綜合項目管理過程統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及績效管理考核

項目管理過程標(biāo)準(zhǔn)及績效考評時間：/05/02擬稿：楊勝靈1編寫目標(biāo)為了提供愈加好產(chǎn)品和服務(wù)；為了愈加好、愈加快、更經(jīng)濟(jì)地交付產(chǎn)品和服務(wù)，同時規(guī)范項目過程管理，嚴(yán)格落實項目實施質(zhì)量和進(jìn)度，確保按計劃完成項目驗收和交付，特編制此項目過程控制標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)范。本制度參考軟件工程相關(guān)步驟規(guī)范、項目管理規(guī)范和CMMI-Dev模型，依據(jù)企業(yè)實際情況，從項目團(tuán)體成立、過程管理規(guī)范、項目達(dá)標(biāo)規(guī)范到績效考評均進(jìn)行了基礎(chǔ)定義；作為項目實施、過程管理和績效評價依據(jù)。本項目管理制度規(guī)范適適用于項目推行、研發(fā)、測試、美工及Web前端工作人員和全部項目干系人。自主研發(fā)類項目管理工作也適用此標(biāo)準(zhǔn)。2.項目團(tuán)體組成2.1項目團(tuán)體角色職責(zé)1)項目實施責(zé)任人(項目經(jīng)理)項目經(jīng)理作為和用戶對接第一責(zé)任人，需要對用戶需求、項目進(jìn)度、項目質(zhì)量、用戶滿意度、項目成本、項目回款、企業(yè)形象維護(hù)負(fù)擔(dān)責(zé)任；同時負(fù)責(zé)項目全過程管理跟蹤。負(fù)責(zé)項目需求和用戶對接；負(fù)責(zé)項目小組組建；負(fù)責(zé)形成項目需求文檔，并提交項目技術(shù)責(zé)任人對接審核；負(fù)責(zé)項目組長審核經(jīng)過需求和用戶對接，標(biāo)準(zhǔn)上，要求用戶對需求文檔進(jìn)行簽字確定；負(fù)責(zé)項目實施計劃制訂；并負(fù)責(zé)該計劃和項目責(zé)任人協(xié)調(diào)、落實；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目組和用戶需求溝通；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目組所需項目資料落實；負(fù)責(zé)項目驗收組織和實施；負(fù)責(zé)項目里程碑匯報，并立即公開至項目小組及企業(yè)相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)項目進(jìn)度保障，確保項目準(zhǔn)期交付；負(fù)責(zé)項目實施計劃管控，并立即處理突發(fā)情況；負(fù)責(zé)用戶滿意度提升和維護(hù)；負(fù)責(zé)有利于產(chǎn)品提升需求采集，并形成文檔提交企業(yè)技術(shù)總監(jiān)；技術(shù)總監(jiān)對于該類文檔做好統(tǒng)計和立案工作；負(fù)責(zé)項目工單管理，并于項目完成后提交綜合部立案；負(fù)責(zé)項目需求變更、增加等事項統(tǒng)計和工單發(fā)放，并立即完善項目方案；負(fù)責(zé)項目相關(guān)文檔提交，并立即落實項目在客服系統(tǒng)立案；2)項目技術(shù)責(zé)任人(項目組長)項目技術(shù)負(fù)責(zé)作為項目研發(fā)實施第一責(zé)任人，需對項目需求確定、項目進(jìn)度、質(zhì)量、過程管控負(fù)責(zé)；1. 負(fù)責(zé)和項目經(jīng)理配合立即落實項目需求；2. 負(fù)責(zé)項目實施小組組建和管理；3. 負(fù)責(zé)項目質(zhì)量和進(jìn)度，確保高質(zhì)高效完成；4. 負(fù)責(zé)項目組組員任務(wù)分解及任務(wù)結(jié)果統(tǒng)計、評定；5. 負(fù)責(zé)項目實施計劃、實施工期確實定，并提交項目經(jīng)理；6. 負(fù)責(zé)項目實施日志管理并立即提交項目經(jīng)理及相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)； 7. