質(zhì)量手冊質(zhì)量保證手冊壓力容器樣本

A級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊0.0目錄0.1質(zhì)量手冊發(fā)布令0.2質(zhì)量方針、目的發(fā)布令0.3公司概況0.4質(zhì)保工程師任命書0.5質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員任命書0.6范疇0.7術(shù)語和縮寫0.8質(zhì)量手冊管理1管理職責(zé)2質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)3文獻(xiàn)和記錄控制4合同控制5設(shè)計(jì)控制6采購與材料控制7工藝控制8焊接控制9熱解決控制10無損檢測控制11理化檢查控制12檢查與實(shí)驗(yàn)控制13設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制14不合格品控制15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)16人員培訓(xùn)、考核及其管理17壓力實(shí)驗(yàn)控制18執(zhí)行特種設(shè)備允許制度附錄1質(zhì)控系統(tǒng)控制程序圖附錄2A級鍋爐部件制造過程質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表附錄3A級鍋爐部件制造程序文獻(xiàn)目錄附錄4A級鍋爐部件制造通用工藝守則目錄附錄5A級鍋爐部件制造運(yùn)營表格匯總表附錄6A級鍋爐部件制造慣用法規(guī)、原則目錄《A級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊》發(fā)布令公司依照《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》等有關(guān)法規(guī)和國標(biāo)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，在第一版《質(zhì)量手冊》基本上，制定了公司第二版（B版）《A級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊》。本《手冊》是公司A級鍋爐部件制造質(zhì)量管理基本法規(guī)，是質(zhì)量體系運(yùn)營準(zhǔn)則，也是公司對顧客和第三方監(jiān)檢機(jī)構(gòu)承諾?，F(xiàn)予以發(fā)布，自二〇〇八年月日起實(shí)行。公司全體員工必要嚴(yán)格執(zhí)行《手冊》所規(guī)定內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目的，滿足法規(guī)和顧客需求。批準(zhǔn)：法人代表簽名：日期：質(zhì)量方針、目的發(fā)布令我司質(zhì)量方針是：精心選材，規(guī)范焊接，嚴(yán)格程序，精益求精。公司根據(jù)質(zhì)量方針制定與之相適應(yīng)質(zhì)量目的是：產(chǎn)品一次交檢合格率≥95％；內(nèi)審符合率≥95％。鍋爐承壓部件產(chǎn)品是涉及國家財(cái)產(chǎn)和人民生命安全產(chǎn)品，必要堅(jiān)持有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究原則，對鍋爐承壓部件安全性、可靠性負(fù)法律責(zé)任，并為全體員工所理解、實(shí)行和堅(jiān)持。公司各級人員必要認(rèn)真理解質(zhì)量方針內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。批準(zhǔn)：法人代表簽名：日期：公司概況一、基本狀況濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司位于山東省濟(jì)陽縣，山東濟(jì)北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)強(qiáng)勁街東段。是國家質(zhì)監(jiān)總局批準(zhǔn)“A級鍋爐部件”專業(yè)生產(chǎn)廠家，經(jīng)營范疇是：A級鍋爐部件制造：光管水冷壁、膜式水冷壁、過熱器、再熱器。公司電話：；傳真：；郵箱：。二、法律地位公司是以濟(jì)陽縣鍋爐附件廠為依托，于8月22日在濟(jì)南市工商行政管理局濟(jì)陽分局注冊登記，具備獨(dú)立法人資格有限責(zé)任公司，注冊號：7，組織機(jī)構(gòu)代碼證號：75352262-0；稅務(wù)登記證號：620；法定代表人兼總經(jīng)理：崔金海。經(jīng)營范疇是：A級鍋爐部件制造：光管水冷壁、膜式水冷壁、過熱器、再熱器。4月，公司通過了中華人民共和國特種設(shè)備檢測研究中心專家組評審并于6月獲得國家質(zhì)檢總局鍋爐局頒發(fā)“特種設(shè)備制造允許證”，證書號：TS2110219-。三、公司歷史變革濟(jì)陽縣鍋爐附件廠始建于1970年，職工110人，有機(jī)械加工、鍛造、沖壓、鉗工等生產(chǎn)車間，重要生產(chǎn)工業(yè)鍋爐燃燒設(shè)備、除渣設(shè)備、輸送煤設(shè)備及空氣預(yù)熱器等非承壓輔機(jī)及鍋爐配套件產(chǎn)品。產(chǎn)品銷售渠道：一是為濟(jì)南鍋爐廠等鍋爐制造廠提供鍋爐配套產(chǎn)品；二是向全國鍋爐顧客提供維修用鍋爐配套件產(chǎn)品。近年來，由于產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)度高，在全國，特別國內(nèi)北方市場享有一定知名度，已與全國24個(gè)省、市、自治區(qū)400余家鍋爐顧客建立了長期合伙關(guān)系。為進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，增長公司效益，在濟(jì)陽縣鍋爐附件廠基本上又成立了濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司，專門從事鍋爐承壓部件產(chǎn)品生產(chǎn)。四、公司實(shí)力濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司組建后，進(jìn)一步完善機(jī)構(gòu)，增長投資。設(shè)有辦公室、質(zhì)量保證部、工藝部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、財(cái)務(wù)部七個(gè)部（室）。擁有鍋爐承壓部件生產(chǎn)車間4500平方米，配備物理、化學(xué)、光譜、金相、無損檢測等完善檢查實(shí)驗(yàn)手段和專業(yè)質(zhì)量保證隊(duì)伍。本質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品為鍋爐水冷壁、蛇形省煤器、過熱器、膜式水冷壁等四大類鍋爐承壓部件產(chǎn)品，別的非承壓部件產(chǎn)品質(zhì)量控制逐漸參照本體系進(jìn)行實(shí)行。質(zhì)量保證體系涉及員工99人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員19人，占員工總數(shù)19%；工程技術(shù)人員11人，占員工總數(shù)11%；獲得RTⅠ、RTⅡ無損檢測資格人員各2人；持證焊工（氬弧焊工、手工電弧焊、二氧化碳保護(hù)焊）16人；理化實(shí)驗(yàn)檢測人員3人；質(zhì)量檢查人員3人；持證行車工1人；持證內(nèi)審員4人。公司占地36畝，生產(chǎn)廠房面積4500㎡，擁有各類制造設(shè)備68臺，其中生產(chǎn)及輔助設(shè)備（涉及膜式壁生產(chǎn)線、蛇形管自動(dòng)彎管設(shè)備、逆變式氬弧焊機(jī)、交流弧焊機(jī)、螺柱焊機(jī)、管子除銹機(jī)、成排彎管機(jī)、彎管機(jī)、坡口機(jī)、行車、液壓升降臺、空壓機(jī)等）52臺，檢查和實(shí)驗(yàn)及輔助設(shè)備（涉及X射線探傷機(jī)、電動(dòng)試壓泵、液壓式萬能實(shí)驗(yàn)機(jī)、碳硫分析儀、金相顯微鏡等）16臺。公司承壓部件年生產(chǎn)能力余噸。五、公司經(jīng)營宗旨公司堅(jiān)持誠信守法、顧客至上，注重產(chǎn)品質(zhì)量，不斷提高公司管理水平，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，最大限度滿足顧客規(guī)定。六、公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理供應(yīng)部銷售部財(cái)務(wù)部公司辦公室生產(chǎn)車間質(zhì)保師成品倉庫質(zhì)保部工藝部材料倉庫檔案資料室焊接實(shí)驗(yàn)室探傷室理化實(shí)驗(yàn)室七、公司質(zhì)量體系控制構(gòu)造圖法人代表（總經(jīng)理）法人代表（總經(jīng)理）質(zhì)量保證工程師設(shè)計(jì)工藝責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師檢查責(zé)任工程師材料責(zé)任工程師熱解決負(fù)責(zé)人無損檢測負(fù)責(zé)人理化檢查責(zé)任工程師壓力實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人設(shè)備和計(jì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證工程師任命書今任命付延禎為我公司質(zhì)量保證工程師，其重要職責(zé)是：1、協(xié)助總經(jīng)理對建立、實(shí)行、保持和改進(jìn)公司質(zhì)量保證體系負(fù)責(zé)。2、代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量保證體系關(guān)于事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。請公司關(guān)于人員服從協(xié)調(diào)，履行各自質(zhì)量職能，以保證質(zhì)量保證體系有效運(yùn)營。簽發(fā)：法人代表簽名：日期：A級鍋爐部件制造各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師（負(fù)責(zé)人）任命書現(xiàn)任命下述人員為公司質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師（負(fù)責(zé)人），協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行控制環(huán)節(jié)質(zhì)量控制：許承雷 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任工程師孟憲斌 焊接責(zé)任工程師邢玉勝 檢查責(zé)任工程師王長亭 材料責(zé)任工程師李燕 無損檢測負(fù)責(zé)人高增才 理化檢查負(fù)責(zé)人 劉景照 熱解決負(fù)責(zé)人 王好玉 設(shè)備和計(jì)量負(fù)責(zé)人 宋澤峰 水壓實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人上述被任命人員在鍋爐承壓部件制造質(zhì)控系統(tǒng)中有行使質(zhì)量否決權(quán)利及組織上不受任何干擾獨(dú)立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師（負(fù)責(zé)人）要盡職盡責(zé)、依法行事，以保證質(zhì)量體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。特此任命。簽發(fā)：法人代表簽名：日期：0.6范疇本《手冊》是依照《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》及其她有關(guān)法規(guī)、原則規(guī)定制定，合用于公司承辦制造所有鍋爐承壓部件產(chǎn)品。本《手冊》闡述了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，對質(zhì)控系統(tǒng)各項(xiàng)規(guī)定做了詳細(xì)規(guī)定，規(guī)定了公司A級鍋爐部件制造質(zhì)保體系各要素管理程序和質(zhì)量控制辦法、辦法和資源，合用于公司A級鍋爐部件制造質(zhì)量體系控制。本《手冊》合用于對顧客或第三方監(jiān)督檢查證明公司A級鍋爐部件質(zhì)量體系滿足關(guān)于安全管理監(jiān)察規(guī)定、原則和合同規(guī)定質(zhì)量保證能力，作為向顧客承諾和接受第三方監(jiān)督檢查根據(jù)。0.7術(shù)語和縮寫0.7.1術(shù)語本手冊除采用GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》術(shù)語和定義外，對下述術(shù)語進(jìn)行定義：a）質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：構(gòu)成質(zhì)量控制系統(tǒng)各種過程中需要控制重點(diǎn)過程。b)質(zhì)量控制點(diǎn)：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要重點(diǎn)控制活動(dòng)，稱為質(zhì)量控制點(diǎn)?？刂泣c(diǎn)按其在生產(chǎn)過程中重要限度和控制作用不同，可分為檢查點(diǎn)（E點(diǎn)），審核點(diǎn)（R點(diǎn)），停止點(diǎn)（H點(diǎn)）和見證點(diǎn)（W點(diǎn)）。c)檢查點(diǎn)（E點(diǎn)），也稱檢查點(diǎn)，是指產(chǎn)品制造過程中重要工序、工步、工位或重要質(zhì)量項(xiàng)目，必要由專職檢查員進(jìn)行檢查控制點(diǎn)。d)審核點(diǎn)（R點(diǎn)）,也稱承認(rèn)點(diǎn)、審視點(diǎn)。其含義是指在質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，完畢某項(xiàng)重要活動(dòng)或過程后，除執(zhí)行者進(jìn)行自檢符合關(guān)于規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中關(guān)于人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）進(jìn)行確認(rèn)。