綜合項(xiàng)目支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)報(bào)告

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)匯報(bào)（《米易縣旅游發(fā)展計(jì)劃(修編)》、《米易縣關(guān)鍵鄉(xiāng)村旅游線路建設(shè)實(shí)施方案》、《米易縣新山旅游景區(qū)建設(shè)實(shí)施方案》編制項(xiàng)目）一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目基礎(chǔ)情況。1.項(xiàng)目主管部門（單位）職能。依據(jù)米府辦發(fā)〔〕73號(hào)，確定米易縣旅游局職能、職責(zé)為：落實(shí)實(shí)施國家、省、市旅游工作方針、政策和法律法規(guī)；組織實(shí)施全縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體計(jì)劃、旅游專題計(jì)劃；指導(dǎo)旅游資源開發(fā)、重大旅游項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)；會(huì)同相關(guān)部門監(jiān)督管理旅游市場(chǎng)秩序、旅游服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)旅游者和旅游經(jīng)營者正當(dāng)權(quán)益；監(jiān)督旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)旅游信息化建設(shè)、旅游統(tǒng)計(jì)和行業(yè)信息公布工作；組織實(shí)施旅游人才計(jì)劃，指導(dǎo)旅游教育培訓(xùn)工作和旅游從業(yè)人員職業(yè)資格、等級(jí)、能力考試審核、申報(bào)、判定工作；培育和完善全縣旅游市場(chǎng)，加強(qiáng)全縣旅游對(duì)外交流和區(qū)域旅游合作。2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)依據(jù)。因?yàn)槭怯?jì)劃編制，不是項(xiàng)目建設(shè)，故不需立項(xiàng)。米易縣第一百零九次常務(wù)會(huì)審議經(jīng)過了《<米易縣旅游發(fā)展計(jì)劃(修編)>、<米易縣關(guān)鍵鄉(xiāng)村旅游線路建設(shè)實(shí)施方案>、<米易縣新山旅游景區(qū)建設(shè)實(shí)施方案>編制級(jí)相關(guān)事宜請(qǐng)示》。根據(jù)會(huì)議紀(jì)要要求，本局委托四川省旅游計(jì)劃設(shè)計(jì)研究院進(jìn)行編制。5月簽署了計(jì)劃設(shè)計(jì)協(xié)議，根據(jù)協(xié)議約定，乙方組織課題組進(jìn)場(chǎng)后，本局已支付第一階段計(jì)劃編制費(fèi)30萬元；乙方已提交對(duì)應(yīng)計(jì)劃結(jié)果后，5月本局申請(qǐng)撥付第二階段計(jì)劃編制費(fèi)30萬元。3.資金管理措施制訂情況，資金支持具體項(xiàng)目標(biāo)條件、范圍和支持方法概況。資金管理按旅游局項(xiàng)目資金管理措施進(jìn)行管理。根據(jù)協(xié)議約定，嚴(yán)格根據(jù)計(jì)劃編制進(jìn)度完成情況撥付資金。4.資金分配標(biāo)準(zhǔn)及考慮原因。該項(xiàng)目標(biāo)資金直接撥付乙方，不存在資金分配。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。1.項(xiàng)目關(guān)鍵內(nèi)容。，我縣編制了米易縣旅游總體計(jì)劃，因?yàn)榫幹戚^早，和現(xiàn)階段旅游發(fā)展已顯著不適應(yīng)。因旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作需要，根據(jù)縣黨代會(huì)、人代會(huì)要求，需要對(duì)《米易縣旅游發(fā)展計(jì)劃》進(jìn)行修編，愈加好地指導(dǎo)我縣旅游業(yè)發(fā)展。為主動(dòng)融入“一帶一路”國家戰(zhàn)略，多渠道、全方位推介攀枝花米易陽光康養(yǎng)和鄉(xiāng)村旅游優(yōu)勢(shì)，突出彰顯地域特色和鄉(xiāng)村旅游亮點(diǎn)，培育發(fā)展鄉(xiāng)村旅游業(yè)，加緊米易“陽光時(shí)尚花園城康養(yǎng)度假目標(biāo)地”建設(shè)步伐，深入提升攀枝花歡樂陽光節(jié)旅游節(jié)慶活動(dòng)品牌著名度和“顓頊家鄉(xiāng)陽光米易”城市旅游形象，加緊推進(jìn)米易鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)米易鄉(xiāng)村旅游迅猛發(fā)展，經(jīng)省政府同意，我縣舉行了四川省第七屆鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)（冬季）暨攀枝花歡樂陽光節(jié)。