林海街肉牛育肥基地項目可行性研究報告

PAGE18目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章項目背景 1第一節(jié)項目由來 1第二節(jié)項目建設的必要性 2第二章項目建設的有利條件 3第一節(jié)自然概況 3第二節(jié)社會經濟概況 4第三節(jié)有利條件 5第三章市場預測 7第四章項目建設的基本思路和技術方案 7第一節(jié)基本思路 7第二節(jié)技術方案 8第五章項目建設規(guī)模和內容 10第一節(jié)建設規(guī)模 10第二節(jié)建設內容 10第六章投資估算與資金籌措 12第一節(jié)投資估算 12第二節(jié)資金籌措 12第七章人員培訓、組織管理 12第一節(jié)人員培訓 12第二節(jié)組織管理機構 13第八章效益分析 13第一節(jié)經濟效益 13第二節(jié)生態(tài)與社會效益 15第九章結論與建議 16

第一章項目背景第一節(jié)項目由來阿爾山市地處大興安嶺林區(qū)，林業(yè)一直是這里的主導產業(yè)。長期以來，由于森林采伐，林木蓄積量大幅減少，隨著生態(tài)建設的不斷加強，天然林保護工程在阿爾山市全面實施，林業(yè)工作重點由采伐轉向森林保護和培育，這是一項利國利民的重大舉措。面對新的形勢，如何更好的把這項生態(tài)建設深入持久的進行下去，將森林保護和國民經濟發(fā)展有機結合起來，是擺在市委、政府面前的一個重要問題。阿爾山市有豐富的飼草料資源，有很好的養(yǎng)?；A，牛在草食家畜中的比重達到17%，比自治區(qū)平均水平同10個百分點；從生態(tài)學角度分析，這里的生態(tài)環(huán)境更適宜養(yǎng)牛，牛的生態(tài)適應指數(shù)高達2.4。但長期以來，阿爾山以林業(yè)為主的經濟結構，使畜牧業(yè)生產一直沒有得到很好的發(fā)展。針對這一情況阿爾山市林海街辦事處對轄區(qū)內畜牧業(yè)進行了全面調查，該企業(yè)畜牧業(yè)發(fā)展?jié)摿艽?，尤其是從資源條件和市場情況分析，肉牛育肥具有更大的發(fā)展優(yōu)勢，可以此做為發(fā)展畜牧業(yè)的突破口，促進產業(yè)結構調整和經濟的全面發(fā)展。正是在這樣的背景下，提出了阿爾山市林海街肉牛育肥基地項目。第二節(jié)項目建設的必要性一、有利于加快少數(shù)民族地區(qū)經濟的發(fā)展，保持社會穩(wěn)定項目建設區(qū)阿爾山市林海街是蒙、漢、回、滿、達斡爾、鄂倫春、鄂溫克、朝鮮等13個民族構成的以蒙古族為主體的少數(shù)民族聚集區(qū)。近年來，在黨和國家的民族政策的貫徹落實，使林海街這一少數(shù)民族地區(qū)的經濟社會得到了進一步發(fā)展。此項目為林海街地區(qū)實施的畜牧業(yè)生產項目。通過項目的實施可為林海街地區(qū)少數(shù)民族勞動力提供充分的就業(yè)機會，切實提高少數(shù)民族在內的廣大人民群眾的生活水平及質量，改善生活條件，增進民族團結，形成各民施共生共榮的可喜局面，維護邊疆地區(qū)的社會穩(wěn)定，促進少數(shù)民族地區(qū)經濟的快速發(fā)展。二、有利于發(fā)揮飼草料資源優(yōu)勢，促進經濟發(fā)展。阿爾山市林間草地500多萬畝，秸稈與其他農副產品8000多萬公斤，還有大量的剩余糧食。過去由于畜牧業(yè)發(fā)展比較落后，這些飼草料資源遠未等到合理利用。