年產(chǎn)5000噸清真肉制品項(xiàng)目建設(shè)可行性研究論證報(bào)告

PAGE22PAGE4目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 41.1項(xiàng)目概要 41.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 61.3綜合評(píng)價(jià) 6第二章背景及必要性 72.1項(xiàng)目建設(shè)背景 72.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 82.3項(xiàng)目建設(shè)的可行性 9第三章建設(shè)條件 113.1項(xiàng)目區(qū)概況 113.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)勢(shì)分析 133.3主要障礙因素及解決方案 15第四章項(xiàng)目單位基本情況 164.1概況 164.2研發(fā)能力 17第五章市場(chǎng)分析與銷售方案 185.1市場(chǎng)分析 185.2銷售策略、方案及營(yíng)銷模式 215.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 21第六章建設(shè)方案 236.1建設(shè)任務(wù)與規(guī)模 236.2建設(shè)規(guī)劃和布局 236.3生產(chǎn)技術(shù)方案與工藝流程 246.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 266.5實(shí)施進(jìn)度安排 29第七章項(xiàng)目組織與管理 317.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 317.2項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 327.3經(jīng)營(yíng)管理措施 327.4技術(shù)培訓(xùn) 327.5勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 33第八章節(jié)能 348.1能耗指標(biāo)及分析 348.2主要節(jié)能措施 34第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 359.1環(huán)境影響 359.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 359.3評(píng)價(jià)與審批 36第十章投資概算與資金來源 3710.1投資概算依據(jù) 3710.2投資概算 3710.3資金來源 3710.4資金使用和管理 38第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 3911.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 3911.2銷售收入、銷售稅金及附加估算 3911.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 4011.4財(cái)務(wù)效益分析 4111.5盈虧平衡分析 4111.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 41第十二章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 4312.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 4312.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 4412.3其它社會(huì)影響 45第十三章可行性研究結(jié)論與建議 4613.1可行性研究結(jié)論 46

第一章總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況(1)項(xiàng)目單位名稱：XX旗XX食品有限公司(2)所有制類型：有限責(zé)任公司1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容(1)項(xiàng)目名稱：XX旗XX食品有限公司年產(chǎn)5000噸清真肉制品建設(shè)項(xiàng)目(2)建設(shè)性質(zhì)：新建(3)建設(shè)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古XX市XX生態(tài)工業(yè)園區(qū)(4)建設(shè)規(guī)模：年生產(chǎn)加工3000噸牛肉干、500噸牛板筋、500噸牛蹄筋、1000噸速凍清真水餃(5)建設(shè)內(nèi)容：原料預(yù)處理間、生產(chǎn)車間、輔料庫、生產(chǎn)設(shè)備購置安裝、水電供應(yīng)設(shè)施等。1.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案(1)技術(shù)來源及先進(jìn)性項(xiàng)目吸納國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的清真食品深加工生產(chǎn)技術(shù)，采用現(xiàn)代化的工藝與設(shè)備，配方優(yōu)越，技術(shù)含量高，衛(wèi)生條件好、自動(dòng)化程度高，所生產(chǎn)的產(chǎn)品利用高溫高壓滅菌釜滅菌，產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)食品標(biāo)準(zhǔn)。(2)進(jìn)度安排建設(shè)期限：二年(3)市場(chǎng)營(yíng)銷及組織管理方案根據(jù)市場(chǎng)前景，公司積極采取靈活的促銷手段，充分占據(jù)大中型賓館、飯店和超市，建立以公司為中心的技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍，以集寧區(qū)為生產(chǎn)核心的生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售一條龍的服務(wù)中心。公司將利用國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商開發(fā)大中城市的超市，并逐步向東南亞市場(chǎng)發(fā)展，以經(jīng)銷商經(jīng)銷為主，以直銷為輔的銷售模式，擴(kuò)大產(chǎn)品的覆蓋面，確保產(chǎn)品盡產(chǎn)盡銷。1.1.4投資概算及資金來源(1)投資概算:本項(xiàng)目投資4483.08萬元，其中固定資產(chǎn)投資為3203.08萬元。流動(dòng)資金1280元。(2)資金來源:所需資金全部由企業(yè)自行解決。1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)該項(xiàng)目建成后每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入4.8億元，年實(shí)現(xiàn)平均利潤(rùn)總額3939.11萬元，投資利潤(rùn)率87.87％，投資利稅率198.36％，投資回收期稅前(含建設(shè)期)為3.41年。稅后（含建設(shè)期）為1.9年。項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》2、《2008年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》3、《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》[2005]29號(hào)4、國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)會(huì)稅收政策及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。5、項(xiàng)目編制委托書及其他有關(guān)資料。1.3綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，也符合國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策產(chǎn)業(yè)化扶持范圍。項(xiàng)目實(shí)施后可充分利用當(dāng)?shù)刎S富的牛羊肉資源，通過深加工提高畜產(chǎn)品副加值、增加農(nóng)牧民收入等起到促進(jìn)作用。項(xiàng)目建設(shè)地自然、資源、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件均可滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要，交通、水電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施完備，項(xiàng)目選址合理。該項(xiàng)目工藝技術(shù)成熟，設(shè)備先進(jìn)可靠，所產(chǎn)產(chǎn)品的衛(wèi)生、理化指標(biāo)達(dá)到或超過國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品水平。