安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告地下礦山打分表模板

安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告地下礦山打分表資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)自評(píng)報(bào)告企業(yè)名稱:云南錫業(yè)有限公司老廠分公司自評(píng)起始日期:11月—4月目錄目錄 21企業(yè)簡(jiǎn)介 52安全管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況 53安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度建立情況 54安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的計(jì)劃、檔案和內(nèi)容等 55安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施”三同時(shí)”履行情況 56風(fēng)險(xiǎn)管理(風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施)情況 57應(yīng)急管理情況 58職業(yè)衛(wèi)生管理(職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、危害控制)情況 59安全生產(chǎn)績(jī)效(近三年事故情況) 510自評(píng)結(jié)論及申請(qǐng)考評(píng)等級(jí) 510.1百萬(wàn)工時(shí)傷亡率 510.2百萬(wàn)工時(shí)傷害率 610.3自評(píng)分得分率 610.4否決項(xiàng)情況說(shuō)明 610.5自評(píng)結(jié)論 610.6安全標(biāo)準(zhǔn)化申請(qǐng)等級(jí) 6附件一:安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)分匯總表及扣分說(shuō)明 6附件二:安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)分表 121．安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)(167) 121.1方針(80分) 121.2目標(biāo)(87分) 142．安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求(184) 172.1法律法規(guī)意識(shí)(44分) 172.2需求識(shí)別與獲取(48分) 182.3融入(73分) 202.4評(píng)審與更新(19分) 223．安全生產(chǎn)組織保障(729) 233.1安全生產(chǎn)責(zé)任制(139分) 233.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命(101分) 273.3員工參與(84分) 313.4文件與資料控制(74分) 343.5外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通(72分) 373.6系統(tǒng)管理評(píng)審(67分) 413.7供應(yīng)商與承包商管理(77分) 433.8安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)(70分) 463.9工余安全管理(45分) 484.風(fēng)險(xiǎn)管理(526.5) 494.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求(98分) 494.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(228.5分) 514.3關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析(200分) 585．安全教育與培訓(xùn)(270.5分) 645.1員工安全意識(shí)(119.5分) 645.2培訓(xùn)(151分) 686.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理(346) 726.1設(shè)計(jì)要求(76.5分) 726.2采礦工藝(96分) 746.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)(99分) 776.4變化管理(74.5分) 817.設(shè)備設(shè)施安全管理(256) 857.1基本要求(93分) 857.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)(163分) 888．作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理(339.5) 958.1作業(yè)環(huán)境(125分) 958.2作業(yè)過(guò)程(120分) 998.3勞動(dòng)防護(hù)用品(94.5分) 1039．職業(yè)衛(wèi)生管理(307.5) 1069.1健康監(jiān)護(hù)(72.5分) 1069.2職業(yè)危害控制(93分) 1119.3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)(77分) 1149.4人機(jī)工效(65分) 11710．安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)(197) 11810.1安全投入(104分) 11810.2安全科技(46分) 12110.3工傷保險(xiǎn)(47分) 12211．檢查(414) 12411.1一般要求(65分) 12411.2巡回檢查(65分) 12711.3例行檢查(69分) 12911.4專業(yè)檢查(63分) 13211.5綜合檢查(60分) 13511.6糾正和預(yù)防措施(92分) 13712．應(yīng)急管理(421) 14012.1應(yīng)急準(zhǔn)備(71分) 14012.2應(yīng)急計(jì)劃(110分) 14312.3應(yīng)急響應(yīng)(80分) 14612.4應(yīng)急保障(86分) 14812.5應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn)(74分) 15213．事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析(426) 15513.1報(bào)告(86分) 15513.2調(diào)查(195分) 15713.3統(tǒng)計(jì)與分析(145分) 16113.4事故、事件回顧(77分) 16414．績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)(165) 16714.1績(jī)效測(cè)量(80分) 16714.2系統(tǒng)評(píng)價(jià)(85分) 1711企業(yè)簡(jiǎn)介(企業(yè)性質(zhì)、地理位置和交通、生產(chǎn)能力和規(guī)模、從業(yè)人員情況、地下礦山概況、工藝流程和主要設(shè)備設(shè)施);2安全管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況3安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度建立情況4安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的計(jì)劃、檔案和內(nèi)容等5安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施”三同時(shí)”履行情況6風(fēng)險(xiǎn)管理(風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施)情況7應(yīng)急管理情況8職業(yè)衛(wèi)生管理(職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、危害控制)情況9安全生產(chǎn)績(jī)效(近三年事故情況)10自評(píng)結(jié)論及申請(qǐng)考評(píng)等級(jí)10.1百萬(wàn)工時(shí)傷亡率10.2百萬(wàn)工時(shí)傷害率10.3自評(píng)分得分率10.4否決項(xiàng)情況說(shuō)明10.5自評(píng)結(jié)論10.6安全標(biāo)準(zhǔn)化申請(qǐng)等級(jí)附件一:安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)分匯總表及扣分說(shuō)明序號(hào)元素子元素項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值扣分說(shuō)明實(shí)得分值小計(jì)1安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)方針(80)策劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32目標(biāo)(100)策劃10執(zhí)行20符合性30績(jī)效40180合計(jì)2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求法律法規(guī)意識(shí)(50)策劃5執(zhí)行10符合性15績(jī)效20需求識(shí)別與獲取(50)策劃5執(zhí)行10符合性15績(jī)效20融入(70)策劃7執(zhí)行14符合性21績(jī)效28評(píng)審與更新(30)策劃3執(zhí)行6符合性9績(jī)效12200合計(jì)3安全生產(chǎn)組織保障安全生產(chǎn)責(zé)任制(150)策劃15執(zhí)行30符合性45績(jī)效60安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命(115)策劃11.5執(zhí)行23符合性34.5績(jī)效46員工參與(110)策劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44文件與資料控制(105)策劃10.5執(zhí)行21符合性31.5績(jī)效42外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通(100)策劃10執(zhí)行20符合性30績(jī)效40系統(tǒng)管理評(píng)審(85)策劃8.5執(zhí)行17符合性25.5績(jī)效34供應(yīng)商與承包商管理(100)策劃10執(zhí)行20符合性30績(jī)效40安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)(90)策劃9執(zhí)行18符合性27績(jī)效36工余安全管理(50)策劃5執(zhí)行10符合性15績(jī)效20905合計(jì)4風(fēng)險(xiǎn)管理危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求(100)策劃10執(zhí)行20符合性30績(jī)效40風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(230)策劃23執(zhí)行46符合性69績(jī)效92關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析(200)策劃20執(zhí)行40符合性60績(jī)效805305教育與培訓(xùn)員工安全意識(shí)(145)策劃14.5執(zhí)行29符合性43.5績(jī)效58培訓(xùn)(200)策劃20執(zhí)行40符合性60績(jī)效80345合計(jì)6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理設(shè)計(jì)要求(85)策劃8.5執(zhí)行17符合性25.5績(jī)效34采礦工藝(120)策劃12執(zhí)行24符合性26績(jī)效48生產(chǎn)保障系統(tǒng)(120)策劃12執(zhí)行24符合性36績(jī)效48變化管理(105)策劃10.5執(zhí)行21符合性31.5績(jī)效42430合計(jì)7設(shè)備設(shè)施安全管理基本要求(120)策劃12執(zhí)行24符合性36績(jī)效48設(shè)備設(shè)施維護(hù)(200)策劃20執(zhí)行40符合性60績(jī)效803208作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理作業(yè)環(huán)境(140)策劃14執(zhí)行28符合性42績(jī)效56作業(yè)過(guò)程(140)策劃14執(zhí)行28符合性42績(jī)效56勞動(dòng)保護(hù)用品(110)策劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44390合計(jì)9職業(yè)衛(wèi)生管理健康監(jiān)護(hù)(110)策劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44職業(yè)危害控制(110)策劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)(120)策劃12執(zhí)行24符合性36績(jī)效48人機(jī)工效(80)策劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32420合計(jì)10安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)安全投入(110)策劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44安全科技(50)策劃5執(zhí)行10符合性15績(jī)效20工傷保險(xiǎn)(50)策劃5執(zhí)行10符合性15績(jī)效20210合計(jì)11檢查一般要求(80)策劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32巡回檢查(80)策劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32例行檢查(80)策劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32專項(xiàng)檢查(110)策劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44綜合檢查(70)策劃7執(zhí)行14符合性21績(jī)效28糾正和預(yù)防措施(150)策劃15執(zhí)行30符合性45績(jī)效60570合計(jì)12應(yīng)急管理應(yīng)急準(zhǔn)備(80)策劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32應(yīng)急計(jì)劃(130)策劃13執(zhí)行26符合性39績(jī)效52應(yīng)急相應(yīng)(80)策劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32應(yīng)急保障(100)策劃10執(zhí)行20符合性30績(jī)效40應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn)(80)策劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32470合計(jì)13事故、事件報(bào)告調(diào)查與分析報(bào)告(90)策劃9執(zhí)行18符合性27績(jī)效36調(diào)查(200)策劃20執(zhí)行40符合性60績(jī)效80統(tǒng)計(jì)與分析(170)策劃17執(zhí)行34符合性51績(jī)效68事故、事件回顧(80)策劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32540合計(jì)14績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)績(jī)效測(cè)量(110)策劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44系統(tǒng)評(píng)價(jià)(100)策劃10執(zhí)行20符合性30績(jī)效40210合計(jì)總計(jì)5720總計(jì)備注:附件二:安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)分表1．