e)停止點(diǎn)（H點(diǎn)）,也稱停止檢查點(diǎn)或停點(diǎn)。其含義是指當(dāng)工程或產(chǎn)品制造到對質(zhì)量有重大影響活動(dòng)時(shí)，應(yīng)暫時(shí)停止制造，在監(jiān)督檢查員等在場狀況下，由專職檢查員進(jìn)行檢查。檢查成果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后，再繼續(xù)進(jìn)行制造。f)見證點(diǎn)（W點(diǎn)），也稱商定檢查點(diǎn)。其含義是指顧客、監(jiān)檢單位對某產(chǎn)品重要規(guī)定所指定控制點(diǎn)，應(yīng)在合同或技術(shù)合同中預(yù)先商定。當(dāng)產(chǎn)品制造到達(dá)此點(diǎn)時(shí)，制造單位應(yīng)告知商定者到現(xiàn)場見證。0.7.2縮寫詞a)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 簡稱《條例》b)《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 簡稱《蒸規(guī)》c)《A級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊》 簡稱《質(zhì)保手冊》、《手冊》d)質(zhì)量保證工程師簡稱“質(zhì)保師”e)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任工程師（負(fù)責(zé)人）簡稱“責(zé)任師”和“負(fù)責(zé)人”f)濟(jì)南市鍋爐壓力容器監(jiān)督檢查所簡稱“市鍋檢所”g)鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則簡稱“焊考規(guī)”h)濟(jì)南堂正鍋爐設(shè)備有限公司簡稱“公司”0.8《質(zhì)保手冊》管理0.8.1總則0.8.1.1本章規(guī)定了《手冊》編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改、回收等管理辦法。0.8.1.2《手冊》種類《手冊》分為“受控”和“非受控”兩類，在手冊封頁相應(yīng)部位上用“受控”和“非受控”印章進(jìn)行標(biāo)記。受控手冊供我司在崗職工使用，僅在我司內(nèi)有效，手冊修改、發(fā)放、回收按本章節(jié)規(guī)定進(jìn)行管理。非受控手冊供顧客及關(guān)于人員參照，手冊發(fā)放后不進(jìn)行修改、回收及跟蹤管理。0.8.2《手冊》編制、批準(zhǔn)和修改0.8.2.1《手冊》依照《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》（TSGZ0004-）及其她有關(guān)法規(guī)關(guān)于規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況，由質(zhì)保師組織各有關(guān)責(zé)任師（負(fù)責(zé)人）編制。0.8.2.2《手冊》由質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)行。0.8.2.3《手冊》換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。0.8.3《手冊》發(fā)放0.8.3.1《手冊》對內(nèi)發(fā)放范疇是：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)保師、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師（負(fù)責(zé)人）、部門負(fù)責(zé)人及質(zhì)保師擬定其她發(fā)放對象。對內(nèi)發(fā)放手冊為受控版本，加蓋受控印章。對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)為受控版本。發(fā)放給征詢機(jī)構(gòu)、顧客及上級主管部門為非受控版本，加蓋“非受控”印章。0.8.3.2辦公室負(fù)責(zé)《手冊》發(fā)放，并在文獻(xiàn)發(fā)放回收記錄上按編號登記，《手冊》接受者也應(yīng)在文獻(xiàn)發(fā)放回收記錄上簽字，以便有據(jù)查證。0.8.3.3受控《手冊》持有者在任何時(shí)候應(yīng)持有《手冊》現(xiàn)行有效版本，其版權(quán)屬于公司，未經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)保師批準(zhǔn)，不得復(fù)印或外借。當(dāng)規(guī)定收回《手冊》時(shí)，應(yīng)及時(shí)歸還發(fā)放單位，并在文獻(xiàn)發(fā)放回收記錄上簽字。0.8.4《手冊》修改0.8.4.1《手冊》由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織修改，當(dāng)受控版本手冊內(nèi)容需要修改時(shí)，采用單頁換版方式，詳細(xì)更換工作由辦公室統(tǒng)一實(shí)行并登記。0.8.4.2《手冊》修改內(nèi)容由各有關(guān)責(zé)任師或質(zhì)保師指定人員負(fù)責(zé)擬定修改章節(jié)內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行更改。0.8.4.3《手冊》在執(zhí)行過程中遇到下列狀況，需要及時(shí)修訂換版：a）公司組織構(gòu)造發(fā)生較大變動(dòng)；b)公司產(chǎn)品構(gòu)造發(fā)生較大變動(dòng)；c)公司質(zhì)量方針和目的有較大調(diào)節(jié)；d)國家有關(guān)管理法規(guī)有重大修改。0.8.4.4受控文獻(xiàn)版本及修改標(biāo)記a)版次：第一次制定為“A”版，第二次制定為“B”版，依次類推；b)修訂：未修改過用“0”次標(biāo)記，第一次修改用“1”次標(biāo)記，第二次修改用“2”次標(biāo)記，依次類推。c)修改標(biāo)記：修改標(biāo)記在每頁頁眉上標(biāo)記，分子標(biāo)記版次，分母標(biāo)記修改次數(shù)，如：A/0標(biāo)記第一版，未修改過。d)手冊修改必要保持質(zhì)量體系文獻(xiàn)修改記錄，以便有據(jù)查證，與文獻(xiàn)發(fā)放回收記錄一起由辦公室保存。辦公室更換修改頁次時(shí)負(fù)責(zé)收回作廢頁次。0.8.5《手冊》回收0.8.5.1新版發(fā)放后，上一版《手冊》應(yīng)有辦公室及時(shí)收回，除留存二本蓋有“作廢”印章樣本供存檔以外，別的均應(yīng)銷毀。0.8.5.2《手冊》局部修改，發(fā)放修改頁同步應(yīng)回收作廢頁，除留存二頁蓋有“作廢”印章樣本供存檔外，別的均應(yīng)銷毀。0.8.5.3受控本持有者在調(diào)離公司時(shí)，必要交回《手冊》，并由辦公室回收，在文獻(xiàn)發(fā)放回收記錄上做出標(biāo)記。1管理職責(zé)1.1總則法人代表是質(zhì)量第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針與質(zhì)量目的制定，建立各級組織，任命有關(guān)人員，采用必要辦法使各級人員能理解質(zhì)量方針，并貫徹執(zhí)行。1.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目的1.2.1質(zhì)量方針精心選材，規(guī)范焊接，嚴(yán)格程序，精益求精。1.2.2質(zhì)量目的公司根據(jù)質(zhì)量方針制定與之相適應(yīng)質(zhì)量目的是：產(chǎn)品一次交檢合格率≥95％；內(nèi)審符合率≥95％。質(zhì)量目的應(yīng)進(jìn)行分解，貫徹到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及有關(guān)部門和負(fù)責(zé)人員，并且定期對質(zhì)量目的完畢狀況進(jìn)行考核。1.2.3我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的是由公司法人代表組織管理層制定,并以文獻(xiàn)形式頒布。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司組織目的和顧客需求和盼望，公司全體員工必要對的理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的任何更改均需經(jīng)法人代表批準(zhǔn)。1.3質(zhì)量保證體系組織1.3.1為保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)，公司建立適合管理需要行政組織機(jī)構(gòu)，配備必要資源。公司組織構(gòu)造圖“0.3公司概況”。1.3.2為保證質(zhì)保體系有效運(yùn)營，公司建立相應(yīng)質(zhì)量體系控制系統(tǒng)，獨(dú)立行使鍋爐承壓部件生產(chǎn)質(zhì)量控制職責(zé)，涉及在公司管理層指定一名具備有關(guān)專業(yè)知識成員為質(zhì)保師，負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)保體系建立、實(shí)行、保持和改進(jìn)，法人代表授予其充分職責(zé)和權(quán)限。法人代表任命關(guān)于對質(zhì)量實(shí)行控制負(fù)責(zé)人、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系。公司質(zhì)量體系控制構(gòu)造圖見“0.3公司概況”。1.4職責(zé)、權(quán)限和溝通1.4.1公司領(lǐng)導(dǎo)層職責(zé)權(quán)限1.4.1.1公司總經(jīng)理（法人代表）a)貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量工作方針、政策、法規(guī)，建立質(zhì)量體系，制定和頒布公司質(zhì)量方針目的，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊，對質(zhì)量方針、目的貫徹，質(zhì)量體系建立、實(shí)行、保持和改進(jìn)負(fù)全面責(zé)任。b)決定公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量職能分派，規(guī)定職責(zé)權(quán)限，任免質(zhì)量保證工程師、任免部門負(fù)責(zé)人和責(zé)任工程師（負(fù)責(zé)人）。c)辨認(rèn)并配備資源，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客規(guī)定和關(guān)于法規(guī)規(guī)定。d)主持質(zhì)量體系管理評審工作，保持質(zhì)量體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。e)督促檢查關(guān)于部門履行規(guī)定質(zhì)量職責(zé)，做好質(zhì)量體系有關(guān)過程實(shí)行、保持和改進(jìn)工作。1.4.1.2質(zhì)量保證工程師a)在總經(jīng)理授權(quán)下詳細(xì)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系建立、實(shí)行、保持和改進(jìn)工作，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)營業(yè)績，提出改進(jìn)需求，并負(fù)責(zé)解決質(zhì)量體系對外聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào)等事務(wù)。b)審核《質(zhì)量手冊》，審批質(zhì)量體系管理性文獻(xiàn)，對文獻(xiàn)有效性負(fù)責(zé)。c)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)各責(zé)任工程師（負(fù)責(zé)人）進(jìn)行質(zhì)量控制活動(dòng)，保證質(zhì)量體系正常運(yùn)營。d)對產(chǎn)品貫徹法規(guī)、原則和滿足顧客規(guī)定負(fù)責(zé)，對不合格品（項(xiàng)）做出評價(jià)并組織改進(jìn)。e)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢查工作，對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作有裁決權(quán)、檢查考核和獎(jiǎng)懲權(quán)。1.4.1.3總工程師我司不設(shè)總工程師，其如下職責(zé)權(quán)限由質(zhì)保師承擔(dān)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、工藝、原則化等技術(shù)管理工作，審批關(guān)于技術(shù)工藝文獻(xiàn)，保證產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文獻(xiàn)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定。1.4.1.4副總經(jīng)理（生產(chǎn)）a)負(fù)責(zé)分管范疇內(nèi)質(zhì)量體系過程實(shí)行、保持和改進(jìn)工作，督促分管部門、車間履行規(guī)定質(zhì)量職責(zé)。b)負(fù)責(zé)外協(xié)、外購、分包和生產(chǎn)過程管理，保證及時(shí)為顧客提供符合規(guī)定產(chǎn)品。c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境管理，辨認(rèn)其資源需求并做好資源管理和維護(hù)工作。d)負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作，保持其過程能力。