綜合項(xiàng)目變更作業(yè)流程V

項(xiàng)目變更流程規(guī)范<KEYWORDSV0.1>編撰：王芬娜審核：批準(zhǔn)：生效日期：

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1 目標(biāo) 42 使用范圍 43 參考文件 44 定義 45 職責(zé) 46 入口 51. 入口準(zhǔn)則 52. 輸入 57 步驟圖 58 關(guān)鍵活動(dòng) 68.1 變更觸發(fā) 68.2 變更申請(qǐng) 68.3 變更審批 68.4 變更實(shí)施 68.5 變更結(jié)束 79 產(chǎn)品公布管理 710 出口 710.1 輸出 710.2 出口準(zhǔn)則 7

目標(biāo) 經(jīng)過(guò)變更管理活動(dòng)，確保項(xiàng)目計(jì)劃和管理完整、正確，預(yù)防項(xiàng)目進(jìn)度、需求等被隨意地變更而造成混亂。使用范圍 適用本企業(yè)全部立項(xiàng)項(xiàng)目標(biāo)變更管理過(guò)程本企業(yè)。參考文件 《配置管理步驟》《產(chǎn)品公布及驗(yàn)收步驟》定義定義解釋CCB變更控制委員會(huì)EPG過(guò)程改善小組職責(zé)角色職責(zé)實(shí)施人發(fā)覺(jué)偏差信息，進(jìn)行初步分析，制訂初步處理方案提交項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理搜集變更信息，判定變更影響，提出變更申請(qǐng)，組織變更實(shí)施，進(jìn)行變更確定和驗(yàn)證工作EPG審批變更請(qǐng)求CCB進(jìn)行變更審批CM對(duì)變更配置項(xiàng)進(jìn)行入庫(kù)管理，而且在基線(xiàn)變更公布后增加新基線(xiàn)QA對(duì)變更過(guò)程進(jìn)行審計(jì)指導(dǎo)入口入口準(zhǔn)則用戶(hù)提出變更申請(qǐng)被接收時(shí)內(nèi)部提出變更申請(qǐng)時(shí)輸入《項(xiàng)目變更申請(qǐng)表》步驟圖關(guān)鍵活動(dòng)變更觸發(fā)在項(xiàng)目過(guò)程中，實(shí)施人發(fā)覺(jué)項(xiàng)目計(jì)劃、資源、需求、設(shè)計(jì)等發(fā)生偏離時(shí)需進(jìn)行初步分析，制訂處理方案后上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理接收到變更信息假如引發(fā)項(xiàng)目總體目標(biāo)延期，則由項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)變更內(nèi)容及變更影響大小來(lái)判定是否組織內(nèi)部會(huì)議對(duì)變更進(jìn)行評(píng)審，如需組織變更評(píng)審會(huì)議則在評(píng)審經(jīng)過(guò)后進(jìn)入8.2，不需組織評(píng)審會(huì)議直接進(jìn)入8.2；項(xiàng)目經(jīng)理接收到變更信息假如只影響到里程碑目標(biāo)改變，項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)定后，管理上可使用《項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤統(tǒng)計(jì)表》，產(chǎn)品需求上可用《需求跟蹤矩陣》統(tǒng)計(jì)跟蹤，然后直接進(jìn)入8.4；QA、CM在變更觸發(fā)后對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行步驟指導(dǎo)，同時(shí)對(duì)整個(gè)變更步驟實(shí)施過(guò)程及文檔符合情況進(jìn)行審計(jì)。變更申請(qǐng) 觸發(fā)變更申請(qǐng)時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理提交《項(xiàng)目變更申請(qǐng)表》，說(shuō)明要變更內(nèi)容、變更原因、受變更影響關(guān)聯(lián)配置項(xiàng)、工作量、變更實(shí)施人等信息。變更審批EPG審批項(xiàng)目經(jīng)理提交變更申請(qǐng)，審批經(jīng)過(guò)后進(jìn)入CCB審批，審批不經(jīng)過(guò)則退回處理，項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)EPG評(píng)審意見(jiàn)決定后續(xù)工作；CCB在EPG對(duì)變更申請(qǐng)審批經(jīng)過(guò)后深入審批，給出審批意見(jiàn)，CCB審批經(jīng)過(guò)后進(jìn)入8.4，如審批不經(jīng)過(guò)則直接結(jié)束，并進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。變更實(shí)施變更實(shí)施 項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)審批后《項(xiàng)目變更申請(qǐng)表》內(nèi)容，組織實(shí)施人修改相關(guān)配置項(xiàng)，并在對(duì)應(yīng)工作產(chǎn)品中統(tǒng)計(jì)變更信息；變更驗(yàn)證和確定 項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)變更實(shí)施完成后，實(shí)施人填寫(xiě)實(shí)施完成情況提交項(xiàng)目經(jīng)理確定，確定經(jīng)過(guò)后進(jìn)入9.5，不經(jīng)過(guò)做退回處理。變更結(jié)束變更通知 項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)《項(xiàng)目變更申請(qǐng)表》變更實(shí)施情況，將變更結(jié)果公布給產(chǎn)品相關(guān)人員和部門(mén)。變更經(jīng)驗(yàn)總結(jié)在項(xiàng)目階段總結(jié)或結(jié)項(xiàng)時(shí)對(duì)項(xiàng)目變更活動(dòng)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)。產(chǎn)品入庫(kù)CM將變更后配置項(xiàng)全部納入配置庫(kù)進(jìn)行管理。產(chǎn)品公布管理 相關(guān)產(chǎn)品