為確保高質(zhì)量地舉行好此次活動(dòng)，愈加好地向外界推廣宣傳米易，前期需編制、相關(guān)設(shè)計(jì)。3個(gè)計(jì)劃約需90萬元；為保障此項(xiàng)工作順利推進(jìn)，我縣需負(fù)責(zé)計(jì)劃課題組人員旅游資源普查期間食、住、行，計(jì)劃綱領(lǐng)、初稿在米易舉行咨詢會(huì)和計(jì)劃評(píng)審會(huì)相關(guān)費(fèi)用，估計(jì)共4萬元；累計(jì)94萬元。2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)具體績(jī)效目標(biāo)，包含目標(biāo)量化、細(xì)化情況和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。計(jì)劃結(jié)果清單表格階段結(jié)果形式成果子項(xiàng)旅游發(fā)展規(guī)劃文本區(qū)域背景及客源市場(chǎng)分析綜合現(xiàn)實(shí)狀況分析旅游資源評(píng)價(jià)分析旅游總體布局計(jì)劃關(guān)鍵景區(qū)計(jì)劃旅游產(chǎn)品計(jì)劃旅游線路設(shè)計(jì)和組織計(jì)劃旅游基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃旅游服務(wù)設(shè)施計(jì)劃10.旅游生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)計(jì)劃11.投資效益分析圖件區(qū)位分析圖綜合現(xiàn)實(shí)狀況分析圖旅游資源評(píng)價(jià)分析圖旅游市場(chǎng)分析圖旅游總體布局圖旅游產(chǎn)品計(jì)劃圖旅游線路計(jì)劃圖旅游交通計(jì)劃圖旅游基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃圖10.旅游服務(wù)設(shè)施計(jì)劃圖11.旅游生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)計(jì)劃圖數(shù)字化成果全部文本、圖件關(guān)鍵鄉(xiāng)村旅游線路建設(shè)實(shí)施方案關(guān)鍵鄉(xiāng)村旅游線路建設(shè)實(shí)施方案文本旅游現(xiàn)實(shí)狀況分析建設(shè)思緒旅游產(chǎn)品要素計(jì)劃旅游交通體系計(jì)劃旅游游賞要素計(jì)劃旅游住宿要素計(jì)劃旅游餐飲要素計(jì)劃旅游休閑娛樂要素計(jì)劃旅游購物要素計(jì)劃10.旅游安全衛(wèi)生要素計(jì)劃11.其它旅游服務(wù)設(shè)施計(jì)劃圖件旅游交通體系計(jì)劃圖旅游游賞要素計(jì)劃圖旅游住宿要素計(jì)劃圖旅游標(biāo)識(shí)標(biāo)牌系統(tǒng)布局圖旅游餐飲要素計(jì)劃圖旅游購物要素計(jì)劃圖旅游廁所布局圖其它旅游要素布局圖關(guān)鍵景點(diǎn)效果圖數(shù)字化成果全部文本、說明書和圖件新山旅游景區(qū)建設(shè)實(shí)施方案文本綜合現(xiàn)實(shí)狀況分析計(jì)劃依據(jù)及計(jì)劃思想計(jì)劃布局及建設(shè)方案景觀及游賞計(jì)劃綠化計(jì)劃道路和豎向計(jì)劃管線綜合計(jì)劃環(huán)境保護(hù)和建設(shè)計(jì)劃圖件綜合現(xiàn)實(shí)狀況分析圖用地布局計(jì)劃圖總平面部署計(jì)劃圖鳥瞰圖關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)效果圖綠化計(jì)劃圖道路豎向設(shè)計(jì)圖工程管網(wǎng)綜合計(jì)劃圖梯田景觀打造效果圖數(shù)字化結(jié)果全部文本、說明書和圖件結(jié)果提交數(shù)量：文本8套，光盤4套。工作進(jìn)度計(jì)劃5月31日前提交《米易縣新山旅游景區(qū)建設(shè)實(shí)施方案》初稿，咨詢教授組意見，報(bào)米易縣政府審查。6月30日前，按教授審查意見和米易縣人民政府審查意見修改完善后提交《米易縣新山旅游景區(qū)建設(shè)實(shí)施方案》結(jié)果稿、《米易縣關(guān)鍵鄉(xiāng)村旅游線路要素建設(shè)實(shí)施方案》初稿、《米易縣旅游發(fā)展計(jì)劃(修編)》綱領(lǐng)。