安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)(167)1.1方針(80分)策劃(8分)是否建立了針對(duì)安全生產(chǎn)方針制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂等環(huán)節(jié)的方針和目標(biāo)管理制度?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4執(zhí)行公司《保山項(xiàng)目公司工作目標(biāo)考核辦法》保飛龍字[]001號(hào)及《保山市飛龍有色金屬有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)責(zé)任狀》中明確了對(duì)方針制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂等環(huán)節(jié)明確規(guī)定。4方針和目標(biāo)管理制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4在公司制定的《保山項(xiàng)目公司工作目標(biāo)考核辦法》保飛龍字[]001號(hào)及《職責(zé)匯編》中,明確了責(zé)任部門(mén)、人員及其職責(zé)。4執(zhí)行(16分)是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3由公司總經(jīng)理高茂興簽發(fā)的《關(guān)于保山項(xiàng)目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》([]001號(hào))中,明確有安全生產(chǎn)方針:”安全第一,預(yù)防為主綜合治理、全員參與、持續(xù)改進(jìn)?！?安全生產(chǎn)方針制定是否有員工參與并與相關(guān)方溝通?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3在公司制定的《關(guān)于保山項(xiàng)目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》[]001號(hào),明確規(guī)定:安全環(huán)保處依據(jù)前款要求制定公司安全生產(chǎn)方針,制定時(shí)邀請(qǐng)公司所屬各部門(mén)安全環(huán)?？崎L(zhǎng)、員工代表參加,制定后進(jìn)行初步審定。根據(jù)規(guī)定,公司在制定安全方針過(guò)程中,有員工參與制定安全生產(chǎn)方針。3安全生產(chǎn)方針是否已傳達(dá)至全體員工及相關(guān)方?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2根據(jù)《關(guān)于保山項(xiàng)目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》及相關(guān)安全管理制度,組織各部門(mén)經(jīng)過(guò)會(huì)議、安全活動(dòng)、培訓(xùn)、黑板報(bào)、、等方式對(duì)員工進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)。2安全生產(chǎn)方針是否能被公眾獲取或已向公眾披露?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2經(jīng)過(guò)黑板報(bào)、文件資料、職工大會(huì)、班組會(huì)議或標(biāo)語(yǔ)等方式向公眾披露。2是否定期評(píng)審了安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2結(jié)合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求,在公司每年不少于1次的年度管理評(píng)審中,對(duì)安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。2當(dāng)內(nèi)外部條件變化時(shí),是否及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)方針進(jìn)行修訂?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2根據(jù)公司《關(guān)于保山項(xiàng)目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》及公司安全管理制度的相關(guān)要求,當(dāng)?shù)V內(nèi)外部條件變化時(shí),對(duì)安全生產(chǎn)方針及時(shí)進(jìn)行修訂。根據(jù)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理評(píng)審,對(duì)的安全方針進(jìn)行了修訂,并將于執(zhí)行。2各部門(mén)是否保留供查閱的安全生產(chǎn)方針文本?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2公司以《關(guān)于保山項(xiàng)目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》文件下發(fā)至各部門(mén),要求各部門(mén)、各科室按照《安全生產(chǎn)檔案管理制度》及職工安全培訓(xùn)要求,做好文件的學(xué)習(xí)、收集、歸檔管理。2符合性(24分)安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn):遵守法律法規(guī)與其它要求;企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn);預(yù)防傷害和疾病;預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失;持續(xù)改進(jìn)。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分15根據(jù)《關(guān)于保山項(xiàng)目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》中明確:公司安全生產(chǎn)方針滿足以上要求。”安全第一,預(yù)防為主,綜合治理,全員參與,持續(xù)改進(jìn)”,其中,”安全第一,預(yù)防為主”遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法等法律法規(guī),”綜合治理”體現(xiàn)安全隱患得到有效治理,努力達(dá)到本質(zhì)安全,”全員參與”體現(xiàn)安全生產(chǎn),人人有責(zé)的理念,”持續(xù)改進(jìn)”是結(jié)合公司實(shí)際,從軟硬件方面全面提升安全管理水平,使之有效推動(dòng)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。15是否經(jīng)過(guò)下列方式確保有效、充分傳達(dá)安全生產(chǎn)方針:顯著位置張貼;作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容;印刷在現(xiàn)場(chǎng)安全手冊(cè)中。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分9在辦公大樓、人員密集區(qū)、主要生產(chǎn)車間張貼懸掛,作為員工各類培訓(xùn)的主要內(nèi)容,并印刷在公司下發(fā)的《員工安全手冊(cè)》中。9績(jī)效(32分)安全生產(chǎn)方針是否易于理解?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5安全生產(chǎn)方針易于理解:”安全第一,預(yù)防為主,綜合治理,全員參與,持續(xù)改”,文字簡(jiǎn)煉、通俗。5安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作主要目標(biāo)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5根據(jù)安全生產(chǎn)方針”安全第一,預(yù)防為主,綜合治理,全員參與,持續(xù)改”,其中”全員參與、持續(xù)改進(jìn)”體現(xiàn)公司所追求的安全管理目標(biāo):1、無(wú)重傷以上安全事故;2、重傷2人次以下;3、輕傷4人次以下;4、6萬(wàn)元以上違章操作設(shè)備事故0起;5、員工培訓(xùn)率100%;6、特種作業(yè)持證上崗率100%;7、職業(yè)病發(fā)生0起;8、重大火災(zāi)事故0起;9、交通事故0起5安全生產(chǎn)方針是否與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)相適應(yīng)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5公司是一個(gè)老礦山,結(jié)合企業(yè)實(shí)際,所制定的目標(biāo)是合理的的。核心業(yè)務(wù)是鉛鋅礦石開(kāi)采,經(jīng)浮選脫水后,由公路運(yùn)輸外售精礦。作為礦山企業(yè),”安全第一,預(yù)防為主,綜合治理,全員參與,持續(xù)改進(jìn),”的安全生產(chǎn)方針適宜公司,并能夠滿足安全生產(chǎn)管理需求。5安全生產(chǎn)方針是否清楚表示管理層對(duì)安全生產(chǎn)工作的承諾?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5經(jīng)過(guò)由公司總經(jīng)理高茂興簽發(fā)安全生產(chǎn)方針,表示管理層對(duì)安全生產(chǎn)工作的承諾,安全第一,當(dāng)安全與生產(chǎn)、速度、效益產(chǎn)生矛盾時(shí),必須確保安全優(yōu)先;預(yù)防為主,以保證人身安全為基本,做到全員參與,持續(xù)改進(jìn),創(chuàng)立本質(zhì)安全。5全體員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分121、90%－100%(12分)2、70%－90%(8分)3、60%－70%(6分)4、40%－60%(4分)5、20%－40%(2分)6、20%以下(0分)安全生產(chǎn)方針以行政文件進(jìn)行發(fā)布,各部門(mén)在方針發(fā)布后,經(jīng)過(guò)安全生產(chǎn)分析會(huì)、車間安全調(diào)度會(huì)、班組各類會(huì)議、安全活動(dòng)、教育培訓(xùn)等方式組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí),同時(shí)各部門(mén)利用黑板報(bào)、音像播放、等對(duì)安全方針進(jìn)行宣傳,在顯眼位置懸掛安全生產(chǎn)方針標(biāo),使全體員熟悉并理解。121.2目標(biāo)(87分)策劃(10分)是否針對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧等確定了人員與職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3執(zhí)行公司《關(guān)于保山項(xiàng)目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》及安全管理制度中的相關(guān)要求,安全環(huán)保科及公司辦公室為制定目標(biāo)與指標(biāo)的責(zé)任部門(mén),安全環(huán)?？乒ぷ魅藛T為責(zé)任人。3是否有對(duì)各級(jí)管理層的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià)制度?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3按照公司《關(guān)于保山項(xiàng)目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》規(guī)定,層層簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》,每月召開(kāi)不少于1次的安委會(huì)會(huì)議,對(duì)各級(jí)管理層的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進(jìn)行考評(píng)。3是否有完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4按照《關(guān)于保山項(xiàng)目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》、《安全獎(jiǎng)懲制度》等有關(guān)規(guī)定,建立安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng),每月由安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室對(duì)各部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行日?？