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)程序工程師方便愈加好實現(xiàn)滿足功效和系統(tǒng)架構(gòu)對接；8. 負(fù)責(zé)項目相關(guān)文檔書寫并提交項目經(jīng)理；9. 配合項目經(jīng)理組織、落實項目驗收；10. 負(fù)責(zé)項目需求變更核定和落實，并提交工單給項目經(jīng)理；11. 負(fù)責(zé)提交項目給項目經(jīng)理進(jìn)行進(jìn)行驗收；3)UI設(shè)計及Web前端1. 負(fù)責(zé)設(shè)計需求和項目經(jīng)理、技術(shù)責(zé)任人和用戶對接；2. 負(fù)責(zé)設(shè)計效果質(zhì)量及進(jìn)度； 3. 負(fù)責(zé)配合項目小組完成相關(guān)界面設(shè)計、制作； 4. 負(fù)責(zé)頁面修改、完善工作； 5. 完成項目技術(shù)責(zé)任人安排其它幫助工作； 6. 配合程序開發(fā)人員完成相關(guān)頁面切圖工作； 4)程序開發(fā)程序開發(fā)工程師是項目質(zhì)量保障首要步驟，需對程序質(zhì)量、完成進(jìn)度負(fù)責(zé)；1. 負(fù)責(zé)根據(jù)雙方確定需求完成相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)實現(xiàn)； 2. 負(fù)責(zé)對項目需求進(jìn)行技術(shù)分析，并有義務(wù)對和不合理需求進(jìn)行溝通、落實； 3. 對分配工作任務(wù)進(jìn)行核實實施，確保任務(wù)按時完成； 4. 立即、高效完成項目需求實現(xiàn)； 5. 對項目需求實現(xiàn)可提出建設(shè)性意見并報項目組長落實； 6. 統(tǒng)計用戶第一時間提出需求變更、新增需求，并提交項目組長； 7. 幫助項目組長完成項目需求溝通； 8. 完成項目組長交付其它幫助工作；5)質(zhì)量控制系統(tǒng)測試是確保項目質(zhì)量最基礎(chǔ)手段；由項目實施責(zé)任人對項目質(zhì)量負(fù)責(zé)。項目技術(shù)責(zé)任人主動配合項目經(jīng)理完成項目質(zhì)量控制。1.負(fù)責(zé)根據(jù)項目需求進(jìn)行測試； 2.負(fù)責(zé)測試結(jié)果統(tǒng)計并立即提交項目組長； 3.程序開發(fā)人員負(fù)責(zé)各自負(fù)責(zé)模塊單元測試。 4.售后服務(wù)是項目任務(wù)步驟一部分，由項目組長依據(jù)具體售后需求指定項目組員完成售后服務(wù)工作。2.2項目小組成立1),成立步驟項目小組成立，由項目經(jīng)理本著“高效高質(zhì)優(yōu)勢互補(bǔ)”標(biāo)準(zhǔn)，和相關(guān)技術(shù)責(zé)任人充足協(xié)商后，依據(jù)項目性質(zhì)提請相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)成立項目小組。對于項目經(jīng)理不能把握，提請技術(shù)總監(jiān)成立項目小組。企業(yè)有權(quán)依據(jù)技術(shù)部門工作量對項目經(jīng)理提請項目小組組員進(jìn)行糾正，并按糾正后方法實施。2)組員組成項目實施責(zé)任人(項目經(jīng)理)一名；項目技術(shù)責(zé)任人（項目組長）一名小組組員：由項目技術(shù)責(zé)任人確定組成。3)項目組長確實定及變更項目組長由項目經(jīng)理和提請對象共同確定，項目經(jīng)理有最終確定權(quán)。項目組長一經(jīng)確定不得變更。如因不可抗力必需變更，項目組長需提前一周說明原因并做好相關(guān)資料轉(zhuǎn)交準(zhǔn)備工作；項目經(jīng)理重新提請成立項目組。4)項目組組員變更項目組組員在以下情況下，能夠進(jìn)行變更 1. 確定不能負(fù)擔(dān)本職員作任務(wù)； 2. 因本身原因，造成不能保障本職員作任務(wù)進(jìn)度； 3. 因企業(yè)需要，重新調(diào)整工作內(nèi)容； 4. 