7月30日前提交《米易縣關(guān)鍵鄉(xiāng)村旅游線路要素建設(shè)實(shí)施方案》結(jié)果稿，《米易縣旅游發(fā)展計(jì)劃(修編)》初稿。8月20日前提交《米易縣旅游發(fā)展計(jì)劃(修編)》評(píng)審稿。8月25日前提交《米易縣旅游發(fā)展計(jì)劃(修編)》結(jié)果稿。費(fèi)用支付及付款方法甲方應(yīng)向乙方支付項(xiàng)目計(jì)劃費(fèi)為人民幣94萬元（大寫：玖拾肆萬元整）。本協(xié)議簽署生效后，乙方組織課題組進(jìn)場(chǎng)，甲方收到乙方正式發(fā)票7個(gè)工作日內(nèi)支付乙方計(jì)劃費(fèi)人民幣30萬元（大寫：叁拾萬元整）。乙方提交《米易縣新山旅游景區(qū)建設(shè)實(shí)施方案計(jì)劃》結(jié)果稿，《米易縣關(guān)鍵鄉(xiāng)村旅游線路要素建設(shè)實(shí)施方案》初稿、《米易縣旅游發(fā)展計(jì)劃(修編)》綱領(lǐng)，甲方收到乙方正式發(fā)票7個(gè)工作日內(nèi)支付乙方計(jì)劃費(fèi)人民幣30萬元（大寫：叁拾萬元整）。三項(xiàng)計(jì)劃均經(jīng)過評(píng)審后，乙方向甲方提交計(jì)劃結(jié)果，甲方收到乙方正式發(fā)票7個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付計(jì)劃費(fèi)余款人民幣34萬元（大寫：叁拾肆萬元整）。3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否和實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。根據(jù)第一百零九次常務(wù)會(huì)要求，因該項(xiàng)工作時(shí)間緊、任務(wù)重，為確保計(jì)劃編制完成，本局委托高水平、含有旅游計(jì)劃設(shè)計(jì)資質(zhì)設(shè)計(jì)院為編制單位，并根據(jù)協(xié)議督促乙方根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成計(jì)劃編制工作，并根據(jù)程序完成第一、二階段各30萬元資金撥付。全部申報(bào)內(nèi)容和具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。首先由業(yè)務(wù)股室經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)人員共同草擬自評(píng)匯報(bào)，分別報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)審閱后再報(bào)送。本局自評(píng)分?jǐn)?shù)為98分。二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。米易縣第一百零九次常務(wù)會(huì)審議經(jīng)過了《<米易縣旅游發(fā)展計(jì)劃(修編)>、<米易縣關(guān)鍵鄉(xiāng)村旅游線路建設(shè)實(shí)施方案>、<米易縣新山旅游景區(qū)建設(shè)實(shí)施方案>編制級(jí)相關(guān)事宜請(qǐng)示》。根據(jù)會(huì)議紀(jì)要米易縣財(cái)政局經(jīng)過米財(cái)資[]83號(hào)文件下達(dá)第二階段計(jì)劃編制費(fèi)30萬元。（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。1．資金計(jì)劃及到位。該資金已于5月26日，由縣財(cái)政撥付本局（米財(cái)資教[]83號(hào)，資金全部到位。2．資金使用。該資金直接撥付乙方，不存在資金分配。（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理，確保?？顚Ｓ?，不存在截留、滯留、擠占、挪用、套取、虛報(bào)、冒領(lǐng)問題，資金發(fā)放復(fù)查由財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行資金審核、支付和核實(shí)，全部支出均以轉(zhuǎn)賬方法進(jìn)行，在具體支付時(shí)，含有了資金發(fā)票、協(xié)議、驗(yàn)收清單等相關(guān)材料，手續(xù)是完善，不存在虛假會(huì)計(jì)憑證情況，會(huì)計(jì)嚴(yán)格實(shí)施財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理立即，核實(shí)規(guī)范。