發(fā)展肉牛育肥，可以使這些飼草料資源得到充分合理的利用，使基有效的轉化為產品，變資源優(yōu)勢為經濟優(yōu)勢，并逐漸提高畜牧業(yè)比重，促進產業(yè)結構調整，帶動國民經濟全面發(fā)展。三、有利于生態(tài)建設。天然林保護工程是阿爾山生態(tài)建設的主要內容，隨著林木采伐數(shù)量的逐年減少，林業(yè)收入相應降低，而天然林保護與培育需要的資金卻逐年增加，這些資金除國家給予一定補助外，其余全部由地方承擔。以肉牛育肥為突破口、大力發(fā)展畜牧業(yè)，可以使畜牧業(yè)財政收入大幅增加，為天然林保護工程提供更多的資金支持。有利于促進當?shù)靥烊涣直Ｗo工程深入、持久的開展下去。四、有利于解決勞動力就業(yè)，增加農民收入，實現(xiàn)社會安定。農牧民和城鎮(zhèn)現(xiàn)在本身就有一定數(shù)量的剩余勞動生產力，隨著天然林保護工程的實施，有大量林業(yè)工人需要轉產，勞動力就業(yè)壓力將進一步加大。育肥肉牛項目實施后，項目本身可以創(chuàng)造一部分就業(yè)機會，更重要的是通過項目的建設，帶動全市肉牛、架子牛生產、飼草料加工等畜牧業(yè)的全面發(fā)展，從而實現(xiàn)富裕勞動力的再就業(yè)，有效緩解旅游業(yè)壓力，增加農牧民收入，這對于加快實現(xiàn)小康社會，維護邊疆地區(qū)長治久安，實現(xiàn)社會穩(wěn)定具有重要意義。第二章項目建設的有利條件第一節(jié)自然概況阿爾山市地處大興安嶺西麓，興安盟的北部，地理夜夜緯46°－－33′，東徑119°－－28′121°24′，西與蒙古國接壤，北與呼倫貝爾市相連，南面和東面與興安盟的科右前旗相鄰。林海街位于阿爾山市的北部，氣候屬高緯度寒溫帶大陸性季風氣候，氣候寒冷，屬濕潤地區(qū)，濕潤度0.6－1.0，全年平均溫度-3.2℃，1月平均氣溫-25℃，7月平均氣溫16℃，≥10℃的積溫1345.9℃，無霜期90天。年降雨量450毫米，全年蒸發(fā)量900－1000毫米。地表水資源豐富，有哈拉哈河流徑此地，水質較好，水資源總量4.5億立方米。土壤以森林黑鈣土為主，腐殖層厚50厘米－90厘米，有機質含量在5%－10%，PH5.6－6.6，土壤肥力高。草地以草甸草原為主。第二節(jié)社會經濟概況阿爾山市現(xiàn)有人口4.9萬人，從事牧業(yè)人口1.5萬人，總戶數(shù)1600余戶，畜產品產量1300余噸，年末牲畜存欄9萬多頭只，糧食產量3萬多噸，秸稈及其它飼料產量8000萬公斤。牧業(yè)用地500萬畝，牧業(yè)產值1100萬元，農牧民人均收入4200元。林海街轄區(qū)總面積19.55平方公里，總人口2.1萬人，其中少數(shù)民族人口7900人，是以蒙古族為主體主要由蒙、回、滿、達斡爾、鄂倫春、鄂溫克、朝鮮等多民族組成的少數(shù)民族聚集區(qū)。從事牧業(yè)人口6000人，牧業(yè)用地100萬畝，牧業(yè)700產值余萬元，項目區(qū)畜產品產量750噸，牲畜數(shù)量58000頭只。林海街現(xiàn)有家庭生態(tài)林場養(yǎng)殖戶300余個，牧業(yè)生產機械配套，交通便捷，通訊設施和電力設備完善，可以滿足農牧業(yè)生產的需求。第三節(jié)有利條件1、自然條件氣候特點適宜肉牛育肥生產林海街地處大興安嶺西坡，是森林與草原的過度地帶，年平均-3.4溫度，夏季涼爽，有利于育肥牛生產；冬季氣候比較寒冷，但通過應用日光暖棚技術，建設高質量的牛舍，也不會影響肉牛育肥。2、天然草地資源豐富，飼草飼料來源廣泛阿爾山市有林間草地500萬畝，一直沒有得到合理的開發(fā)利用。林海街有林間可利用草地120萬畝，畝產鮮草240萬公斤。