工作中態(tài)度不夠端正，有工作情緒并由此影響項目進(jìn)度；項目組員變更由項目組長負(fù)責(zé)；但除非不可抗力造成組員變更，不然，項目組長應(yīng)避免因組員變更影響項目進(jìn)度和質(zhì)量；并立即通知項目經(jīng)理。5)項目組管理和解散項目組由項目組長負(fù)責(zé)全方面管理；項目經(jīng)理和項目組長直接對接。項目全方面上線，投入運(yùn)行之日起，經(jīng)項目組長和項目經(jīng)理溝通落實后，可自動解散；項目組解散后,項目組員有十二個月期售后服務(wù)義務(wù)。2.3工期和質(zhì)量1)項目研發(fā)工期由項目組長負(fù)責(zé)制訂；項目組長應(yīng)分解項目需求細(xì)節(jié)，提供項目任務(wù)分解表及對應(yīng)開發(fā)工期；項目工期制訂應(yīng)科學(xué)、合理；項目經(jīng)理對項目工期制訂有異議，項目經(jīng)理有權(quán)提請其它工程師或組織其它工程師進(jìn)行集體論證，項目組長對于其它工程師或論證結(jié)果應(yīng)充足進(jìn)行考慮，并修訂項目工期；2)項目質(zhì)量保障實施項目組長負(fù)責(zé)制。項目組長嚴(yán)格根據(jù)確定需求對項目進(jìn)行整體檢驗，應(yīng)確保完成內(nèi)容齊備、運(yùn)行良好；項目組長檢驗經(jīng)過后，提交項目經(jīng)理檢驗、驗收。經(jīng)過項目經(jīng)理檢驗驗收項目方可提交用戶。對于項目實施過程中，由項目經(jīng)理、實施人員提出有利于系統(tǒng)質(zhì)量提升意見和提議，項目組長應(yīng)給予統(tǒng)計；對于在滿足需求基礎(chǔ)上，實現(xiàn)有利于項目質(zhì)量提升內(nèi)容，項目組長應(yīng)給予統(tǒng)計。該統(tǒng)計內(nèi)容，將納入項目創(chuàng)新考量范圍。3項目過程規(guī)范3.1立項管理 采納符合企業(yè)最大利益立項提議，經(jīng)過立項管理使該提議成為正式項目。杜絕不符合機(jī)構(gòu)最大利益立項提議被采納，避免浪費(fèi)企業(yè)資源、資金、時間等。協(xié)議簽署視為經(jīng)過立項審批。 輸出：1)自主研發(fā)：《項目論證匯報》、《項目立項審批表》2)簽約項目：項目協(xié)議、項目任務(wù)工單 角色：研發(fā)責(zé)任人。3.2需求開發(fā) 經(jīng)過調(diào)查和分析，獲取用戶需求并定義產(chǎn)品需求，并對用戶需求進(jìn)行驗證。 輸出：《需求開發(fā)計劃》、《需求分析表》、《需求調(diào)研統(tǒng)計表》、《用戶需求說明書》、《軟件需求規(guī)格說明書》、《需求確定表》、《差異統(tǒng)計》、QA依據(jù)需求檢驗表檢驗需求、QA需求檢驗結(jié)果、（《不符合項跟蹤表》）、需求里程碑匯報、《配置申請表》、針對《軟件需求規(guī)格說明書》進(jìn)行同行評審、《評審匯報》。 角色：項目經(jīng)理、項目實施責(zé)任人。3.3需求管理 和用戶建立對需求共同了解，維護(hù)需求和其它工作結(jié)果一致性，并控制需求變更。 輸出：《需求變更記錄表》、《需求變更匯總表》、《需求跟蹤矩陣》。 角色：項目經(jīng)理、項目技術(shù)責(zé)任人、項目組組員。3.4項目計劃 目標(biāo)：制訂計劃、方便開展工作，包含計劃初稿、定稿和驗證工作。 輸出：《項目總計劃》、《項目計劃》、《工作量估算紀(jì)錄》、《項目估算匯報》、《項目進(jìn)度計劃》、《項目工作任務(wù)表》；各隸屬子計劃《質(zhì)量確保計劃》、《配置管理計劃》、《風(fēng)險管理計劃》、《數(shù)據(jù)搜集和分析計劃》《測試計劃》；針對《項目計劃》進(jìn)行同行評審《評審匯報》。 角色：項目技術(shù)責(zé)任人、項目實施責(zé)任人、項目組員。3.5技術(shù)預(yù)研 在立項后到開發(fā)完成之前時間內(nèi)，對項目將采取關(guān)鍵技術(shù)提前學(xué)習(xí)和研究，盡可能早地發(fā)覺并處理開發(fā)過程中將會碰到技術(shù)障礙。 輸出：關(guān)鍵技術(shù)處理實例。 角色：項目技術(shù)責(zé)任人。3.6配置管理 經(jīng)過實施版本控制、變更控制等規(guī)程，和使用配置管理軟件來確保全部配置項完整性和可跟蹤性。