第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景食品工業(yè)是人類的生命工業(yè)，也是永恒不衰的加工業(yè)。是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，食品工業(yè)作為農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)品面向市場(chǎng)的主要后續(xù)加工產(chǎn)業(yè)，在農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)中占有最大比重，因而對(duì)推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化作用巨大。目前全世界畜牧業(yè)已提供了人類需要能量的15％和粗蛋白質(zhì)的34％，發(fā)達(dá)國(guó)家所占的比例已達(dá)到33％和65％，人類營(yíng)養(yǎng)依賴畜牧加工業(yè)的比例將進(jìn)一步提高。進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國(guó)畜牧業(yè)生產(chǎn)一直保持高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，據(jù)統(tǒng)計(jì)資料表明我國(guó)肉類總產(chǎn)量居世界前列，人均占有量超過世界平均水平，但主要以豬肉和禽肉為主。2000年以來我國(guó)豬肉比例下降，而牛羊禽肉則達(dá)持續(xù)上升。牛肉、羊肉的消費(fèi)量在增大，消費(fèi)的模式在優(yōu)化，消費(fèi)品種趨向多樣化。這將為牛羊肉制品加工企業(yè)帶來了機(jī)遇。根據(jù)我國(guó)《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，我國(guó)要大力發(fā)展冷卻肉、分割肉和直接食用的各類熟肉制品，逐步提高熟肉制品在肉類消費(fèi)中的比重。在穩(wěn)步發(fā)展加工制品的同時(shí)，積極發(fā)展牛羊肉制品，提高其制品的比例。因此，生產(chǎn)高檔、優(yōu)質(zhì)、方便、衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)的牛羊肉制品是十分適宜的。大力發(fā)展肉類產(chǎn)品的深加工，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、豐富我國(guó)城鎮(zhèn)居民菜籃子和提高人們生活質(zhì)量有著重要的作用。2011年我國(guó)肉類總產(chǎn)量為7278.7萬噸，人均豬牛羊肉40.3公斤。肉類制品生產(chǎn)450萬噸，占肉類總產(chǎn)量的7%左右，品種達(dá)600多種，目前主要產(chǎn)品有灌腸制品、火腿、腌臘制品、醬鹵制品等，其中熟肉制品約占肉制品產(chǎn)量的80%，在熟肉制品中，牛肉干產(chǎn)量最大，產(chǎn)量達(dá)65萬噸，占熟肉制品的30%以上，銷售地一般均在城市，而農(nóng)村人口卻占總?cè)丝诘?0%。因此，大力發(fā)展肉制品加工是十分適合當(dāng)前的形勢(shì)。XX旗XX食品有限公司利用自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，建設(shè)特色清真肉類食品工程項(xiàng)目，該項(xiàng)目采用的主要原料為牛羊肉。XX市具有天然的草原牧場(chǎng)，基本上沒有工業(yè)廢棄物、污染物，其養(yǎng)殖的牛羊具有抗病性強(qiáng)、生長(zhǎng)周期短、為純綠色肉原料的特點(diǎn)，能提供大批量營(yíng)養(yǎng)豐富、風(fēng)味優(yōu)良的牛羊肉產(chǎn)品。自治區(qū)、XX和XX旗三級(jí)政府對(duì)本項(xiàng)目非常重視，正在制定規(guī)劃和扶持政策，為優(yōu)化畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)發(fā)展農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)，并把特色肉類加工項(xiàng)目作為加工業(yè)的重點(diǎn)項(xiàng)目，在當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)大力發(fā)展肉牛、肉羊養(yǎng)殖業(yè)，為項(xiàng)目今后的進(jìn)一步發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性(1)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)程多年來，XX市農(nóng)業(yè)一直以農(nóng)業(yè)和牧業(yè)結(jié)構(gòu)為主，但缺乏農(nóng)畜產(chǎn)品深加工企業(yè)。影響了農(nóng)牧民的生產(chǎn)積極性，減少了農(nóng)牧民的收入。本項(xiàng)目的實(shí)施，不僅可以加快當(dāng)?shù)胤N植與養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，同時(shí)也可以改善當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)，成為調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、帶動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)牧民收的一個(gè)重要的支撐點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，增加農(nóng)民收入，是當(dāng)?shù)卣笆晃濉逼陂g農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的核心任務(wù)，也是投資農(nóng)業(yè)、建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。養(yǎng)殖及肉類加工業(yè)也是XX市XX旗支柱產(chǎn)業(yè)之一，它的發(fā)展不僅可以帶動(dòng)當(dāng)?shù)厝庋颉⑷馀ｐB(yǎng)肉牛殖業(yè)的發(fā)展，而且還可以帶動(dòng)包裝業(yè)、建筑業(yè)、種植業(yè)的發(fā)展。(2)有利于農(nóng)民脫貧致富。當(dāng)?shù)赜腥馀Ｅc肉羊養(yǎng)殖的傳統(tǒng)，由于采用了圈養(yǎng)、舍養(yǎng)，環(huán)境沒有大的污染，可提供高品質(zhì)的肉產(chǎn)品?？刹捎谩肮?基地+農(nóng)戶”的形式，企業(yè)收購肉畜，就近加工，可形成種、養(yǎng)、加、產(chǎn)供銷一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)作物種植業(yè)和肉畜養(yǎng)殖業(yè)、飼料加工業(yè)的發(fā)展。該項(xiàng)目的實(shí)施可以改變當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)加工業(yè)、商業(yè)服務(wù)、運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展。還可為當(dāng)?shù)貛硪欢〝?shù)量的就業(yè)機(jī)會(huì)，并使季節(jié)閑置勞動(dòng)力得到一定程度的利用，進(jìn)而增加農(nóng)戶收入。加工業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈的形成，還可增加當(dāng)?shù)囟愂铡?.3項(xiàng)目建設(shè)的可行性(1)項(xiàng)目建設(shè)地完善的基礎(chǔ)設(shè)施為項(xiàng)目實(shí)施創(chuàng)造良好的條件項(xiàng)目區(qū)通訊設(shè)施完善，客運(yùn)與貨運(yùn)均方便。項(xiàng)目區(qū)有充足的水、電、煤供應(yīng)，為實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)提供了能源保障。(2)原料供應(yīng)有保障項(xiàng)目區(qū)地處XX市XX旗工業(yè)園區(qū)，土地肥沃，灌溉條件好，地表水資源十分豐富，肉羊和肉牛養(yǎng)殖量在不斷擴(kuò)大，充足的資源，為發(fā)展肉制品深加工提供了重要的支撐。同時(shí)公司已建立自己的飼養(yǎng)基地和屠宰加工生產(chǎn)線，為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。(3)當(dāng)?shù)卣峁┯辛Φ恼咧С趾捅Ｗo(hù)畜產(chǎn)品深加工業(yè)是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)和支持的重要領(lǐng)域。