草群質量較好，主要植物有線葉菊、叢生隱子草和羊草，屬于碳氮型草地，草地資源特點適宜飼養(yǎng)育肥牛。應合理開發(fā)利用這一寶貴的自然資源，為當?shù)氐慕洕l(fā)展做出貢獻。林海街及周邊地區(qū)種植業(yè)比較發(fā)達，主要作物為油菜、小麥、有相當一部分剩余糧食可做為育肥牛飼料。年產秸稈和其它農副產品8000萬公斤，秸稈目前利用率較低，有等于待于開發(fā)利用。豐富的飼草料資源為項目順利實施奠定了良好的物質基礎。3、勞動力充裕，素質高阿爾山市屬于國家的重點林區(qū)，主體產業(yè)為林業(yè)，由于多年采伐，林木蓄積量大幅減少，目前工作重點轉向森林保護和培育。國家實施了天然林保護工程，部分工人從林業(yè)轉移出來，從事畜牧業(yè)生產，涌現(xiàn)出一些家庭重慶林場養(yǎng)殖戶，在當?shù)仄鸬搅耸痉稁幼饔?，并有進一步發(fā)展的趨勢林海街現(xiàn)有人口21000人，其中牧業(yè)人口6000人，占%，其它人也將逐步從林業(yè)轉移出來，這部分人工人出身，勞動力組織紀律性強，文化素質高，綜合能力強，可為畜牧業(yè)的發(fā)展提供良好的資源。4、領導重視，有政策保障阿爾山市的發(fā)展方向已定位為“自然生態(tài)旅游療養(yǎng)”城市并實施了天然林保護工程，市委、市政府為了解決轉產林業(yè)職工的再就業(yè)問題，為旅游人口提供優(yōu)質的肉類產品，調整產業(yè)結構，合理利用林草資源發(fā)展地方經濟，制定了畜牧業(yè)發(fā)展計劃和相應的優(yōu)惠政策。在草地生態(tài)承包林場草地，建設具有一定規(guī)模的家庭生態(tài)林場養(yǎng)殖戶，以保證天然林保護工程的順利實施和建設“旅游療養(yǎng)”城市需要。第三章市場預測近年來隨著人民生活水平的不斷提高，膳食結構也正逐漸的發(fā)生變化，，對肉食的需求量，特別是對牛羊肉的需求量逐年增加。但與世界平均水平相比仍有很大的差距。目前我國牛肉人均僅3.45公斤，按世界人均水平9.60公斤計委，還有6.15公斤的缺口。并且我國加入WTO以后，畜產品出口貿易不斷增長，由此可見，國內國際牛肉市場需求相當看好。牛肉食品以其味道鮮美，低脂肪、高蛋白的營養(yǎng)價值，起來越來越受到人們的青睞。隨著阿爾山市“旅游療養(yǎng)”城市的建設，外來旅游人口的越來越多，加之當?shù)?.9萬人口的消費，牛需求也會逐年增加。因此，就本項目每年600頭育肥牛的生產規(guī)模而言，產品銷售不會存在問題。第四章項目建設的基本思路和技術方案第一節(jié)基本思路本項目包括架子牛生產和2個主要環(huán)節(jié)，考慮到項目的主要是提高畜牧業(yè)科技含量，帶動廣大牧民共同致富，促進經濟穩(wěn)定，健康發(fā)展。因此，架子牛生產主要依靠周邊廣大牧民，這樣一方面有利于全面推進家畜改良事業(yè)，促進畜牧業(yè)生產方式的轉變，加快畜群周轉，另一方面把育肥牛的一部分利潤通過比較優(yōu)惠的收購價格讓給牧民，這樣不僅可以增加牧民收入，而且可進一步激發(fā)廣大牧民的生產積極性，為項目的順利實施提供可行的經濟保障。第二節(jié)技術方案1、商品架子牛生產在牧戶進行，以當?shù)嘏槟副?，以利木贊或安格斯牛為父本，采用冷配技術進行雜交，雜種1代公牛作為育肥架子牛。配種采用全年配種，根據育肥牛場需要，統(tǒng)一制定配種計劃。2、育肥年齡小為18月左右，育肥期4個月，實行全年育肥，每年育肥3批。3、為提高生長速度、瘦肉率和飼料報酬，提高育肥效果，24月前采用公牛育肥，對于少數(shù)2歲以上反撲，去勢后再育肥。