配置管理是對工作結(jié)果一個有效保護(hù)。 輸出：《配置狀態(tài)匯報》、《配置變更申請表》、《配置管理臺帳》、《項目QA對配置管理員進(jìn)行配置審計和審計過程中發(fā)覺問題統(tǒng)計》。 角色：項目技術(shù)責(zé)任人、項目組員。3.7項目監(jiān)控 周期性地跟蹤項目計劃多種參數(shù)如進(jìn)度、工作量、費(fèi)用、資源等，不停了解項目標(biāo)進(jìn)展情況，方便當(dāng)項目實際進(jìn)展顯著偏離計劃時能夠立即采取糾正方法。 輸出結(jié)果：《項目跟蹤匯報》、《里程碑匯報》、《工作周報、月報》、《問題統(tǒng)計表》。 角色：項目經(jīng)理、項目組員。3.8風(fēng)險管理 在風(fēng)險產(chǎn)生危害之前識別它們，從而有計劃地消除或減弱風(fēng)險。 輸出：《風(fēng)險清單》、《已發(fā)生風(fēng)險事件列表》、《風(fēng)險檢驗表》。 企業(yè)角色：項目經(jīng)理、項目組員。3.9軟件設(shè)計 設(shè)計軟件系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)、用戶界面、數(shù)據(jù)庫、模塊等，從而在需求和代碼之間建立橋梁，指導(dǎo)開發(fā)人員去實現(xiàn)能滿足用戶需求軟件產(chǎn)品。 輸出： 《概要設(shè)計說明書》、《備選方案》、系統(tǒng)原型； 《具體設(shè)計說明書》、《數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書》、《不符合項跟蹤表》、《配置申請表》。 角色：項目技術(shù)責(zé)任人、項目組員。3.10編碼和單元測試 依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計文檔，編寫并測試整個系統(tǒng)代碼。實現(xiàn)和測試是“編程、代碼審查、單元測試、集成測試、缺點(diǎn)管理和改錯”綜合表述。 輸出：《開發(fā)和測試計劃》、代碼；《單元測試匯報》、《單元測試缺點(diǎn)統(tǒng)計》。 角色：項目組員。3.11集成和系統(tǒng)測試 對最終系統(tǒng)進(jìn)行全方面測試，確保最終系統(tǒng)滿足產(chǎn)品需求而且遵照系統(tǒng)設(shè)計。系統(tǒng)測試缺點(diǎn)得到修復(fù)。 輸出：《集成測試匯報》、《集成測試缺點(diǎn)統(tǒng)計》、《系統(tǒng)測試匯報》、《系統(tǒng)測試缺點(diǎn)統(tǒng)計》、（《不符合項跟蹤表》）、《測試?yán)锍瘫畢R報》、《配置申請表》、針對《集成測試匯報》、《系統(tǒng)測試匯報》進(jìn)行同行評審。 企業(yè)角色：測試組、開發(fā)組。3.12試運(yùn)行 在產(chǎn)品正式銷售之前，開發(fā)方將產(chǎn)品交付給部分潛在用戶無償試用，請她們對產(chǎn)品進(jìn)行測試，并獲取她們對產(chǎn)品提議。試運(yùn)行結(jié)束，達(dá)成上線條件。 輸出：《操作手冊》、《用戶試用計劃》、《用戶試用匯報》 角色：項目實施人員、項目組員3.13用戶驗收用戶依據(jù)協(xié)議對產(chǎn)品進(jìn)行審查和測試，確保產(chǎn)品滿足用戶需求。 輸出：《驗收測試綱領(lǐng)》、《驗收測試匯報》、《驗收計劃》、《驗收匯報》、QA依據(jù)試運(yùn)行、驗收檢驗表、檢驗試運(yùn)行、驗收、QA試運(yùn)行、驗收檢驗結(jié)果、（《不符合項跟蹤表》）、《試運(yùn)行、驗收里程碑匯報》、《配置申請表》 企業(yè)角色：項目經(jīng)理、測試人員3.14結(jié)項管理在項目開發(fā)工作結(jié)束后，對項目標(biāo)有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)進(jìn)行清算、對項目進(jìn)行綜合指標(biāo)評定和總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)等。 