尤其是在當(dāng)前進(jìn)行的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的過程中，國(guó)家已明確把農(nóng)業(yè)放在“突出發(fā)展”的位置上加快發(fā)展。旗政府將養(yǎng)殖及深加工業(yè)的發(fā)展作為一項(xiàng)重要工作來抓，已決定對(duì)項(xiàng)目在實(shí)施過程中的用水、用電、用地提供政策支持，在交通運(yùn)輸方面全力保障，并確定建立相應(yīng)體系和協(xié)調(diào)金融部門貸款等政策措施來支持項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展。第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍XX右翼前期位于內(nèi)蒙古自治區(qū)XX市中南部，旗境東接興和縣，南林豐鎮(zhèn)市，西靠桌資縣，與XX后旗相連接，中部是XX市政府所在地集寧區(qū)。XX旗轄4個(gè)鎮(zhèn)、3個(gè)鄉(xiāng)、136個(gè)村委會(huì)，796個(gè)村民小組，全旗總?cè)丝?3.4萬人，其中農(nóng)村人口16萬人，蒙古族占2%。旗政府所在地土貴烏拉鎮(zhèn)面積9平方公里，鎮(zhèn)內(nèi)人口3.2萬人。3.1.2自然資源狀況XX旗周邊地區(qū)農(nóng)畜產(chǎn)品種類多,特別是莜麥?zhǔn)w麥、牛羊肉、牛奶、皮毛、紅蘿卜、土豆等產(chǎn)量高數(shù)量大。煤、電等能源供應(yīng)充足。在實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略中,集寧地區(qū)資源,區(qū)位交通倉儲(chǔ)和政策等方面的優(yōu)勢(shì),更加突出地顯示出來。皮革、皮件、肉類加工,制膠,絞絲、鋼纜、鍍鋅鉛絲、乳制品、脫水蔬菜、馬鈴薯深加工、生物制藥等產(chǎn)業(yè),發(fā)展前景良好,現(xiàn)已形成了農(nóng)畜產(chǎn)品工業(yè)（皮革皮件、肉類加工、馬鈴薯加工、生物制藥）、金屬制品工業(yè)（拔絲、焊條）、勞動(dòng)密集型加工業(yè)（機(jī)械電子工業(yè)）三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。另外,XX工業(yè)園區(qū)確立了要在“十五”期間充分發(fā)揮區(qū)位交通優(yōu)勢(shì),全力實(shí)施市場(chǎng)建設(shè)帶動(dòng)戰(zhàn)略,把園區(qū)建設(shè)成為中國(guó)北方地區(qū)較大的溝通內(nèi)外、聯(lián)系三北的商貿(mào)流通工業(yè)園區(qū)。3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況XX工業(yè)園區(qū)位于內(nèi)蒙古高原中西部地區(qū),地處陰山山脈灰騰梁南麓,北緯40°57′,東經(jīng)130°48′。年平均氣溫4.4℃,年平均降水量384mm,海拔高度1416.56米,屬典型的蒙古高原大陸性氣候。面積166平方公里,是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的省級(jí)工業(yè)園區(qū)，是XX市直屬開發(fā)區(qū)。2009年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值6.57億元，工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值3.5億元。其中，工業(yè)總產(chǎn)值2.3億元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1.2億元。財(cái)政收入3100萬元，城市固定資產(chǎn)投資完成2.6億元。城鎮(zhèn)職工人均收入10970元，城鎮(zhèn)居民可支配收入5100元，農(nóng)民人均純收入2300元。

糧食總產(chǎn)量達(dá)

6349噸，建立了11個(gè)寒羊養(yǎng)殖村，5個(gè)奶牛養(yǎng)殖村，奶牛發(fā)展到7676頭，寒羊養(yǎng)殖量達(dá)到22348只，

建有“蒙牛”、“伊利”大型奶站11個(gè)。

3.1.4建設(shè)地點(diǎn)選擇建設(shè)地位于XX工業(yè)園區(qū)內(nèi)。總面積12.85平方公里。該園區(qū)以建綠色環(huán)保園區(qū)和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為中心,逐步建成一座集綠色食品開發(fā)、制藥及高新技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)于一體的無污染、高附加值的高科技工業(yè)園區(qū)。3.1.5本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀本建設(shè)項(xiàng)目為畜產(chǎn)品深加工內(nèi)容，直接和當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)有關(guān)。養(yǎng)殖業(yè)是項(xiàng)目周邊地區(qū)農(nóng)牧民收入的主要來源。以前長(zhǎng)期存在農(nóng)牧民養(yǎng)畜多，收入低的問題，影響了農(nóng)牧民養(yǎng)殖積極性。通過肉制品深加工項(xiàng)目的建設(shè)，為當(dāng)?shù)嘏Ｑ蛉獾募庸ら_拓了新路。公司與廣大農(nóng)牧戶簽訂收購合同，價(jià)格略高于市場(chǎng)價(jià)，這極大地促進(jìn)了農(nóng)牧民養(yǎng)殖的積極性，使養(yǎng)牛養(yǎng)羊呈現(xiàn)出集約化、區(qū)域化的圈養(yǎng)模式，養(yǎng)殖數(shù)量穩(wěn)定并有逐年擴(kuò)大的趨勢(shì)。另外，本項(xiàng)目涉及能源、包裝材料、食品調(diào)味料、交通運(yùn)輸業(yè)等，這些行業(yè)在本地區(qū)較為發(fā)達(dá)，且已具一定規(guī)模。項(xiàng)目的建設(shè)將會(huì)促進(jìn)這些行業(yè)的發(fā)展，從而帶動(dòng)農(nóng)牧民養(yǎng)殖致富，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)勢(shì)分析1、政策環(huán)境XX市委、市政府及XX旗工業(yè)園區(qū)將本項(xiàng)目作為促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的助推器，在項(xiàng)目帶動(dòng)實(shí)施過程中，注重對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的培植發(fā)展，給予了寬松的政策。項(xiàng)目審批、建設(shè)實(shí)施全程式一條龍服務(wù)，收費(fèi)實(shí)行一次性征收，這樣可減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，保護(hù)企業(yè)的利益，促進(jìn)企業(yè)的正常健康發(fā)展，為企業(yè)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。2、資源優(yōu)勢(shì)開發(fā)區(qū)周邊，農(nóng)牧民有養(yǎng)殖牛羊的習(xí)慣，有5個(gè)專業(yè)養(yǎng)殖村，平均飼養(yǎng)量3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)清真肉制品是深加工產(chǎn)品，產(chǎn)品種類越多，適用范圍越大，消費(fèi)者的購買意愿就越高，將極有可能成為品牌商品。該領(lǐng)域存在巨大的發(fā)展?jié)摿?，預(yù)計(jì)到2010年，我國(guó)人均肉類占有量將達(dá)到75公斤。廣闊的市場(chǎng)潛力和巨大的資源，使我們的企業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。4、科技開發(fā)能力公司多年來從事牛羊屠宰加工，在原料肉生產(chǎn)、分割、冷凍肉加工等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。建立起10人的科技隊(duì)伍，對(duì)肉品加工中出現(xiàn)的技術(shù)難題有能力進(jìn)行攻關(guān)。企業(yè)建有現(xiàn)代的檢驗(yàn)、化驗(yàn)室，開展了新產(chǎn)品、新工藝的研究。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善,日供水3.96萬噸，建成了兩座容量為90萬立方米的污水處理場(chǎng),擁有兩座110KV變電站,一座220KV變電站。緊臨裝機(jī)容量為120千瓦時(shí)的豐鎮(zhèn)電廠,可供電力138萬千瓦時(shí)。電信事業(yè)發(fā)展日新月異,光纜傳輸遍布全地區(qū)。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)各種道路交通設(shè)施齊全，水、電、排污符合國(guó)家工業(yè)園區(qū)開發(fā)要求。