4、育肥前首先用丙硫咪唑、敵百蟲、螨凈等藥物驅除體內和體外寄生蟲，并嚴格清掃和清毒牛舍。5、采用舍飼育肥方式育肥，育肥期間盡量減少運動，以減少家畜體能消耗，韁繩長度以牛能臥下為好，為增加牛體血液循環(huán)，提高肉牛采食量，每天保持1－2次牛體刷拭。6、阿爾山地區(qū)冬季氣溫低，為提高育肥效果，育肥牛舍全部采用單列半開放式牛舍，其東、北、西三面有墻，南面半截墻。雙坡屋架，北坡為硬棚，草泥掛瓦，南坡冷季用塑料膜或萬能板覆蓋保溫，暖季拆除塑料膜搭棚遮蔭，無論冷季還是暖季，使育肥牛都能處于一個比較適宜的環(huán)境中。7、飼料種類主要有天然表干草、表貯、秸稈和精料，日糧精粗比按干物質計算為1：3，供給育肥牛的飼料總量按干物質計為活重的2－3%，平均10公斤左右，粗飼料中，青干草、青貯、秸稈各占粗飼料干物質總量的38、秸稈飼喂前采用氧化技術進行處理，氧化方法主要采用氨水氨化法，每一噸秸稈所需的氨水數(shù)量為：25%濃度的氨水120升，22.5%的134升，20%的150升，17.5%的170升。逐層堆放，氧化時逐層噴灑氨水，最后用薄膜封閉嚴實，處理時間取決于氣溫，通常夏秋1周左右，冬春4－8周或趙長。飼喂時揭開薄膜1－2天后鍘碎再喂。9、每天3次飼喂，想念兩次飼喂間隔不少于6小時，將日喂飼草料總量平均分開，分次供給，定時定量。每天至少飲水2次，飲足為止。草料飼喂順序為秸稈、青干劃、青貯、精料。10、牛糞處理：糞便由糞車運至糞污水處理場，少量加入鍘短的秸稈為調理劑進行高溫堆肥。堆積后，立即覆蓋塑料膜，酸辣時間不少于1個月，可有殺死蠅蛆，待充分腐熟后，用作飼料了有機肥。11、育肥開始后每隔1個月均作牛只活重測定，飼草料消耗、衛(wèi)生防疫及管理等關鍵措施等記錄，并及時檢查、地，以不斷改進育肥技術。一期育肥工作結束后，要徹底對牛舍進行消毒。并對記錄資料做出統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)缺陷，及時改正，不斷提高育肥效果。第五章項目建設規(guī)模和內容第一節(jié)建設規(guī)模新建育肥牛場一處，每年育肥3批，每批200頭，全年育肥肉牛600頭；建設牛冷配點7個，以保證有充足的良種架子牛來源，建立高青貯飼料基地200畝，解決育肥牛冷季青綠飼料供給，實現(xiàn)營養(yǎng)平衡，提高育肥效果。建設期限為2007年1年，2006年前做好可行性研究、規(guī)劃、設計等前期準備工作，2007年開始項目建設，年底完成全部建設內容。第二節(jié)建設內容根據項目建設規(guī)模，確定建設內容主要有如下四項：一、家畜改良和購買架子牛1、凍精細管：根據育肥牛場生產規(guī)模，母牛系列成活率和每頭與配母牛的凍精細管和消耗的液氮計算，需購買凍精細管3500份，液氮560升。2、購買育肥架子牛：育肥牛場全年育肥600頭，每批200頭，待上一批育肥牛售郵，資金回收以后，再用這筆資金購入下一批架子牛，因此全年平均購入200頭牛既可滿足育肥牛場育肥牛的正常周轉。二、土建工程1、牛舍：根據育肥牛的存欄規(guī)模和每個牛占舍面積，需建6米寬，50米長的牛舍4棟，共1200平方米。2、飼料加工間及庫房100平方米；3、獸醫(yī)室60平方米；4、青貯窖1150平方米；5、牛糞處理場300平方米；6、貯草棚1000平方米；7、冷配點7處，每處50平方米，共350平方米。三、機械、儀器、設備根據項目的實際需要，確定各種機械、儀器、設備需要量為：鍘草機、粉碎機、青貯機各1臺，打草機2臺，載重汽車2輛，負責飼草料運輸和增運牛只，四輪拖拉機1臺，用于飼草料場內運輸，清糞車4輛，每棟牛舍1輛，不利互相串用。