1.4.1.5副總經(jīng)理（經(jīng)營）a)負(fù)責(zé)分管范疇內(nèi)質(zhì)量體系過程實(shí)行、保持和改進(jìn)工作，督促分管部門履行規(guī)定質(zhì)量職責(zé)。b)負(fù)責(zé)合同評審、輔機(jī)配套、成品儲存、交付和服務(wù)等過程管理工作，以滿足規(guī)定規(guī)定和顧客使用規(guī)定。c)負(fù)責(zé)物資采購及倉庫物資儲存管理，并保證其得到有效防護(hù)。1.4.1.6副總經(jīng)理（行政）a)負(fù)責(zé)分管范疇內(nèi)質(zhì)量體系過程實(shí)行、保持和改進(jìn)工作，督促分管部門履行規(guī)定質(zhì)量職責(zé)。b)負(fù)責(zé)公司基本設(shè)施和工作環(huán)境管理，辨認(rèn)其資源需求并做好相應(yīng)資源管理和維護(hù)工作，為質(zhì)量體系正常運(yùn)營提供保障。c)管理人力資源，制定各類人員培訓(xùn)籌劃并組織實(shí)行。1.4.2各職能部門職責(zé)權(quán)限1.4.2.1質(zhì)量保證部a)負(fù)責(zé)策劃并組織編制質(zhì)量籌劃，做好控制和實(shí)行工作。b)負(fù)責(zé)質(zhì)量登記表式標(biāo)記和管理；c)協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，保持管理評審記錄。d)負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)策劃，質(zhì)量信息收集、分析和解決工作，提出糾正和防止辦法，監(jiān)督實(shí)行并對實(shí)行成果有效性評價(jià)。e)制定審核籌劃、策劃質(zhì)量體系審核。f)負(fù)責(zé)供方評價(jià)工作，建立和保存合格供方評價(jià)記錄。g)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置管理和控制。h)負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量（檢查和實(shí)驗(yàn)）。i)負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）控制，參加不合格品（項(xiàng)）評審。j)負(fù)責(zé)檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)監(jiān)督和控制。1.4.2.2工藝部a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程策劃，特殊過程確認(rèn)，保證產(chǎn)品生產(chǎn)滿足規(guī)定規(guī)定。b)負(fù)責(zé)編制各種工藝文獻(xiàn)、操作指引書、檢查規(guī)程等以指引生產(chǎn)。c)負(fù)責(zé)進(jìn)行工藝實(shí)驗(yàn)和工藝評估。d)負(fù)責(zé)工藝裝備設(shè)計(jì)。e)負(fù)責(zé)技術(shù)資料和文獻(xiàn)控制。f)負(fù)責(zé)編制年度技術(shù)準(zhǔn)備籌劃。g)負(fù)責(zé)辨認(rèn)、擬定外來圖樣及技術(shù)文獻(xiàn)、與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)、原則及公司附加規(guī)定。1.4.2.3銷售部a)負(fù)責(zé)市場調(diào)研、投標(biāo)、訂立銷售合同、合同評審等工作。b)負(fù)責(zé)顧客滿意信息收集和售后服務(wù)工作實(shí)行。c)負(fù)責(zé)成品搬運(yùn)、儲存、防護(hù)、交付和服務(wù)。1.4.2.4供應(yīng)部a)負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品控制，訂立采購合用，按規(guī)定進(jìn)行采購，對采購物資申請檢查。b)負(fù)責(zé)供方預(yù)選、調(diào)查、選取和參加供方評價(jià)。c)負(fù)責(zé)采購物資搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和發(fā)放管理。1.4.2.5生產(chǎn)部a)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)籌劃，組織生產(chǎn)車間按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品制造。b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理工作，保證生產(chǎn)設(shè)備始終滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力規(guī)定。c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記控制和管理。1.4.2.6辦公室a)負(fù)責(zé)公司各類人員培訓(xùn)和培訓(xùn)有效性評價(jià)工作。b)負(fù)責(zé)分管人力資源配備及有效性評價(jià)。c)協(xié)調(diào)配備所需辦公用品并進(jìn)行管理。1.4.2.7生產(chǎn)車間a)保證生產(chǎn)過程處在受控狀態(tài),使產(chǎn)品滿足規(guī)定。b)對生產(chǎn)現(xiàn)場、物料和在制品進(jìn)行規(guī)范管理。c)保證所用設(shè)備有效運(yùn)用。d)負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律執(zhí)行，做到“三按”(即按原則、按圖紙、按技術(shù)文獻(xiàn))生產(chǎn)。1.4.3質(zhì)量管理體系各責(zé)任工程師（負(fù)責(zé)人）職責(zé)權(quán)限1.4.3.1設(shè)計(jì)工藝責(zé)任師a)對顧客提供設(shè)計(jì)圖樣及其他技術(shù)文獻(xiàn)有效性及圖樣采用規(guī)范、原則與否為現(xiàn)行有效版本進(jìn)行審查；b)負(fù)責(zé)對顧客提供設(shè)計(jì)圖樣及技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行管理，對圖樣中發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與原設(shè)計(jì)單位進(jìn)行溝通、解決。c)負(fù)責(zé)外來圖樣工藝審查，來圖登記工作。d)負(fù)責(zé)組織過程確認(rèn)和策劃并負(fù)責(zé)組織編制工藝文獻(xiàn)。e)對工藝文獻(xiàn)編制和工裝設(shè)計(jì)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。f)對工藝文獻(xiàn)、工裝設(shè)計(jì)可行性、經(jīng)濟(jì)性、完整性、對的性負(fù)責(zé)。g)對違犯工藝規(guī)程生產(chǎn)辦法和程序有權(quán)制止，對重大違犯工藝紀(jì)律事故有權(quán)提出解決意見并報(bào)告質(zhì)量保證工程師審批。1.4.3.2焊接責(zé)任師a)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行焊接工藝評估、焊接工藝文獻(xiàn)編制、焊接材料管理、焊工管理。b)對焊接工藝評估，焊工、焊材管理，焊接設(shè)備選定及焊接文獻(xiàn)完整性、對的性負(fù)責(zé)并監(jiān)督其實(shí)行。c)審批焊縫二次如下（涉及二次）返修工藝方案、制定焊縫二次以上返修工藝方案。1.4.3.3材料責(zé)任師a)負(fù)責(zé)所用材料采購訂貨、驗(yàn)收入庫、保管發(fā)放和使用等質(zhì)量控制工作。b)審批材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告，簽發(fā)材料驗(yàn)收入庫告知單及焊材驗(yàn)收入庫告知單，簽發(fā)外協(xié)外購件驗(yàn)收入庫告知單。c)有權(quán)審核原材料質(zhì)保書并提出按規(guī)程、原則、技術(shù)文獻(xiàn)對材料所規(guī)定附加檢查項(xiàng)目或復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目以及常規(guī)檢查、復(fù)檢項(xiàng)目和數(shù)量。d)對不合格材料做出評價(jià)，提出解決意見。e)審批材料代用。1.4.3.4熱解決負(fù)責(zé)人a)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行熱解決過程管理及對分包方評價(jià)和質(zhì)量控制。b)對熱解決工藝、熱解決設(shè)備選定及熱解決文獻(xiàn)完整性、對的性負(fù)責(zé)并監(jiān)督實(shí)行。c)對分包方熱解決記錄、報(bào)告、成果進(jìn)行審核確認(rèn)。1.4.3.5檢查責(zé)任師a)負(fù)責(zé)組織檢查規(guī)程編制b)組織檢查準(zhǔn)備、過程檢查、資料整頓等檢查工作。c)對產(chǎn)品檢查成果和質(zhì)量檢查報(bào)告對的性負(fù)責(zé)。d)簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證明書并對其內(nèi)容完整性和對的性負(fù)責(zé)。1.4.3.6無損檢測負(fù)責(zé)人a)負(fù)責(zé)探傷設(shè)備購買選定，探傷設(shè)備及儀器校驗(yàn)與管理，組織進(jìn)行探傷準(zhǔn)備、探傷實(shí)行、報(bào)告簽發(fā)、探傷檔案管理等控制環(huán)節(jié)質(zhì)量控制工作。b)負(fù)責(zé)探傷工藝文獻(xiàn)編制，制定探傷管理制度、工作程序及探傷安全技術(shù)辦法。c)審視檢測記錄、底片質(zhì)量及擴(kuò)探狀況，簽發(fā)或?qū)徍颂絺麍?bào)告，對報(bào)告對的性負(fù)責(zé)。1.4.3.7理化檢查負(fù)責(zé)人a)對鍋爐受壓部件原材料復(fù)驗(yàn)、焊工考試、焊接工藝評估、產(chǎn)品試樣中理化實(shí)驗(yàn)及金相分析質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。b)對理化實(shí)驗(yàn)、金相實(shí)驗(yàn)成果及實(shí)驗(yàn)報(bào)告對的性負(fù)責(zé)。c)有權(quán)核查實(shí)驗(yàn)人員資格，審核實(shí)驗(yàn)辦法選取，審核并簽發(fā)實(shí)驗(yàn)報(bào)告。1.4.3.8水壓實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人a）在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家鍋爐制造法規(guī)、原則，對壓力實(shí)驗(yàn)實(shí)行控制；b）負(fù)責(zé)對壓力實(shí)驗(yàn)管理狀況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)解決壓力實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)內(nèi)技術(shù)問題；c）對壓力實(shí)驗(yàn)場地、裝置及實(shí)驗(yàn)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查，保證壓力實(shí)驗(yàn)工藝實(shí)行。d)審核簽發(fā)壓力實(shí)驗(yàn)報(bào)告。1.4.3.9設(shè)備和計(jì)量負(fù)責(zé)人a)對設(shè)備管理、使用、保養(yǎng)、維護(hù)等環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)控制管理，并向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。b)對由于設(shè)備失控導(dǎo)致質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。c)負(fù)責(zé)編制我司計(jì)量器具周期檢定籌劃并監(jiān)督實(shí)行。d)對我司計(jì)量器具量值精確性，量值精確傳遞、計(jì)量器具定期強(qiáng)制性和非強(qiáng)制性檢定負(fù)責(zé)。e)負(fù)責(zé)設(shè)備和計(jì)量器具檔案管理工作。1.4.4其她崗位人員職責(zé)見《各級人員崗位職責(zé)》。1.4.5溝通1.4.5.1公司通過簽發(fā)文獻(xiàn)，組織會(huì)議和培訓(xùn)，明確各部門和各級人員職責(zé)權(quán)限和互有關(guān)系并達(dá)到互相理解。1.4.5.2通過召開辦公會(huì)、中層管理人員會(huì)議及其她形式會(huì)議，向員工灌輸“以顧客為中心”意識，傳達(dá)滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定重要性，提高全體員工質(zhì)量意識。1.4.5.3通過召開質(zhì)量分析會(huì)、工作協(xié)調(diào)會(huì)等，由總經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師協(xié)調(diào)質(zhì)量體系各過程和人員之間關(guān)系。1.4.5.4各管理部門和質(zhì)量控制系統(tǒng)內(nèi)部，結(jié)合工作特點(diǎn)，采用會(huì)議、簡報(bào)、發(fā)布欄等各種形式溝通，達(dá)到互相理解、互相信任、全員參加效果。1.4.5.5系統(tǒng)和部門之間，遇到有爭議問題，要依照問題性質(zhì)，提交上一級管理人員裁決。1.5管理評審1.5.1總經(jīng)理策劃并主持管理評審，客觀、公正評價(jià)質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，涉及對質(zhì)量方針，質(zhì)量目的修改。正常狀況下在間隔12個(gè)月以內(nèi)進(jìn)行一次管理評審。