市區(qū)倉儲(chǔ)設(shè)施齊全,擁有西部較大的物資倉儲(chǔ)庫和鐵路專用線。因此，項(xiàng)目建設(shè)地有完善的基礎(chǔ)設(shè)施條件。3.3主要障礙因素及解決方案本項(xiàng)目的主要障礙因素是市場(chǎng)占有額度。目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)同類產(chǎn)品主要以高溫滅菌醬鹵肉制品（牛肉干、牛蹄筋、牛板筋等）為主導(dǎo)，適合各類消費(fèi)人群。因此擴(kuò)大企業(yè)影響，逐步占有較多的市場(chǎng)份額是項(xiàng)目成功的制約因素。另外，資金是否及時(shí)足額到位也是關(guān)系到項(xiàng)目成功的關(guān)鍵。解決上面二個(gè)問題是，由于本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模大，銷售市場(chǎng)趨勢(shì)良好。通過積極宣傳企業(yè)，讓更多的人認(rèn)識(shí)高溫滅菌食品安全與衛(wèi)生，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)，。第二，項(xiàng)目投入資金較多。公司通過各種渠道籌集資金，千方百計(jì)解決建設(shè)資金的問題。第四章項(xiàng)目單位基本情況4.1概況XX旗XX食品有限公司前身為集寧市“XX飯店“，始建于上世紀(jì)50年代，是XX市著名的清真飯店。于2006年成立XX旗XX食品有限公司，營(yíng)業(yè)范圍由單一的餐飲擴(kuò)展至餐飲及清真系列食品的生產(chǎn)銷售，是集公司現(xiàn)有員工80人，其中高中級(jí)管理人員名4名，技術(shù)人員10名，專家、教授顧問6名。公司總經(jīng)理室下設(shè)辦公室、技術(shù)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等職能部門。年生產(chǎn)各種凍（鮮）、去（帶）骨牛羊肉類產(chǎn)品，產(chǎn)量2000噸。公司依據(jù)現(xiàn)有的養(yǎng)殖基地，和周邊地區(qū)的農(nóng)牧發(fā)形成公司+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)規(guī)模式，帶動(dòng)了本地區(qū)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?？梢源龠M(jìn)牛羊屠宰產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。公司所擁有的“XX”品牌，是從上世紀(jì)50年代至今享譽(yù)XX市的清真食品著名品牌，其主要產(chǎn)品牛肉干、清真水餃及清真鹵制品在內(nèi)蒙古、河北、北京、山西等地一直暢銷不衰，通過近幾年的發(fā)展，公司生產(chǎn)的各種產(chǎn)品，已于2009年通過了ISO9001：2008國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證和HACCP國(guó)際食品安全衛(wèi)生管理體系認(rèn)證產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)。隨著市場(chǎng)的不斷擴(kuò)張，原有狹小的廠房及設(shè)備限制了生產(chǎn)規(guī)模，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)所需，因此公司計(jì)劃實(shí)施技改搬遷項(xiàng)目，將廠址遷往XX生態(tài)工業(yè)園區(qū)，通過技術(shù)改造提高產(chǎn)業(yè)層次，增加品種，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)所需。新廠址位于XX市XX生態(tài)工業(yè)園區(qū)內(nèi)。占地70畝。4.2研發(fā)能力公司技術(shù)研發(fā)力量較強(qiáng)，公司現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員10人。同時(shí)公司還聯(lián)合了有關(guān)食品廠家的技術(shù)人員，并同區(qū)內(nèi)相關(guān)科研院所，建立合作關(guān)系，設(shè)立了肉制品加工研究室、信息中心，建立產(chǎn)品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，對(duì)分割肉的質(zhì)量、風(fēng)味、熟制產(chǎn)品的加工方面進(jìn)行深入的研究與開發(fā)。企業(yè)積極開展新產(chǎn)品的研發(fā)，使產(chǎn)品技術(shù)含量上一個(gè)新的臺(tái)階，拓寬產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售渠道，使經(jīng)濟(jì)效益上有較大幅度的增長(zhǎng)。第五章市場(chǎng)分析與銷售方案5.1市場(chǎng)分析5.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀近幾年世界上肉類產(chǎn)量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中約50%的增量來自中國(guó)。發(fā)達(dá)國(guó)家肉類產(chǎn)量維持平衡，發(fā)展中國(guó)家則增加較快，尤其亞洲地區(qū)的發(fā)展引人注目。牛羊肉產(chǎn)量的增加，是肉類品種發(fā)展的另一個(gè)趨勢(shì)，牛羊肉以其天然放牧為采食方式，賦于肉質(zhì)鮮嫩、脂肪少而味美、無污染的特點(diǎn)。在中東和以清真肉類為消費(fèi)為主的地區(qū)，牛羊肉的產(chǎn)量和消費(fèi)量在逐年上升。2008年中國(guó)牛肉產(chǎn)量達(dá)613萬噸，占世界牛肉產(chǎn)量的11.29％。我國(guó)人均牛肉占有量為5.5公斤。略低于世界平均水平。近幾十年來我國(guó)的肉制品工業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，1990年，國(guó)內(nèi)肉類總量已達(dá)2857萬噸，一躍超過美國(guó)，居世界第一位，人均占有量也于1994年超過世界平均34公斤的消費(fèi)水平，達(dá)到人均35.83公斤。2008年肉類年總產(chǎn)量達(dá)到7278萬噸左右，占世界總產(chǎn)量的28.3%，牛羊肉產(chǎn)量993.5萬噸，人均牛羊占有量7.5公斤，從而成為世界的畜牧大國(guó)。同時(shí)品種結(jié)構(gòu)也產(chǎn)生了根本性的變化。1983年以前豬肉產(chǎn)量占了90%以上，近十年來，隨著人民保健意識(shí)的提高，肉類品種結(jié)構(gòu)明顯改善。1999年豬肉比例下降到65.8%，而牛羊和禽肉則達(dá)上升了27.59世界上肉制品的種類很多，德國(guó)有1500多種，法國(guó)香腸1550種，瑞士巴塞爾的BELL色拉米工廠常年生產(chǎn)有750個(gè)品種；日本有200多種。5.1.2市場(chǎng)前景分析隨著世界人口的不斷增加，解決人類的食品營(yíng)養(yǎng)一直是各國(guó)政治家和科學(xué)家十分關(guān)注的重要問題。在畜牧業(yè)向人類提供的肉、魚、蛋、奶等食品種類中，牛羊禽肉所占比例在逐年上升，據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織資料顯示，2005年牛肉價(jià)格為2633美元/噸，比2004年上漲了4.78％，比十年前上漲了51.23％。2009年，國(guó)內(nèi)產(chǎn)區(qū)羊肉價(jià)格上漲了55％，保持了良好的銷售態(tài)勢(shì)。高檔優(yōu)質(zhì)的牛羊肉一直是國(guó)內(nèi)和國(guó)際上追求的健康時(shí)尚食品。隨著我國(guó)和國(guó)際在金融、貿(mào)易等方面的接軌，外商會(huì)更加看重產(chǎn)自內(nèi)蒙古天然草原的牛羊肉產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)人民生活消費(fèi)水平提高，文明程度的提高，也會(huì)增加對(duì)醬鹵產(chǎn)品的消費(fèi)。我國(guó)有9億農(nóng)村人口，開發(fā)針對(duì)農(nóng)村居民消費(fèi)的醬鹵食品具有具大的市場(chǎng)潛力。目前我國(guó)畜禽產(chǎn)品加工制品的比重只占生產(chǎn)總量的4.26%，與其它發(fā)達(dá)國(guó)家的30~40％相比差距甚遠(yuǎn)。我國(guó)的肉類生產(chǎn)絕大比重屬于初加工性質(zhì)，產(chǎn)品附加值低，保鮮和貨架期短，市場(chǎng)適應(yīng)能力差，冷凍肉、熱鮮肉仍占據(jù)著大部份市場(chǎng)份額，即使是熟肉制品，也主要是中低檔的高溫火腿腸占較大比例。西方發(fā)達(dá)國(guó)家的肉制品加工往往占到30~40％，個(gè)別國(guó)家則達(dá)到60％以上。因此開發(fā)加工內(nèi)蒙古天然草場(chǎng)生產(chǎn)的牛羊肉深加工產(chǎn)品，在未來的國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)都有較大的潛力。