冊更改記錄

更改更改

章節(jié)號更改單號更改標識更改人

頁碼日期

質(zhì)量記錄清單

序修訂

記錄編號記錄名稱記錄部門保存期

號狀態(tài)

編制:批準:

年度培訓(xùn)計劃

時間組織培訓(xùn)

培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容考核方式

安排部門方式

培訓(xùn)需求表

申請部門申請人申請日期

培訓(xùn)方式期限

培訓(xùn)對象

共人

申請原因：

培訓(xùn)內(nèi)容：

綜合部意見：

簽名：日期：

管理者代表意見：

日期：

員工培訓(xùn)記錄

考核

序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)日期參加人員培訓(xùn)教材記錄人

評價

合同評審表

合同名

稱

評審地

評審時間

點

記錄

編號

人

評審內(nèi)容：

參加部

評審意見簽字

門

綜合部

生產(chǎn)技

術(shù)部

市場銷

售部

質(zhì)量儲

運部

評審結(jié)

審批人/日期

論

供方評價表

供方名稱

地址

負責(zé)人或聯(lián)系人

物資名稱或樣品

主供材料的生產(chǎn)公司

家

型號、規(guī)格、等級

未認證

質(zhì)量保證通過認證正在認證中

能力是否通過認證

30分26分22分

良好較好一般

產(chǎn)品質(zhì)量狀況

20分18分10分

評能滿足基本滿足不能滿足

分供貨狀況

20分18分10分

內(nèi)

容良好較好一般

市場信譽狀況

20分18分16分

本公司使用其產(chǎn)品無遺留問題一般

的歷史情況

10分8分

總分

評價總結(jié)評價日期

組長

評價小組簽認

成員

領(lǐng)導(dǎo)審批

注：滿分為100份，根據(jù)考核評定，在相應(yīng)的分數(shù)欄里打“J”

供方調(diào)查表

供方名稱提供產(chǎn)品類別

通訊地址聯(lián)系電話

郵政編碼聯(lián)系人合作歷史

供

方

性□中資生產(chǎn)商口外資或合資生產(chǎn)商

質(zhì)□代銷商口集體或個人經(jīng)營商

及口法人資格證件（復(fù)印件）口產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（復(fù)印件）

具口質(zhì)量管理體系認證注冊證書（復(fù)印件）口專業(yè)資質(zhì)證書（復(fù)印件）

備口環(huán)境管理體系認證注冊證書（復(fù)印件）口具備經(jīng)濟風(fēng)險承擔(dān)能力

資口其他

質(zhì)

質(zhì)量:保證能力

（生:產(chǎn)設(shè)備、

檢

測議:備、工藝）

人員

素質(zhì)

參與評價部門參評人員簽署參與評價部門參評人員簽署

評價結(jié)果

評價引起

的必要措施

評價

主持評價部門

時間

批準人:時間:

供方業(yè)績評價表

供方名稱：地址：

電話、傳真：聯(lián)系人：

供貨產(chǎn)品及類型：

進貨物資質(zhì)量控制方式：

進貨檢驗（）進貨外觀驗證（）本公司到供方現(xiàn)場驗證（）

顧客到供方現(xiàn)場驗證（）顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）

產(chǎn)品實物質(zhì)量評價:

交貨及時性評價:

服務(wù)質(zhì)量評價:

總評價及處理建議:

批準：日期:

合格供方名單

序備

供方名稱地址電話法人代表產(chǎn)品名稱

號注

批準:時間:

采購計劃

序規(guī)格采用標準代號采購單要求交實際交

產(chǎn)品名稱供方名稱

號型號標準及版本數(shù)量位付時間付時間

領(lǐng)用單

序

產(chǎn)品型號和名稱規(guī)格單位數(shù)量累計數(shù)量備注

號

庫管員:檢驗員:制單:

特殊過程的設(shè)備認可記錄

設(shè)備記錄型號

制造公司家生產(chǎn)日期

已使用年限用于工作種類

輸出參數(shù)

設(shè)備安全

性適宜性

評價

設(shè)備故障

情況

設(shè)備輸出

參數(shù)監(jiān)測

裝置校準

認可

設(shè)備實際

作業(yè)能力

認可

認可結(jié)論

參與認可部門

認可主持人年月日

參與認可人記錄人年月日

批準年月日

特殊過程人員資格鑒定表

姓名

學(xué)歷

從事工作工種

作業(yè)

業(yè)績

表現(xiàn)

最考核時間

后

考核部門

次

考核成績

資

格

資格證書發(fā)放機關(guān)