當(dāng)公司組織構(gòu)造或產(chǎn)品構(gòu)造發(fā)生重大變化、產(chǎn)品質(zhì)量滑坡或引起顧客投訴、產(chǎn)品被曝光、市場環(huán)境發(fā)生重大變化、質(zhì)量方針目的需要做重大修改等特殊狀況時(shí)，由總經(jīng)理決定增長管理評審頻次。質(zhì)量保證部安排管理評審籌劃，保持管理評審記錄；各部門做好充分準(zhǔn)備，提供評審輸入信息。公司制定《管理評審控制程序》，對評審詳細(xì)實(shí)行做出規(guī)定。1.5.2評審輸入各分管領(lǐng)導(dǎo)、部門、生產(chǎn)單位提供管理評審需要輸入如下方面信息：a)質(zhì)量管理體系審核成果（涉及第一、二、三方審核）；b)顧客規(guī)定、顧客意見；c)過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量狀況；d)采用糾正辦法、防止辦法獲得效果；e)上次管理評審所擬定辦法實(shí)行狀況及有效性；f)也許影響質(zhì)量管理體系各種變更；g)由于各種因素引起產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)建議。1.5.3評審輸出管理評審成果由總經(jīng)理決定，管理評審輸出至少涉及如下內(nèi)容：a)質(zhì)量管理體系及過程進(jìn)行改進(jìn)機(jī)會(huì)、辦法及實(shí)行規(guī)定；b)與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)辦法；c)資源需求方面補(bǔ)充或修改；d)質(zhì)量管理體系運(yùn)營狀況闡明；e)對質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性總體評價(jià)。1.6引用文獻(xiàn)《管理評審控制程序》《各級人員崗位職責(zé)》2質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)2.1總則本章對公司質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)構(gòu)造和規(guī)定以及質(zhì)量籌劃制定進(jìn)行了闡述。文獻(xiàn)要素設(shè)立應(yīng)符合《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》（TSGZ0004-）規(guī)定。2.2重要內(nèi)容2.2.1公司質(zhì)保體系范疇涉及鍋爐承壓部件材料采購、制造、檢查、實(shí)驗(yàn)、交付和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程和支持過程。2.2.2公司向顧客提供產(chǎn)品為來圖加工，不存在設(shè)計(jì)開發(fā)責(zé)任，對此過程進(jìn)行了簡略。對外來圖樣管理納入文獻(xiàn)和記錄控制范疇。2.2.3依照《鍋爐壓力容器制造允許條件》規(guī)定和公司實(shí)際狀況，將分包方控制納入質(zhì)保體系控制范疇。2.2.4制定了《執(zhí)行特種設(shè)備允許制度》規(guī)定，體現(xiàn)了公司接受特種設(shè)備安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查莊嚴(yán)承諾。2.3文獻(xiàn)分類2.3.1公司建立文獻(xiàn)化質(zhì)量體系，公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)由三個(gè)層次構(gòu)成：第一層次：《質(zhì)量手冊》（涉及質(zhì)量方針和目的）第二層次：依照質(zhì)量管理基本規(guī)定形成程序文獻(xiàn)（管理制度）第三層次：作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)（涉及作業(yè)指引書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、質(zhì)量記錄（表、卡）以及經(jīng)辨認(rèn)恰當(dāng)范疇外來文獻(xiàn)（法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則、顧客提供設(shè)計(jì)文獻(xiàn)等）。2.3.2質(zhì)量手冊《質(zhì)量手冊》是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的以及在鍋爐承壓部件制造過程中質(zhì)量活動(dòng)大綱性、原則性、法規(guī)性文獻(xiàn)，是向顧客及第三方闡述公司質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾文獻(xiàn)。公司《質(zhì)量手冊》是依照《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》和《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》（TSGZ0004-）規(guī)定，參照GB/T19001-原則，結(jié)合公司實(shí)際狀況編制，其中詳細(xì)闡明了公司所建立質(zhì)量體系及其運(yùn)營方式。2.3.3質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)、管理制度質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)（管理制度）規(guī)定了完畢各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所遵循途徑及所規(guī)定辦法，是《質(zhì)量手冊》支持性文獻(xiàn)，是《質(zhì)量手冊》中原則性規(guī)定進(jìn)一步展開和貫徹，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)根據(jù)及評估準(zhǔn)則。2.3.4作業(yè)文獻(xiàn)、質(zhì)量記錄作業(yè)文獻(xiàn)是涉及各項(xiàng)工作制度、技術(shù)原則、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)、操作規(guī)程、工藝守則及各種質(zhì)量運(yùn)營登記表格等一整套質(zhì)量活動(dòng)所需要文獻(xiàn)。質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運(yùn)營、審核、改進(jìn)過程中所有活動(dòng)記錄，是為質(zhì)量活動(dòng)過程和成果提供客觀證據(jù)。2.3.5質(zhì)量保證體系構(gòu)造2.3.5.1公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到人控制形式。2.3.5.2公司建立如下質(zhì)量控制系統(tǒng)：設(shè)計(jì)工藝、焊接、檢查、材料、無損檢測、理化檢查、熱解決、壓力實(shí)驗(yàn)控制、設(shè)備和計(jì)量控制等控制系統(tǒng)。2.3.5.3對構(gòu)成質(zhì)量控制系統(tǒng)各種過程中，需要重點(diǎn)控制過程，擬定為控制環(huán)節(jié)。2.3.5.4質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中，需要重點(diǎn)控制活動(dòng)，擬定為質(zhì)量控制點(diǎn)，由規(guī)定人員執(zhí)行監(jiān)控。2.3.5.5公司各質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序見附錄1：各系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖。各質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見附錄2：質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表。2.3.6質(zhì)量籌劃2.3.6.1我司鍋爐承壓部件制造通用質(zhì)量籌劃見“附錄1:各系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”和“附錄2：質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”。2.3.6.2當(dāng)本《手冊》不能滿足某些產(chǎn)品、合同項(xiàng)目或工程需要時(shí)，應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量籌劃，專用質(zhì)量籌劃由質(zhì)保師組織質(zhì)保部、工藝部、生產(chǎn)部等關(guān)于人員按“質(zhì)量管理基本要素”、“各系統(tǒng)控制程序圖”及“質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”進(jìn)行編制，對產(chǎn)品研制、生產(chǎn)過程質(zhì)量辦法、資源和活動(dòng)程序做出規(guī)定，以滿足產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目或工程規(guī)定。2.3.6.3專用質(zhì)量籌劃中普通（通用某些）規(guī)定可引用本《手冊》及其支持性管理文獻(xiàn)規(guī)定，對新增特殊規(guī)定做出詳細(xì)規(guī)定。2.3.6.4專用質(zhì)量籌劃編制后需經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，如合同規(guī)定期，還應(yīng)提請需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會(huì)簽。2.4管理職責(zé)文獻(xiàn)管理按照第三章《文獻(xiàn)和記錄控制》規(guī)定執(zhí)行3文獻(xiàn)和記錄控制3.1總則文獻(xiàn)和記錄是公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)全過程工作根據(jù)和見證，本章對文獻(xiàn)和記錄控制做出規(guī)定，保證公司各部門和人員執(zhí)行有效文獻(xiàn)并及時(shí)收回作廢文獻(xiàn)，保證鍋爐承壓部件制造質(zhì)量體系運(yùn)營有效性。除執(zhí)行本章節(jié)規(guī)定外，公司還編制《文獻(xiàn)和記錄控制程序》。3.2職責(zé)3.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2.2質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊》編制并審定，負(fù)責(zé)程序文獻(xiàn)及其她重要質(zhì)控文獻(xiàn)批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2.3各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織本系統(tǒng)《程序文獻(xiàn)》編制。3.2.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門其她質(zhì)量文獻(xiàn)（涉及登記表格）制定并審批。3.2.5國家關(guān)于技術(shù)原則和法規(guī)由工藝部負(fù)責(zé)收集，工藝部歸口管理。3.2.6銷售部負(fù)責(zé)顧客提供圖樣及資料收集，工藝部歸口管理3.2.7其她外來文獻(xiàn)分別由相應(yīng)部門進(jìn)行收集，辦公室發(fā)放管理。3.2.8各關(guān)于部門負(fù)責(zé)對所使用文獻(xiàn)和記錄按規(guī)定進(jìn)行控制，辦公室對文獻(xiàn)和記錄歸口管理。3.3文獻(xiàn)控制要點(diǎn)3.3.1文獻(xiàn)控制范疇3.3.1.1公司編制質(zhì)量體系文獻(xiàn)，涉及：質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)（管理制度）、作業(yè)文獻(xiàn)（工藝文獻(xiàn)）及其她公司正式發(fā)布文獻(xiàn)。3.3.1.2恰當(dāng)范疇外來文獻(xiàn)，涉及：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)鑒定報(bào)告、監(jiān)督檢查報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻(xiàn)、資格證明文獻(xiàn)等。3.3.1.3其她需要控制文獻(xiàn)。3.3.2文獻(xiàn)編制、審核和批準(zhǔn)3.3.2.1公司制定文獻(xiàn)，應(yīng)當(dāng)履行編制、審核和批準(zhǔn)程序，必要時(shí)應(yīng)組織關(guān)于人員會(huì)簽。3.3.2.2文獻(xiàn)編制和審批人員不能為同一種人，審核人員應(yīng)當(dāng)具備有關(guān)專業(yè)能力，普通為有關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師（負(fù)責(zé)人）。3.3.3文獻(xiàn)標(biāo)記、發(fā)放和回收3.3.3.1按照《體系文獻(xiàn)編寫導(dǎo)則》對文獻(xiàn)格式和標(biāo)記進(jìn)行控制。3.3.3.2文獻(xiàn)管理部門負(fù)責(zé)相應(yīng)文獻(xiàn)發(fā)放及回收并保持文獻(xiàn)發(fā)放回收記錄。3.3.4文獻(xiàn)修改3.3.4.1文獻(xiàn)修改應(yīng)由原編制部門提出，經(jīng)原審批部門或?qū)徟藢徟筮M(jìn)行修改，別的人員無權(quán)修改。3.3.4.2當(dāng)原編制審批部門或人員變動(dòng)不能進(jìn)行修改時(shí)，可由質(zhì)保師指定人員進(jìn)行修改。3.3.4.3文獻(xiàn)修改應(yīng)注明與原件關(guān)系及修改性質(zhì)，文獻(xiàn)修改后應(yīng)及時(shí)告知持有該文獻(xiàn)部門和人員，以保持統(tǒng)一性和有效性。3.3.4.4同一文獻(xiàn)經(jīng)多次修改或做重大修改時(shí)應(yīng)改版。3.3.5外來文獻(xiàn)控制3.3.5.1制定外來文獻(xiàn)收集、購買、接受規(guī)定，保證可以及時(shí)獲得有效文獻(xiàn)。