5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析(1)產(chǎn)品獨(dú)具民族特色公司所生產(chǎn)的肉制品，從原料生產(chǎn)到產(chǎn)品加工都充分考慮不同消費(fèi)人群的習(xí)慣，開發(fā)出50多個(gè)具有民族特色的產(chǎn)品。(2)產(chǎn)成品在成本上的優(yōu)勢(shì)通過公司生產(chǎn)實(shí)踐證明，利用公司自已屠宰加工所得的原料肉加工熟制品，在成本上具有極大的市場(chǎng)竟?fàn)巸?yōu)勢(shì)。目前生產(chǎn)的牛肉干、牛蹄筋市場(chǎng)利潤(rùn)較高。(3)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，貨架期長(zhǎng)，適合遠(yuǎn)距離輸送工藝技術(shù)與國(guó)內(nèi)知名企業(yè)合作，技術(shù)保障性強(qiáng)。通過高壓高溫殺菌，保質(zhì)期長(zhǎng)。對(duì)運(yùn)輸中的貯藏溫度、濕度無要求，食品衛(wèi)生安全有保證，具有極強(qiáng)的市場(chǎng)竟?fàn)幠芰Α?4)適合于野外工作人員、旅游無需加熱食品目前的同類產(chǎn)品大多為冷食產(chǎn)品。對(duì)于葷肉類產(chǎn)品，有很多消費(fèi)者喜歡加熱后食用。本項(xiàng)目加工成的產(chǎn)品無需加熱，方便了在野外工作或旅游的人群。(5)管理優(yōu)勢(shì)公司具有較好的管理體制，經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好。整個(gè)項(xiàng)目實(shí)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、工業(yè)化管理，并有強(qiáng)大的專家隊(duì)伍支持，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。5.2銷售策略、方案及營(yíng)銷模式根據(jù)市場(chǎng)前景分析，公司將采取繼續(xù)利用國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商開發(fā)大中城市的超市，同時(shí)公司以經(jīng)銷商經(jīng)銷為主，以直銷為輔的銷售模式，擴(kuò)大產(chǎn)品的覆蓋面。同時(shí)積極開拓中東海外市場(chǎng)，占據(jù)海外熟食品市場(chǎng)。1、擴(kuò)大現(xiàn)有食品銷售市場(chǎng)和各商場(chǎng)、超市的訂單。2、強(qiáng)化品牌建設(shè)，開發(fā)綠色食品，實(shí)施名牌戰(zhàn)略。突出內(nèi)蒙古天然草原無污染的特點(diǎn)，研發(fā)綠色食品并獲取證書，創(chuàng)國(guó)內(nèi)外知名品牌。3、建設(shè)市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。著眼于控制和主導(dǎo)銷售通路，建設(shè)直接輻射終端的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系，構(gòu)筑新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在青島、北京等地建立產(chǎn)品配送中心，在國(guó)內(nèi)大城市建設(shè)連鎖經(jīng)銷店，繼續(xù)做好產(chǎn)品出口注冊(cè)工作，積極研究進(jìn)口國(guó)的食品標(biāo)準(zhǔn)、飲食習(xí)慣，消費(fèi)心理，力爭(zhēng)出口訂單持續(xù)增長(zhǎng)。4、開拓北方市場(chǎng)，指導(dǎo)消費(fèi)。5、拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，搞好深加工和熟食加工，開發(fā)適合不同地域、不同消費(fèi)群體的肉類食品，實(shí)現(xiàn)加工增值和效益的最大化。5.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品，其需求量隨國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)共同變化而波動(dòng)市場(chǎng)供需的變化，將帶動(dòng)價(jià)格的變化，這就給畜產(chǎn)品的深加工基地帶來風(fēng)險(xiǎn)效益或風(fēng)險(xiǎn)損失。防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策：一是加強(qiáng)市場(chǎng)信息流通與分析，根據(jù)市場(chǎng)反饋的信息及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品方案和產(chǎn)量；二是拓寬銷售渠道，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第六章建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)與規(guī)模本項(xiàng)目為清真肉制品加工項(xiàng)目。根據(jù)目標(biāo)產(chǎn)品，確定的建設(shè)內(nèi)容為：生產(chǎn)車間6000m原輔料預(yù)煮備料間，用于將原料肉預(yù)煮為半成品，配合調(diào)味湯料待灌裝。包裝封口間，用于連續(xù)裝罐后并抽真空封口。殺菌間，用于肉制品的高溫高壓殺菌。保溫質(zhì)檢間，用于保溫質(zhì)檢，檢出破袋、漲袋,漏氣等。噴碼包裝間，用于噴碼、包裝。新建設(shè)規(guī)模為年生產(chǎn)加工3000噸牛肉干、500噸牛板筋、500噸牛蹄筋、1000噸速凍清真水餃。主生產(chǎn)車間按日加工15噸建設(shè)。6.2建設(shè)規(guī)劃和布局依據(jù)廠區(qū)平面現(xiàn)狀，新建生產(chǎn)車間、冷庫、恒溫保鮮庫、材料倉庫、辦公室、保衛(wèi)室、鍋爐房、洗浴室、餐廳等。廠區(qū)內(nèi)場(chǎng)地雨水的排放考慮采具體布置詳見總平布置圖。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案與工藝流程6.3.1生產(chǎn)技術(shù)方案（1）原輔料要求用于加工熟食制品的牛羊肉及其它配料均要符合國(guó)家有關(guān)生鮮肉類衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)嚴(yán)格按照伊斯蘭教習(xí)俗進(jìn)行加工。肉類要經(jīng)過正常的成熟或解凍過程。所用調(diào)味輔料等要選用質(zhì)優(yōu)、符合產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、無污染、無蟲害。（2）預(yù)煮或其它處理根據(jù)不同的產(chǎn)品種類，原料肉（或可食牛羊內(nèi)臟如舌、牛尾、肚片等）要經(jīng)過腌制、預(yù)煮、油炸等工序。通過預(yù)煮或其它處理過程，使原料肉凝固成型，便于切片、切絲或切塊。（3）煮制調(diào)味湯料清蒸或調(diào)味類肉制品罐頭均需要用調(diào)味料、香辛料校正不良?xì)馕?，增加制品香味。調(diào)味湯料以水為加熱介質(zhì)煮制而成。由于調(diào)味料與香辛料的配比不同，決定其產(chǎn)品的風(fēng)味也同。煮制湯料時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品可加入辣椒、芝麻等輔料，但不能影響產(chǎn)品的口感與外形。煮制時(shí)要嚴(yán)格控制溫度與加熱時(shí)間。（4）包裝按產(chǎn)品包裝容量和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，將一定重量經(jīng)預(yù)煮后的原料肉和湯料裝入包裝內(nèi)，然后進(jìn)入后道工序。（5）抽真空、密封口將包裝好的半成品放入先進(jìn)的真空機(jī)內(nèi)將袋內(nèi)空氣抽真空，密封。（6）高壓蒸氣殺菌加熱殺菌過程是為了殺滅袋內(nèi)的所有微生物。采用高壓蒸氣殺菌的方式。殺菌溫度按不同產(chǎn)品特點(diǎn)設(shè)置。一般高壓殺菌室內(nèi)溫度要達(dá)到121（7）產(chǎn)品的檢查、包裝和貯藏經(jīng)殺菌后的肉制品先要經(jīng)過洗凈程序，再經(jīng)過37℃6.3.2工藝流程圖高溫產(chǎn)品清真水餃原料檢驗(yàn)合格→分檢異物→拌餡→人工包制→包裝→入庫速凍→銷售6.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1土建及管理體系標(biāo)準(zhǔn)土建工程嚴(yán)格按照國(guó)家建設(shè)部頒布的土建工程標(biāo)準(zhǔn)施工。防火等級(jí)為=3\*ROMANIII級(jí)，用電類別為3類，抗震設(shè)計(jì)按6度計(jì)算。設(shè)計(jì)依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn):有關(guān)氣象、水文、地質(zhì)資料。