己?每底由安全生產(chǎn)委員會(huì)對(duì)各部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行考評(píng)4執(zhí)行(20分)是否每年都設(shè)立了文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2礦每年出臺(tái)《保山項(xiàng)目公司年度工作目標(biāo)考核辦法》,根據(jù)公司目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解,明確各部門(mén)年度目標(biāo)和指標(biāo)。2是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源?人力資源;財(cái)力資源;物力資源;技術(shù)資源。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分8人力:設(shè)立礦安全生產(chǎn)委員會(huì)、設(shè)置安全環(huán)?？?有8名安全管理人員)、各部門(mén)成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組并配備專(兼)職安全員(全礦6名專職安全員,12名兼職安全員),全礦33名班組長(zhǎng)、班組安全員。財(cái)力:設(shè)立安全經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)科目,計(jì)劃投入安措費(fèi)150萬(wàn)元,1月-11月,實(shí)際投入2485220.87元。物力:配備必要的安全設(shè)備設(shè)施、物資投入。對(duì)運(yùn)輸設(shè)備進(jìn)行升級(jí),購(gòu)買(mǎi)了2臺(tái)蓄電池機(jī)車;配備2臺(tái)主扇風(fēng)機(jī);改建井下臨時(shí)炸藥庫(kù),配備井下有毒有害檢測(cè)儀器及風(fēng)表,配備消防器材;配備應(yīng)急救援物資。技術(shù):通風(fēng)系統(tǒng)、斜井提升系統(tǒng)進(jìn)行改造;對(duì)柴油機(jī)車進(jìn)行消聲、排煙改造等,采礦過(guò)程中存在的技術(shù)難題,積極與科研院所進(jìn)行溝通,尋求技術(shù)支持。8安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)是否分解?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2根據(jù)《保山項(xiàng)目公司工作目標(biāo)考核辦法》保飛龍字[]001號(hào),對(duì)公司目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)的分解,共有13個(gè)大項(xiàng),50個(gè)小項(xiàng),并明確完成目標(biāo)與指標(biāo)的部門(mén)、崗位人員職責(zé)。每月由安全環(huán)保科對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。2是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3《保山項(xiàng)目公司工作目標(biāo)考核辦法》保飛龍字[]001號(hào)中明確實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃,明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、完成時(shí)間、資金投入、工作要求。3是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3每月由安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室對(duì)各部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行日常考核,每底由安全生產(chǎn)委員會(huì)對(duì)各部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行考評(píng)3在需要時(shí)是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行及時(shí)的修正或更新?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2按照公司《方針和目標(biāo)管理制度》的要求,根據(jù)實(shí)際需要及時(shí)進(jìn)行修訂。比如對(duì)重傷、輕傷指標(biāo)進(jìn)行了修訂,增加了消防和道路交通指標(biāo),根據(jù)目標(biāo)完成情況,當(dāng)前不需要對(duì)目標(biāo)進(jìn)行修改。2符合性(30分)安全生產(chǎn)目標(biāo)是否與安全生產(chǎn)方針一致?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4根據(jù)安全生產(chǎn)方針及生產(chǎn)實(shí)際情況及扣分原因制定每年的安全生產(chǎn)目標(biāo),保持安全生產(chǎn)目標(biāo)與安全生產(chǎn)方針一致。4設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)是否考慮:管理評(píng)審的結(jié)果;風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果;生產(chǎn)和過(guò)程的績(jī)效;標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)的結(jié)果。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分8經(jīng)過(guò)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行自評(píng),在制定安全工作目標(biāo)與指標(biāo)的過(guò)程中,結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、生產(chǎn)和過(guò)程的績(jī)效等結(jié)果,調(diào)整了目標(biāo)。8安全生產(chǎn)目標(biāo)是否包含:改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng);事故、事件的影響,如頻率、嚴(yán)重性和其它損失。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分6安全生產(chǎn)目標(biāo)中體現(xiàn)了加大對(duì)員工的培訓(xùn)力度,提高員工安全意識(shí);提高職業(yè)健康監(jiān)護(hù)力度;加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制;降低”千人負(fù)傷率”、設(shè)備損失價(jià)值等,改進(jìn)安全生產(chǎn)管理,降低事故事件的影響。6對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況監(jiān)測(cè)的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分61、100%(6分)2、50%－100%(3分)3、50%以下(0分)按照《關(guān)于保山項(xiàng)目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》、《安全獎(jiǎng)懲制度》等有關(guān)規(guī)定,建立安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng),每月由安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室對(duì)各部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行日?？己?每底由安全生產(chǎn)委員會(huì)對(duì)各部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行考評(píng)6安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況與員工進(jìn)行溝通的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分61、100%(6分)2、50%－100%(3分)3、50%以下(0分)在各類會(huì)議(每月一次的安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、車間半月安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)等)上對(duì)完成情況逐級(jí)進(jìn)行通報(bào)、傳達(dá),或以文件形式下發(fā)。3績(jī)效(40分)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的有效性如何?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分301、最佳(30分)2、較好(20分)3、中等(10分)4、一般(5分)5、最低(0分)經(jīng)過(guò)定期考核及系統(tǒng)管理評(píng)審等結(jié)果表明,安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)按要求得到有效控制,目標(biāo)中7個(gè)大項(xiàng)、18個(gè)小項(xiàng)均在計(jì)劃控制范圍內(nèi)。20員工是否理解其行為對(duì)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的影響?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、是(10分)2、部分(5分)3、否(0分)經(jīng)過(guò)各部門(mén)與礦長(zhǎng)簽訂安全責(zé)任書(shū)、所有員工與部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全承諾書(shū),繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金,并逐級(jí)進(jìn)行考核,讓員工明確其安全行為將直接影響本人、班組、部門(mén)的月安全績(jī)效考核,明確職責(zé)與義務(wù),員工能自覺(jué)履行其職責(zé)與義務(wù)。102．安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求(184)2.1法律法規(guī)意識(shí)(44分)策劃(5分)是否對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提升、跟蹤做出了規(guī)定?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5在《核桃坪鉛鋅礦員工安全教育培訓(xùn)管理制度》BSFL-WJ-ZD-57-A.ZD.10-中分別對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提升、跟蹤做出了規(guī)定。5執(zhí)行(10分)是否對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行了調(diào)查?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4不定期進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、安全活動(dòng)、調(diào)查問(wèn)卷等方式進(jìn)行調(diào)查,并將調(diào)查結(jié)果納入安全績(jī)效考核中。今年共發(fā)出《職工問(wèn)卷調(diào)查》150多份,調(diào)查問(wèn)卷其中包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的調(diào)查內(nèi)容。4是否根據(jù)調(diào)查情況制定了員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的提升計(jì)劃?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3按公司《核桃坪鉛鋅員工安全教育培訓(xùn)管理制度》BSFL-WJ-ZD-57-A.規(guī)定及調(diào)查情況制定了年度員工安全教育培訓(xùn)計(jì)劃,其中涵蓋了安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的提升。3是否對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃進(jìn)行了跟蹤?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3根據(jù)公司《核桃坪鉛鋅員工安全教育培訓(xùn)管理制度》BSFL-WJ-ZD-57-A.執(zhí)行,各部門(mén)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案,詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況,由安全環(huán)?？啤⒐巨k公室等相關(guān)部門(mén)對(duì)各部門(mén)安全培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3符合性(15分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況的調(diào)查是否涉及所有層面的員工?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分51、是(5分)2、部分(3分)3、否(0分)安全生產(chǎn)管理工作提倡”全員參與”,調(diào)查問(wèn)卷涉及安全管理人員、一般管理人員、生產(chǎn)崗位員工,涵蓋了每個(gè)層面員工。5按計(jì)劃實(shí)施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分51、90%－100%(5分)2、70%－90%(3分)3、60－70%(1分)4、60%以下(0)根據(jù)《核桃坪鉛鋅員工安全教育培訓(xùn)管理制度》BSFL-WJ-ZD-57-A及工作目標(biāo),對(duì)制定的教育培訓(xùn)計(jì)劃全面實(shí)施,如全礦22名安全管理人員都已取得安全資格管理證并審證合格,全礦特種作業(yè)人員都已取證并持證上崗,每年對(duì)在職員工進(jìn)行不少于20學(xué)時(shí)的安全教育,定期或不定期進(jìn)行安全競(jìng)賽、應(yīng)急演練等方式進(jìn)行培訓(xùn)。