3.3.5.2國家安全技術(shù)規(guī)范、原則必要獲得正式版本，由工藝部負(fù)責(zé)收集并按規(guī)定發(fā)布，公司鍋爐承壓部件制造關(guān)于技術(shù)規(guī)范、原則目錄見附錄6。3.3.5.3其她外來文獻(xiàn)應(yīng)分別由有關(guān)部門進(jìn)行收集或接受，按照職責(zé)分工進(jìn)行管理。3.3.6文獻(xiàn)使用3.3.6.1質(zhì)量保證體系實(shí)行有關(guān)部門、人員及場合必要使用受控文獻(xiàn)，防止非受控文獻(xiàn)錯(cuò)誤使用。3.3.6.2受控文獻(xiàn)應(yīng)可以得到及時(shí)更新，保證是最新有效版本。3.3.7文獻(xiàn)保管和銷毀3.3.7.1公司辦公室負(fù)責(zé)文獻(xiàn)編號、發(fā)放、回收、修改、作廢、銷毀等詳細(xì)管理工作。3.3.7.2為保證關(guān)于部門使用最新版本受控文獻(xiàn)，防止使用失效文獻(xiàn)，對失效和作廢文獻(xiàn)，由文獻(xiàn)發(fā)放部門負(fù)責(zé)在發(fā)放最新版本時(shí)及時(shí)收回，集中銷毀。3.3.7.3對作廢受控文獻(xiàn)需要作為資料保存，由保存部門提出申請，經(jīng)文獻(xiàn)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在原受控文獻(xiàn)上加蓋“作廢保存”印章后方可保存。3.3.7.4施工工藝及檢查文獻(xiàn)在產(chǎn)品完畢后由車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集整頓，交檢查責(zé)任工程師審核后，由辦公室存檔。3.3.7.5文獻(xiàn)保管要有專門場合和管理人員，存儲環(huán)境要有防潮、防蛀、防火等辦法，符合檔案管理基本規(guī)定，防止保存過程中損壞。制造檔案保存期普通為7年。3.4記錄控制要點(diǎn)3.4.1控制范疇3.4.1.1產(chǎn)品檢查記錄。3.4.1.2質(zhì)量體系運(yùn)營記錄。3.4.2控制內(nèi)容3.4.2.1登記表格制定質(zhì)量登記表格由各使用部門制定，部門負(fù)責(zé)人或質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師（負(fù)責(zé)人）審批，質(zhì)保部統(tǒng)一編目備案。3.4.2.1記錄填寫記錄應(yīng)按照規(guī)定內(nèi)容由指定人員填寫，填寫基本規(guī)定是：真實(shí)、完整、及時(shí)，履行規(guī)定程序。3.4.2.2記錄確認(rèn)記錄填寫完畢后要通過審核人員確認(rèn)，才干作為產(chǎn)品檢查和質(zhì)量體系運(yùn)營有效證據(jù)。3.4.2.3收集、歸檔產(chǎn)品檢查記錄由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集整頓，交檢查責(zé)任師審核確認(rèn)，作為編制產(chǎn)品質(zhì)量合格證書根據(jù)。產(chǎn)品發(fā)出后，檢查責(zé)任師負(fù)責(zé)將檢查記錄交辦公室歸檔。質(zhì)量體系運(yùn)營記錄由各使用部門或有關(guān)責(zé)任師負(fù)責(zé)收集，定期交辦公室統(tǒng)一歸檔管理。3.4.2.4記錄貯存記錄貯存環(huán)境同其她文獻(xiàn)，做到安全保管、易于檢索。3.4.2.5質(zhì)保部要經(jīng)常對記錄使用進(jìn)行檢查，保證質(zhì)量體系實(shí)行部門、人員和場合使用登記表格為當(dāng)前有效版本。3.5引用文獻(xiàn)《文獻(xiàn)和記錄控制程序》4合同控制4.1總則合同傳遞了顧客對產(chǎn)品和服務(wù)需求信息以及公司滿足顧客需求和服務(wù)承諾，為更好滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意，按照合同規(guī)定提供產(chǎn)品和服務(wù)，公司對合同訂立、評審、修改等進(jìn)行控制，除符合本章節(jié)規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行《合同控制程序》規(guī)定。4.2職責(zé)4.2.1銷售部負(fù)責(zé)合同訂立和歸口管理。4.2.2銷售部負(fù)責(zé)組織合同評審，質(zhì)保部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、工藝部、生產(chǎn)部等部門關(guān)于人員配合評審工作，出具評審意見。4.3控制要點(diǎn)4.3.1合同草稿擬定4.3.1.1銷售部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)與顧客訂立合同文本草稿，條款內(nèi)容應(yīng)表述齊全并且符合《合同法》和公司規(guī)定。4.3.1.2合同草稿訂立前，應(yīng)和公司關(guān)于人員做初步溝通。4.3.1.3合同草稿中需擬定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定涉及：a)顧客有明確規(guī)定各項(xiàng)規(guī)定，如質(zhì)量規(guī)定、數(shù)量、交貨期、付款方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任、運(yùn)送方式、交貨地點(diǎn)、售前或售后服務(wù)等。b)顧客沒有明確提出，但產(chǎn)品規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定，如技術(shù)性能、安全性、操作性等。與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定。我司或本產(chǎn)品附加必要規(guī)定。4.3.2合同評審4.3.2.1正式合同訂立前須進(jìn)行評審，并保持評審記錄。4.3.2.2合同評審可以采用各種適合形式，如會(huì)議評審、電話或傳真溝通等。如采用遠(yuǎn)程方式評審，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦評審記錄。4.3.2.3如狀況不容許進(jìn)行正式評審，需征得分管經(jīng)理批準(zhǔn)，并及時(shí)對合同內(nèi)容與關(guān)于部門進(jìn)行溝通，補(bǔ)充評審意見。4.3.2.4合同評審內(nèi)容a)顧客對產(chǎn)品各項(xiàng)規(guī)定，涉及交付及交付后活動(dòng)規(guī)定均有明確規(guī)定，并形成文獻(xiàn)，對顧客口頭規(guī)定，在接受前也予以確認(rèn)；b)與此前表述不一致合同或訂單規(guī)定已予以解決，保證合同雙方理解一致；c)公司具備滿足合同或訂單規(guī)定能力。4.3.3合同訂立4.3.3.1正式合同訂立實(shí)行會(huì)簽制度。4.3.3.2銷售副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行審核把關(guān)，總經(jīng)理簽字后生效。4.3.3.3如總經(jīng)理不能親自訂立合同，須有總經(jīng)理出具委托書情況下才干由指定代理人訂立。4.3.4合同修改4.3.4.1顧客對產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，由責(zé)任部門提出，經(jīng)雙方批準(zhǔn)，對原合同、訂單或文獻(xiàn)進(jìn)行修改,合同修改與訂立程序相似。4.3.4.2合同修改時(shí)評審過程可以簡化，只征求變動(dòng)內(nèi)容涉及部門和人員意見。4.3.4.3應(yīng)保持合同修改記錄，并由銷售部及時(shí)將修改內(nèi)容告知合同涉及單位,以保證有關(guān)人員獲悉已變更規(guī)定。4.3.4.4當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更影響到顧客規(guī)定期，其相應(yīng)文獻(xiàn)報(bào)顧客批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3.5評審記錄保存4.3.5.1評審記錄應(yīng)與銷售合同以及顧客溝通記錄一同存檔。4.3.5.2銷售部負(fù)責(zé)銷售合同及評審記錄管理，應(yīng)建立管理臺賬，保持適當(dāng)存儲環(huán)境。4.4有關(guān)程序文獻(xiàn)《合同控制程序》5設(shè)計(jì)控制5.1總則公司不具備鍋爐承壓部件設(shè)計(jì)開發(fā)能力，所使用技術(shù)圖樣均由顧客提供。本章對外來設(shè)計(jì)文獻(xiàn)控制做出規(guī)定，以保證鍋爐承壓部件所用設(shè)計(jì)文獻(xiàn)符合法規(guī)、原則、規(guī)范及需方合同規(guī)定。5.2職責(zé)5.2.1設(shè)計(jì)控制由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)，并詳細(xì)負(fù)責(zé)外來設(shè)計(jì)圖樣審查工作；5.2.2設(shè)計(jì)工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖樣工藝審查和工藝轉(zhuǎn)化；5.2.3設(shè)計(jì)圖樣登記、發(fā)放、修改、回收、保管由工藝部負(fù)責(zé)。5.3控制要點(diǎn)5.3.1外來圖樣審核5.3.1.1對顧客提供產(chǎn)品圖紙資料，一方面由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任師組織審核，對圖紙文獻(xiàn)有效性、完整性、齊全性進(jìn)行確認(rèn)。5.3.1.2保持文獻(xiàn)審核記錄，與圖紙同步保存。設(shè)計(jì)工藝師在文獻(xiàn)審核記錄上簽字確認(rèn)。5.3.2外來圖樣轉(zhuǎn)化5.3.2.1經(jīng)審核無誤外來圖樣，在制造過程中要轉(zhuǎn)化為我司圖樣，原件由工藝部保存。5.3.2.2依照詳細(xì)狀況，圖樣轉(zhuǎn)化可以復(fù)制，也可分解重新繪制。5.3.2.3復(fù)制或拆分后圖樣，須經(jīng)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任師審核確認(rèn)并簽字，方可投入使用。5.3.4設(shè)計(jì)控制按本章節(jié)內(nèi)容控制，不再單獨(dú)編制程序文獻(xiàn)。6采購與材料控制6.1總則為使鍋爐承壓部件制造采購材料質(zhì)量符合法規(guī)、技術(shù)原則及顧客規(guī)定，以及保證制造過程中使用材料處在受控狀態(tài)，本章對鍋爐承壓部件制造材料采購、驗(yàn)收、貯存、保管、發(fā)放、回收等做出規(guī)定，以保證鍋爐承壓部件制造用材料精確無誤。除執(zhí)行本章節(jié)規(guī)定外，還應(yīng)按《采購與材料控制程序》執(zhí)行。6.2職責(zé)6.2.1工藝部依照圖樣規(guī)定負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品材料及外購件采購清單，同步對特殊訂貨提出有關(guān)技術(shù)規(guī)定。6.2.2供應(yīng)部門負(fù)責(zé)制定采購籌劃并組織實(shí)行，對材料驗(yàn)收、貯存、保管、發(fā)放、回收等工作歸口管理。6.2.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)采購材料檢查和實(shí)驗(yàn)工作。6.2.4材料責(zé)任師負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評價(jià)工作。6.2.5理化責(zé)任師負(fù)責(zé)材料理化檢查質(zhì)量控制工作。6.2.6無損檢測責(zé)任師負(fù)責(zé)材料無損檢測質(zhì)量控制工作。6.3控制要點(diǎn)6.3.1對所用材料及配件按照其對產(chǎn)品質(zhì)量影響限度分類進(jìn)行控制，對重要材料，應(yīng)從經(jīng)評價(jià)合格供方處購買。6.3.2對供方選取和評價(jià)6.3.2.1采購部門和生產(chǎn)部門依照滿足采購及分包規(guī)定能力選取供方，報(bào)質(zhì)量保證部組織進(jìn)行評價(jià)和承認(rèn)。選取、評價(jià)、承認(rèn)及重新評價(jià)實(shí)行按照《供方評審控制程序》執(zhí)行。6.3.2.2鍋爐承壓部件分包方和理化檢測、無損檢測、熱解決等工藝外協(xié)分包方應(yīng)具備相應(yīng)允許資格和能力。6.3.2.3評價(jià)方式和規(guī)定對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量重要受壓件原材料和重要外購件供方，需由質(zhì)量保證部組織進(jìn)行現(xiàn)場考核評估；其她供方，由采購部門進(jìn)行能力和業(yè)績調(diào)查，質(zhì)量保證部組織進(jìn)行評估；對需要允許分包方，應(yīng)對其允許項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)，對已獲得有關(guān)資質(zhì)證書供方，可依照有關(guān)背景材料，由質(zhì)量保證部組織關(guān)于部門直接評估承認(rèn)。d.經(jīng)評估合格供方產(chǎn)品，需經(jīng)小批試用，證明其質(zhì)量穩(wěn)定后方可批量訂貨。6.3.2.4對供方產(chǎn)品質(zhì)量控制，需納入公司質(zhì)量體系控制范疇，其控制辦法和限度，依照質(zhì)量特性規(guī)定和供方業(yè)績能力，在采購合同中予以明確，需要允許工藝過程分包，必要與分包方簽定正式分包合同（涉及技術(shù)、原則和質(zhì)量規(guī)定、控制內(nèi)容、質(zhì)量記錄、確認(rèn)方式及質(zhì)量責(zé)任等）并向發(fā)證機(jī)關(guān)備案。6.3.2.5質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)建立合格供方和分包方名錄，保持合格供方評價(jià)資料和質(zhì)量記錄。6.3.2.6質(zhì)量保證部定期組織對合格供方、分包方質(zhì)量狀況進(jìn)行記錄，做出與否繼續(xù)作為合格供方和分包方?jīng)Q定。