現(xiàn)行建筑結(jié)構(gòu)規(guī)范:《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ3-89，《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ7-89，《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ10-89，《砼體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ17-89。生產(chǎn)管理執(zhí)行GMP（GoodManufacturingPractice）即“良好生產(chǎn)規(guī)范”。產(chǎn)品安全與衛(wèi)生的控制執(zhí)行HACCP（HazardAnalysisCriticalControlPoint）即危害分析關(guān)鍵控制點(diǎn)管理體系。另外嚴(yán)格執(zhí)行清真類食品的生產(chǎn)要求，無論是原料來源還是生產(chǎn)過程。參照的食品衛(wèi)生國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)1、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范：GB14881-19942、肉類罐頭食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：GB13100-19913、牛、羊、兔肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：GB2708-19944、食鹽衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB2721-19965、味精衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB2720-19966.4.2具體建設(shè)內(nèi)容土建生產(chǎn)車間6000m包括預(yù)煮間、備料間、包裝間、殺菌間和包裝間均采用磚混主墻體，鋼架覆頂結(jié)構(gòu)，屋內(nèi)墻面為釉面磚，頂部為彩板吊裝。車間內(nèi)的部局，機(jī)械安裝、人物流設(shè)計(jì)均按6.4.2中有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。本項(xiàng)目屬食品工程，有關(guān)規(guī)范對(duì)車間的衛(wèi)生、防護(hù)、防腐以及廠房的整潔有較高的要求，按照《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》(GMP)及《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求，對(duì)部分生產(chǎn)工段應(yīng)設(shè)置人員凈化系統(tǒng)：包括物件存放間、管理室，存衣更衣間、工器具盥洗間及前室、潔凈工作服室、緩沖室。整個(gè)深加工車間按潔凈度為30萬級(jí)進(jìn)行設(shè)計(jì)。室內(nèi)裝修表面要符合平整光滑，便于除塵，減少凹凸面，管線暗敷設(shè)技術(shù)夾層,夾道和地溝;穿橫層的設(shè)豎井；所選用的室內(nèi)裝修材料要具有無毒性、防水、防潮、防霉性能，同時(shí)還應(yīng)設(shè)置防鼠、防蚊蠅，昆蟲飛入的設(shè)施。有關(guān)土建筑物見附表2-1《土建工程投資明細(xì)表》。設(shè)備按照歐盟標(biāo)準(zhǔn)77/99/EEC指令和HACCP控制要求，本項(xiàng)目的生產(chǎn)設(shè)備擬采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的肉制品加工設(shè)備。有關(guān)所需設(shè)備詳見附表2-2《設(shè)備投資明細(xì)表》科技措施(1)采用真空密封技術(shù)，改變傳統(tǒng)的加熱排氣方式，保證了產(chǎn)品質(zhì)量。(2)采用冷鮮肉生產(chǎn)技術(shù)。冷鮮肉是指嚴(yán)格按照檢疫制度，對(duì)屠宰后的牛羊胴體迅速進(jìn)行冷卻，使胴體溫度在24小時(shí)內(nèi)降到0~4℃，并在后續(xù)的剔骨、分割、包裝等加工過程中始終保持在0-12(3)采用HACCP安全衛(wèi)生管理程序。利用危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)計(jì)劃，消除原料和生產(chǎn)過程中的安全衛(wèi)生隱患，最大限度地保證產(chǎn)品安全，使消費(fèi)者放心食用。其它給排水：該工程最大時(shí)用水量10m3/h，全年用新鮮水量約3.41萬噸，由廠區(qū)已有給水系統(tǒng)供水，從廠區(qū)現(xiàn)有給水管網(wǎng)引水至擴(kuò)建車間室外連成環(huán)狀供水管。排水量及主要污染物：廠區(qū)最大時(shí)排水量8供電：廠區(qū)已安裝500KVA變壓器1臺(tái)，能夠滿足新增生產(chǎn)負(fù)荷和生活用電的需要。主要生產(chǎn)車間按二級(jí)負(fù)荷設(shè)計(jì)。供熱：本項(xiàng)目生產(chǎn)用汽均由鍋爐房供給，最大用汽量3.2t/h（0.6Mpa）,安裝2臺(tái)4噸蒸汽鍋爐，采用水封式除塵技術(shù)。采暖：采暖熱媒為低溫?zé)崴┧疁囟?0℃，回水溫度65空氣調(diào)節(jié)：生產(chǎn)車間設(shè)一套空氣凈化、調(diào)溫空調(diào)系統(tǒng)，空調(diào)系統(tǒng)換熱及加濕用0.3MPa飽和蒸汽，由廠區(qū)鍋爐房集中供給。6.5實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施分為幾個(gè)階段，即；項(xiàng)目申報(bào)準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目完成階段1、前期準(zhǔn)備階段包括：項(xiàng)目建議書、可研報(bào)告編制及審批。2、項(xiàng)目實(shí)施階段：從設(shè)備采購開始、土建施工、設(shè)備安裝、試機(jī)完畢。3、項(xiàng)目完成階段：試生產(chǎn)、竣工驗(yàn)收。第七章項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分7.1.1組織機(jī)構(gòu)與機(jī)構(gòu)職責(zé)為確保項(xiàng)目順利進(jìn)行，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，保障項(xiàng)目的質(zhì)量和效益。由XX市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室和項(xiàng)目執(zhí)行單位成立該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)組織工程的實(shí)施，形成統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各施其職、各負(fù)其責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、精干高效的組織領(lǐng)導(dǎo)體系，內(nèi)蒙古XX旗XX清真食品有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。本項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)本著精干、高效、合理的原則進(jìn)行設(shè)置，組織機(jī)構(gòu)。內(nèi)蒙古XX旗XX清真食品有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，獨(dú)立核算，按照國(guó)際現(xiàn)代企業(yè)質(zhì)量認(rèn)證體系操作。7.1.2運(yùn)行模式運(yùn)行模式為在籌建班子的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制，實(shí)行統(tǒng)一指揮、各負(fù)其責(zé)、互相協(xié)作的運(yùn)行模式。項(xiàng)目的招、投標(biāo)工作，由公司主抓供應(yīng)的副經(jīng)理牽頭，供應(yīng)處具體安排，主要設(shè)備通過招標(biāo)。7.1.3勞動(dòng)定員根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)部有關(guān)規(guī)定，勞動(dòng)工人每周工作時(shí)間為40小時(shí)，本項(xiàng)目生產(chǎn)工人實(shí)行二班二運(yùn)轉(zhuǎn)制，配備補(bǔ)班人員。管理及技術(shù)人員實(shí)行白班制。項(xiàng)目共需勞動(dòng)定員約96人。其中：管理人員8人、技術(shù)人員6人、動(dòng)力設(shè)備人員10人、銷售人員10人,生產(chǎn)工人62人7.2項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式公司在經(jīng)營(yíng)管理上,按照公司+協(xié)會(huì)+農(nóng)戶的運(yùn)作機(jī)制，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收，采取以科技作動(dòng)力、利益為紐帶、公司加農(nóng)戶、企業(yè)聯(lián)基地的農(nóng)工科貿(mào)一體化的牛羊肉屠宰深加工產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)管理模式。