3安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升行動(dòng)得到有效跟蹤的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分51、100%(5分)2、50%－100%(3分)3、50%以下(0分)根據(jù)《核桃坪鉛鋅礦員工安全教育培訓(xùn)管理制度》BSFL-WJ-ZD-57-A.中的”監(jiān)督管理”要求,經(jīng)過(guò)檢查、考試、抽查、安全知識(shí)競(jìng)賽、問(wèn)卷調(diào)查等安全活動(dòng),定期或不定期對(duì)安全教育培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行全面跟蹤。3績(jī)效(20分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查是否有效?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、最佳(10分)2、較好(8分)3、中等(5分)4、一般(3分)5、最低(0分)經(jīng)過(guò)安全環(huán)?？平M織,工會(huì)、公司辦公室等部門(mén)配合,不定期進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、安全知識(shí)競(jìng)賽、調(diào)查問(wèn)卷等方式對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)進(jìn)行調(diào)查,經(jīng)過(guò)召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議、管理評(píng)審等方式對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析,并根據(jù)分析結(jié)果制定培訓(xùn)計(jì)劃。8安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升的效果如何?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、最佳(10分)2、較好(8分)3、中等(5分)4、一般(3分)5、最低(0分)根據(jù)調(diào)查結(jié)果分析,員工能自覺(jué)遵守安全相關(guān)法律法規(guī)、管理制度,能積極參與安全管理,提出合理化建議,參加各類安全活動(dòng),規(guī)范作業(yè)行為,杜絕”三違”,并能根據(jù)法律法規(guī),維護(hù)自身合法權(quán)益,自覺(jué)履行相關(guān)義務(wù),變要我安全為我要安全。102.2需求識(shí)別與獲取(48分)策劃(5分)是否建立了有效途徑,獲取員工和部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的需求?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分1經(jīng)過(guò)意見(jiàn)箱、問(wèn)卷調(diào)查、職工心聲、報(bào)告、申請(qǐng)、各類會(huì)議、各類檢查等途徑識(shí)別、獲取員工和部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的需求。1是否建立了識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新影響企業(yè)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其它要求的制度?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2在《核桃坪鉛鋅礦變化管理制度》BSFL-WJ-ZD-07-A4.5法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等其它要求的識(shí)別與確認(rèn)、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等其它要求的獲取中明確規(guī)定了識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新影響企業(yè)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其它要求。2是否確定了負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的部門(mén)、人員及其職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2在《核桃坪鉛鋅礦變化管理制度》BSFL-WJ-ZD-07-A已明確各部門(mén)相關(guān)職責(zé)。2執(zhí)行(10分)是否識(shí)別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的需求?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4根據(jù)公司生產(chǎn)工藝、特點(diǎn)、存在的崗位、涉及的風(fēng)險(xiǎn)等,對(duì)公司安全管理過(guò)程中所需求的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求進(jìn)行了識(shí)別。4是否建立了獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的渠道?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3可經(jīng)過(guò)同行業(yè)收集、書(shū)店購(gòu)買(mǎi)、出版社、報(bào)紙、媒體、網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取。a.國(guó)家:安監(jiān)總局(/)、環(huán)?？偩?/)、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、經(jīng)貿(mào)委、衛(wèi)生部;b.地方:安監(jiān)局、經(jīng)貿(mào)委、環(huán)保局、相關(guān)行業(yè)的管理部門(mén);c.其它各種渠道:同行業(yè)的收集,書(shū)店、出版社、報(bào)紙、媒體、網(wǎng)絡(luò),參加相關(guān)部門(mén)及地區(qū)會(huì)議等。3內(nèi)部人員是否能夠獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3內(nèi)部人員可從文件、學(xué)習(xí)材料、書(shū)店購(gòu)買(mǎi)、安全培訓(xùn)、報(bào)刊等獲取或由辦公室、安全科統(tǒng)一匯編成冊(cè)下發(fā)到各部門(mén)或員工。3符合性(15分)是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求清單?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分6經(jīng)過(guò)識(shí)別和收集,適用于公司的安全法律法規(guī)與其它要求共有222個(gè)。由安全環(huán)保部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取、收集適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,并發(fā)布清單。6已識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求是否包括:法律;行政法規(guī);部門(mén)規(guī)章;地方法規(guī);國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);規(guī)范性文件及其它要求。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分9(1.5×6)公司已識(shí)別的93個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求包括:法律8個(gè)、行政法規(guī)9個(gè)、地方法規(guī)21個(gè)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)38個(gè)、環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)與其它要求17個(gè)、其它48個(gè)。9績(jī)效(20分)識(shí)別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的充分性?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、最佳(10分)2、較好(8分)3、中等(5分)4、一般(3分)5、最低(0分)充分識(shí)別了適宜于公司的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,公司現(xiàn)共識(shí)別93個(gè),其中不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求。10所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求是否適用?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分51、是(5分)2、部分(3分)3、否(0分)根據(jù)《核桃坪鉛鋅礦變化管理制度》BSFL-WJ-ZD-07-A及借鑒同行業(yè)關(guān)于《環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》的要求,經(jīng)過(guò)內(nèi)部管理評(píng)審,定期對(duì)所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求適用性進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià),經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)結(jié)果表明所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求適用于公司。3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的獲取渠道是否暢通?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5礦訂購(gòu)了相關(guān)報(bào)刊、雜志,可經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)、媒體等渠道獲取。52.3融入(73分)策劃(7分)是否對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的融入進(jìn)行了規(guī)定?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4在《核桃坪鉛鋅礦管理評(píng)審控制程序》BSFL-WJ-ZD-19-A中對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的融入進(jìn)行了相關(guān)規(guī)定。4上述規(guī)定是否明確了責(zé)任部門(mén)、人員及其職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3在制度及職責(zé)匯編中明確各職能部門(mén)起草、制訂、修改、完善、組織評(píng)審等工作,并規(guī)定了各部門(mén)及各種崗位安全生產(chǎn)職責(zé)3執(zhí)行(14分)是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3將識(shí)別的法律法規(guī)融入到安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系中,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。3是否按所識(shí)別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的培訓(xùn)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2根據(jù)對(duì)員工培訓(xùn)需求的識(shí)別,制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃,培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)與其它要求,按培訓(xùn)計(jì)劃組織職工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,并組織考試等。今年,公司組織或參加公司組織的各類培訓(xùn)共26次,受培訓(xùn)人員達(dá)1344人次,其中包括對(duì)150名新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn);對(duì)101名特殊工種、特種作業(yè)人員進(jìn)行取證審證培訓(xùn);22名安全管理人員參加公司舉辦的安全生產(chǎn)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等。2培訓(xùn)時(shí)是否特別針對(duì)了下列與安全生產(chǎn)相關(guān)的要求?培訓(xùn)要求;法律法規(guī)要求的員工測(cè)試;危害識(shí)別要求;個(gè)體防護(hù)用品要求;記錄保持和報(bào)告要求;許可要求;監(jiān)測(cè)要求。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分7(7×1)根據(jù)相關(guān)安全法律法規(guī)和對(duì)員工培訓(xùn)需求的識(shí)別,制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃,并明確培訓(xùn)時(shí)間、責(zé)任部門(mén)、學(xué)時(shí)等,培訓(xùn)類型有:三級(jí)安全教育、特殊工種培訓(xùn)、員工安全再教育等;培訓(xùn)內(nèi)容包括有法律法規(guī)與其它要求、規(guī)章制度、危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素的識(shí)別與控制、危險(xiǎn)源控制、勞動(dòng)防護(hù)用品使用和維護(hù)、安全檔案記錄要求、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等。7員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的有效途徑?