6.3.3采購文獻(xiàn)6.3.3.1各類產(chǎn)品采購由工藝部負(fù)責(zé)提供采購清單，并清晰地闡明訂購產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定，必要時(shí)應(yīng)制定采購規(guī)范闡明過程規(guī)定、驗(yàn)收準(zhǔn)則、供方資質(zhì)及質(zhì)量管理體系規(guī)定，如有特殊規(guī)定期，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。6.3.3.2采購部門依照采購清單編制采購籌劃并組織實(shí)行采購。6.3.3.3采購文獻(xiàn)（采購清單及采購籌劃）發(fā)放前，需經(jīng)關(guān)于負(fù)責(zé)人員審批，以保證規(guī)定采購規(guī)定是充分、適當(dāng)。6.3.3.4當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有理化、無損檢測、熱解決等項(xiàng)目需要分包時(shí)，按照相應(yīng)控制程序中分包規(guī)定進(jìn)行控制。6.3.3.5訂貨合同1）對技術(shù)條件規(guī)定高材料及批量購入材料應(yīng)訂立訂貨合同。2）合同中必要注明材料類別、型式（牌號）、級別等精確標(biāo)識、技術(shù)原則和附加技術(shù)規(guī)定及提供質(zhì)量證明書等。3）應(yīng)訂立質(zhì)量保證合同，驗(yàn)收辦法合同和質(zhì)量爭端解決合同。其中：質(zhì)量保證合同中應(yīng)包括下列內(nèi)容：a)供方應(yīng)提供材料質(zhì)量證明書或加蓋供方質(zhì)量檢查專用章和經(jīng)辦人章原件復(fù)印件，內(nèi)容符合采購文獻(xiàn)規(guī)定，并能追溯到材料技術(shù)條件、牌號、類型或級別以及爐號、批號等。b)需方提供技術(shù)質(zhì)量規(guī)定，供方應(yīng)予以保證。c)需方提出特殊或附加檢查項(xiàng)目，供方應(yīng)予以保證。d)特殊工藝規(guī)定涉及供方提交檢查、實(shí)驗(yàn)資料或工序控制記錄。驗(yàn)證辦法合同應(yīng)包括下列內(nèi)容：對供需雙方就供貨質(zhì)量規(guī)定方面解釋和檢查、實(shí)驗(yàn)及抽樣辦法規(guī)定予以明確，以驗(yàn)證與否符合需方規(guī)定。質(zhì)量爭端解決合同應(yīng)包括下列內(nèi)容：明確對供貨質(zhì)量問題爭議是供需雙方協(xié)商或申請質(zhì)量監(jiān)察機(jī)構(gòu)仲裁解決。6.3.3.6供應(yīng)部門應(yīng)保存采購活動(dòng)中關(guān)于記錄。6.3.4材料采購6.3.4.1供應(yīng)部材料采購員依照產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)行籌劃，按采購籌劃分期分批進(jìn)行材料采購。6.3.4.2材料采購應(yīng)從合格供方處采購，對尚未評估供方并且又必要購買材料，經(jīng)材料責(zé)任師批準(zhǔn)后方可購買。6.3.4.3外購承壓部件應(yīng)從獲得制造允許證或安全質(zhì)量認(rèn)證單位購買。6.3.4.4訂貨合同應(yīng)涉及6.3.3.5規(guī)定。6.3.5采購材料驗(yàn)證6.3.5.1對產(chǎn)品使用重要、核心材料，應(yīng)在采購合同中明確提出到分供方處對采購材料進(jìn)行驗(yàn)證規(guī)定，并規(guī)定驗(yàn)證關(guān)于安排。6.3.5.2采購材料質(zhì)量檢查和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證工作由質(zhì)保部負(fù)責(zé)。6.3.5.3當(dāng)材料責(zé)任師以為有必要時(shí)，可以會(huì)同質(zhì)保部關(guān)于人員到分供方進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)。6.3.5.4如合同有規(guī)定，顧客或其代表有權(quán)在分供方處對分供方材料與否符合規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。顧客驗(yàn)證不能作為分供方對質(zhì)量進(jìn)行有效控制證據(jù)，不減輕分供方提供合格產(chǎn)品責(zé)任。6.3.5.5采購材料進(jìn)貨檢查、實(shí)驗(yàn)及檢查合格后標(biāo)記，按照《采購與材料控制程序》及《標(biāo)記和可追溯性控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6.3.5.6材料采購質(zhì)量驗(yàn)證不合格時(shí)，應(yīng)由質(zhì)保部出具檢查報(bào)告交供應(yīng)部門與供方協(xié)調(diào)做退貨解決。如供方有異議時(shí)，可雙方協(xié)商送技術(shù)監(jiān)督部門下屬檢查機(jī)構(gòu)復(fù)檢，其復(fù)檢成果為最后檢查成果。6.3.5.7未經(jīng)驗(yàn)收或不合格材料不能投入使用。6.3.6材料貯存和保管6.3.6.1進(jìn)貨材料由倉庫保管員按規(guī)格、材質(zhì)、牌號、批次分開擺放，擺放區(qū)別為合格區(qū)、待檢區(qū)及不合格區(qū)。在合格區(qū)內(nèi)，不銹鋼和有色金屬材料還應(yīng)設(shè)專區(qū)保管。6.3.6.2待檢材料由供應(yīng)部按規(guī)定送檢，合格后方可進(jìn)入合格區(qū)，不合格材料由材料責(zé)任師擬定處置辦法。6.3.6.3對合格區(qū)材料，倉庫保管員應(yīng)按照《標(biāo)記和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)記，質(zhì)保部檢查員確認(rèn)。6.3.6.4材料存儲場合要有防變形、防變質(zhì)辦法。6.3.6.5對易銹、易損物資，倉庫保管員要按規(guī)定做好防護(hù)養(yǎng)護(hù)工作，對貯存過程損壞材料，倉庫保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)材料責(zé)任師解決。6.3.6.6成批領(lǐng)用材料要有專人保管，按規(guī)定做好標(biāo)記。6.3.6.7焊材保管按照《焊材一二級庫管理規(guī)定》執(zhí)行。6.3.7材料發(fā)放6.3.7.1生產(chǎn)班組按工藝圖卡或生產(chǎn)定額領(lǐng)料。6.3.7.2倉庫保管員按照單據(jù)核對后發(fā)料，做好記錄。6.3.7.3檢查員在材料聯(lián)系單、工藝檢查卡或生產(chǎn)過程卡上蓋上材料標(biāo)記移植印章，填寫材料標(biāo)記號并簽名確認(rèn)。6.3.8材料回收6.3.8.1施工余料由生產(chǎn)班組及時(shí)退回倉庫。6.3.8.2對有標(biāo)記移植鋼印余料按照驗(yàn)收規(guī)定確認(rèn)標(biāo)記齊全，回收后歸入合格區(qū)。6.3.8.3對損傷或表面質(zhì)量有問題余料或配件，由材料責(zé)任師決定與否運(yùn)用。6.3.9顧客提供產(chǎn)品管理6.3.9.1顧客提供產(chǎn)品制定管理辦法進(jìn)行專門管理。6.3.9.2我司對顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)證，不能免除顧客提供合格產(chǎn)品責(zé)任。6.3.10材料代用6.3.10.1材料代用應(yīng)進(jìn)行審批，材料責(zé)任師負(fù)責(zé)材料代用審批。必要時(shí)組織焊接責(zé)任師等有關(guān)責(zé)任師會(huì)簽。6.3.10.2材料代用應(yīng)符合《蒸規(guī)》等有關(guān)原則、規(guī)范規(guī)定。6.3.10.3制定管理制度對材料代用進(jìn)行控制和管理。6.3.11公司制定《材料入庫、保管和發(fā)放控制程序》，對材料管理做出規(guī)定。6.4引用文獻(xiàn)《采購與材料控制程序》《供方評審控制程序》《標(biāo)記和可追溯性控制程序》《焊接控制程序》《材料入庫、保管和發(fā)放控制程序》7作業(yè)控制7.1總則為保證鍋爐承壓部件產(chǎn)品形成各個(gè)階段處在受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足法規(guī)和原則規(guī)定，本章對鍋爐承壓部件作業(yè)文獻(xiàn)、作業(yè)紀(jì)律、工裝模具管理做出規(guī)定。除執(zhí)行本章節(jié)規(guī)定外，還應(yīng)按照《作業(yè)控制程序》執(zhí)行。7.2職責(zé)7.2.1設(shè)計(jì)工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)作業(yè)系統(tǒng)質(zhì)量控制工作。7.2.2工藝部負(fù)責(zé)產(chǎn)品作業(yè)文獻(xiàn)編制和管理，工裝模具設(shè)計(jì)和驗(yàn)收。7.2.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按照作業(yè)管理規(guī)定實(shí)行操作以及工裝模具制造和管理。7.3控制要點(diǎn)7.3.1作業(yè)文獻(xiàn)編制7.3.1.1應(yīng)依照操作者技能狀況決定作業(yè)文獻(xiàn)數(shù)量和詳略。7.3.1.2對經(jīng)常性作業(yè)項(xiàng)目，應(yīng)編制通用作業(yè)文獻(xiàn)，并逐漸提高專用作業(yè)文獻(xiàn)使用比例。7.3.1.3對特殊合同項(xiàng)目，應(yīng)采用專用工藝文獻(xiàn)，提高操作精準(zhǔn)度。7.3.1.4作業(yè)文獻(xiàn)必要符合法規(guī)、原則、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)和合同規(guī)定，并能體現(xiàn)公司制造技術(shù)水平。7.3.2作業(yè)文獻(xiàn)管理7.3.2.1作業(yè)文獻(xiàn)經(jīng)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任師或有關(guān)專業(yè)責(zé)任師（負(fù)責(zé)人）審批后實(shí)行。7.3.2.2作業(yè)文獻(xiàn)投放前，應(yīng)組織恰當(dāng)培訓(xùn)，使操作者可以理解文獻(xiàn)規(guī)定內(nèi)容。難度大產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)對車間管理人員及重要崗位操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，工藝部技術(shù)人員不定期到現(xiàn)場指引工藝執(zhí)行。7.3.2.3作業(yè)文獻(xiàn)審批、修改按《文獻(xiàn)和記錄控制程序》執(zhí)行7.3.2.4作業(yè)文獻(xiàn)由工藝部負(fù)責(zé)發(fā)放，并保持發(fā)放回收記錄。7.3.2.5任何作業(yè)文獻(xiàn)修改應(yīng)有書面修改告知單和關(guān)于工藝員簽字確認(rèn)，并經(jīng)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任師或有關(guān)責(zé)任師（負(fù)責(zé)人）審批。7.3.3作業(yè)紀(jì)律檢查7.3.3.1作業(yè)紀(jì)律檢查實(shí)行分級控制，分公司領(lǐng)導(dǎo)層檢查和部門檢查兩種。7.3.3.2領(lǐng)導(dǎo)層組織作業(yè)紀(jì)律檢查至少每月進(jìn)行一次，有質(zhì)保工程師組織關(guān)于副總經(jīng)理按籌劃實(shí)行。部門檢查普通每周進(jìn)行一次，由質(zhì)保部組織，有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師參加。7.3.3.3生產(chǎn)車間管理人員或檢查人員要對尋常作業(yè)紀(jì)律執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違背作業(yè)紀(jì)律狀況要及時(shí)糾正或向上級反映。7.3.3.4除生產(chǎn)車間尋常檢查外，對作業(yè)紀(jì)律檢查工序、項(xiàng)目、內(nèi)容等要制定檢查籌劃，擬定檢查原則和檢查辦法。7.3.3.5檢查工序及項(xiàng)目等要具備代表性，要側(cè)重重點(diǎn)環(huán)節(jié)檢查。7.3.3.6要對檢查成果進(jìn)行認(rèn)真分析和研究，拿出詳細(xì)解決意見，及時(shí)采用糾正或防止辦法。要保持檢查記錄和采用辦法關(guān)于記錄。7.3.4工裝、模具管理7.3.4.1工藝部依照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝需要，直接進(jìn)行工裝模具設(shè)計(jì)。工裝模具設(shè)計(jì)文獻(xiàn)完畢后，要通過設(shè)計(jì)工藝責(zé)任師審核確認(rèn)。7.3.4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照工裝模具生產(chǎn)圖紙和加工工藝文獻(xiàn)安排生產(chǎn)或進(jìn)行外協(xié)加工。7.3.4.3工裝完畢后要組織驗(yàn)證，質(zhì)保部、生產(chǎn)部、工藝部派人參加。驗(yàn)證方式要適當(dāng)，普通可采用生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)方式。要保持驗(yàn)證記錄，存入工裝檔案。7.3.4.4工裝模具要做好標(biāo)記，建立檔案，由生產(chǎn)部安排專人進(jìn)行管理。定期進(jìn)行檢查、維護(hù)保養(yǎng)，保持檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄。7.3.4.5對于磨損限度較重，通過維修不能達(dá)到技術(shù)規(guī)定工裝模具，要及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢。7.3.4.6報(bào)廢前應(yīng)組織性能驗(yàn)證，保持驗(yàn)證記錄。能拆裝工裝模具要進(jìn)行拆解，對可以回收或重新運(yùn)用部件進(jìn)行再運(yùn)用。