三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施步驟。1.評(píng)審請(qǐng)示文件確定；2.送呈常務(wù)會(huì)審議并印發(fā)會(huì)議紀(jì)要；3.確定編制單位，簽署計(jì)劃設(shè)計(jì)協(xié)議簽署；4.根據(jù)協(xié)議約定，督促乙方根據(jù)協(xié)議約定推進(jìn)計(jì)劃編制工作；5.根據(jù)協(xié)議約定，分階段根據(jù)程序撥付資金。（二）項(xiàng)目管理情況。因時(shí)間緊，任務(wù)重，本局采取邀請(qǐng)比選方法，按攝影關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度推進(jìn)相關(guān)工作。（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。根據(jù)修改后程序簽署協(xié)議后，本局主動(dòng)配合設(shè)計(jì)單位數(shù)次開展實(shí)地調(diào)研，搜集提供各類相關(guān)資料，并督促設(shè)計(jì)單位根據(jù)協(xié)議約定，加緊推進(jìn)各項(xiàng)計(jì)劃及方案編制。四、項(xiàng)目績(jī)效情況（一）項(xiàng)目完成情況?，F(xiàn)在，《米易縣新山旅游景區(qū)建設(shè)實(shí)施方案》已于7月編制完成并經(jīng)過評(píng)審；《米易縣旅游發(fā)展計(jì)劃(修編)》（現(xiàn)名為《米易縣全域旅游發(fā)展計(jì)劃》）、《米易縣關(guān)鍵鄉(xiāng)村旅游線路建設(shè)實(shí)施方案》初稿已于4月編制完成，并經(jīng)過數(shù)次完善，待我縣組織評(píng)審后完。（二）項(xiàng)目效益情況。從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可連續(xù)效益和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行全方面分析評(píng)價(jià)。9-11月，我縣依據(jù)《米易縣新山旅游景區(qū)建設(shè)實(shí)施方案》完成了新山景區(qū)打造，前后投資7400余萬元，加大新山傈僳族鄉(xiāng)新山村“米易梯田”康養(yǎng)旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，建設(shè)了景區(qū)道路、棧道、石鋪觀光道、阿考廣場(chǎng)、游客接待中心及民俗展覽館、景區(qū)大門、旅游廁所、景觀綠化。12月1日-3日，四川省第七屆鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)（冬季）暨攀枝花歡樂陽光節(jié)在“顓頊家鄉(xiāng)陽光米易”成功舉行，活動(dòng)圍繞“相約陽光花城暢享繽紛冬日”、“沐米易時(shí)光游康養(yǎng)勝地”專題，舉行了開幕儀式及鄉(xiāng)村旅游文化展演、旅游線路體驗(yàn)考察、四川省鄉(xiāng)村旅游發(fā)展研討會(huì)、攀枝花旅游線路產(chǎn)品推介會(huì)等系列活動(dòng)，取得很好效果。12月2日，組織嘉賓考察體驗(yàn)了米易縣城及新山傈僳族旅游村寨，近距離感受陽光康養(yǎng)、傈僳族文化、鄉(xiāng)村風(fēng)貌。經(jīng)過節(jié)會(huì)宣傳帶動(dòng)效應(yīng)顯著，新山旅游村寨已成為我縣新旅游亮點(diǎn)。景區(qū)累計(jì)接待游客10萬余人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入900余萬元，帶動(dòng)新山鄉(xiāng)全鄉(xiāng)群眾人均增收520元以上。我縣深入落實(shí)《攀枝花市建設(shè)全國陽光康養(yǎng)旅游目標(biāo)地實(shí)施意見》，加緊評(píng)審、完善《米易縣全域旅游發(fā)展計(jì)劃》、《米易縣關(guān)鍵鄉(xiāng)村旅游線路建設(shè)實(shí)施方案》，并依據(jù)計(jì)劃推進(jìn)我縣全域旅游發(fā)展，打造關(guān)鍵鄉(xiāng)村旅游線路。五、評(píng)價(jià)結(jié)論及提議（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。（二）存在問題。1.因編制難度較大，造成《米易縣全域旅游發(fā)展計(jì)劃》、《米易縣關(guān)鍵鄉(xiāng)村旅游線路建設(shè)實(shí)施方案》未完全根據(jù)協(xié)議時(shí)間完成。2.因工作任務(wù)多，