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5員工可從文件、安全培訓(xùn)、報(bào)刊等獲取或由礦部統(tǒng)一匯編成冊(cè)下發(fā)到各部門(mén)或員工。今年公司給每個(gè)員工發(fā)放了一本《職工安全知識(shí)讀本》。5符合性(21分)獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分91、90%－100%(9分)2、70%－90%(6分)3、60%－70%(3分)4、40%－60%(1分)5、40%以下(0分)將識(shí)別、收集的法律法規(guī)融入到安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中,經(jīng)過(guò)每年的管理評(píng)審,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。9相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求培訓(xùn)的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分121、90%－100%(12分)2、70%－90%(9分)3、60%－70%(6分)4、40%－60%(3分)5、20%－40%(1分)6、20%以下(0分)根據(jù)對(duì)員工培訓(xùn)需求的識(shí)別,制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃,培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)與其它要求,按培訓(xùn)計(jì)劃組織職工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,并組織考試等。今年,公司組織或參加公司組織的各類培訓(xùn)共26次,受培訓(xùn)人員達(dá)1010多人次(不包括員工安全再教育培訓(xùn)),其中包括對(duì)150名新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員、進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn);對(duì)101名特殊工種、特種作業(yè)人員進(jìn)行取證審證培訓(xùn);22名安全管理人員參加公司舉辦的安全生產(chǎn)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等。12績(jī)效(28分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入的有效性?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、最佳(10分)2、較好(8分)3、中等(5分)4、一般(3分)5、最低(0分)將識(shí)別、收集的法律法規(guī)融入到安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中,經(jīng)過(guò)每年的管理評(píng)審,對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的融入進(jìn)行合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果表明,公司安全標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)符合相關(guān)法律法規(guī)與其它要求,并嚴(yán)格按法規(guī)執(zhí)行,有效保障員工權(quán)利,滿足公司安全管理需求。10對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求培訓(xùn)的針對(duì)性?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分81、好(8分)2、一般(4分)3、差(0分)根據(jù)相關(guān)安全法律法規(guī)和對(duì)員工培訓(xùn)需求的識(shí)別,制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃,并明確培訓(xùn)時(shí)間、責(zé)任部門(mén)、學(xué)時(shí)等,培訓(xùn)類型有:三級(jí)安全教育、特殊工種培訓(xùn)、員工安全再教育等;培訓(xùn)內(nèi)容包括有法律法規(guī)與其它要求、規(guī)章制度、危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素的識(shí)別與控制、危險(xiǎn)源控制、勞動(dòng)防護(hù)用品使用和維護(hù)、安全檔案記錄要求、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等;并針對(duì)不同培訓(xùn)對(duì)象(主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特殊工種、新入礦員工、一般員工),編制不同的培訓(xùn)教材、大綱(入礦教育培訓(xùn)教材、金屬非金屬礦山安全規(guī)程教材等),組織開(kāi)展針對(duì)性培訓(xùn)(包括法律法規(guī)與其它要求)。今年公司對(duì)150新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn);對(duì)101名特殊工種、特種作業(yè)人員進(jìn)行取證審證培訓(xùn);22名安全管理人員參加公司舉辦的安全生產(chǎn)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等,并培訓(xùn)合格或取得資格證書(shū)。8相關(guān)員工對(duì)培訓(xùn)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的掌握程度?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、最佳(10分)2、較好(8分)3、中等(5分)4、一般(3分)5、最低(0分)今年公司對(duì)150名新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn);對(duì)101名特殊工種、特種作業(yè)人員進(jìn)行取證審證培訓(xùn);22名安全管理人員參加公司舉辦的安全生產(chǎn)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等,并培訓(xùn)合格或取得資格證書(shū)。102.4評(píng)審與更新(19分)策劃(3分)是否有確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的變化得到識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新的制度?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3執(zhí)行《環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)控制程序》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》、《核桃坪鉛鋅礦變化管理制度》、確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的變化得到識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新。3執(zhí)行(6分)是否按制度對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求進(jìn)行識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2按《環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)控制程序》《環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》、《AQ/T9006—企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》《金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》定期對(duì)已識(shí)別的法規(guī)及其它要求的識(shí)別、獲取、更新進(jìn)行評(píng)審。公司現(xiàn)共識(shí)別97個(gè),不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,并及時(shí)更新了清單。2當(dāng)變化發(fā)生時(shí),是否及時(shí)更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的清單?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2公司現(xiàn)共識(shí)別97個(gè),不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,并及時(shí)更新了清單。2當(dāng)變化發(fā)生時(shí),是否及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2根據(jù)相關(guān)管理制度,當(dāng)發(fā)生變化時(shí),及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)。公司現(xiàn)共識(shí)別97個(gè),不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,并及時(shí)更新清單和融入到標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中。2符合性(9分)新的或修訂的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求得到識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分51、100%(5分)2、50%－100%(3分)3、50%以下(0分)經(jīng)過(guò)不同途徑,獲取最新法規(guī)及其它要求,定期或不定期組織相關(guān)人員對(duì)法規(guī)及其它要求進(jìn)行評(píng)審,并及時(shí)更新。公司現(xiàn)共識(shí)別97個(gè),不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,并及時(shí)更新清單和融入到標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中。3當(dāng)變化發(fā)生時(shí),與變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)得以更新的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分41、100%(4分)2、50%－100%(3分)3、50%以下(0分)根據(jù)相關(guān)制度的要求,當(dāng)法律法規(guī)法規(guī)與其它要求變化時(shí),及時(shí)對(duì)制定相關(guān)管理制度進(jìn)行更新,確保制度的有效性。公司現(xiàn)共識(shí)別97個(gè),不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,并及時(shí)更新清單和融入到標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中。2績(jī)效(12分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的有效性?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分121、最佳(12分)2、較好(9分)3、中等(5分)4、一般(3分)5、最低(0分)將識(shí)別、收集的法律法規(guī)融入到安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中,經(jīng)過(guò)每年的績(jī)效考核,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià),識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求均有效。53．安全生產(chǎn)組織保障(729)3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制(139分)策劃(15)是否建立了針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與績(jī)效測(cè)量的管理制度?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分9公司制定的《關(guān)于保山項(xiàng)目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》([]001號(hào))及《職責(zé)匯編》中對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與績(jī)效測(cè)量作了規(guī)定。9是否明確了針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)與評(píng)審的責(zé)任部門(mén)、人員及其職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分6公司制定的《關(guān)于保山項(xiàng)目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》([]001號(hào))及《職責(zé)匯編》中對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)與評(píng)審的責(zé)任部門(mén)、人員及其職責(zé)明確規(guī)定。6執(zhí)行(30分)是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其它職能部門(mén)與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》BSFL-WJ-ZD-06-A及《職責(zé)匯編》已規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其它職能部門(mén)與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制。5管理層是否以實(shí)際行動(dòng)履行對(duì)安全生產(chǎn)的承諾?人員配置;資金支持;管理層對(duì)安全生產(chǎn)活動(dòng)的參與。