考

核資格證書編號

記

錄證書有效期限

資格

鑒定

內(nèi)容

資格

鑒定

結(jié)論

參與鑒定部門

鑒定主持人年月日

參與鑒記錄人年月日

定人批準年月日

批準年月日

監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃

檢定計劃檢

設(shè)備名稱型號編號鑒定單位備注

周期定日期

顧客滿意度調(diào)查表

顧客名稱地址

電話、傳真聯(lián)系人

產(chǎn)品：

外觀?很滿意?滿意?一般?不滿意

實物質(zhì)量性能?很滿意?滿意?一般?不滿意

及時性?很滿意?滿意?一般?不滿意

有效性?很滿意?滿意?一般?不滿意

服務(wù)

態(tài)度?很滿意?滿意?一般?不滿意

反饋信息暢通?很滿意?滿意?一般?不滿意

價格售價?很滿意?滿意?一般?不滿意

交付及時性?很滿意?滿意?一般?不滿意

顧客意見

或建議：

評價結(jié)論評價人

年度內(nèi)審計劃

審核項目

審核范圍及方式

審核準則

審核組

實施項目及要點時間負責(zé)人備注

編制內(nèi)審檢查表

實施內(nèi)部審核

糾正措施跟蹤驗

證

召開管理評審會

議

備注

編制:批準:

時間:時間:

內(nèi)審實施計劃

審核組長：組員：第一組

WMF/JL—32第二組

1、審核目的：

2、審核依據(jù)：

3、審核方法：

4、審核范圍：

5、體系覆蓋產(chǎn)品:

6、審核安排：

日期時間第一組/區(qū)域及條款時間第二組/區(qū)域及條款

編制:批準:

內(nèi)審檢查表

審核區(qū)域：審核時間:

標準

檢查表審核記錄評價

條款

注：評價1=符合條件;評價2=基本符合要求/可以接受；評價3=不符合

不合格報告

審核區(qū)域：審核員：審核日期：

不合格事實陳述：

不符合標準條款

屬?次要?主要不符合

部門負責(zé)人:日期：

審核組要求：

?查明原因?采取糾正措施?糾正

不符合原因分析：

部門負責(zé)人:日期：

糾正措施：

部門負責(zé)人:日期：

糾正措施完成情況：

部門負責(zé)人:日期：

糾正措施的驗證：

審核組長：日期：

內(nèi)審報告

審核目的:

審核范圍:

審核依據(jù):

受審核部門：

審核日期：一

審核組長:審核員

審核過程綜述：

不合格項統(tǒng)計與分析（包括數(shù)量、嚴重程度、存在的主要問題等）：

對質(zhì)量管理體系的評價（包括文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體

系運行的機制及措施等）：

結(jié)論:

糾正措施要求:

審核組長：審核：批準

備注：可另附紙敘述

不合格項分布表

部門

綜合部生產(chǎn)技術(shù)部市場銷售部質(zhì)量儲運部合計

條款

4.1

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

5.1

5.2

5.3

5.4.1

5.4.2

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.6.1

5.6.2

5.6.3

6.1

6.2.1

6.2.2

6.3

6.4

7.1

不合格項分布表

部門

綜合部生產(chǎn)技術(shù)部市場銷售部質(zhì)量儲運部合計

條款

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

7.6

8.1

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3

8.4

8.5.1

8.5.2

8.5.3

合計

不合格品處置表

不合格生產(chǎn)部門不合格生產(chǎn)時間

不合格來源

不合格事實描述：

不符合事實性質(zhì)：

評審意見：

不合格原因分析：

處理情況：

效果驗證：

遺留問題及改進建議：

糾正/預(yù)防措施處置單

存在（潛在）不合格事實陳述及責(zé)任部門：

填表人：日期：

原因分析：

責(zé)任部門負責(zé)人：日期：

擬采取糾正（預(yù)防）措施：

責(zé)任部門負責(zé)人：日期：

完成情況：

責(zé)任部門負責(zé)人：日期：

驗證情況：

驗證人：日期：

備注：

合同清單

序合同編數(shù)備

客戶名稱聯(lián)系人電話產(chǎn)品名稱型號規(guī)格

號號帛；注

編制:審批:

監(jiān)測和測量裝置一覽表

設(shè)

精

序備名稱及價生產(chǎn)公驗收放置測量仃校校準校準備

度

號編型號規(guī)格格司家日期地點范圍日期周期機構(gòu)注

號

監(jiān)視測量裝置臺帳

精下次

序要求校準校準校準備

名稱型號度校準機構(gòu)校準

號精度II期狀態(tài)周期注

日期

原糧清理過程檢驗記錄

日期倉號原糧清理效果/操作工入倉凈麥水控制/操作工

加工精度過程檢驗記錄

生產(chǎn)日期生產(chǎn)品種

檢驗時間檢驗結(jié)果評定磨工備注

粗細度過程檢驗記錄

生產(chǎn)日期生產(chǎn)品種

檢驗時間檢驗結(jié)果評定平篩工備注

食品添加劑用量記錄

生產(chǎn)日期生產(chǎn)品種當班領(lǐng)取量當班交回量當班用量操作工

定量包裝抽查記錄

日期生產(chǎn)品種

規(guī)格