輸出：《項目結(jié)項匯報》、《項目總結(jié)匯報》 企業(yè)角色：項目經(jīng)理、項目技術(shù)責(zé)任人4項目達(dá)標(biāo)規(guī)范(內(nèi)部驗收)編號項目過程達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)備注1立項管理=1\*GB3①,立項評審經(jīng)過/協(xié)議簽署;=2\*GB3②,項目任務(wù)工單2需求開發(fā)《軟件需求規(guī)格說明書》、《需求確定表》、《差異統(tǒng)計》;3需求管理=1\*GB3①,達(dá)成用戶需求了解一致性；=2\*GB3②,維護(hù)需求和工作結(jié)果一致性；=3\*GB3③,控制需求變更，避免需求失控引發(fā)工期及成本風(fēng)險；=4\*GB3④,輸出《需求變更記錄表》、《需求變更匯總表》、《需求跟蹤矩陣》；4項目計劃=1\*GB3①,《項目計劃》、《工作量估算紀(jì)錄》、《項目工作任務(wù)表》；=2\*GB3②,各隸屬子計劃《質(zhì)量確保計劃》、《配置管理計劃》、《風(fēng)險管理計劃》、《數(shù)據(jù)搜集和分析計劃》《測試計劃》；=3\*GB3③,《項目計劃》同行評審經(jīng)過；5技術(shù)預(yù)研關(guān)鍵技術(shù)學(xué)習(xí)研究并提供可驗證處理實例6配置管理=1\*GB3①,《配置狀態(tài)匯報》、《配置變更申請表》、《配置管理臺帳》;=2\*GB3②,過程資產(chǎn)齊全完整;經(jīng)過QA配置審計；7項目監(jiān)控=1\*GB3①,《項目跟蹤匯報》、《里程碑匯報》、《工作周報、月報》、《問題統(tǒng)計表》；=2\*GB3②,監(jiān)控項目進(jìn)展，顯著偏離立即預(yù)警并采取方法8風(fēng)險管理=1\*GB3①,識別風(fēng)險，建立《風(fēng)險清單》；=2\*GB3②,統(tǒng)計《已發(fā)生風(fēng)險事件列表》；削除活減弱風(fēng)險；=3\*GB3③,進(jìn)行風(fēng)險檢驗，形成《風(fēng)險檢驗表》,預(yù)防風(fēng)險；9軟件設(shè)計=1\*GB3①,設(shè)計軟件系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)、用戶界面、數(shù)據(jù)庫、模塊等，從而在需求和代碼之間建立橋梁，指導(dǎo)開發(fā)人員編碼工作；=2\*GB3②,形成《概要設(shè)計說明書》并經(jīng)過同行評審;=3\*GB3③,形成系統(tǒng)原型并和用戶具體演示確定；=4\*GB3④,形成《具體設(shè)計說明書》、《數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書》；=5\*GB3⑤,《具體設(shè)計說明書》經(jīng)過同行評審10編碼和單元測試=1\*GB3①,依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計文檔，編寫并測試整個系統(tǒng)代碼；=2\*GB3②,制訂《開發(fā)和測試計劃》；=3\*GB3③,形成《單元測試匯報》、《單元測試缺點(diǎn)統(tǒng)計》=4\*GB3④,結(jié)果代碼經(jīng)過測試，無功效問題、性能障礙及安全風(fēng)險。11集成和系統(tǒng)測試=1\*GB3①,對最終系統(tǒng)進(jìn)行全方面測試，確保最終系統(tǒng)滿足產(chǎn)品需求而且遵照系統(tǒng)設(shè)計。=2\*GB3②,形成《系統(tǒng)測試匯報》、《系統(tǒng)測試缺點(diǎn)統(tǒng)計》；=3\*GB3③,《系統(tǒng)測試匯報》進(jìn)行同行評審經(jīng)過；12試運(yùn)行=1\*GB3①,編制《用戶試用計劃》,組織潛在用戶試用；=2\*GB3②,搜集用戶提議,形成《用戶試用匯報》；=3\*GB3③,試用匯報中用戶提議進(jìn)行了適宜處理；13用戶驗收=1\*GB3①,編制《驗收測試綱領(lǐng)》、《驗收計劃》,提請用戶驗收；=2\*GB3②,獲取《驗收測試匯報》、《驗收匯報》；=3\*GB3③,驗收經(jīng)過,上線布署；14結(jié)項管理=1\*GB3①,在項目開發(fā)工作結(jié)束后，對項目標(biāo)有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)進(jìn)行清算、對項目進(jìn)行綜合指標(biāo)評定等，形成《項目結(jié)項匯報》；=2\*GB3②,對整個項目周期進(jìn)行分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，形成《項目總結(jié)匯報》,以指導(dǎo)后續(xù)項目標(biāo)開展5工單制管理5.1工單制管理1、 