7.3經(jīng)營(yíng)管理措施該項(xiàng)目在工程管理上制定了嚴(yán)格的管理措施，即從工藝技術(shù)設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、工程施工、設(shè)備采購安裝均按照管理程序進(jìn)行，確保項(xiàng)目按照設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、按工期完成。生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、銷售管理，該公司現(xiàn)在均有完整的管理措施，項(xiàng)目建成后，均可按現(xiàn)行措施執(zhí)行，以確保企業(yè)的有序、高效運(yùn)行。7.4技術(shù)培訓(xùn)7.4.1人員來源管理人員、技術(shù)人員要求大專以上學(xué)歷，具有較豐富的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的管理經(jīng)驗(yàn)，且年富力強(qiáng)具有開拓精神，技術(shù)人員可從技術(shù)合作單位聘請(qǐng)，也可聘用國(guó)內(nèi)同類生產(chǎn)廠家有關(guān)技術(shù)人員。生產(chǎn)工人要求高中以上畢業(yè)生，可從社會(huì)招聘，也可從職業(yè)技術(shù)學(xué)校定向招聘，招聘人員必須身體健康，無傳染病。7.4.2技術(shù)培訓(xùn)招聘人員上崗前必須進(jìn)行技能培訓(xùn)和安全教育培訓(xùn)，技能培訓(xùn)要根據(jù)生產(chǎn)崗位不同進(jìn)行不同培訓(xùn)，使每個(gè)受訓(xùn)人員熟悉生產(chǎn)過程，掌握生產(chǎn)設(shè)備操作、工藝參數(shù)的控制，應(yīng)急事故的處理等主要職業(yè)技能；安全教育要逐級(jí)進(jìn)行，必須使員工對(duì)安全生產(chǎn)有深刻的認(rèn)識(shí)，掌握必要的防范措施(防爆、防電、防火災(zāi)、防止機(jī)械損傷等)。7.5勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生1、選用可靠的生產(chǎn)設(shè)備，在建構(gòu)筑、電器等方面必須采用相應(yīng)的防火、防爆措施。2、工作人員必須穿戴工作服、工作帽、手套等勞保用品，才能上崗操作，并可防止酸、堿的灼傷。3、凡高溫、冷凍設(shè)備須設(shè)置隔熱防冷措施，并設(shè)有明顯標(biāo)志，防止人員燙傷和凍傷。4、在高噪聲場(chǎng)所設(shè)置隔音、消音設(shè)施，使噪聲降至標(biāo)準(zhǔn)以下。5、所有用電設(shè)備設(shè)有短路、過載保護(hù)裝置及防雷、防靜電接地設(shè)施。在進(jìn)行檢修時(shí)，要切斷電源并派專人看護(hù)。6、凡運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備須加防護(hù)罩，以免發(fā)生人身傷亡事故。8、根據(jù)食品生產(chǎn)要求在工藝中實(shí)施HACCP管理控制。第十二章可行性研究的結(jié)論與建議 第八章節(jié)能8.1能耗指標(biāo)及分析8.1.1本項(xiàng)目主要用能為煤、電、水每噸產(chǎn)品綜合能耗見下表。每噸產(chǎn)品能耗表產(chǎn)品煤(噸/噸）電（度/噸）水(噸/噸)單位能耗(噸標(biāo)煤/噸)產(chǎn)量（噸）綜合能耗（噸標(biāo)煤）牛肉干0.085100.023000折標(biāo)煤（噸）0.059440.06267900.122119366.36牛板筋0.065120.02500折標(biāo)煤（噸）0.0434580.062924800.106382853.19牛蹄筋0.065120.02500折標(biāo)煤（噸）0.0434580.062924800.106382853.19清真水餃02430.41000折標(biāo)煤（噸）00.029864700.029864729.86合計(jì)502.6本項(xiàng)目綜合能耗為502.6噸標(biāo)煤（當(dāng)量值），本項(xiàng)目年產(chǎn)值為48000萬元，工業(yè)增加值為1440萬元，平均產(chǎn)值能耗為0.014708噸標(biāo)煤/萬元（當(dāng)量值），平均工業(yè)增加值能耗為0.3490277噸標(biāo)煤/萬元（當(dāng)量值）.8.2主要節(jié)能措施（1）選用節(jié)能電機(jī)和優(yōu)質(zhì)保溫材料；（2）建筑節(jié)能：采用非承重磚砌墻，充分節(jié)約了粘土資源。（3）生產(chǎn)用水采用循環(huán)冷卻再利用，降低了水資源的浪費(fèi)。廠區(qū)及生活設(shè)施供暖采用余熱利用，提高熱能利用率。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1環(huán)境影響本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)初期，根據(jù)國(guó)家有關(guān)環(huán)保政策和法規(guī)考察了有關(guān)加工企業(yè)在環(huán)保上存在的問題。本項(xiàng)目的建設(shè)在考慮生產(chǎn)的同時(shí)，兼顧環(huán)境保護(hù)問題。從設(shè)計(jì)建廠開始就考慮到建立各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和生活所排放垃圾的處理體系。在土建過程中，水泥、沙土、磚瓦等建筑材料以及建筑機(jī)械產(chǎn)生的噪聲，對(duì)周圍環(huán)境造成短期影響。項(xiàng)目運(yùn)行過程中，原料肉解凍或清洗污水及固體廢棄物、鍋爐產(chǎn)生的二氧化硫、煙塵、爐渣及噪聲、及空壓機(jī)械運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的機(jī)械噪聲，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成影響。9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施1、供熱車間配有高效的除塵脫硫設(shè)備，對(duì)鍋爐產(chǎn)生的二氧化硫、煙塵等污染脫硫率達(dá)到90%以上。煙氣排放達(dá)到《鍋爐煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13271－2001的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)過程的廢氣由車間軸流風(fēng)機(jī)定時(shí)排出。2、加工設(shè)有兩級(jí)沉淀池，沉淀池有嚴(yán)密的防滲漏措施，以防止污染地下水。同時(shí)設(shè)有污水排水管，將污水排放到污水處理廠。本項(xiàng)目產(chǎn)生的主要污水為原料肉清洗分割、空罐洗滌污水、生產(chǎn)加熱用水及生活區(qū)排放污水，經(jīng)污水處理站處理后可達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)，用于循環(huán)水補(bǔ)充或灌溉綠化，污水處理方法采用SBR法。3、施工過程中建筑材料的運(yùn)輸，以及運(yùn)行過程煤炭的運(yùn)輸，需車輛加蓋氈布，防止粉塵污染。燃燒的爐渣，運(yùn)往指定垃圾場(chǎng)。4、本項(xiàng)目噪聲源主要來源于鼓風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)等。其噪音級(jí)約為85~95dB左右，本工程對(duì)這些噪聲源采用隔離封閉，并采用消聲器等措施，使其達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》的要求。生產(chǎn)車間設(shè)有噪音隔離系統(tǒng)，避免機(jī)械運(yùn)行過程中產(chǎn)生的噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響。5、綠化：為進(jìn)一步防塵降噪，美化和改善周圍環(huán)境，在廠內(nèi)的道路兩旁及空閑的預(yù)留地種植無花、不產(chǎn)絮的植物。