食品廠員工管理新規(guī)制度

食品廠職員管理制度食品廠職員管理制度1、遵守國家政策，法令和企業(yè)一切規(guī)章制度，珍惜公共財物認真實施崗位責任制。2、應按企業(yè)要求工作時間上下班，不得遲到、早退、不得擅離崗位，不得無故曠工。工作時間內(nèi)不許閑談作樂，不許吵嘴打鬧，不許串崗位和離崗，不許做和生產(chǎn)無關事。3、服從生產(chǎn)工作安排、調(diào)動、努力鉆研生產(chǎn)技術，提升本身素質(zhì)水平，做好本職員作。4、請病假、事假要有正當理由，并寫請假條辦理審批手續(xù)，由企業(yè)經(jīng)理審批。違者作曠工處理。5、工作時間內(nèi)，因事或因看病要離開崗位，要向生產(chǎn)主管請假同意后方能離開，不然作早退處理。6、不得帶任何食品雜物入車間，不得在車間吃食物，不準在車間亂丟雜物及隨地吐痰，違反本條例之一者要批評處理。7、進入要求要穿工作服工作間一定要穿工作服，嚴禁攜帶手表、首飾等個人物品進入生產(chǎn)區(qū)、接觸產(chǎn)品人員不得留長指甲或涂指甲油。8、防蠅、防蟲紗窗不得隨意打開，發(fā)免影響生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生。9、珍惜企業(yè)財產(chǎn)，不得私帶廠內(nèi)任何物品出廠，違者則按物品價值十倍罰款，重則開除。10、運輸產(chǎn)品，物資要小心輕放，不得亂掉重摔。造成損壞由違紀者負全部責任（包含搬運工。）11、吸煙要到吸煙區(qū)。倉管員崗位責任制一、倉管人員驗收實物必需親自過目，物品名稱、規(guī)格一定要查對無誤，數(shù)量一定關鍵點清（包含點數(shù)、稱斤、計量等）正確，對不符合規(guī)格、質(zhì)量低劣物品，不得驗收入庫。遇有爭議提交相關部門研究處理。（非定量包裝和大宗材料驗收數(shù)量增加胡汝昆、驗收質(zhì)量劉欽光）。二、生產(chǎn)部門領用物品必需先填寫領料單（一式三份），一份自存、一份生產(chǎn)部門存、一份交財會記帳，內(nèi)容（領料部門、領料人、數(shù)量等）必需清楚、完整和正確無誤。三、倉庫管理要保持清潔衛(wèi)生，物品堆放合理，發(fā)料采取優(yōu)異先出、后進后出標準，對易燃、易爆、易潮、易腐、易損物品或珍貴物品要特殊保管，確保做到不霉、不爛。嚴防失火、爆炸、失竊等事故發(fā)生。四、倉管員對所保管物品，平時做到勤抽查、勤查對，確保做到帳物相符、帳帳相符。如有盤盈，要提出書面材料，說明原因。屬于正常耗損、經(jīng)主管責任人同意轉(zhuǎn)財會部門核銷出帳；屬于很虧損、追究保管人員責任。物資采購員崗位責任制一、了解企業(yè)產(chǎn)品物資需求及多種物資市場供給情況，常常了解立即掌握物資市場動態(tài)變動信息。二、生龍活虎產(chǎn)經(jīng)營急需物品要優(yōu)先采購，和倉庫人員常溝通，檢驗物資庫存量，預防物資積壓、使用周期長、變質(zhì)浪費等現(xiàn)象。三、采購物品應做到價廉物美，季節(jié)性物品應立即提供樣板信息，供相關責任人選擇。四、采購物品應嚴格把好質(zhì)量關，對不符合質(zhì)量要求要果斷拒收。五、需簽署協(xié)議必需嚴格審核協(xié)議條款，并上報主管人員審核方可實施六、努力學習業(yè)務知識，提升業(yè)務水平，接待來訪業(yè)務要熱情有禮，外出采購時要注意維護企業(yè)禮儀、利益和聲譽。食品企業(yè)財務管理制度為適應企業(yè)管理要求，規(guī)范財務操作，依據(jù)企業(yè)財務工作現(xiàn)實狀況，并結(jié)合企業(yè)以后發(fā)展需要和財務管理需要。特制訂以下管理制度。一、企業(yè)各項財務收支管理標準企業(yè)職員應本著高效、節(jié)省標準經(jīng)辦多種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于企業(yè)現(xiàn)在處于初創(chuàng)階段，各項財務支出，一律實施總經(jīng)理審批制度。在此基礎上，企業(yè)各項開支，采取計劃管理和定額管理相結(jié)合具體管理方法。1、各項工程款項、材料設備款項、業(yè)務款項，必需由各職能部門每個月按項目編制具體資金預算方案，報企業(yè)審批，并根據(jù)用款情況納入每個月資金用款計劃。