企業(yè)全部項目標(biāo)實施必需實施工單制管理，若某項目沒有派發(fā)項目工單，相關(guān)部門及人員可拒絕實施該項目。2、 工單類型有：自主研發(fā)、簽約項目、其它共3類。3、 項目經(jīng)理須在企業(yè)綜合部進(jìn)行工單登記并取得工單編號，不然視為無效工單。4、 提議任務(wù)工單前，必需有明確任務(wù)需求，《項目需求確定單》必需由用戶代表、商務(wù)責(zé)任人、推行責(zé)任人、技術(shù)責(zé)任人四方簽字后有效，不然不能進(jìn)入研發(fā)實施階段。5、 工單完成日期是由實施人員和技術(shù)人員內(nèi)部溝通評定后，和用戶最終約定一個合理日期。完成日期一旦確定，將計入項目計劃表中，標(biāo)準(zhǔn)上不能變更。6、 項目工單上必需表現(xiàn)全部項目開發(fā)參與組員：即技術(shù)責(zé)任人員、推行人員、設(shè)計人員、開發(fā)人員。6.1項目技術(shù)責(zé)任人對工單進(jìn)度、質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。技術(shù)部門責(zé)任人負(fù)擔(dān)間接責(zé)任。6.2計劃工期由技術(shù)責(zé)任人填寫并由技術(shù)部門責(zé)任人確定，確定時需簽字并注明日期。6.3項目推行人員必需對項目需求范圍負(fù)責(zé)，同時跟進(jìn)項目標(biāo)需求及變更，對項目標(biāo)交付及成本負(fù)責(zé)。6.4需求確定、需求分析、軟件設(shè)計、界面設(shè)計、網(wǎng)頁制作、編碼實施計劃起止日期及參與人確實定人為技術(shù)責(zé)任人。6.5項目組其它人員在項目開發(fā)期間必需服從技術(shù)責(zé)任人員合理安排。7、 工單確定說明7.1計劃工期由技術(shù)責(zé)任人填寫并由技術(shù)總監(jiān)確定，確定時需簽字并注明日期。5.2工單分配標(biāo)準(zhǔn)1.工單分配遵照效率優(yōu)先、公平、公正、合理標(biāo)準(zhǔn)。2.工單下發(fā)后由技術(shù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)技術(shù)部門責(zé)任人統(tǒng)一安排。3.技術(shù)人員每人最少參與一個工單，為確保工單分配均衡，標(biāo)準(zhǔn)上每人參與并行工單不得超出2個。4.技術(shù)人員個人推行三個及三個以上大型系統(tǒng)售后工單時,標(biāo)準(zhǔn)上只許可同時參與一個新項目工單。5.技術(shù)人員不得憑個人主觀意愿挑選工單或拒絕工單。5.3工單變更1、 工單標(biāo)準(zhǔn)上不許可變更，因特殊需要必需變更，在工單中附加變更說明，且需要用戶、推行責(zé)任人、技術(shù)責(zé)任人簽字后有效。原工單保留，考評指標(biāo)按新工單確定時間考評，工單完成后一并提交綜合部。2、 相關(guān)完成日期變更情況，必需由用戶確定后才生效。3、 需求變更標(biāo)準(zhǔn)上需要核實成本，跟進(jìn)核實成本和用戶洽談并簽署補(bǔ)充協(xié)議。6績效考評6.1考評步驟1、企業(yè)綜合部負(fù)責(zé)工單推行考評并報企業(yè)技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后生效。2、一級工單依據(jù)完成時間和驗收匯報出具時間和測試匯報進(jìn)行考評。3、二級工單依據(jù)計劃工期和工作質(zhì)量、工作進(jìn)度和工作態(tài)度進(jìn)行考評：4、項目推行人員必需立即確定需求并下發(fā)工單，因沒有立即下發(fā)工單而延誤工期者，每延誤一周，扣