7.3.4.7制定制度對工裝模具設(shè)計(jì)、檢查、管理、報(bào)廢等進(jìn)行控制。7.4引用文獻(xiàn)《作業(yè)控制程序》《文獻(xiàn)和記錄控制程序》8焊接控制8.1總則本章依照法規(guī)、原則、規(guī)范規(guī)定，對鍋爐承壓部件制造焊接人員、焊接材料、焊接工藝評估和焊接工藝指引書、焊接過程、焊接設(shè)備、焊縫返修、產(chǎn)品焊接試件等規(guī)定做出規(guī)定。除執(zhí)行本章節(jié)規(guī)定外，還應(yīng)按《焊接控制程序》規(guī)定執(zhí)行。8.2職責(zé)8.2.1焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)焊接系統(tǒng)管理和對焊接質(zhì)量控制，審核焊接工藝評估報(bào)告，審批焊接工藝和一、二次焊縫返修。8.2.2質(zhì)保師負(fù)責(zé)審批焊接工藝評估報(bào)告、焊縫第三次（不銹鋼第二次）及以上返修。8.2.3車間質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)焊工施焊管理和執(zhí)行工藝紀(jì)律，提出焊縫一次返修辦法，監(jiān)督焊接設(shè)備維護(hù)。8.3控制要點(diǎn)8.3.1從事鍋爐承壓部件焊接人員必要按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》獲得相應(yīng)項(xiàng)目考試合格證后才干從事相應(yīng)合格項(xiàng)目范疇內(nèi)焊接工作。8.3.2焊接人員管理8.3.2.1焊工合格證由焊接責(zé)任師統(tǒng)一管理，并建立合格焊工考績檔案，編制《焊工資格一覽表》發(fā)送關(guān)于部門、車間，作為焊工派工和質(zhì)檢員核對焊工上崗資格根據(jù)。8.3.2.2焊工焊接業(yè)績由車間記錄人員依照每個(gè)焊工焊接記錄，每月填寫《焊工焊接業(yè)績表》送焊接責(zé)任師歸入焊工檔案。8.3.2.3考試合格焊工由焊接責(zé)任師發(fā)給每人單獨(dú)鋼印號，在受壓元件焊縫規(guī)定部位打上低應(yīng)力焊工鋼印。8.3.2.4應(yīng)保持對焊接人員培訓(xùn)，保證焊工不超期、超項(xiàng)工作。8.3.3焊接材料8.3.3.1鍋爐承壓部件焊接材料應(yīng)在焊接責(zé)任師指引下采購及檢查。8.3.3.2焊接材料應(yīng)符合國家專業(yè)原則規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰牢固標(biāo)記，并按《采購與材料控制程序》規(guī)定驗(yàn)收、入庫、編號。焊接材料質(zhì)量證明書應(yīng)經(jīng)焊接責(zé)任師審核，擬定檢查事宜，檢查合格并經(jīng)焊接責(zé)任師確認(rèn)后入庫。8.3.3.3二級焊材庫匯總焊接工藝文獻(xiàn)規(guī)定焊接材料牌號、規(guī)格向一級庫領(lǐng)取，其烘焙、保溫、記錄、發(fā)放等，詳細(xì)按照《材料入庫、保管和發(fā)放控制程序》執(zhí)行。8.3.3.4車間焊工憑焊接工藝（檢查）卡到二級庫領(lǐng)用焊材，焊材管理員按照焊接工藝（檢查）卡規(guī)定焊材牌號、規(guī)格發(fā)放，并在卡上做出標(biāo)記。焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭。8.3.3.5焊條領(lǐng)出后必要裝入預(yù)熱焊條保溫桶內(nèi)使用，對低氫型焊條在保溫桶內(nèi)存儲時(shí)間不超過四小時(shí)?；厥湛蛇\(yùn)用焊條，必要重新烘焙方可使用，對焊條重復(fù)烘焙不得超過二次。8.3.4焊接工藝評估報(bào)告（PQR）和焊接工藝指引書(WPS)8.3.4.1焊接工藝評估按JB4708《鋼制壓力容器焊接工藝評估》、《蒸規(guī)》等原則執(zhí)行。8.3.4.2焊接工藝評估項(xiàng)目由工藝部焊接技術(shù)人員依照鍋爐承壓部件制造需要向焊接實(shí)驗(yàn)員提出焊接工藝評估任務(wù)書，依照實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和有關(guān)檢測報(bào)告編寫焊接工藝評估報(bào)告，由焊接責(zé)任師審核，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后執(zhí)行。8.3.4.3應(yīng)保持焊接工藝評估施焊記錄和有關(guān)檢測報(bào)告，用于進(jìn)行焊接工藝評估試樣應(yīng)永久保存。8.3.4.4焊接工藝指引書應(yīng)依照通過評估合格焊接工藝評估報(bào)告編制，和焊接工藝評估報(bào)告互相相應(yīng)。8.3.5焊接工藝評估項(xiàng)目應(yīng)可以覆蓋公司鍋爐承壓部件焊接所需要焊接工藝。8.3.6焊接過程控制8.3.6.1鍋爐承壓部件焊接工藝由工藝人員依照產(chǎn)品圖紙及技術(shù)規(guī)定和相應(yīng)焊接工藝評估進(jìn)行編制，經(jīng)焊接責(zé)任師審批后執(zhí)行。8.3.6.2焊接工藝文獻(xiàn)編制、發(fā)放管理按《作業(yè)控制程序》執(zhí)行。8.3.6.3鍋爐承壓部件發(fā)生材料修改或代用時(shí)，涉及焊接應(yīng)經(jīng)焊接責(zé)任師會(huì)簽，以便對焊接工藝做相應(yīng)修改。8.3.6.4焊工按焊接工藝施焊，并如實(shí)填寫焊接記錄。8.3.6.5所有與焊接關(guān)于設(shè)備應(yīng)由專人保管，設(shè)備上電流表、電壓表按規(guī)定檢定，附合格標(biāo)簽并在有效期內(nèi)使用。8.3.6.6焊接設(shè)備維修、保養(yǎng)按《設(shè)備和計(jì)量控制程序》執(zhí)行。8.3.6.7生產(chǎn)車間主任或班組長按產(chǎn)品焊接工藝卡規(guī)定焊工資格指派焊工施焊，遵守工藝紀(jì)律。8.3.6.8施焊中清根、清渣、打磨及焊接后外觀質(zhì)量按關(guān)于工藝原則及規(guī)程自檢。8.3.6.9焊工施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在焊縫規(guī)定位置打上焊工鋼印或用油性記號筆寫上焊工編號，經(jīng)質(zhì)檢員外觀檢查合格后轉(zhuǎn)無損檢測。8.3.6.10焊接記錄在產(chǎn)品竣工后，由最后工序質(zhì)檢員收集送質(zhì)保部審查、存檔。8.3.7焊縫返修控制8.3.7.1焊縫探傷浮現(xiàn)超標(biāo)缺陷，由探傷室發(fā)出返修告知，生產(chǎn)車間按規(guī)定辦理返修審批手續(xù)。8.3.7.2焊縫返修按《焊接控制程序》和返修工藝執(zhí)行。8.3.7.3焊縫一次返修由車間質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定返修辦法，并經(jīng)焊接責(zé)任師審批后執(zhí)行；二次返修由工藝部焊接工藝員提出返修方案，并經(jīng)焊接責(zé)任師審批后執(zhí)行；三次返修方案由焊接責(zé)任師提出，報(bào)質(zhì)保師審批。8.3.7.4同一位置焊縫返修不得超過三次。8.3.7.5焊縫返修后，應(yīng)按原檢查規(guī)定重新檢查。8.3.8母材缺陷補(bǔ)焊8.3.8.1制造中母材表面機(jī)械損傷修磨深度不不大于該部位鋼材厚度5％，且不不大于2mm，應(yīng)予以補(bǔ)焊。8.3.8.2母材缺陷補(bǔ)焊按該部位焊接工藝卡使用焊條和相應(yīng)焊接工藝執(zhí)行。8.3.9產(chǎn)品焊接試件8.3.9.1產(chǎn)品焊接試件數(shù)量、檢查規(guī)定等由工藝部門按《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行，并符合《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢查規(guī)則》規(guī)定。8.3.9.2產(chǎn)品焊接試件應(yīng)與產(chǎn)品在同樣條件下由焊接產(chǎn)品焊工焊接或在產(chǎn)品上截取。8.3.9.3產(chǎn)品焊接試件及由其制成試樣經(jīng)檢查后，由理化實(shí)驗(yàn)室保存半年。8.3.9.4產(chǎn)品焊接試件經(jīng)檢查合格后，方可批量從事產(chǎn)品焊接。8.4引用文獻(xiàn)《焊接控制程序》《采購與材料控制程序》《材料入庫、保管和發(fā)放控制程序》《作業(yè)控制程序》《設(shè)備和計(jì)量控制程序》9熱解決控制9.1總則9.1.1本章節(jié)對鍋爐承壓部件產(chǎn)品熱解決規(guī)定做出規(guī)定，以保證其符合GB150《鋼制壓力容器》等關(guān)于法規(guī)、設(shè)計(jì)圖樣及滿足顧客規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量。9.1.2我司所有熱解決工作實(shí)行分包，分包方必要遵守公司《質(zhì)量手冊》及有關(guān)程序規(guī)定。9.2職責(zé)9.2.1供應(yīng)部、質(zhì)保部及熱解決責(zé)任師負(fù)責(zé)對分包方進(jìn)行評價(jià)，供應(yīng)部負(fù)責(zé)與分包方訂立分包合同。9.2.2工藝部工藝員負(fù)責(zé)按關(guān)于規(guī)定編制熱解決工藝。9.2.3熱解決責(zé)任師負(fù)責(zé)熱解決質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制工作，審批熱解決工藝，審核分包方熱解決記錄和報(bào)告。9.2.4質(zhì)檢員負(fù)責(zé)分包方熱解決工藝實(shí)行以及分包方熱解決設(shè)備、測量裝置和儀表檢定監(jiān)控工作。9.3控制要點(diǎn)9.3.1熱解決必要委托經(jīng)評估和合格，具備相應(yīng)資質(zhì)和能力單位實(shí)行，訂立正式協(xié)作合同。9.3.2熱解決工藝編制與審批鍋爐承壓部件熱解決工藝由工藝員依照設(shè)計(jì)圖樣和關(guān)于原則規(guī)定及焊接工藝評估文獻(xiàn)進(jìn)行編制，熱解決責(zé)任師審批。9.3.3熱解決實(shí)行9.3.3.1需熱解決工件完畢并經(jīng)檢查合格后，由生產(chǎn)部將工件連同熱解決工藝交供應(yīng)部進(jìn)行分包熱解決。9.3.3.2分包方必要嚴(yán)格按照我公司熱解決工藝進(jìn)行熱解決，并安排熟悉原則、工藝及設(shè)備純熟工人負(fù)責(zé)實(shí)行，必要時(shí)公司派出質(zhì)檢員到現(xiàn)場監(jiān)督。9.3.3.3進(jìn)行焊后熱解決產(chǎn)品熱解決后不得再進(jìn)行焊接及修補(bǔ)，否則需重新進(jìn)行熱解決。9.3.4熱解決記錄9.3.4.1熱解決過程必要采用自動(dòng)記錄。熱解決完畢后由操作者如實(shí)填寫熱解決記錄并在溫度記錄曲線上注明熱解決產(chǎn)品編號、工件工號、零件號等，由分包方質(zhì)檢員檢查后簽字確認(rèn)及蓋上分包方檢查部門印章。9.3.4.2熱解決溫度曲線及熱解決報(bào)告由熱解決責(zé)任師審核確認(rèn)。9.3.5分承包方控制9.3.5.1分包方評價(jià)a)供應(yīng)部、質(zhì)保部及熱解決責(zé)任師負(fù)責(zé)對分包方進(jìn)行評審。b)分包單位必要是法定壓力容器或鍋爐承壓部件制造單位或已獲得安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)頒發(fā)具備熱解決壓力容器或鍋爐承壓部件資格證書單位。c)分包單位熱解決能力及質(zhì)量控制應(yīng)符合我司產(chǎn)品及質(zhì)量體系控制規(guī)定。9.3.5.2經(jīng)評估合格后，供應(yīng)部負(fù)責(zé)與分包方訂立分包合同，分包合同應(yīng)向發(fā)證機(jī)構(gòu)備案。9.3.5.3合格分包方所提供熱解決報(bào)告及熱解決時(shí)間、溫度記錄曲線必要經(jīng)熱解決責(zé)任師審核確認(rèn)簽字后，方可轉(zhuǎn)存。9.3.5.4對分包方評價(jià)、選取和重新評價(jià)按照《供方評審控制程序》進(jìn)行控制。9.4引用文獻(xiàn)《熱解決控制程序》《供方評審控制程序》10無損檢測控制10.1總則本章對鍋爐承壓部件制造無損檢測人員資格、設(shè)備條件、工藝規(guī)程和檢測程序做出規(guī)定，除執(zhí)行本章節(jié)規(guī)定外，還應(yīng)按《無損檢測控制程序》規(guī)定執(zhí)行。10.2職責(zé)10.2.1探傷室負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品無損檢測工作，按程序和工藝文獻(xiàn)進(jìn)行檢測并負(fù)責(zé)無損檢測設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)工作。10.2.2設(shè)備計(jì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)無損檢測設(shè)備檔案管理、監(jiān)督檢查工作。10.2.3無損檢測負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制工作，監(jiān)督無損檢測工藝紀(jì)律執(zhí)行，審核無損檢測報(bào)告。10.3控制要點(diǎn)10.3.1無損檢測人員管理10.3.1.1無損檢測人員必要是通過培訓(xùn)、考核，經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門承認(rèn)考核機(jī)構(gòu)考核通過并獲得相應(yīng)資格證，方可從事相應(yīng)項(xiàng)目無損檢測工作。未獲得資格證書學(xué)員可在=2\*ROMANII級以上人員指引下進(jìn)行輔助性操作，但不得在無損檢測報(bào)告上簽字。10.3.1.2無損檢測成果評估和報(bào)告簽發(fā)人員應(yīng)是持有相應(yīng)資格=2\*ROMANII級及以上資格人員。10.3.1.3無損檢測負(fù)責(zé)人應(yīng)由獲得RT=2\*ROMANII、UT=2\*ROMANII級以上資格證書人員擔(dān)任。10.3.1.4應(yīng)定期對無損檢測人員進(jìn)行培訓(xùn)和確認(rèn)，防止超期、超項(xiàng)操作。