2、各項辦公費用，由企業(yè)辦公室、財務部共同核定月度費用額度，報總經(jīng)理審批。辦公室在定額范圍內(nèi)按月編制計劃，并落實到各部門。財務部門根據(jù)審批后相關計劃安排資金。3、每個月資金計劃，由各部門根據(jù)以下具體要求編制，財務部門在綜合各部門計劃基礎上，匯總編制企業(yè)總資金計劃：（1）、工程款項、應按工程項目、協(xié)議項目及施工單位列出明細，由工程部門和預算部門編制（2）、設備和材料款項。應按協(xié)議單位、工程項目等列出明細，由采購部門負責編制。（3）、辦公費用。包含辦公費、水電費、車輛費用等。（4）、工資。由人事部門會同財務部門統(tǒng)一編制。（5）、固定資產(chǎn)購置。列出固定資產(chǎn)清單，并注明使用部門等。（6）、低值易耗品購置。同固定資產(chǎn)購置要求。（7）、業(yè)務招待費、廣告宣傳費等其它費用。按專題費用單獨填報和列支。4、預算匯報審批。（1）、由使用或管理部門提出具體預算匯報，經(jīng)該部門主管認真核實。（2）、財務部審核匯總。(3)、報經(jīng)總經(jīng)理審批。(4)、財務部安排資金和監(jiān)督實施。5、企業(yè)將另行單獨制訂預算管理措施。二、用款制度１、已列入當月用款計劃款項按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交財務辦理付款。各項預付款項，在未取得發(fā)票等正當報銷憑證之前，根據(jù)要求一律先記入經(jīng)辦人個人往來，經(jīng)辦人員應立即向?qū)Ψ剿魅≌攬箐N憑證并立即報銷沖帳。２、計劃外用款，需另補匯報，報經(jīng)企業(yè)領導同意后按審批意見實施。３、超出50000元大額現(xiàn)金需求，根據(jù)銀行現(xiàn)金管理要求，需提前一天向財務部門提出申請，方便財務部門準備。三、借款制度１、借款要求根據(jù)用款要求辦理相關手續(xù)。２、借款數(shù)額要求嚴格預算，不準寬打窄用或挪作她用。３、借款在辦理完相關業(yè)務后一周內(nèi)到財務報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經(jīng)理審批。４、前款不清，后帳不借。５、確因工作需要，由本人申請，財務審核，總經(jīng)理同意，可借給一定額度備用金。四、報帳制度（一）、基礎要求１、各項費用報銷，必需取得正當憑證（關鍵包含法定發(fā)票、收據(jù)等及對應原始憑證附件、清單等）。２、各項費用反應經(jīng)濟業(yè)務必需真實。對于弄虛作假，一經(jīng)查出，必將嚴厲處理。３、報銷時，各項手續(xù)必需齊全，各級部門必需嚴格根據(jù)各自審批權限和要求審批各項業(yè)務，審核簽字人員對其審核相關業(yè)務事項，負擔連帶責任。４、多種報銷業(yè)務，相關人員應該在要求期限內(nèi)立即報帳。（二）、報銷審批程序和要求１、經(jīng)辦人員依據(jù)相關發(fā)票單據(jù)及附件立即填制報銷憑證。對相關業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必需經(jīng)查對后如實填寫。２、所屬部門責任人審核，關鍵審核其經(jīng)濟業(yè)務真實性、有效性、合理性。３、到財務部門將相關單據(jù)交會計人員審核，關鍵審核其相關單據(jù)正當性、合規(guī)性、真實性，和相關費用標準、計劃實施情況。４、報企業(yè)財務主管人員審批。５、報企業(yè)總經(jīng)理或分管副總審批。６、最終，到財務部門交由會計人員報帳。（三）、各項用款申請及其它會計業(yè)務，根據(jù)以上程序辦理。五、各項資產(chǎn)管理（一）、固定資產(chǎn)管理１、單位價值在2,000元，使用期限在十二個月以上資產(chǎn)，應列入固定資產(chǎn)范圍。２、購置固定資產(chǎn)，必需先以書面匯報形式，報經(jīng)同意后方可辦理。3、固定資產(chǎn)購置，標準上由指定部門統(tǒng)一采購。4、固定資產(chǎn)成批采購或數(shù)額較大，必需事先簽署協(xié)議。協(xié)議中必需要求采購品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點、交貨方法、成交價格和結(jié)算方法。