在家畜改良方面，需購買液氮運輸車1輛，負責各配種點凍精和液氮運送，并隨著家畜改良事業(yè)的發(fā)展，不斷擴大服務范圍，液氮車想30升液氮罐10個；每個冷配點10升液氮罐、顯微鏡各1個，輸精器1套，3種儀器設備的總需要量均為7個（套）。四、飼料基地為滿足育肥牛對青綠飼料的需要，實現(xiàn)飼料多樣化和家畜的營養(yǎng)平衡，建設灌溉飼料基地200畝，種植青貯平方米，品種選擇英紅1號，畝產達到3600公斤，總產達到72萬公斤，可以滿足600頭育肥牛的育肥需求。第六章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算根據項目建設內容，規(guī)模與當?shù)馗鞣N材料、機械、儀器、設備現(xiàn)行價格計算，項目總投資131萬元，其中：家畜改良和購買架子牛31.62萬元，土建工程46.1萬元，機械、儀器、設備33.28萬元，建青貯飼料地10萬元，前期費、管理費各2萬元，培訓費1萬元，不可預見費5萬元，詳見表6－1。第二節(jié)資金籌措該項目計劃總投資131萬元，資金來源為申請少數(shù)民族發(fā)展資金100萬元，地方自籌31萬元。第七章人員培訓、組織管理第一節(jié)人員培訓培訓的組織由林海街辦事處委托阿爾山市畜牧局負責，培訓授課人員由技術依托單位派員及聘請其他專業(yè)技術人員組成，培訓對象為轄區(qū)內業(yè)務骨干和牧民。培訓內容：青貯飼料基地建設、牛冷凍精液配種技術、家畜經濟雜交、肉牛育肥及科學飼養(yǎng)管理、產品市場營銷等方面的知識。培訓時間安排兩次，春季和冬季各1次，共培訓200人，平均每戶有1人培訓一次。第二節(jié)組織管理機構林海街辦事處專門成立項目領導小組，組長由主任擔任，副組長由分管畜牧工作的副主任擔任，領導小組下設項目辦公室，負責項目實施的日常工作，制定項目建設的具體實施管理辦法，并組織實施和協(xié)調各部門關系，技術依托單位跟蹤參與實施，提供技術服務保障。第八章效益分析第一節(jié)經濟效益一、項目效益和成本估算（一）項目效益項目建成后，每年生產肉牛600頭，銷售收入120.00萬元（詳見表8－1）；（二）、項目總成本按照要素成本估算，運行期內項目總成本為每年70.33萬元。1、項目固定資產折舊：機械設備按10年折舊，建筑物按20年折舊。2、修理費：按設備投資的1.5%提取。3、直接材料費：使用飼料、水電、燃料等所需費用。4、直接工資費：飼養(yǎng)肉牛、種植飼料地所需的人工費用。（三）項目經營成本項目經營成本為項目總成本減去折舊費、返銷費、利息、即每年為64.19萬元（詳見表8－2）四、利潤及其分配根據產品銷售收入和產品成本費用表，編制項目損益表。達產年年利潤為49.67萬元（詳見表8－3）。（五）項目財務盈利能力分析經計算各項指標如下：投資利潤率28.4%財務內部收益率為24.75%財務凈現(xiàn)值（10%）為109.55萬元投資回收期為4.69年上述指標說明，該項目有較強的盈利能力。（詳見表8－4）（六）、敏感性分析影響該項目經濟效益的主要因素有：建設投資、銷售收入、經營成本等，所以以全部投資為基礎，分析建設投資、銷售收入、經營成本變化對財務內部收益率和凈現(xiàn)值的單因素影響。詳見表。財務敏感性分析表項目基本方案銷售收入下調5%經營成本上調5%固定資產投資上調5%財務內部收益率24.75%21.39%22.73%23.68%財務凈現(xiàn)值109.25萬元81.11萬元92.54萬元103.59萬元由上表得出，各因素的變化都不同程度地影響財務內部收益率和財務凈現(xiàn)值。其中銷售收入的變化對財務內部收益率和財務凈