9.3評(píng)價(jià)與審批根據(jù)國(guó)家有關(guān)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16296—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978—1996、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095—1996、《制定地方大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)原則和方法》GB/T3840—1991、《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13271—1991、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096—1993等法律法規(guī)，對(duì)內(nèi)蒙古XX旗XX清真食品有限公司集寧生產(chǎn)基地屠宰加工廠新建項(xiàng)目實(shí)施過程中所產(chǎn)生的污染物綜合評(píng)價(jià)，得出如下結(jié)論：本項(xiàng)目以環(huán)境保護(hù)設(shè)施與新建項(xiàng)目主體工程建設(shè)“三同時(shí)”原則，對(duì)所產(chǎn)生的污染物做完善的處理，治理方案設(shè)計(jì)合理，符合國(guó)家環(huán)保要求。第十章投資概算與資金來源10.1投資概算依據(jù)1、國(guó)農(nóng)辦［2002］175號(hào)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》。2、關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定。3、國(guó)發(fā)改[2005]61號(hào)《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》。10.2投資概算10.2.1固定資產(chǎn)1、建筑工程費(fèi)按當(dāng)?shù)亟诳⒐ゎ愃乒こ淘靸r(jià)以平方米估算。3、其它費(fèi)用按《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》及有關(guān)規(guī)定計(jì)算。4、固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算值為:3203.08萬元。10.2.2流動(dòng)資金本項(xiàng)目按流動(dòng)資金估算表估算流動(dòng)資金總額為1280萬元。10.3資金來源本項(xiàng)目總投資4483.08萬元，全部由企業(yè)自籌。10.3.1自籌資金及來源XX旗XX食品有限公司是以屠宰加工于一體的綜合性企業(yè)，10.4資金使用和管理本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期內(nèi)全部投入。流動(dòng)資金在投產(chǎn)后按生產(chǎn)能力及實(shí)際生產(chǎn)情況投入使用。根據(jù)農(nóng)業(yè)開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金辦法，在資金管理上要實(shí)行“專戶存儲(chǔ)、專人管理、專帳登記”的管理辦法。專項(xiàng)資金任何單位和個(gè)人不得拆借、挪用和變通使用，由市財(cái)政局農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室進(jìn)行財(cái)務(wù)跟蹤分析，確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)11.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)11.1.1編制依據(jù)1)依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）進(jìn)行編制。2)《關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》(財(cái)發(fā)［2002］30號(hào))11.1.2取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(1)銷售稅金及附加按國(guó)家有關(guān)規(guī)定計(jì)取。(2)所得稅按應(yīng)稅所得額的33%計(jì)取。(3)。(4)本項(xiàng)目按投產(chǎn)第一年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)設(shè)計(jì)能力的70%，第二年達(dá)100%。(5)本項(xiàng)目為加工項(xiàng)目，基準(zhǔn)貼現(xiàn)率按10%確定。(6)增值稅率按農(nóng)副產(chǎn)品原料進(jìn)項(xiàng)稅13％抵扣，熟制品按17％計(jì)增值稅。11.2銷售收入、銷售稅金及附加估算11.2.1銷售收入本項(xiàng)目建成后可年產(chǎn)清真食品5000噸：牛肉干：銷售價(jià)格為120000元/噸，計(jì)劃年產(chǎn)3000噸。牛蹄筋：銷售價(jià)格為80000元/噸，計(jì)劃年產(chǎn)500噸。牛板筋：銷售價(jià)格為80000元/噸，計(jì)劃年產(chǎn)500噸清真水餃：銷售價(jià)格為40000元/噸，計(jì)劃年產(chǎn)1000噸此外，還有清水牛排、牛羊雜罐頭等，按各產(chǎn)品售價(jià)計(jì)算，達(dá)產(chǎn)后年銷售額為48000萬元。11.2.2銷售稅金及附加應(yīng)納增值稅3653.79萬元，城建維護(hù)稅182.65萬元，教育費(fèi)附加109.61萬元。正常年銷售稅金及附加為3946.05萬元。11.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算11.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算經(jīng)統(tǒng)計(jì)計(jì)算，牛肉干生產(chǎn)成本平均為93000元/噸，牛板筋生產(chǎn)成本平均為60000元/噸，牛蹄筋生產(chǎn)成本平均為60000元/噸，清真水餃生產(chǎn)成本平均為30000元/噸其中主要成本為原料牛肉，牛肉平均50000元/噸，另外考慮調(diào)味輔料及其它生產(chǎn)成本。11.3.2項(xiàng)目總成本估算本項(xiàng)目年平均總成本費(fèi)用為40105萬元。(1)固定資產(chǎn)折舊采用分類平均年限法進(jìn)行計(jì)算，年折舊額為179.16萬元。(2)全廠定員為96人，工資及福利按每人每月平均工資2500元計(jì)，年工資及福利費(fèi)總額為328.32萬元。(3)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊的30%計(jì)取，為66.50萬元。(4)其它費(fèi)用，含銷售費(fèi)用1920萬元、管理費(fèi)用1097.52萬元。11.3.3經(jīng)營(yíng)總成本估算本項(xiàng)目年平均經(jīng)營(yíng)成本為40157.44萬元。11.4財(cái)務(wù)效益分析(1)本項(xiàng)目平均利潤(rùn)總額為3939.11萬元,公積金和公益金分別按10%和5%計(jì)取。(2)平均投資利潤(rùn)率=平均利潤(rùn)總額/總投資×100%=87.87%(3)平均投資利稅率=平均利稅總額/總投資×100%=198.36%(4)全部投資靜態(tài)回收期:稅后3.41年、稅前1.9年（含建設(shè)期1年）。(5)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:稅后55.32%、稅前84.64%。均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10％,說明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。11.5盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP為:50.10%,即當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的50.10%時(shí)企業(yè)就可保本,風(fēng)險(xiǎn)較小。11.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論綜上所述，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，說明該項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。由不確定性分析看，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為50.10%，各單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率的影響結(jié)果表明該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。

第十二章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)12.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)12.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)的首要任務(wù)，是科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)畜牧業(yè)工作的客觀要求。內(nèi)蒙古XX旗XX清真食品有限公司3000噸肉制品