5、固定資產(chǎn)購置程序：（１）、由相關使用部門提出申請，申請內(nèi)容包含所購固定資產(chǎn)用途、品種、規(guī)格、數(shù)量。（２）、交由指定采購部門審定。（３）、辦理相關報批手續(xù)。（４）、辦妥相關審批手續(xù)后，交由采購部門集中辦理。采購部門必需遵照貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和經(jīng)濟適用標準。六、固定資產(chǎn)使用管理固定資產(chǎn)經(jīng)資產(chǎn)管理部門登記后，由使用部門辦理領用手續(xù)，并接收資產(chǎn)管理部門監(jiān)督管理。資產(chǎn)管理部門應定時檢驗各部門固定資產(chǎn)使用情況和完好情況。企業(yè)另將制訂專門資產(chǎn)管理措施。（二）、辦公用具等消耗品管理。1、辦公用具，由辦公室安排專員進行登記，并根據(jù)標準嚴格控制。辦公室應建立相關臺帳，登記多種辦公用具購置和領用情況。企業(yè)將定時對其登記和管理情況進行檢驗。2、購置辦公用具，由各部門提出申請，辦公室統(tǒng)一購置。事先要填制物品申購單并報批簽字。憑同意申購單到財務請款和報銷。3、辦公用具實施定額到人措施。企業(yè)職員，在配齊相關辦公用具后，日常消耗性辦公用具按每人每個月20元標準實施。金額較大辦公用具，須單獨申報。對于金額大但又不屬于固定資產(chǎn)，應納入低值易耗品，參考固定資產(chǎn)管理措施進行管理。（三）、低值易耗品購置，比照固定資產(chǎn)管理要求辦理。七、材料及設備采購相關要求（一）、購物申請、詢價及簽署協(xié)議1、良好采購計劃是反應工作計劃性關鍵方面，各部門應作好采購計劃，按計劃提出采購申請，盡可能避免緊急采購，以降低采購成本，提升采購效率。2、大宗工程材料和關鍵設備購置申請，需依據(jù)正常生產(chǎn)進度情況及供貨周期提出；其它物資采購申請，通常每七天可提出一次。3、采購申請單提交后，由相關部門安排人員詢價。進行詢價時，需進行“貨比三家”調(diào)查，并對多家供給商進行比較。應盡可能取得供給商書面報價，使決議者有據(jù)可依。4、在此基礎上，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理審批同意后簽署購貨協(xié)議。（三）、到貨驗收購置貨物抵達企業(yè)倉庫后，各相關部門應對照申請單、訂單、協(xié)議驗收貨物，驗收合格后，方可辦理入庫手續(xù)。若所到貨物和訂單不符，或質(zhì)量不合要求，則應立即通知供給商退貨，并通知申請部門妥善處理。（四）、付款申請1、報帳和付款申請時，須附上采購申請表，多家供給商比較表（假如需要）、協(xié)議和相關同意文件等，和倉庫驗收入庫手續(xù)。2、努力爭取供給商在付款之前將發(fā)票開出，在確定發(fā)票、材料、訂單、貨運單相互吻合后才能付款。應盡可能爭取先貨后款。3、付款時間應盡可能控制在協(xié)議要求付款期限最終時間，在不影響企業(yè)信譽及經(jīng)營前提下，各部門應有意識延遲資金付出。同時注意協(xié)議簽署應規(guī)范化。4、財務部門要認真查對協(xié)議、預算及相關審批、驗收等手續(xù)八、其它要求（一）、業(yè)務招待費管理業(yè)務招待費使用，通常應落實先申請、審核、同意，后使用標準。使用時，應根據(jù)必需、合理和統(tǒng)籌安排標準使用。（二）、廣告宣傳費管理１、廣告宣傳費用關鍵包含多種廣告宣傳費、設計制作費和相關費用。２、廣告宣傳費實施按單項廣告項目單獨預算、專題管理措施。３、各項廣告宣傳，必需和承接單位簽署協(xié)議。４、由相關具體操作部門事先提出匯報及項目預算、用款計劃，按程序報經(jīng)企業(yè)同意后實施。同意后相關協(xié)議、批復匯報、預算、計劃交存財務部門一份，方便監(jiān)督實施。５、當月資金使用計劃，應將當月實際需支付廣告宣傳費用單列，方便財務部門區(qū)分不一樣費用進行考評。（三）、協(xié)議管理企業(yè)現(xiàn)在經(jīng)濟協(xié)議關鍵有工程類、采購供給類、借款協(xié)議及其它協(xié)議四大類，１、根據(jù)企業(yè)要求，多種協(xié)議，必需報經(jīng)企業(yè)法定代表人簽字同意，或經(jīng)其書面授權同意簽署方可有效。２、財務部門對各項協(xié)議正當性、合理性、經(jīng)濟性