項目風(fēng)險及質(zhì)量管控制度

項目風(fēng)險及質(zhì)量管掌控度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度的目的是為了規(guī)范公司項目的風(fēng)險和質(zhì)量管理，確保項目的順利開展和高質(zhì)量完成。本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司實際情況訂立。第二條適用范圍本制度適用于公司全部項目的風(fēng)險和質(zhì)量管理工作。第二章項目風(fēng)險管理第三條項目風(fēng)險管理的目標(biāo)項目風(fēng)險管理的目標(biāo)是識別、評估和掌控項目中的各類風(fēng)險，以確保項目能夠定時按質(zhì)完成。第四條項目風(fēng)險識別（一）項目啟動階段，項目經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險識別工作，通過頭腦風(fēng)暴、問卷調(diào)查等方式確定項目可能面對的風(fēng)險。（二）項目風(fēng)險的識別應(yīng)包含但不限于技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、供應(yīng)鏈風(fēng)險、人力資源風(fēng)險等方面。第五條項目風(fēng)險評估（一）在識別出項目風(fēng)險后，項目經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)人員對風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險的概率和影響程度。（二）評估風(fēng)險時，應(yīng)綜合考慮風(fēng)險的可能性、影響范圍和嚴(yán)重程度等因素，進(jìn)行量化分析，并確定優(yōu)先級。第六條項目風(fēng)險掌控（一）在識別和評估項目風(fēng)險后，項目經(jīng)理應(yīng)訂立相應(yīng)的風(fēng)險掌控措施，并明確責(zé)任人和掌控時間。（二）風(fēng)險掌控措施應(yīng)包含但不限于調(diào)整項目計劃、增派人員、加強(qiáng)溝通等方式，以最大限度地降低項目風(fēng)險。第七條項目風(fēng)險監(jiān)控（一）項目經(jīng)理應(yīng)定期對項目風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控，及時了解風(fēng)險的演化情況，并依據(jù)需要調(diào)整風(fēng)險掌控措施。（二）項目風(fēng)險監(jiān)控應(yīng)包含但不限于定期開展風(fēng)險評估工作、與相關(guān)方溝通溝通等。第三章項目質(zhì)量管理第八條項目質(zhì)量管理的目標(biāo)項目質(zhì)量管理的目標(biāo)是確保項目交付的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定的質(zhì)量要求，滿足客戶需求。第九條質(zhì)量計劃編制（一）項目啟動階段，項目經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)人員編制項目質(zhì)量計劃，明確項目質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量掌控措施。（二）質(zhì)量計劃應(yīng)包含但不限于質(zhì)量檢查計劃、質(zhì)量測試計劃、質(zhì)量改進(jìn)計劃等。第十條質(zhì)量掌控（一）項目過程中，項目經(jīng)理和相關(guān)人員應(yīng)依照質(zhì)量計劃的要求進(jìn)行質(zhì)量掌控。（二）質(zhì)量掌控應(yīng)包含但不限于檢查、測試、評估等方式，確保項目過程和交付的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量符合要求。第十一條質(zhì)量問題處理（一）項目過程中，假如顯現(xiàn)質(zhì)量問題，項目經(jīng)理應(yīng)立刻采取措施進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果記錄并報告相關(guān)方。（二）對于重點質(zhì)量問題，項目經(jīng)理應(yīng)及時召開質(zhì)量事故應(yīng)急會議，追究責(zé)任并訂立整改措施。第十二條質(zhì)量連續(xù)改進(jìn)（一）項目結(jié)束后，項目經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)人員對項目過程和交付的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施。（二）項目經(jīng)理應(yīng)將改進(jìn)措施納入公司質(zhì)量管理的長效機(jī)制，不絕推動項目質(zhì)量的連續(xù)改進(jìn)。第四章附則第十三條項目風(fēng)險和質(zhì)量培訓(xùn)公司應(yīng)定期組織項目風(fēng)險和質(zhì)量管理培訓(xùn)，提高項目經(jīng)理和相關(guān)人員的風(fēng)險和質(zhì)量管理本領(lǐng)。第十四條項目風(fēng)險和質(zhì)量監(jiān)督公司應(yīng)定期對項目的風(fēng)險和質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時矯正，并提出改進(jìn)看法。第十五條附件本制度附件為《項目風(fēng)險和質(zhì)量管理評估表》。第十六條其他對于本制度未盡事宜，可依據(jù)實際情況進(jìn)行增補(bǔ)和規(guī)定。第五章生效與修改第十七條生效范圍本制度經(jīng)公司董事會審議通過后