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分6(2×3)人員配置:設(shè)立礦安全生產(chǎn)委員會(huì)、設(shè)置安全環(huán)?？?有8名安全管理人員)、各部門(mén)成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組并配備專(兼)職安全員(全礦6名專職安全員,12兼職安全員),全礦33名班組長(zhǎng)、班組安全員。資金支持:設(shè)立安全經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)科目,計(jì)劃投入安措費(fèi)150萬(wàn)元,1月-11月,實(shí)際投入2485220.87元。各級(jí)管理層積極參與各類安全生產(chǎn)活動(dòng),如安委會(huì)會(huì)議(每年不少于12次)、安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)(每?jī)芍芤淮?、月檢查(每月一次)、專項(xiàng)檢查等安全活動(dòng)。6是否對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了逐級(jí)說(shuō)明?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5逐級(jí)簽定安全責(zé)任書(shū):礦長(zhǎng)同各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽定年度安全環(huán)保職業(yè)健康責(zé)任書(shū)、班組長(zhǎng)同車間負(fù)責(zé)人簽定班組責(zé)任書(shū)、員工同車間負(fù)責(zé)人簽定安全承諾書(shū),對(duì)各級(jí)組織、人員的安全責(zé)任進(jìn)行了明確說(shuō)明。5各級(jí)管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃,每年對(duì)安全管理人員、一般管理人員進(jìn)行培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限。5是否對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5按照《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》BSFL-WJ-ZD-06-A、《《關(guān)于保山項(xiàng)目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》、《安全獎(jiǎng)懲制度》《安康杯安全知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)》等有關(guān)規(guī)定,建立安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng),每月由安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室對(duì)各部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行日?？己?提供給公司辦公室作為各部門(mén)月績(jī)效考核,每年共分三期由安全生產(chǎn)委員會(huì)對(duì)各部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià),年終公司對(duì)礦、礦對(duì)車間的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。5是否定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4經(jīng)過(guò)每年的管理評(píng)審,對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià),并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)更新。當(dāng)前使用的安全生產(chǎn)責(zé)任制,在以前修訂的基礎(chǔ)上進(jìn)行了評(píng)審與更新。4符合性(45分)安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可操作、可測(cè)量?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分61、是(6分)2、部分(3分)3、否(0分)根據(jù)各自的安全責(zé)任,制定明確、具體、可操作、可測(cè)量的安全責(zé)任書(shū),每年簽訂,分階段考核。橫向到邊、縱向到底,并納入績(jī)效考核。每月由安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室對(duì)各部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行日常考核和通報(bào),年底由安委會(huì)牽頭,組織各部門(mén)對(duì)各部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià),年終公司對(duì)礦、礦對(duì)車間的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。3高級(jí)管理層就安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說(shuō)明的依從程度?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分41、是(4分)2、部分(2分)3、否(0分)各部門(mén)第一責(zé)任人,參與安全生產(chǎn)責(zé)任制的審核,并于1月份的職工代表大會(huì)上,由總經(jīng)理高茂興同各部門(mén)責(zé)任人簽定了《保山飛龍有色金屬有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)責(zé)任狀》,并納入年度績(jī)效考核。2最高管理者是否參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng):制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo);確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需資源;在日常會(huì)議討論安全生產(chǎn)問(wèn)題;與員工一起討論安全生產(chǎn)問(wèn)題;至少每3個(gè)月進(jìn)行1次安全生產(chǎn)巡視;參加安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議;至少每年評(píng)審1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng);參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià);參與安全生產(chǎn)培訓(xùn);認(rèn)可安全生產(chǎn)表現(xiàn);參與安全生產(chǎn)檢查;參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查;至少每月回顧糾正行動(dòng)。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分14(1×14)總經(jīng)理高茂興是公司安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人,安全生產(chǎn)委員會(huì)主任,礦領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作,并積極參與各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng),包括:參加安全生產(chǎn)委員會(huì)工作會(huì)議(制定方針、目標(biāo))、確保重大資金投入(人力、財(cái)力、技術(shù))、參加礦月安全檢查活動(dòng)、職代會(huì)、參加安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、參與標(biāo)準(zhǔn)化體系評(píng)審、參加安全管理人員培訓(xùn)、對(duì)在安全生產(chǎn)管理、技能突出的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)、按照事故大小參加事故處理調(diào)查、在每個(gè)月的安全檢查、安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)中對(duì)安全問(wèn)題進(jìn)行回顧等。8中層管理者是否參與了下列安全生產(chǎn)的活動(dòng):在日常會(huì)議討論安全生產(chǎn)問(wèn)題;與員工一起討論安全生產(chǎn)問(wèn)題;至少每3個(gè)月實(shí)施1次安全生產(chǎn)巡視;參加安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議;至少每年評(píng)審1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng);參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià);參與安全生產(chǎn)培訓(xùn);認(rèn)可安全生產(chǎn)的表現(xiàn);參與安全生產(chǎn)檢查;參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查;至少每月回顧糾正行為。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分12(1×12)各部門(mén)負(fù)責(zé)人是礦安全生產(chǎn)委員成員,認(rèn)真履行安全責(zé)任,積極參與并負(fù)責(zé)開(kāi)展本部門(mén)安全生產(chǎn)活動(dòng),包括:參加安全生產(chǎn)委員會(huì)工作會(huì)議(制定方針、目標(biāo))、確保重大資金投入、參加礦月安全檢查活動(dòng)、參加安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、參與標(biāo)準(zhǔn)化體系評(píng)審、參加安全管理人員培訓(xùn)、對(duì)在安全生產(chǎn)管理、技能突出的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)、按照事故大小參加事故處理調(diào)查、在每個(gè)月的安全檢查、安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)中對(duì)安全問(wèn)題進(jìn)行回顧等。8中層管理者參與上述所有安全生產(chǎn)的活動(dòng)的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分61、80%－100%(6分)2、60%－80%(4分)3、40%－60%(2分)4、20%－40%(1分)5、20%以下(0分)公司11個(gè)科室(職能部門(mén))、11個(gè)生產(chǎn)車間(部門(mén))負(fù)責(zé)人,都參與了以上安全生產(chǎn)活動(dòng)。4是否每年對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行回顧與更新?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3經(jīng)過(guò)每年的管理評(píng)審及定期安全評(píng)價(jià),對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià),并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)更新。3績(jī)效(60分)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實(shí)用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、是(10分)2、部分(5分)3、否(0分)根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,從橫向到邊、縱向到底的原則,制定安全生產(chǎn)責(zé)任制。經(jīng)過(guò)每年的管理評(píng)審,對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià),并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)更新,并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求。5最高管理者參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的效果?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)總經(jīng)理、礦長(zhǎng)、各科室(部門(mén))負(fù)責(zé)人積極參與各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng),并對(duì)安全生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行組織、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)等,保障安全生產(chǎn)活動(dòng)順利進(jìn)行。8中層管理者參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的效果?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)中層管理者組織、指導(dǎo)、監(jiān)督并積極參與各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng),確保各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)得到有效落實(shí)。10安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說(shuō)明的效果?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū),依據(jù)橫向到邊、縱向到底的原則逐級(jí)明確各級(jí)職責(zé),并能自覺(jué)執(zhí)行。10中層管理者接受安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)的效果?