10.3.2無損檢測工藝管理10.3.2.1無損檢測工藝由無損檢測負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。10.3.2.2設(shè)計(jì)圖紙、施工工藝文獻(xiàn)及無損檢測專業(yè)規(guī)范是編制無損檢測工藝根據(jù)。10.3.3無損檢測過程控制10.3.3.1依照技術(shù)文獻(xiàn)和工藝規(guī)定需做無損檢測原材料、零部件產(chǎn)品，必要經(jīng)質(zhì)檢員對檢測表面清理整修質(zhì)量進(jìn)行檢查，合格后告知探傷室進(jìn)行探傷。10.3.3.2探傷室接到告知單后，無損檢測人員須對照工件復(fù)查，確認(rèn)無誤后才干進(jìn)行探傷。若有不符合規(guī)定應(yīng)及時(shí)退交質(zhì)檢員進(jìn)行解決。檢測辦法、數(shù)量和比例符合相應(yīng)原則規(guī)定。10.3.3.3在進(jìn)行無損檢測前，無損檢測人員應(yīng)依照無損檢測規(guī)定進(jìn)行設(shè)備調(diào)試，達(dá)到相應(yīng)技術(shù)規(guī)定后方可使用。檢測前，做好檢測條件參數(shù)和質(zhì)量狀況原始記錄，完畢后在工件上做好檢測標(biāo)記。無損檢測人員應(yīng)對檢測成果精確性、可靠性負(fù)責(zé)。10.3.3.4檢測完畢后，由獲得相應(yīng)項(xiàng)目=2\*ROMANII級以上資格人員進(jìn)行評定，及時(shí)填寫檢測報(bào)告和畫出檢測部位示意圖，簽發(fā)探傷合格告知單，并在工件上做出檢測合格標(biāo)記。評估人員應(yīng)對其評估成果對的性負(fù)責(zé)。10.3.3.5需返修，由探傷室開出返修告知交委托單位進(jìn)行返修。返修后經(jīng)有關(guān)工序質(zhì)檢員檢查后，返回探傷室安排復(fù)探，返修工件擴(kuò)探比例按《蒸規(guī)》及有關(guān)原則執(zhí)行。10.3.4設(shè)備10.3.4.1無損檢測設(shè)備應(yīng)符合關(guān)于技術(shù)原則規(guī)定，專人保管，定期維修和檢查，以保持完好狀態(tài)。10.3.4.2射線檢測用屏蔽室、暗室和評片室條件及安全設(shè)施應(yīng)符合勞動(dòng)安全衛(wèi)生原則規(guī)定，保證人身安全。10.3.5材料10.3.5.1無損檢測使用材料技術(shù)指標(biāo)必要符合國家關(guān)于原則規(guī)范規(guī)定，材料采購應(yīng)在無損檢測負(fù)責(zé)人指引下進(jìn)行。10.3.5.2無損檢測材料由探傷室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購和保管。10.3.5.3無損檢測材料在使用過程中若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告無損檢測負(fù)責(zé)人解決。10.3.6無損檢測記錄和報(bào)告10.3.6.1無損檢測記錄、報(bào)告應(yīng)以原材料標(biāo)記號、焊縫號或零件號為單位進(jìn)行填發(fā)，檢測成果合格后，檢測人員應(yīng)及時(shí)整頓檢測記錄。10.3.6.2探傷室在產(chǎn)品檢測完畢后由探傷室人員匯總整臺產(chǎn)品或同畢生產(chǎn)令無損檢測報(bào)告，經(jīng)無損檢測負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)后交質(zhì)保部編制出廠文獻(xiàn)及存檔。10.3.7檢測記錄管理10.3.7.1射線檢測底片評估應(yīng)有初評和復(fù)評記錄臺賬，并有相應(yīng)評片人員簽名。10.3.7.2無損檢測原始記錄、評估報(bào)告及射線底片由探傷室負(fù)責(zé)按產(chǎn)品編號存檔，保存期，逾期按《文獻(xiàn)和記錄控制程序》解決。10.3.7.3記錄和底片保存環(huán)境要適當(dāng)，有防潮、防霉辦法，保證安全存儲。10.4引用文獻(xiàn)《無損檢測控制程序》《文獻(xiàn)和記錄控制程序》11理化實(shí)驗(yàn)控制11.1總則本章節(jié)對理化實(shí)驗(yàn)人員資格、實(shí)驗(yàn)委托、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)環(huán)境和實(shí)驗(yàn)實(shí)行等內(nèi)容控制和規(guī)定做出規(guī)定，除執(zhí)行本章節(jié)外，還應(yīng)按公司制定《理化實(shí)驗(yàn)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。11.2職責(zé)11.2.1理化實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)公司理化實(shí)驗(yàn)工作。11.2.2理化負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)理化系統(tǒng)質(zhì)量控制工作，監(jiān)督理化實(shí)驗(yàn)人員按檢查原則和規(guī)程執(zhí)行，審批理化檢查報(bào)告。11.3控制要點(diǎn)11.3.1人員規(guī)定11.3.1.1理化實(shí)驗(yàn)人員必要培訓(xùn)上崗，具備操作資格證。11.3.1.2不具備資格理化實(shí)驗(yàn)人員可進(jìn)行輔助性實(shí)驗(yàn)操作，不得在實(shí)驗(yàn)報(bào)告上簽字。11.3.2理化檢查程序控制11.3.2.1委托單位填寫《實(shí)驗(yàn)委托單》，委托時(shí)間和試樣標(biāo)記應(yīng)齊全，試樣加工尺寸和質(zhì)量應(yīng)經(jīng)檢查合格方可實(shí)驗(yàn)。11.3.2.2實(shí)驗(yàn)人員嚴(yán)格按照規(guī)定實(shí)驗(yàn)辦法原則進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，認(rèn)真做好實(shí)驗(yàn)記錄，并應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)定，防止發(fā)生人身及設(shè)備安全事故。11.3.2.3實(shí)驗(yàn)人員整頓實(shí)驗(yàn)記錄，出具實(shí)驗(yàn)報(bào)告，并按規(guī)定程序進(jìn)行校對、審核、簽發(fā)。11.3.3實(shí)驗(yàn)設(shè)備、儀器11.3.3.1實(shí)驗(yàn)設(shè)備和儀器配備應(yīng)可以滿足工作需要。儀器、設(shè)備使用應(yīng)嚴(yán)格按照闡明書和操作規(guī)程進(jìn)行。11.3.3.2凡應(yīng)計(jì)量檢定設(shè)備、儀器由設(shè)備計(jì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報(bào)檢，做好周期檢定工作。11.3.4實(shí)驗(yàn)環(huán)境理化實(shí)驗(yàn)設(shè)備應(yīng)在適當(dāng)環(huán)境條件下工作，必要認(rèn)真做好儀器設(shè)備防塵、防高溫、防潮、防震等工作，保持實(shí)驗(yàn)環(huán)境整潔衛(wèi)生，使環(huán)境處在受控狀態(tài)。11.3.5實(shí)驗(yàn)委托11.3.5.1鍋爐承壓部件制造需進(jìn)行原材料、焊接材料、焊接工藝試件、焊工考試試件、焊接接頭試件等理化實(shí)驗(yàn)，由質(zhì)檢員或委托單位有關(guān)人員按檢查規(guī)定填寫《理化實(shí)驗(yàn)委托單》并提交符合規(guī)定試樣或樣品一起送理化室待檢。11.3.5.2焊接接頭試件應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢員驗(yàn)收合格后送無損檢測，無損檢測后（如存在缺陷，應(yīng)附上1：1比例繪制底片模仿紙卡片），由質(zhì)檢員填寫《理化實(shí)驗(yàn)委托單》連同試件一起送理化實(shí)驗(yàn)。11.3.5.3《理化實(shí)驗(yàn)委托單》應(yīng)由委托人員負(fù)責(zé)填寫，并寫明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)令號、零件（試樣）名稱、材料牌號、爐批號、標(biāo)記、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、實(shí)驗(yàn)原則、實(shí)驗(yàn)評估根據(jù)，并注明委托單位、委托人、委托日期及完畢時(shí)間。對焊接工藝試件、焊接接頭試件和焊工考試試件還應(yīng)寫明焊接工藝編號、焊工代號、焊接辦法和焊接位置等。11.3.5.4當(dāng)委托不清、手續(xù)不全、試樣不符合規(guī)定或現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)條件不具備時(shí)，理化室應(yīng)不接受委托。11.3.6試樣制取和加工11.3.6.1原材料、零部件、焊接接頭及溶敷金屬力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)和金相實(shí)驗(yàn)試樣由質(zhì)檢員或委托單位有關(guān)人員按相應(yīng)原則、技術(shù)規(guī)定及公司規(guī)定提取樣品，理化室應(yīng)按相應(yīng)實(shí)驗(yàn)原則、技術(shù)條件進(jìn)行試樣加工。試樣加工過程應(yīng)嚴(yán)格防止變化試樣物理、力學(xué)、工藝性能和熱解決狀態(tài)。11.3.6.2原材料、零部件、焊材、焊接溶敷金屬等化學(xué)成分分析用試樣，其取樣由理化室按照其相應(yīng)原則和技術(shù)規(guī)定制作。11.3.6.3試樣截取或取樣后應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植標(biāo)記，殘樣應(yīng)妥為保管。11.3.6.4試樣制取方向、部位、形狀、尺寸、精度應(yīng)符合相應(yīng)原則規(guī)定和實(shí)驗(yàn)規(guī)定。11.3.6.5實(shí)驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照原則規(guī)定對加工后試樣進(jìn)行驗(yàn)收，禁止采用不合格試樣進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。11.3.7實(shí)驗(yàn)實(shí)行11.3.7.1實(shí)驗(yàn)人員在實(shí)驗(yàn)中應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)原則、辦法和規(guī)程進(jìn)行，精心操作，做好實(shí)驗(yàn)原始記錄。11.3.7.2理化負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)檢查實(shí)驗(yàn)狀況，對重要測試辦法和難度大實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，理化負(fù)責(zé)人應(yīng)制定實(shí)驗(yàn)方案，并到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)控和技術(shù)指引，及時(shí)解決測試過程疑難問題。11.3.7.3實(shí)驗(yàn)過程中如浮現(xiàn)異?，F(xiàn)象，實(shí)驗(yàn)人員應(yīng)停止實(shí)驗(yàn)，采用應(yīng)急辦法進(jìn)行解決，并做好記錄。不能排除和解決應(yīng)及時(shí)向理化負(fù)責(zé)人報(bào)告，做出解決。11.3.7.4實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)由實(shí)驗(yàn)人員按關(guān)于原則和辦法進(jìn)行采集、傳播和解決，按關(guān)于評估原則及時(shí)對實(shí)驗(yàn)成果做出評判，經(jīng)理化負(fù)責(zé)人審核后，方可對被檢試樣做檢后解決。11.3.7.5當(dāng)實(shí)驗(yàn)成果不符合材料規(guī)范或性能指標(biāo)時(shí)，實(shí)驗(yàn)員應(yīng)對不合格項(xiàng)目按規(guī)定進(jìn)行復(fù)試，復(fù)試成果仍不合格，應(yīng)將第一次實(shí)驗(yàn)和復(fù)試成果報(bào)告理化負(fù)責(zé)人，由理化負(fù)責(zé)人告知委托人，并對復(fù)檢試件或部位做出標(biāo)記，由委托方解決。11.3.7.6實(shí)驗(yàn)后，材料、零配件等非破壞性批量試樣，經(jīng)理化實(shí)驗(yàn)室告知委托單位取回，破壞性化學(xué)、力學(xué)、金相試樣，由理化室負(fù)責(zé)編號保存。焊接工藝評估試樣交回焊接實(shí)驗(yàn)室長期保存，別的試樣保存期按有關(guān)規(guī)定。11.3.8實(shí)驗(yàn)報(bào)告、記錄11.3.8.1各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)必要建立原始記錄，實(shí)驗(yàn)原始記錄由實(shí)驗(yàn)人員填寫，記錄內(nèi)容應(yīng)齊全，數(shù)據(jù)應(yīng)精確可靠。11.3.8.2實(shí)驗(yàn)報(bào)告由實(shí)驗(yàn)員按規(guī)定填寫，份數(shù)應(yīng)能滿足管理需求。11.3.8.3實(shí)驗(yàn)報(bào)告必要經(jīng)理化負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，簽字生效，涉及有關(guān)專業(yè)送專業(yè)責(zé)任師審核簽字。11.3.8.4各種理化實(shí)驗(yàn)原始記錄、實(shí)驗(yàn)報(bào)告存底，由理化室定期整頓歸檔。11.3.8.5記錄檔案保存期普通為十年。11.4引用文獻(xiàn)《理化實(shí)驗(yàn)控制程序》12檢查與實(shí)驗(yàn)控制12.1總則為保證鍋爐承壓部件產(chǎn)品質(zhì)量形成各個(gè)階段處