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)經(jīng)過(guò)對(duì)中層管理者進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制相關(guān)培訓(xùn),提高了中層管理者的安全責(zé)任意識(shí),并熟悉管理范圍內(nèi)相關(guān)安全職責(zé),積極組織落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。今年以來(lái),公司先后對(duì)22名中層管理者以外培形式進(jìn)行了、安全資格管理證書(shū)取證、審證培訓(xùn)工作;計(jì)劃明年初對(duì)新招安全員及副礦長(zhǎng)送有關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行資格培訓(xùn)。10各類人員履行安全生產(chǎn)責(zé)任制的效果?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)經(jīng)過(guò)各階段及年終安全績(jī)效考核,表明各類人員都能自覺(jué)履行安全職責(zé),嚴(yán)格按安全生產(chǎn)責(zé)任制要求組織開(kāi)展各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。83.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命(101分)策劃(11.5分)是否有包括安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與人員任命要求、任命的更新、任命書(shū)等要求的制度?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分6《安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度》BSFL-WJ-ZD-01-A中對(duì)安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與人員任命要求、任命的更新、任命書(shū)等有明確規(guī)定。6是否有制度對(duì)安全生產(chǎn)委員會(huì)的人員構(gòu)成、會(huì)議組織、記錄等做出了規(guī)定?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5.5在《安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度》BSFL-WJ-ZD-01-A第5.2條中對(duì)安全生產(chǎn)委員會(huì)的人員構(gòu)成、會(huì)議組織、記錄等都做出了規(guī)定。5.5執(zhí)行(23分)是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求、企業(yè)的狀況設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2成立保山飛龍安全生產(chǎn)委員會(huì),由總經(jīng)理任安委會(huì)主任,礦長(zhǎng)、安全科長(zhǎng)為副主任,相關(guān)職能科室領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)主任、員工代表為成員,下設(shè)安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室,辦公室設(shè)在安全環(huán)?？?負(fù)責(zé)安委會(huì)相關(guān)工作。2安全生產(chǎn)委員會(huì)是否定期開(kāi)會(huì),審查安全工作進(jìn)展和確定方案,協(xié)調(diào)解決存在的安全問(wèn)題?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分22主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員及安全生產(chǎn)委員會(huì)成員是否接受安全生產(chǎn)培訓(xùn),并考核合格?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5每年由公司統(tǒng)一組織,對(duì)各級(jí)安全管理人員(包括負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、安委會(huì)成員)進(jìn)行安全管理資格證取證、審證培訓(xùn),公司共有22名安全管理人員參加了培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)并考試合格。5是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5設(shè)立礦安全生產(chǎn)委員會(huì)、設(shè)置安全環(huán)?？?有8名安全管理人員)、各部門(mén)成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組并配備專(兼)職安全員(全礦6名專職安全員,12名兼職安全員),全礦33名班組長(zhǎng)、班組安全員。5最高管理者是否在高級(jí)管理層中指定了安全生產(chǎn)管理者代表?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2按照管生產(chǎn)必管安全的原則,公司分管安全、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)為公司安全生產(chǎn)管理者代表。2最高管理者是否已書(shū)面任命下列職位?安全負(fù)責(zé)人;員工代表;消防負(fù)責(zé)人;急救員;事故調(diào)查員;法律法規(guī)需增加的職位;與風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)估相關(guān)的職位。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分51、是(5分)2、部分(2分)3、否(0分)最高管理者以書(shū)面形式(簽發(fā)任命文件、簽訂安全責(zé)任書(shū)、應(yīng)急預(yù)案)對(duì)安全負(fù)責(zé)人、員工代表、消防負(fù)責(zé)人、急救員、事故調(diào)查員、法律法規(guī)需增加的職位、與風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)估相關(guān)的職位進(jìn)行任命。2員工代表的職責(zé)是否明確并在工作場(chǎng)所展示?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2在《核桃坪鉛鋅礦安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度》BSFL-WJ-ZD-01-A、《核桃坪鉛鋅礦安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》BSFL-WJ-ZD-06-A、《員工安全手冊(cè)》中明確員工代表職責(zé),并統(tǒng)一制作成職責(zé)牌懸掛于各車間(部門(mén))工作場(chǎng)所顯眼處。2符合性(34.5分)被任命的人員是否全部有任命書(shū)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3公司被任命的人員都以任命文件形式進(jìn)行任命。3安全生產(chǎn)委員會(huì)成員中是否有員工代表?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2根據(jù)在《安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度》BSFL-WJ-ZD-01-A第5.2條,在《關(guān)于成立安全生產(chǎn)委員會(huì)的決定》文件中,明確有2名員工代表作為安委會(huì)成員。2安全生產(chǎn)委員會(huì)成員中是否有專職醫(yī)護(hù)人員或職業(yè)衛(wèi)生管理人員?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2公司與瓦窯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院簽訂了關(guān)于《設(shè)立飛龍公司醫(yī)務(wù)室協(xié)議》,醫(yī)務(wù)室工作人員為職業(yè)衛(wèi)生管理人員。2安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議是否全部形成紀(jì)要并保存?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2今年召開(kāi)的12次安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議都形成紀(jì)要下發(fā)到各部門(mén),并按要求傳達(dá)、歸檔。2安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要是否包括工作項(xiàng)目清單,并由安全生產(chǎn)委員會(huì)主任或最高管理者簽發(fā)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要中,對(duì)會(huì)議上所討論、解決的問(wèn)題及新的工作安排編制成工作項(xiàng)目清單,并由安全生產(chǎn)委員會(huì)主任高茂興進(jìn)行簽發(fā)。3安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員的配置是否滿足安全生產(chǎn)管理需要?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3根據(jù)相關(guān)要求、生產(chǎn)實(shí)際,配置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員(現(xiàn)安全環(huán)?？圃O(shè)置有工作人員共8名,各部門(mén)設(shè)置有專<兼>職安全員共18名),保障公司安全生產(chǎn)工作正常、有序開(kāi)展。3所有任命書(shū)是否由最高管理者和接受任命的人員簽字?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2公司所有任命文件都由總經(jīng)理高茂興簽發(fā)。2被任命的人員是否參加了下列培訓(xùn):《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》培訓(xùn);安全生產(chǎn)管理培訓(xùn);標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)與管理評(píng)審培訓(xùn);危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn);安全生產(chǎn)崗位職責(zé)培訓(xùn);事故、事件調(diào)查技能培訓(xùn)。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分12(2×6)根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃,公司今年共組織各類培訓(xùn)26次(含外培),受培人員達(dá)1344人次,其中包括公司所有被任命的人員,培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋以上內(nèi)容。12依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3.5公司共22名安全管理人員都經(jīng)培訓(xùn)合格,取得安全管理資格證書(shū)。其它被任命人員都持有相應(yīng)的證書(shū)。3.5是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)決定員工代表的任命,而且其比率一般不少于1:50?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)決定,從礦內(nèi)各重要危險(xiǎn)源點(diǎn)工作人員中分別選舉員工代表,對(duì)其進(jìn)行任命,其比率都不少于1:50。當(dāng)前公司共有員工代表44人,其中,主要生產(chǎn)車間(礦山、選廠、尾礦庫(kù))的員工代表比率不少于1:12,2績(jī)效(46分)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議是否有效地解決了安全生產(chǎn)問(wèn)題?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分51、是(5分)2、部分(3分)3、否(0分)5針對(duì)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要提出的行動(dòng)或建議所采取行動(dòng)的效果?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、最佳(10分)2、較好(8分)3、中等(5分)4、一般(3分)5、最低(0分)針對(duì)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議提出的行動(dòng)或建議采取的行動(dòng),及時(shí)、有效解決了安全生產(chǎn)中存在的問(wèn)題、隱患等,強(qiáng)化安全管理工作,持續(xù)改進(jìn)。8被任命人員是否理解并履行其職責(zé)與義務(wù)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分61、是(6分)2、部分(3分)3、否(0分)公司被任命的人員,在其崗位職責(zé)中明確了職責(zé)與義務(wù),并能自覺(jué)遵守、履行其職責(zé)。6被任命人員接受培訓(xùn)的效果?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、最佳(10分)2、較好(8分)3、中等(5分)4、一般(3分)5、最低(0分)根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃,被任命人員都參加各類培訓(xùn)并考試合格。8員工是否清楚員工代表的選擇標(biāo)準(zhǔn)和職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分51、是(5分)2、部分(3分)3、否(0分)根據(jù)對(duì)《核桃坪鉛鋅礦員工參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度》BSFL-WJ-ZD-45-A進(jìn)行宣慣,公司員工清楚員工代表的選擇標(biāo)準(zhǔn)和職責(zé)。3員工代表是否熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的各種危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、是(10分)2、部分(5分)3、否(0分)公司員工代表直接參與識(shí)別與評(píng)價(jià),或?qū)ψR(shí)別出的危害和環(huán)境因素進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí),都熟悉、掌握并能采取控制措施。53.3員工參與(84分)策劃(11分)是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的制度?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3《核桃坪鉛鋅礦員工參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度》BSFL-WJ-ZD-45-A中第5.4.4款中3是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4根據(jù)《員工參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度》BSFL-WJ-ZD-45-A中第5.4.3條規(guī)定,確保員工獲得參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)。有制度確保員工獲得參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)。4是否建立拒絕制度,確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問(wèn)題的工作?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4根據(jù)《員工參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度》BSFL-WJ-ZD-45-A第5.5.4條:”有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)”等規(guī)定,確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問(wèn)題的工作。4執(zhí)行(22分)是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3經(jīng)過(guò)安全檢查、問(wèn)卷調(diào)查、職工心聲、隱患舉報(bào)或報(bào)告、職工代表大會(huì)、與員工溝通、會(huì)議等形式有安全環(huán)?？啤Ⅻh支部、工會(huì)等部門(mén)對(duì)員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)進(jìn)行收集、反饋。3員工是否有獲得參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)會(huì):任務(wù)分析;設(shè)計(jì)與流程變化評(píng)審;安全意識(shí)提升;安全手冊(cè)更新;安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議;與外部權(quán)力機(jī)構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng);風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);相關(guān)安全過(guò)程的行動(dòng);變化管理的評(píng)審;參與安全問(wèn)題的調(diào)查。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分10(1×10)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系和安全標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行與實(shí)施,員工能積極參與各項(xiàng)安全活動(dòng)。1、經(jīng)過(guò)各種安全生產(chǎn)分析會(huì)及車間、班組的相關(guān)會(huì)議對(duì)任務(wù)進(jìn)行分析;執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)前,作業(yè)人員對(duì)任務(wù)過(guò)程中存在的危險(xiǎn)因素和可能導(dǎo)致的事故進(jìn)行分析,提出控制措施,并實(shí)行許可制度;2、員工直接參與對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);危險(xiǎn)有害因素的識(shí)別3、經(jīng)過(guò)安全教育及培訓(xùn)提升安全意識(shí);4、對(duì)因工藝、環(huán)境及要求發(fā)生變動(dòng)時(shí),及時(shí)更新安全操作規(guī)程;5、各部門(mén)的第一責(zé)任人是礦安全生產(chǎn)委員會(huì)成員,每次安委會(huì)議后,由第一責(zé)任人將會(huì)議精神傳達(dá)到每一位職工;6、由涉及部門(mén)及相關(guān)職能部門(mén)與相關(guān)方進(jìn)行溝通;6是否采用問(wèn)題解決小組的方式來(lái)處理安全問(wèn)題?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3針對(duì)不同的安全問(wèn)題,成立臨時(shí)的安全問(wèn)題解決小組,對(duì)日常的問(wèn)題,由礦山辦公室、生技科、安全科進(jìn)行解決;重大專項(xiàng)安全問(wèn)題,成立專門(mén)的問(wèn)題解決小組進(jìn)行解決。礦內(nèi)有礦山辦公室、車間、班組級(jí)均能根據(jù)實(shí)際需要成立問(wèn)題解決小組,對(duì)各項(xiàng)問(wèn)題或項(xiàng)目有針對(duì)性地研討、論證、策劃和組織實(shí)施。如根據(jù)員工舉報(bào)或報(bào)告的安全隱患,安全環(huán)保科負(fù)責(zé)組織公司辦公室、生技科、機(jī)修隊(duì)、電力設(shè)備科等相關(guān)部門(mén)或?qū)I(yè)技術(shù)人員對(duì)隱患進(jìn)行勘察、分析、整改。3問(wèn)題解決小組成員是否接受了解決相應(yīng)問(wèn)題的技能培訓(xùn)?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3公司問(wèn)題解決小組由工作經(jīng)驗(yàn)豐富,專業(yè)知識(shí)技能水平高的人員組成,并根據(jù)公司《核桃坪鉛鋅礦員工安全教育培訓(xùn)管理制度》BSFL-WJ-ZD-57-A要求,定期或不定期對(duì)問(wèn)題解決小組成員經(jīng)過(guò)外培、內(nèi)培、自我提升等形式,不斷提高小組成員解決問(wèn)題的能力。3是否對(duì)員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了公正的調(diào)查?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3當(dāng)前未發(fā)生拒絕事件。當(dāng)發(fā)生員工拒絕事件,現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)及時(shí)了解情況并進(jìn)行說(shuō)明,必要時(shí)報(bào)告相關(guān)負(fù)責(zé)人或職能部門(mén)進(jìn)行調(diào)查、處理等。3符合性(33分)員工或員工代表參與安全活動(dòng)的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分71、90%－100%(7分)2、60%－90%(4分)3、60%以下(0分)在公司進(jìn)行的所有安全生產(chǎn)活動(dòng)(包括安全生產(chǎn)委員會(huì)、”安康杯知識(shí)競(jìng)賽”活動(dòng)、”安全生產(chǎn)月”活動(dòng))中,都有員工或員工代表參加。4問(wèn)題解決小組成員接受培訓(xùn)的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、90%－100%(10分)2、60%－90%(6分)3、30%－60%(2分)4、30%以下(0分)根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃,今年組織了26次安全教育培訓(xùn),受培人員1344人次,其中包括公司問(wèn)題解決小組所有成員。6員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)是否得到了公正的調(diào)查?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、是(10分)2、部分(5分)3、否(0分)當(dāng)發(fā)生員工拒絕事件,由安全環(huán)?？?、礦山辦公室、生技科等相關(guān)部門(mén)組成調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查,對(duì)拒絕事件進(jìn)行調(diào)查,保證調(diào)查的公正。當(dāng)前未發(fā)生拒絕事件。10在不符合安全生產(chǎn)要求的情況下,員工是否依據(jù)程序拒絕工作,而且確保員工不會(huì)因拒絕工作而受到懲罰?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分6員工依據(jù)程序拒絕工作,經(jīng)調(diào)查滿足拒絕要求的,部門(mén)不得對(duì)其進(jìn)行懲罰。當(dāng)前未發(fā)生拒絕事件。6績(jī)效(44分)收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)制度的有效性,包括:責(zé)任部門(mén)與人員確定;職責(zé)明確;渠道暢通;收集頻率確定;反饋及時(shí)。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分10(2×5)根據(jù)《員工參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度》BSFL-WJ-ZD-45-A,由安全環(huán)保科、生技科、礦山辦公室等部門(mén)設(shè)立問(wèn)卷調(diào)查、職工心聲、隱患報(bào)告、安全檢查、一對(duì)一對(duì)話、合理化建議等方式收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng),保證員工各項(xiàng)意見(jiàn)和建議均能得到及時(shí)有效處理。6問(wèn)題解決小組的效力?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分121、最佳(12分)2、較好(9分)3、中等(5分)4、一般(3分)5、最低(0分)公司問(wèn)題解決小組由安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員組成,在解決問(wèn)題過(guò)程中,先制定計(jì)劃,現(xiàn)場(chǎng)勘察、了解并對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析,提出解決方案,下發(fā)整改通知書(shū)或直接安排、布置相關(guān)部門(mén)、人員落實(shí)解決方案。9員工參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的主動(dòng)性?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分51、好(5分)2、一般(3分)3、差(0分)員工積極參與各項(xiàng)安全檢查、安全培訓(xùn)、安全會(huì)議、”安康杯知識(shí)競(jìng)賽”活動(dòng)、安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)等安全生產(chǎn)活動(dòng),并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或隱患及時(shí)舉報(bào)或報(bào)告,參與問(wèn)題解決,礦部根據(jù)不同情況對(duì)其進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),以提高職工參與的積極性和主動(dòng)性,營(yíng)造安全生產(chǎn)氛圍。公司在今年11月份對(duì)”安康杯”知識(shí)競(jìng)賽中獲獎(jiǎng)員工發(fā)放了頒發(fā)了獎(jiǎng)品,金額每月的安全大檢查、職工安全教育、班組安全教育活動(dòng)中所員工能積積參加,并能配合隊(duì)組完成各項(xiàng)整改。5員工參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的效果?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分121、最佳(12分)2、較好(9分)3、中等(5分)4、一般(3分)5、最低(0分)員工經(jīng)過(guò)參與各類安全生產(chǎn)活動(dòng),提高了發(fā)現(xiàn)、解決問(wèn)題或隱患的能力,提升安全意識(shí)、技能,員工能自覺(jué)遵守各項(xiàng)管理規(guī)定,提高了公司安全管理水平,有效保障各類安全生產(chǎn)工作的開(kāi)展。經(jīng)過(guò)參加安全培訓(xùn)、安全知識(shí)競(jìng)賽等,提高員工對(duì)安全相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的熟知程度、提高員工安全意識(shí)、技能等;9拒絕制度是否有效保障員工的安全、健康?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分51、好(5分)2、一般(3分)3、差(0分)經(jīng)過(guò)執(zhí)行《責(zé)任制管理制度》BSFL-WJ-ZD-06-A、《員工參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度》BSFL-WJ-ZD-45-A,有效保障員工的安全、健康。當(dāng)前未發(fā)生拒絕事件。33.4文件與資料控制(74分)策劃(10.5分)是否有文件與資料的識(shí)別與控制制度?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分7《核桃坪鉛鋅礦安全生產(chǎn)檔案管理制度》BSFL-WJ-ZD-02-A中對(duì)文件與資料的識(shí)別與控制有明確規(guī)定。7是否有制度控制安全記錄,制度包括記錄的填寫(xiě)、保存、格式、期限及日常管理要求?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3.5在《核桃坪鉛鋅礦安全生產(chǎn)檔案管理制度》BSFL-WJ-ZD-02-A制度中對(duì)記錄的填寫(xiě)、保存、格式、期限及日常管理要求有明確規(guī)定。3.5執(zhí)行(2